Fenntartható működés. A MÁV Zrt. jövőképe

Átírás

1 Fenntartható működés A MÁV Zrt. jövőképe A rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat.

2 Pályaműködtetési stratégia A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti elfogadta. A stratégia fő pillérei: Fejlesztési Minisztérium Fenntartható vállalatméret Gazdaságos működés A személyszállítás és az árufuvarozás volumenének növelése A közösségi közlekedés összehangolása Az árufuvarozás bevételképző részesedésének növelése Legnagyobb bevételképző viszonylatokon az európai benchmarkokhoz közelítő műszaki állapot elérése A kiszolgáló létesítmények hasznosítása, felesleges állomány felszámolása (hatékonyságközpontú vagyonrendezés) Technológiai és szakmai megújulás Vállalati kultúra fejlesztése Független pályahálózat-működtetői státusz megtartása A MÁV Zrt. által kezelt pályahálózat költséghatékony, a bevételképzést segítő és egyszersmind a közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tevő, hosszútávon fenntartható, a legjobb gyakorlatokra építő működtetése

3 Az operátorok helyzetbe hozása - fejlesztések Vasúti pályák fejlesztése Állomásfejlesztés, intermodális csomópontok Akadálymentesítés Ingatlanracionalizálás Utas- és áruszállítást kiszolgáló létesítmények Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) vasútbiztonság Ún. saját célú vasúti pályahálózatok fejlesztése Fenntartható hálózatméret MÁV és a HÉV összehangolt fejlesztésével kapcsolatos akciók

4 Szakmai megújulás Utasításrendszer modernizálása Technológiai fejlődés Toborzás, munkaerő megszerzés, kiválasztás Munkaerőképzés, fejlesztés Szakembergárda megtartása Vállalati brand Bérrendezés, öngondoskodás Foglalkoztatáspolitikai eszközök fejlesztése

5 Karbantartás új rendszerének kialakítása, fejlesztése Pályafenntartási karbantartási stratégia kidolgozása Kiindulási értékek: pályadiagnosztika mérések (vágánymérés, síndiagnosztika) pályafelügyeleti vizsgálatok (gyalogbejárás, helyszíni vizsgálatok) a forgalmi tényezők (átgördült elegytonna, forgalmi igények) Megvalósítás: fenntartási vonalkategóriák hatékony karbantartási módszertan korszerű pályaadat nyilvántartási rendszer az input adatok együttes kezelése korszerű műtárgyadatok (híd, alépítményszerkezetek) korszerű munkagépek és hatékony kivitelezés Eredmények: pályakarbantartás tervezhető és költséghatékony végrehajtása a vágányzári idők minimalizálása a megfelelő műszaki paraméterek fenntartása

6 Együttműködés a vasútfejlesztések területén MÁV-Kormányzat Nemzeti Közlekedési Stratégia Stratégiai irányok kijelölése Eszközök és akciók folyamatos egyeztetése Vasúti és kormányzati funkciók együttműködése (pl. Kormányablakok MÁV-NIF: Komplex projektek kidolgozása és lebonyolítása Hatékony feladatmegosztás Folyamatos kommunikáció Példaértékű projektek (pl. Mezőzombor Sárospatak vonalszakasz felújítása, ill. Mezőpeterd állomás (kiz.) Biharkeresztes állomás (kiz.) projekt) MÁV-Önkormányzatok Együttműködési megállapodások Feladatmegosztás Hatékonyabb ingatlan-kihasználás Közös projektek

7 A stratégiába foglalt fejlesztési program megvalósításának eredményei A teljes budapesti elővárosi vasúti hálózat (11 vonal) felújítása megtörténik A MÁV és HÉV vonalak összehangolt fejlesztése Egységes, villamos vontatási rendszer a teljes budapesti elővárosi hálózaton. A Körvasút bevonása a városon belüli forgalomba A teljes budapesti elővárosi forgalom motorvonattal történő kiszolgálása biztosítható Az EU törzshálózat jelentős része eléri az előírt paramétereket Folytatódik a MÁV vonalak villamosítása A GYSEV-vel összehangoltan elkészül a Hegyeshalom- (Komárom-)- Nagykanizsa közötti dunántúli Észak-déli árufuvarozási korridor. A Dél-Balaton vasúti kiszolgálása utas-barát paraméterekkel rendelkezik A felújításból kinyert anyagok újrahasznosítása Az infrastruktúra fenntartási technológia megújítása

8 milliárd Ft milliárd Ft Hálózat-hozzáférési díjbevételek és állami költségtérítés Mrd Ft 95,00 90,00 85,00 Hálózat-hozzáférési díjbevétel 91,16 91,70 90,11 88,26 20,0% E L E M Z É S Kismértékben növekvő HHD 80,00 75,00 79,1% 20,9% 78,8% 21,2% 78,9% 21,1% 80,0% Személyszállítás ( ), árufuvarozás ( ) részesedése stabil 70, Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek Egyéb szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Járulékos szolgáltatások Alapszolgáltatások T E N D E N C I Á K Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat Állomáshasználat: bázisszinten alakult Tolatás: az igénybe vett tolatás csökkent

9 Beruházási források E L E M Z É S A járműbeszerzésekre növekedő forrás Ingatlan, TEB Kisgépbeszerzés T E N D E N C I Á K várhatóan csökkenő beruházási forrás az emelt szintű karbantartási kötelezettséggel terhelt pályák arányának növekedése miatt % 12% 17% 11% 50% Pálya Ingatlan Egyéb TEB Jármű

10 2017. évi beruházási terv alakulás (M Ft)

11 FKG-s szerződések értéke évi jóváhagyott ÜT alapján 11

12 Járműbeszerzési projektek I.- UFDJ pályavasúti jármű beszerzése Járműbeszerzési projektek II.- Pályafenntartó nagygépek A projekt keretében 3 típusú pályafenntartó Anagygép: 2011-be dinamikus indítottvágány projekt stabilizátor, keretében 8 db univerzális forgóvázas darus vágány szabályozó gép, és kitérő szabályozó jármű beszerzése valósult meg, melyet a MÁV FKG beszerzése valósul meg. Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. tervezett és gyártott le a kor 09-3X követelményeinek megfelelően. A 8-ból 6 jármű az üzemeltetői szervezetek 2-t az FKG Kft fog használni. DGS 62 N Folyamatos üzemű, három keresztaljas szintező-, emelő-, irányító- és aláverő gép normál nyomtávú vágányokhoz) Dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz Unimat /4S Ciklikus működésű szintező-, emelő-, szabályzó és aláverő berendezés vágányokhoz és kitérőkhöz

13 Járműbeszerzési projektek III. Kétéltű járművek beszerzése Az UNIMOG és szerelvényeinek beszerzése projekt keretében 9 db kétéltű jármű és szerelvényeinek beszerzése valósult meg. A járművek több tartozékkal rendelkeznek, lehetővé teszik a sínek csiszolását, a vágányok melletti zöldterület karbantartását, a gyomirtást, a felsővezeték ellenőrzését, javítását és télen a hóakadályok leküzdését.

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!