SZF .. .~~... JelenIév6k: ,tó. ,wi vezet6 :wi referens. Kelt:Szolnok,20.~Qév.~.Q0 hó 9d nap. B5611/4 l/to. OM azonosító: FI

Átírás

1 ~~..~~~~ ~~.~~ SZF JelenIév6k:.. tó,tó,wi vezet6 :wi referens Kelt:Szolnok,20.~Qév.~.Q0 hó 9d nap l/to...--

2 Vizsgálat tárgya A belsó ellenórzés eredményei Értékelés, megállapítás A évi átvizsgálásban meghatározott feladatok teljesítése. Az intézményi szabadságoiási terv dkészült, az igénybevételról az értesítés folyamatos. Az MMF szerzodések felülvizsgálata megtörtént, a vezetók teljességi nyilatkozatot adtak, az infláció érvényesítésének felülvizsgálata megtörtént, megállapítás: az inflációt az MMF-en nem érvényesítették. Megkezdodött az infláció szerzódésekben történó érvényesítése. a bérleti díj hátra1ékokbehajtása. Belso euenorzés 2OtO-ben 1. A költségvetés tervezése - megállapítás: az új tervezési rendszerhez a FEUVE-t hozzá kell igazítani - teljesítés:a FEUVE felülvizsgálatamegtörtént - megállapítás:a 2011-estervezés az egységekterveire épüljön - megállapítás: a 2011-es költségvetési tervezésben az egységekkel elózetes egyeztetéstörtént és történik 2. A gazdálkodásról szóló beszámoló euenorzése - megállapítás: a beszámoló kellóen megbízható. megfelel a jogszabályoknak - megállapítás:az eszközök és források értékelési szabályzatátát kell tekinteni, az újszülött állatállományamortizációjátrendezni kell - teljesítés:az értékelésiszabál~at felülvizsgálatamegkezdódött - megállapítás:a Gazdasági Igazgatóság intézkedési tervet készítsen a fizetóképességfolyamatosbiztosítására - teljesítés: a Gazdasági Igazgatóság intézkedési terve dkészült, a mezótúri képzések szeptembertól Szolnokon indulnak - megállapítás:a mezótúri bizonylatok nem az általános rend szerint vannak tárolva, ezért kezelésüket az iratkezelési szabályzatnak megfeleloenszolnokon kellbiztosítani - teljesítés:a bizonylatokbeszállításamegtörtént 3. Hallgatói juttatások ellenorzése -. megállapítás:a rendszer néhány pontban nem felel meg az elóírásoknak. a HUK közremuködése nem kellóen szabályozott, az elektronikus iktatási rendszert kövesse a hallgatói kérelmek elektronikus kezelése. a hallgatói juttatásokra vonatkozó ellenórzési nyomvonalat felül kell vizsgálni.a Térítési Bizottság ügyrendjét módosítani kell e 1I01OO'2aOO Ilo I' 2/10 OM azonosító: Fl _.-

3 - teljesítés:a hallgatóikérelmek elektronikus kezelése2010. második szemeszterétól bevezetésre került. A Térsítési és Juttatási Szabályzat felülvizsgálatafolyamatbanvan, a Szenátus napirendjén szerepel. Felelos: László Eva Határido: dec ppp beruházások ellenorzése - megállapítás: finanszírozhatóság biztosított, folyamatos monitoring rendszert kell muködtetni - teljesítés: a monitoring rendszer muködik végén hallgatói, dolgozói elégedettségi vizsgálatok történtek, melynek eredményei a monitoring jelzésként a befektetonél megjelentek. A Foépületben 51 rendezvény bonyolódott le az intézmény társadalmi hatásának növelése érdekében 5. Oktatói követelményrendszer ellenorzése - megállapítás: a teljesítés igazoláshoz egyértelmu útmutató szükséges, néhány követelményelem egyes dolgozói csoponokban nem azonos eséllyelteljesítheto teljesítés:a forrásszerzésrevonatkozó követelményeksúlyacsökkentésre került Belso auditok eredményei, Audi~elentés (B8224) Az elmúlt év során a belso audit 15 eltérést állapított meg, mely elsosorban a mezotúri telephelyet érinti. Az eltérések súlyossága minimális,a helyesbító tevékenységfolyamatosanzajlik. A panneri észrevételek, reklamációk és elégedettségtrendje A 2009-es felülvizsgálatiaudit valamennyiészrevétele,megállapítása javításrakerült. Az elmúlt tanév során zajlott elégedettség mérések, eredményeik, és a hozzájuk kapcsolódó javító fejleszto tevékenységek: 1) honlap véleményezés 3,5-ös átlag alatti (6-os skála) eredmények születtek az információ aktualitásával, a navigáció könnyedségével, interaktivitás mértékével, szolgáltatásokfejlettségévelkapcsolatban. Megtörtént intézkedés. új honlap kialakítása Intézkedési ten: visszacsatolásszükségesaz új honlappal kapcsolatban: Kérd6/v kialaldtása: Felel6s: Dr. Lukács Ágnes Határid6: január 15. Lekérdezés: Felel6s: Kapocsiné Hegedús Éva Határid6: folyamatos, havonként statisztika megkilldésével 3/10 OM azonosító: Fl

4 2) Trendence Gradute Barometer 2010-ben is megtörtént a lekérdezés, Megtörtént intézkedés: eredmények nyilvánosságabiztosított a DPR alportálon. Intézkedési terv: a 2011-eslekérdezés dec.21-én zárul. Kommunikáció: Felelos: Kapocsiné Hegedíis Éva Határidu dec. 21. elmúlt Jéveredményeinek Jdénékelése: Felelos: Mondok Anita Határido: az eredmény visszaérkezésétkövetoen kerül meghatározásra 3) KoUégiumi elégedettség A hallgatók negatívan értékelték a sportolási lehetoségeket, a legtöbb panasz a fiirdési körülményekre, és a tárolási körülményekre volt. Az OKM soros ellenorzése során rendkivül pozitívan értékelt a lekérdezés teljes folyamatát, visszacsatolás jellegét. Hiányosságként említették a megtett intézkedések dokumentálását. Megtett intézkedés: Sportolási lehetoségek fejlesztésekén elhelyezésre került 2 db kosárpalánk, megvételre került sakkjáték, 160 db kerékpár, kialakításra került a konditerem, melynek eszközparkjának fejlesztése pályázatiforrásból ( 4 millió Ft) megtörténik IV. negyedévében. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: dec. 10. Intézkedési terv: Student koll. felújítása,elhelyezésikörülmények javításaszükséges.teljes rekonstrukcióra pályázatiforrások keresése Felelos: Körmendi Sándor 4) ppp elégedettség- dolgozói 45 szempont közül (5-ös skálán) az alábbiak kaptak 4-es átlag alatt testmozgás, kikapcsolódás lehetosége (3); étkezés/étkeztetés (3,82); téli/nyári hoérzet (3,87); téralakítás célszerúsége (láthatóság és hallhatóság)(3,84); Megtett intézkedés: : kikapcsolódáslehetoségekjavítására pályázatiforrásból jelentos számú hallgatói rendezvény (melyena dolgozók is részt vehetnek) finanszírozás történik meg az elkövetkezendo 2 év során, illetve több kulturálisrendezvénynek is helyet ad az intézmény. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: dec /

5 .. Intézkedési terv: tanszéki dokumentációk tárolásiproblémájának megoldása Felelos: Körmendi Sándor Intézkedési terv: Kulturált külso dohányzóhely kialakítása Felelos: Körmendi Sándor 5) ppp elégedettség -hallgatói szempont PPP-s konstrukció esetén 5-ös skálán néhány értékelési kivételével 4-es átlag feletti eredmény született. Ezek: testmozgás, kikapcsolódás lehetoségei (3,3); fénymásoló (3,26); téli/nyári hóérzet (3,67); Megtett intézkedés: kikapcsolódás lehetoségek javítására pályázati forrásból jelentos számú hallgató rendezvény finanszírozás történik meg az elkövetkezendo 2 év során Intézkedési terv: visszacsatolás szükséges Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: dec ) Felvett hallgatók elégedettsége A 2009-ben felvett hallgatók általában elégedettek a felvételieljárás során kapott információk mennyiségével,ez alól kivétel:(5-ös skála) ösztöndíjak, szociális és egyéb pénzbeli támogatások (2,75) ; hallgatói"szolgáltatások (Karrier Iroda, Diákközpont) ( 2,5); közösségi élet, szabadidos lehetoségek (2,9). Megtett intézkedés: új felvételiportál került kialakításra,melyen a fenti infonnációk közzététele hangsúlytkapott. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Kérdofv kialakftása, jóváhagyása: Felelos: rektor-helyettesek Határido: október 01. Lekérdezés, kértékelés: Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: október 30. 7) OHV Mezotúri kurzusok lekérdezése nem történt meg, az ok kivizsgálása megtörtént. Az Év oktatói díjának kiadásilehetosége folyamatbanvan. Megtett intézkedés: megkezdodött folyamata. Intézkedési terv: Év oktatói díj szabályozása: a foiskola és a Hök egyeztetési DllBl80taD,2'OCID c 180." too21111 BS6t1/4 5/10 OM azonosító: Fl47616 _.- -_._---

6 Felelos: Balogh Péter, HÖk elnök Határido: dec /2011 tanévre jóváhagyott OHV kérdofv Felelos: Dr. Pénzes Ibolya, Balogh Péter Határid6: nov. 01. Lekérdezés, kiértékelés Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: febr. 01. ~ HaUgatói motivációs vizsgálat intézményi gyorsjelentés,benchmark adatok mellékletben Intézkedés: Kutatási tanulmány elkészftése, fejleszto-javftó intézkedések javaslattai Határid6: dec. 10. Felel6s: SemeginéDr. Tariszka Éva DP.P->,DIfP- Végzett haugatók pályakövetése, fejleszt6-javftó intézkedések javaslattai intézményi gyorsjelentés,benchmark adatok mellékletben Intézkedés: Kutatási tanulmány elkészftése Határido: dec. 10. Felel6s: Dr. Pénzes Ibolya Jelenleg zajló lekérdezések: - hallgatóiés dolgozói infrastruktúra elégedettség - kollégiumielégedettség Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok El6készületben: - munkaeropiaci lekérdezés - elmúlt 3 évben végzettek személyes megkeresése - honlap véleményezés Teljesítések: - A 3 éves fenn tartói megállapodás teljesítésérol szóló beszámoló elkészült, intézkedések történtek az eltérések korrekciójára. Felnottképzési tevékenység Az intézményben folyó K + F+ I stratégiai értékelésére Szenátus elott került sor. Megtörtént a régión kivüli, és régión belüli együttmuködési megállapodások átvizsgálása. A felnottképzési tevékenység az új Szervezeti és Muködési Rend kialakítása során értékelésre került. Az elkészült szervezetfejlesztési koncepcióban a felnottképzés önálló szervezetként szerepel. A javító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei Bevezetésre került az elektronikus Kérvénykezelo program, részben pályázati forrásból. Bevezetésrekerült az elektronikus index. 6/10

7 Kia1akításra került a fóiskola új honlapja, jelent6s számú és folyamatosan bovülo köru alportálokkaj, részben pályázati forrásból. Beszerzésre került egy online lekérdezo és kiértékelo rendszer, részben pályázatiforrásból. Megnyitottuk a Szolgáltató és Információs Központ-ot. Intézkedési terv: Elektronikus haugatói ügyfélszolgálat kialakftása pályázati forrásból Felelós: Szokodi Sándor, Takács Katalin Határidó: febr. 01. Irattározási rendszer fejlesztése pályázati forrásból: Felelos: Nagy Zsuzsanna, Dobosné Bádonyi Edit Határido: március 01 Dokumentumtár megújftása Felelos: Dr. Lukács Ágnes Határido: március 01. Az esedegesen megváltozott körülmények számbavétele A jelentkezókszámának. és a felvételieredmények értékelése mind mind októberében megtörtént. 2009ben intézkedési terv készült a mezótúri képzések betelepítésére, amely februárjában Szenátusi döntéssel véglegesült szeptemberétói az.mmf szakjainakképzése Szolnokon folyik. A minóségfejlesztési eredményei munka - Poszeidon Iratkezelési rendszer kiegészült a hallgatói kérelmek elektronikus kezelésével. Az adattár alapú vezeti információs rendszer kialakítására,és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésérebenyújtott pályázat elfogadásra került, az AVIR. kialakítás októberétói elindult. A hallgatói szolgáltatások fejlesztése elórehaladott, a DPR és az ALUMNI rendszer muködésének elókészítésejól halad. Újabb nyertes pályázat keretében június lvel megkezdodött a környezetirányítási rendszer fejlesztése, elektronikusan támogatott folyamatmenedzsment rendszer kialakítása, stratégiai és tervezési folyamat digitalizált hátterének biztosítása. A pályázatnak részét képezi a K + F+ 1 folyamat digitális menedzsment hátterének fejlesztése. 7/10

8 .. A küldetés, a jövókép, a minóségpolitika és a célok (1FT, Intézkedési tervek (f5611) megvalósulásának értékelése A küldetés és jövokép a stratégia megújítása keretében folyamatban van. A Szolnoki Foiskola új stratégiája december l-vellép hatályba. Új jövokép:,,a Szolnoki Foiskola a gazdasági, társadalmi és intézményi szereplokkel szoros együttmuködésben a tudásgazdaság igényeihez illeszkedo képzési, tudományos és szolgáltató tevékenységek területén az alföldi térségek elismert és piacvezetó oktatási intézménye lesz 2014-re". Az új stratégia a BSC öt nézópontja szerint fogalmazza meg és rendezi a célterületeket. Az új stratégia elfogadását követoen december 31ig módosítjuk minóségpolitikánkat. Megtörtént az 1FT-ben megfogalmazott célok átvizsgálása, korrekciója, melyet GT, illetve szenátusi döntés erosített meg. Az akciótervek megvalósításánakúj típusú menedzsment rendszerét alakítottuk ki. A minoségpolitikábanmeghatározott célok teljesülése A térségfejlesztó intézménnyé válás összességében megvalósult, intézményünk sokoldalúan részt vesz a vállalkozások szakmai tanácsadással történó segítésében, a belvárosban információs és tanácsadó szolgálatot hoztunk létre. A tiszaligeti épület korszerúsítésére pályázatot nyújtottunk be, amely lehetové teszi a korszetúsítést,és az átalakítást. A fenntartható fejlodés érdekében megkezdtük a KIR rendszer bevezetését, nop pályázatkeretében a tiszaligetiépület és a kollégiumok pellet futésre történó átállítását, a biogáz üzem építése Mezótúron rövidesen megkezdodik. Képzési portfóliónkat elsósorban a felsofokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés területén igazítottuk jelentósen. Mesterképzés meghonosítására nem került sor. A korszetú tanulást támogató módszerek alkalmazása területén jelentós lépések történtek, új szakkollégium jött létre négy szakmai területtel. A tanulást támogató hallgatói szolgáltatások bovültek. Távoktatási eszköztár bóvítése folyamatos. A nemzetköziesítés területén a korábbi együttmuködéseket stabilizáltuk,a mobilitás fejlódött. Volt hallgatókbekapcsolása:kialakítottuka DPR-t, és az ALUMNI szervezetet. A Minóségiráoyítási Kézikönyv és az Eljárások Kézikönyvének felülvizsgálati eredményei. A MIR fejlesztésének szükségessége és/vagy lehetósége Intézkedési terv: Fenntarthatósági Stratégiánk kialakftása, szenátusi el6terjesztés Felelos:Dr. Túróczi Imre Team tagok: Kapocsiné Hegedús Éva, Vas Ferenc, Nagy Valéria Határido: január 30. MKK és EKK felülvizsgálatamegtörtént. Intézkedési terv: szükségesa MIR rendszer megújítása Felelos:Boda Mihály,Kapocsiné Hegedús Éva 8/10

9 Minóségirányításirendszer fdtétdei (személyi,tárgyi) Határidó: 201Ldee. 31. A személyi fdtétdeket került beáilításra. tovább javítottuk, egy fo folyamatmenedzser A bdsó hibák, reklamációkjellege, gyakoriságaés a trendek értékdése. A bdsó rek1amációkdöntoen a tdjesítményértékdési, és az ösztönzési rendszerhez kapcsolódtak. A válasz és a korrekció az intézményi Érdekegyeztetó Tanáccsal folyamatosankonzultálva megtörtént. A helyesbító és megelózó feladatok kiértékdése, Intézkedési terv (f5611) kidolgozása. A beszállítók/ alvállalkozók minósítési rendszere, - Az MMF 90 napos stabilizációs terve elkészült, és végrehajtásra került. - Az elektronikuskérvénykezdéstbevezettük. - A január l-vel hatályba lépett SZMR fdülvizsgálata megtörtént, az SZMR-t a Szenátus határozatával módosította. Minósítési rendszer felülvizsgálata megtörtént, minosítés lezajlott, tiltott beszállító nincs. Az oktatók és nem oktatók minosítésének rendszere, tapasztalatok, intézkedések Képzési folyamatok értékdése, éves képzési terv (f6212) kido~ozása/értékdése az Minósítési rendszer fdülvizsgálata megtörtént. Éves képzési terv, és a képzéseken, (konferenciákon) való részvétel nyilvántartása,dokwnentálása nem megoldott. Intézkedési terv: HR folyamat felülvizsgálata, a dokwnentálási rendszer kialakítása feldósségi,döntési hatáskörök megjdölésévd. Felelos: SemeginéDr. Tariszka Éva Határido: dec. 31. Beruházási, fejlesztési javaslatok - A nop és a KEOP dókészítése után benyújtásra került, dbírálása folyamatban. - Pályázati forrásokat nyertünk az intézmény munkaeropiaci alkalmazkodóképességének fejlesztésére, a gyakorlati képzési rendszer korszefúsítésére,térségi kreditközpont létrehozására. - KreditvalidációsKözpont létrehozása - Fenntartható fejlodésbiztosítása érdekében fejlesztésekaz infrastruktúrában. Eves be!so ~uditprogram (f8221) meghawozasa I Bdso auditprogram jóváhagyá~a szükséges. Felelos: Kapocsiné Hegedús Eva Határid6: dec /

10 Egyéb megállapítások. Mellékletek: Végminosftés: A minoségügyi rendszer muködését átvizsgáltam és az ISO 9001:2009szabvány szerint megfelelonek minosftem. Az átvizsgálás alapján a 0.../20... sz. intézkedési terv (TS611)képzodött. Szolnok, november 09. Jóváhagyta: -- "... Dr. Túróczi Imre rector 18 EN mlod,2ciqo C:.tIIC:8I8 "'" No '2 '00211I1 10/10 OM azonosító: FI47616