BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

Átírás

1 DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1

2 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2

3 I. ÁTALAKULÁS 3

4 I.1. A MÁV CSOPORT ÁTALAKÍTÁSÁNAK FŐBB CÉLJAI Hatékony, áttekinthető és ellenőrizhető szervezeti struktúra Leányvállalati portfolió tisztítása Csoport szinergiák maximális érvényesítése Központosított költséggazdálkodás Központosított, önköltség alapú egységes háttérszolgáltatások Fókuszban az alaptevékenység ellátásához szükséges feltételek megteremtése Kiszámítható finanszírozás biztosítása Ügyfélelégedettség növelése 4

5 I.2. CSOPORTSZINTŰ SZERVEZET AZ ÁTALAKÍTÁS ELŐTT/UTÁN 5

6 MEGVALÓSULT Feladat I.3. STRATÉGIAI VÁLTOZÁSOK STÁTUSZA Határidő Megalakult a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. (NVP Zrt.) MÁV és leányvállalatai humán, pénzügyi, jogi és IT támogatását egységesen a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végzi Egységes ingatlankezelés és ingatlanvagyon-kezelés megteremtése Kialakításra került a pályaműködtető társaság szervezete és működési rendje Vasútüzemhez nem szükséges ingatlanok felmérése és átadási folyamat megindítása MÁV-START (személyszállítás), MÁV-TRAKCIÓ (vontatás), MÁV-GÉPÉSZET (karbantartás) egyesülés (STG) szervezeti és gazdasági előkészítése, szükséges döntések meghozatala FOLYAMATBAN Feladat Határidő STG összeolvadásához szükséges cégeljárások befejezése Pályaműködtetés NVP Zrt. általi megkezdéséhez szükséges hitelezői jóváhagyások Vasútüzemhez szükséges ingatlanok rendezése 2014-ben 2014-ben 6

7 I.4. PÁLYAMŰKÖDTETÉS SZERVEZETI ÁTALAKULÁSA Egységes üzemeltetési koncepció szakterületeket összehangoló egységes működéstámogatás decentralizáció (főosztályok megszűntek; kizárólag elvi irányítás) Területi igazgatóságok megalakítása, önállóságuk megteremtése önálló gazdálkodás megteremtése, döntési hatáskörök bővítése Fejlesztési módszertan meghatározása prioritás a biztonsági és a szolgáltatási igényekhez igazodik önálló tervezési kapacitás megteremtése 3 éves gördülőtervezés megindítása Kiemelt szerepben az Ügyfélkapcsolat és értékesítés technológiai fejlesztések (SZIR és ZAIR kiváltás, PASS2-FOR integráció) A MEGÚJULT SZERVEZET AZ NVP ZRT-BE INTEGRÁLHATÓ 7

8 I.5. STG SZERVEZETI ÁTALAKULÁSA Egységes személyszállítási értéklánc koncepciója egységes személyzet- és járműmenedzsment vezénylési és karbantartási folyamatok optimalizációja rendelkezésre állás alapú karbantartás Egységes vállalatirányítás egyedi társasági érdekek helyett tevékenységenként összehangolt célok egységes stratégia mentén működési költségek csökkenése egységes területi irányítás (SZSZK, KJK, TVSZK egységesítése) Irányítási szintek átstrukturálása és az adminisztratív területek optimalizálása vezetői szintek számának jelentős csökkenése back office tevékenységek holding szintű egységes kezelése AZ INTEGRÁLT STG MEGÚJULT SZERVEZETTEL KEZDI MEG MŰKÖDÉSÉT 8

9 II. EREDMÉNYEK 9

10 II.1. GAZDASÁGI EREDMÉNYEK, STABILITÁS Pozitív üzemi eredmény csoport és tagvállalati szinten 2012-ben: Csoport: 35 mrdft MÁV Zrt.: 3 mrdft 2013-ban az üzleti tervnél jobb eredményre törekszünk mind csoport, mind pedig tagvállalati szinten Az előirányzott hitelen túlmenően 2013-ban további hitel felvétel nem várható, amennyiben a MÁV-START Zrt. költségtérítésének zárolása feloldásra kerül A finanszírozás kiszámíthatóságát biztosítja: a MÁV-START Zrt. 10 éves közszolgáltatási szerződése a MÁV Zrt ig érvényes pályaműködtetési szerződése 10

11 II.2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE Elővárosi hálózat 42 új villamos motorvonat 2014-től felújított Fecske vonatok ütemes menetrend kiterjesztése fedélzeti utastájékoztatás, WiFi Távolsági szegmens komfortjavítás, WiFi Észak-Balaton menetrendfejlesztés bővített IC hálózat: Eger, Békéscsaba, Zalaegerszeg IC+ kocsik gyártása 3 nagy- és 8 közepes befogadóképességű kerékpárszállító kocsi üzembe állítása folyamatosan 11

12 Komfortjavítás II.3. UTASELÉGEDETTSÉG NÖVELÉSE célzott igényfelmérés alapján design, kisebb kényelmi elemek esedékes javítások során, minimális többletköltséggel WiFi közel 800 járművön elérhető állomási WiFi bevezetés 2014-től ingyenes 12

13 III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 13

14 III.1. NKS-HEZ IGAZODÓ MÁV-CSOPORT STRATÉGIA Nemzeti Közlekedési Stratégia MÁV Zrt., mint Pályaműködtető + MÁV START Zrt., mint közszolgáltató Gördülő tervezés Szűk keresztmetszetek feloldása + rgördülőállomány fejlesztése rszolgáltatásfejlesztés = Szolgáltatási színvonal érezhető növekedése 14

15 III.2. ÚJ HANGSÚLYOK AZ EU FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁBAN Komplex nagyprojektek: NIF Zrt. CEF források IKOP 2. prioritás Hálózati szűk keresztmetszetek feloldását célzó projektek a szolgáltatási színvonal növelése érdekében: MÁV Zrt. IKOP 4. prioritás eredeti műszaki paraméterek visszaállítása figyelemmel a személy- és áruszállítás igényeire megcélozva a menetrendi struktúra javítását költséghez viszonyított legnagyobb hatékonysággal: érezhető változást eredményezve 15

16 III FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETEI NKS-ben megfogalmazott célterületek: 1. Hálózati szűk keresztmetszetek feloldása lassújel felszámolási program hídprogram részleges kétvágányúsítás 2. Villamosítás 3. Állomásfejlesztés 4. Vasút-automatizálás, optikai hálózat fejlesztése 5. Jegyértékesítés megújítása 16

17 III EU CIKLUS - ELŐKÉSZÍTÉSI PROJEKT Az EU finanszírozású közlekedési operatív program (IKOP) forrásait megcélozva Komplex megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Résztanulmányokban az egyes feladatokra konkrét projektek kiválasztása, kiviteli szintű tervezése Cél: koncepcióba illesztett, 2015-től ütemezhetően indítható kivitelezési projektek 2020-ig 17

18 III.5. ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG Adottság elavult, zavarérzékeny infrastruktúra Cél utaselégedettség növelése Eszköz csoportszintű információs szinergiák kihasználása szabályozási rendszer szemléletváltása - közlekedésbiztonság magas szinten tartása - havária estén utasbarát, hatékony cselekvési tervek utasok informáltságának biztosítása fedélzeti és állomási utastájékoztatás technikai fejlesztése 18

19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 19