/2008. IV e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/28. (IV. 24.) rendelete a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 27. évi zárszámadásról /28. IV. 24- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 27. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. 1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal 1.62 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel e Ft passzív pénzügyi elszámolással e Ft aktív pénzügyi elszámolással e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással jóváhagyja. 2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 27. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. 1) A Képviselő-testület a 27. évi 4/27. (II.23.) költségvetési rendeletének 17 -a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. 2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. 3) A 1. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. Az Önkormányzat a 27. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. 1) A Képviselő-testület a 27. évi módosított pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően

3 engedélyezi. 2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 28. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 8. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat 27. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 1. 1) Ez a rendelet 28. április 24. napján lép hatályba. 2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/27. (II.23.) rendelete. Budapest, 28. április 24. Verók István dr. Sajtos Csilla polgármester jegyző

4 Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben. 2 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27. évben 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27. évben 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 27. évben 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 27. évben 8. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 1. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 27. évben 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi mérlege 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 27. évben 12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 27. évben 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése 14/a. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben

5 14/b. sz. melléklet Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben 14/c. sz. melléklet Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 27. évben 14/d. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 27. évben 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 27. évben 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata finanszírozásának alakulása 27. évben 17. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 27. évben 18/a. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített mérlege 18/b. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 18/c. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített pénzmaradvány 18/d. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi egyszerűsített eredmény kimutatása 19. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 27. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 27. évben 21. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 22. sz. melléklet Vagyonkimutatás a 27. évi beszámolóhoz 23. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 27. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 27. évben

6 B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat 26. évi Költségvetés végrehajtásáról

7 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27.évben Sorszám Címrend Eredeti előirányzat Módosított előiárnyzat Teljesítés % (5/4) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) II. III. IV. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, VI. értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :

8 Intézményfinanszírozás

9 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27.évben Sorszám előirányzat előirányzat (5/4) Eredeti Módosított % Címrend Teljesítés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: Kiadások mindösszesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

10 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 1% 1% 1% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 5 5 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 118% 1% 1% 1% 11% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 95% 1% 151% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 84% 337% 1% 11% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1%

11 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 84% 337% 1% 11% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat 3 3 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 111% 1% 117% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 256% 1% 1% 113% Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 17% 1% 1% 17% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 18% 1% 68% 1% 116%

12 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 1% 114% Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 1% 124% Tóth Aladár Zeneiskola részben önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 11% 1% 1% 112% Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 71% 72% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmáriával együtt / önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

13 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Index (T/M)% 111% 11% 1% 115% Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 114% 11% 1% 116% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 1% 11% Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 73% 191% 1% 173% Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

14 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Index (T/M)% 35% 1% 1% 4% Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 69% 1% 7% Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 67% 1% 1% 74% Munkácsy u. 1. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 6% 1% 1% 63% Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 66% 1% 72% Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat

15 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Teljesités Index (T/M)% 26% 1% 7% Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 64% 11% 1% 17% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 87% 4271% 98% 1% 19% RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 9% % 19% 98% 1% 13% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 97% 97% 283% 12% 111% 1% 98% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

16 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 3.sz.melléklet Támog.kölcsönök Működési Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett MEGNEVEZÉS Támogatások visszatér.igénybev. Hitelek bevételek jellegü bevételek bevételek pénzeszközök értékp.kibocsátás Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 95% 97% 97% 124% 78% 111% 1% 98%

17 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 91% 98% 81% 1% 92% 18% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 99% 99% 1% 1% 1% 99% 93% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 98% 81% 1% 1% 94% 82% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 99% 91% 1% 95% 94% 1% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

18 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Index (T/M)% 96% 94% 73% 92% 1% Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 98% 89% 1% 95% 94% 1% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 1% 97% % % 94% 98% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 99% 93% 91% 1% 65% 95% 97% Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 98% 65% 99% 1% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat

19 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Teljesités Index (T/M)% 99% 1% 11% 1% 65% 82% 99% 1% Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 11% 1% 96% 1% 1% 1% 1% Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 1% 96% 88% 1% 115% 31% 98% 1% Tóth Aladár Zeneiskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 87% 1% 211% 65% 98% 1% Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 1% 98% 115% 94% 1% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmáriával együtt / önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

20 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 1% 1% 1% ### Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 12% 1% 69% 1% 99% 1% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 11% 1% 97% 1% 1% 1% 1% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 99% 96% 1% 1% 65% Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 1% 8% 1% % 19% 9% 135% Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó

21 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 1% % 1% % Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 1% 93% 2% 91% 96% Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 1% 94% 45% 98% 94% 15% Munkácsy u. 1. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 87% 1% 93% 28% 99% 91% 15% Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 95% 1% 99% 94% 1% 97% 1%

22 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 9% 1% 67% 9% 58% Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 1% 91% 1% 37% 92% 96% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 1% 96% 88% 82% 88% 97% 98% RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 98% 96% 89% 82% 82% 97% 96% 1% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

23 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 27.évben 4.sz.melléklet Pénzeszköz Szoc.pol.ellát.egyéb Hitel és Személyi Munkaadókat Dologi Felhalmozás visszafiz. Tartalék MEGNEVEZÉS átadás mük.és jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felújítás kölcsön Kiadás össz. juttatás terhelő jár. kiadások felhalm. nyújtás Létszám / fő / Index (T/M)% 94% 9% 89% 94% 88% 11% 67% 99% % 85% 95% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 96% 9% 94% 87% 94% 68% 99% % 89% 99%

24 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés % Intézményi felújítások Oktatás 27. évi munkák 1. Szív u Felsőerdősor u. 2. Iskola lapostető felújítás,kémények felújítása 2. Bajza u sz. Iskola étkezőkialakítás, világítás korszerűsítés 3. Lendvay u. 24. Óvoda 49 homlokzatfelújítás 4. Intézményi struktúra váltásból származó, tervezés szakvélemény 15 ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények 26. évről áthúzódó munkák 5. Dunabogdány rekonstrukció I. ütem I. rész 27-ben 5 m Ft, I. ütem II.rész 28-ban 1 m.ft. 27. évi munkák 6. Szondi u. 88. Báziskonyha szellőztetés, HCCP komplett rendszer 7. Hegedű u. 7. TECSASZO 1 1 Pályázat előkészítés ÁFA Szociális összesen:

25 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés % Egyéb Intézmények 8. Hunyadi tér 5. Piac veszélyes hulladéktároló, 13 m Ft, régi öntöttvas lefolyó hálózat felújítása, homlokzat 9. ÁFA Egyéb intézmények összesen: Épületek felújítása 26. évről áthúzódó munkák 1. Király u bontás, tűzfalak hőszigetelése hat. előírás 11. Vörösmarty u. 47/b bontás, tűzfalak hőszigetelése, park kial. 27. évi munkák 12. Székely M. u födémcsere részleges 13. Aradi u részleges födém megerősítések és csere 14. Király u. 36. fővezeték részleg. felúj. (tűzeset) fővezeték részleges felújítása, tűzesetek miatt 15. Bajza u pincefödém megerősítése, elektromoshálózat részleges felújítása a lépcsőházban 16. Izabella u erkélyducolat 17. ÁFA Épületek összesen: Előirányzat vészhelyzetre

26 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 27. évben Sor- Eredeti Módosított Megnevezés szám előirányzat előirányzat Teljesítés % 19. Hatósági kötelezés ÁFA Bonyolítási díj ÁFA Összesen: Egyéb 23. Opera körüli felújítás Szondi u Egyéb felújítás Eötvös u Akadálymentesítés Benczúr kert Izabella u. járdafelújítás Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / Király u Polgármesteri Hivatal Humánszolg. Főosztály ÁFA Önálló Intézmények felújításai / TESZ / Csengery u.25.rendelőintézet Bajza u-i Ált.Isk./ Épület szobor felújítása / Óvoda ÁFA Összesen: Mindösszesen:

27 Budapest FővárosTerézváros Önkormányzatának... évre tervezett felújítási előirányzatai célonként 5.sz.melléklet Sor szám Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás Oktatás összesen: Szociális Intézmények Szociális összesen: Egyéb Intézmények Egyéb intézmények összesen: Épületek felújítása Épületek összesen: Összesen: Egyéb Összesen: Mindösszesen:

28 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 27. évben Sorszám Eredeti Modósított Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Teljesítés % előirányzat előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal Alapítás átszervezés Minőségbiztosítás Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó licenceinek megújítása, irodai programok, digitális térképmegjelenítéséhez modulok vásárlása, pénzügyi programok cseréje, szerver licenc és szoftver, egyéb programok fejlesztése, vásárlása Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentesek, szkennerek és egyéb nagy értékű számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés Intézmények közös hálozatba kötése és Internet szolgáltatás Fénymásoló gép, hűtőgépek, fax, klima,diktafon, televízió, digitális fényképezőgép, bútorok, lézeres távolságmérő stb. Járművek vásárlása, létesítése Telek vásárlás Épület vásárlás Belföldi nem pénzügyi vállalkozások részvényei, részesedései vásárlása Beruházások előzetesen felszámított áfája Polgármesteri Hivatal összesen: Intézmények Egészségügy Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Szociális Számítógép, fénymásoló, bútor Oktatás Számítógép, hangszerek, bútorok Intézmények összesen:

29 MINDÖSSZESEN:

30 Sor szám Budapest Főváros VI. kerűlet Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 27. évben Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 7.sz. melléklet Teljesítés Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Művelődési Közalapítvány /TERMA/ Terézvárosi Ifjúsági, Sport és Szabadidő Közalapítvány /TISSZA/ Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/ Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány /TEKA/ 5. Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Kapcsolat Alapítvány Társadalmi Szervezetek támogatása évente 2 x dönt róla a Képviselő-testület Danubia Szinfonikus Zenekar BRFK térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozása Német Kultúregyesület Egyéb: Csillebérci Napfény Okosodó Nyugdíjas Közhasznú Klub, Egyesület, Magyar Aikikai A.D.P. Aikido Adorans Egyesület, Közhasznú Alapítvány, JAMCA,TEGOSZ Benczúr Idősek Klubja Szerb nyelvi tábor, Szerb nemzetiségi gyermektábor Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet, Izraelita Hitközség-Generációk Klubja, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Olympiakos Labdarúgó Sportakadémia, "Terézv. Képzőművészek " c. kiadvány nyomdai előkészítésére Főv. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,Derű Alkonyat Nyugdíjas Egyesület, Kreatív Egyesület, Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Kisebbségi Önkorm.Vizitdíj visszafiz.tám. Polonez Lengyel Gyermeké és ifj.táncegyüttes,visla Lengyel-Magyar Énekegyüttes, Játékszín, Szerb Egyházi Múzeum, Magyarországi Görögök Országos Önkorm., OZVENA Bp.-i Szlovák Kórus,Terézv.Cigány K.Önkorm.Bp.Siketek Szervezete,Erkel F.Ált.Isk.Magnificat kórusa,avilai Nagy Szent Teréz Plébánia,Fekete Sas Kiadó,Idősbarát szervezetek, Újbudai Lengyel K.Önkorm. 26. évi intézményi pénzmaradvány elvonása Az intézmények előző évi kiutalatlan támogatása Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/ 18. Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Játékszín részére pe.átad.a színház szellőzőrend. felújítására 1 1 Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

31 PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

32 Ft-ban % 5/

33 94

34 K I M U T A T Á S a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár. Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Támogatás Átvett pe. egyéb sajátos bev. Pénzeszkátadás Pénzmaradvány Bevétel összesen Cigány kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 1% 1% 1% 1% ÖRMÉNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 1% 99% 1% 1% NÉMET kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 94% 1% 99% 1% 97% 1% 99% SZLOVÁK kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 1% 99% 1% 1% 1% 1% 99% 1% ROMÁN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 133% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% SZERB kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 89% 1% 1% 92% 1% 74% 92%

35 K I M U T A T Á S a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 27. évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár. Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Felhalm. kiadás Kiadás összesen Támogatás Átvett pe. egyéb sajátos bev. Pénzeszkátadás Pénzmaradvány Bevétel összesen GÖRÖG kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 67% 13% 1% 9% 1% 65% 1% 9% RUSZIN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 8% 12% 98% 1% 93% 1% 98% LENGYEL kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 1% 67% 69% 1% 1% 85% 1% 46% 1% 85% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 9% 96% 1% 1% 1% 96% 1% 86% 1% 96%

36 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 9. sz. melléklet 27. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről Megnevezés 27.év Szociális és Gyermekvédelmi Osztály eredeti módosított teljesítés Rendsz. Szoc.tám.ok ezer Ft fő ezer Ft fő Időskoruak járadéka Egészségkárosodottak RSZ segélye Vakok rendsz. szoc. segélye Adósságcsökkentési SzTV 38..(2.)bek alapján támogatás normatív LFT SzTV 38..(3.)bek alapján mélt. LFT SzTV 38..(5.)bek adósságcsökk. Tám.hoz nyújt. LFT Lakbértámogatás* Ápolási díj Sztv bek Ápolási díj Sztv bek Ápolási díj TB Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Pénzbeni kárpótlás Rendsz.Gyermekvéd.ellátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt Gyermektartásdíj megelőlegezés Munkanélküli ellátások Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye (kereső tev. Folytatók) munkanélküliek jövp.tám. Eügyi hozzáj. Munkanélk. jövp. tám. után Rendsz. támogatások összesen: ellátásban részesülők száma Eseti pénzbeli szoc.ellátások Temetési segély Átmeneti segély összesen: ebből: a./ Átmeneti segély b./ T. Családsegító Szolg. által jav.mélt. Átmeneti segély Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Köztemetés Egyszeri kiegészítés egyéb rászorult. F.(vizitdíj, karácsonyi támogatás) Mozgásk. közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Eseti pénzb. Gy.véd.ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri kiegészítés (beiskolázás) életkezdési támogatás Eseti támogatások összesen: Gyermek és ifjúságvéd Visszatéritendő helyi tám Helyi tám. vissza nem térítendő 1 1 Mindösszesen

37 31.ürlap megalapozása Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) A 3/22. (I.3.)PM-BM rendeletben megállapított tervezet A 24/22. (VII.9.)PM-BM együttes rendeletszerint kiegészítő felmérés mutatószáma,állami hozzájárulása (+,-) Évközi önkormányzati körön kivülre történő feladatátadás/átvétel Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korigált mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj =(2+4+6) 9=(3+5+7) Település igazg és kommunális feladatok Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell Lakáshozjutás feladatai Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása Fogyatékos személyek nappali intézm.ell Bentlakásos szociális ellátás Bölcödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés 1143 Óvodai nevelés 1151 Iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon 1161 Iskolai oktatás 5-8 évfolyamokon 1163 Iskolai oktatás 9-13 évfolyamokon 1167 Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 1-4 évf Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 5-8 évf Gyógypedagógiai nevelésbe visszahelyezett Testi érzékszervi középsúly értelmi fogy Testi érzékszervi középsúly értelmi fogy Beszédés enyhén értelmi fogy.óvodások

38 Beszédés enyhén értelmi fogy Beszédés enyhén értelmi fogy Alapfokú művészeti okt.zeneművészeti ágon 1181 Alapfokú művészeti okt.képző,ipm.szinh ágon 1182 Napközis foglalkozás ált.iskolában 121 Iskolaotthonos foglalkozás ált.iskolában 1-4 évf. 122 Fejlesztő felzárkoztató oktatás 24/5 126 Nem magyar ny.nev.okt.óvodában 121 Nem magyar ajkú tanulók magyar ny.okt Nappali rendsz.isk.okt.nemzetis.ny.okt Nappali rendszerű okt.két tanítási nyelven okt Hozzájárulás ped. szakmai szolg.igénybev Bejáró, gyermekek óvodai ellátása 1211 Bejáró gyermekek tanulók 1-4 évf Bejáró gyermekek tanulók 5-8 évf Bejáró gyermekek tanulók 9-13 évf Szerv.int.étkezés óvodában 5% Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 5% Szerv.int.étkezés 5-8 évfoly. tanulók 5% Szerv.int.étkezés 9-13 évfoly. tanulók 5% Szerv.int.étkezés óvodában 1% Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 1% Általános iskolainappali 1-4 évf.tanulók Általános iskolainappali 5-8 évf.tanulók Általános iskolainappali 9-13 évf.tanulók Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad ÖSSZESEN

39 Normatív állami hozzájárulások elszámolása 27.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadássa l korigált mutatósz. állami hozzáj. Évközi változások IV.. 3. VII.. 3. X mutatós z. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges mutatósz. állami hozzáj. 12= ( ) Település igazg és kommunális feladatok Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell Lakáshozjutás feladatai Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny Új ellátás.házi segíts.ny Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer Új ellátás.jelzőrendszer Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása Fogyatékos személyek nappali intézm.ell Átlagos sz.ápol.gond.nyújt.bentlak.átmen.elh Családok átmeneti otthonában elhelyz.sz.ell Bölcödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvodai nevelés alap norm Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon alap norm Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon alap norm Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon alap norm Óvodai nevelés 1.nevelési évben alap norm Óvodai nevelés 2-3.nevelési évben alap norm Iskolai oktatás 1. évfolyamon alap norm Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon alap norm Iskolai oktatás 4. évfolyamon alap norm Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz.