Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók bevezetéséről"

Ede Péter
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről

2 Megbízó Cím Piliscsaba Város Önkormányzata Jelentés a rövidtávú költségcsökkentési és opciók bevezetéséről Változat v1.0 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: info@multicontact.eu F: W: JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke. Jelen dokumentumot és annak egyes részeit a megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglalt jogosultságok kivételével nem lehet sem részben, sem egészben másolni, fénymásolni, újra előállítani, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy lerövidíteni bármilyen felhasználás céljából a MultiContact Consulting Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A MultiContact Consulting Kft. a szerzői jogokhoz fűződő minden vagyoni jogot harmadik személyek vonatkozásában fenntart. A dokumentumban foglaltak jogtalan felhasználása esetén a MultiContact Consulting Kft. jogosult a szerzői jog megsértése miatti jogszabályi következmények alkalmazását kezdeményezni. A dokumentum tartalma egyben üzleti titkot is képez. Amennyiben a hatályos jogszabály vagy a megrendelővel kötött szerződés másképp nem rendelkezik, vagy jelen dokumentum közbeszerzési eljárásban ajánlatként kerül benyújtásra, jelen dokumentum címzettje a dokumentumban foglaltakat köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik fél tudomására nem hozhatja MultiContact Consulting Kft. Minden jog fenntartva.

eu F: +36 1 666 3749 W: www.multicontact.eu JOGI FIGYELMEZTETÉS Jelen dokumentum a MultiContact Consulting Kft. szellemi terméke.

3 1 Előzmények Piliscsaba Város Önkormányzata ÁROP-3.A azonosítószámú, Pro Publico Bono pályázatában többek között vállalta, hogy stratégiát készít az önkormányzat költségcsökkentési, lehetőségeiről három időtávon. A költségcsökkentési és részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk. Emellett az Önkormányzat vállalta azt is, hogy a rövid távú stratégiai akciókat a projekt során bevezeti. A projekt utolsó 3 hónapja kizárólag a kidolgozott intézkedések megvalósítására irányulhat. Az önkormányzat többletvállalásként vállalta, hogy a projekt végén a bevezetett rövidtávú javaslatokról és a végrehajtott intézkedésekről összefoglaló beszámolót készít. 1

A költségcsökkentési és részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon.

4 2 Költségcsökkentési, stratégia kidolgozása feladat keretében kidolgozott javaslatok bemutatása 2.1 Alkalmazott módszertan A rövidtávú opciók kidolgozását az alábbi vizsgálati módszertan segítségével gyűjtött adatokra alapozva végeztük el: 1. ábra A vizsgálat módszertana A költségcsökkentési és részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon. Az egyes lehetséges akciókat 4 szempontból, a Szervezet, a Feladatok, a Folyamatok és a Programok vonatkozásában vizsgáljuk. Szervezet: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat szervezetét, beleértve a Hivatal, az intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok szervezetét és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Feladat: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államtól átvett feladatait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Folyamatok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat irányítási, szakmai és támogató folyamatcsoportjait és meghatározzuk azokat a költségcsökkentési és akciókat, melyeket az önkormányzat célul tűz ki a részstratégia időtávjában. Programok: e szegmens kapcsán, felső szinten áttekintjük az önkormányzat Gazdasági Programjában foglalt és még nem teljesített költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező akcióit, a folyamatban lévő, költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményező pályázatokat, továbbá az önkormányzatok és intézményeik számára várható támogatásokat a as programozási időszakban, melyek költségcsökkentést, hatékonyságnövelést eredményezhetnek. 2

ábra A vizsgálat módszertana A költségcsökkentési és részstratégia akcióinak meghatározása 3 időtávban történik, rövid (1 év), közép (2-3 év) és hosszú (4-5 év) távon.

5 2. ábra Költségcsökkentési és akciók meghatározása. 3

6 3 Rövidtávú opciók bevezetésének bemutatása, tapasztalatok A rövidtávú opció bevezetésének előkészítésére és a tulajdonképpeni bevezetésre a projekt utolsó 3 hónapjában (2014 szeptember december) került sor. A megvalósulás nyomon követését a Hivatal kijelölt ügyintézője által havonta megküldött havi adatszolgáltatási jelentés biztosította, mely keretében az alábbi indikátor táblázat került kitöltésre: # Szervezetfejlesztési terület megnevezése Feladat megnevezése Indikátor Kiinduló érték Célérték Mérési felelős Mérési gyakoriság 1. Költségcsökkentési, stratégia kidolgozása, alkalmazása SZ/1-01 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára Tananyag, jelenléti ív 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője havonta 2. Költségcsökkentési, stratégia kidolgozása, alkalmazása P/1-01 Pályázatfigyelés Összefoglaló az adott hónapban az Önkormányzat által pályázható kiírásokról 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője havonta 3. Költségcsökkentési, stratégia kidolgozása, alkalmazása P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése Negyedéves tájékoztató a pályázat készültségi fokáról 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője negyedévente 4. Költségcsökkentési, stratégia kidolgozása, alkalmazása 3. ábra Monitoring mutató meghatározása P/3-04 Operatív Programok végleges változatának és pályázati lehetőségeknek nyomon követése Összefoglaló a végleges OP-król 0 1 Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője havonta 4

A megvalósulás nyomon követését a Hivatal kijelölt ügyintézője által havonta megküldött havi adatszolgáltatási jelentés biztosította, mely keretében az alábbi indikátor táblázat került kitöltésre: #

7 A rövidtávú opciók bevetésével kapcsolatos észrevételeink az alábbiak: Sors. Opció Indikátor Észrevétel 1. SZ/1-01 Táblázatkezelő szoftver használatához kapcsolódó képzés a Hivatal dolgozói számára Tananyag, jelenléti ív A képzésre szeptember 22-én került sor a Hivatal kis tanácstermében. A résztvevőknek lehetőségük nyílt feltenni mindazon, a táblázatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, melyekkel nagymértékben növelhetik munkájuk hatékonyságát. A tananyag segítségével sikeresen csökkenthető a jövőbeni új munkatársak betanulási időszaka is. 2. P/1-01 Pályázatfigyelés Összefoglaló az adott hónapban az Önkormányzat által pályázható kiírásokról A programozási időszakok közötti átmeneti pangás miatt kis számú pályázati lehetőséget tudtunk beazonosítani. 3. P/2-01 Piliscsaba szennyvíztisztításának kapacitásbővítése pályázat folyamatos nyomon követése Negyedéves tájékoztató a pályázat készültségi fokáról A tájékoztató segítségével pontosabb képet kaptunk a pályázat pénzügyi helyzetéről. 4. P/3-04 Operatív Programok végleges változatának és pályázati lehetőségeknek nyomon követése Összefoglaló a végleges OP-król Az összefoglaló megkönnyíti a as időszak pályázati felhívásain való sikeres indulást és vissza nem térítendő támogatások lehívását. 5

A résztvevőknek lehetőségük nyílt feltenni mindazon, a táblázatkezeléssel kapcsolatos kérdéseiket, melyekkel nagymértékben növelhetik munkájuk hatékonyságát.

8 MultiContact Consulting Kft. Nyilvántartja Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság 1115 Budapest, Bartók Béla út Cégjegyzékszám: T: E: info@multicontact.eu F: W:

Hasonló dokumentumok

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza

Monitoring rendszer kialakítása ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében - Kerekegyháza Kerekegyháza Város önkormányzati szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.5-23-23-00 Monitoring jelentés Ügyfél Cím Alcím