JELENTÉS A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő I G A Z G A T Ó F Ő O R V O S : D R. V A R G H A P É T E R

2 B P. A D Y E. Ú T TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló A járóbeteg-ellátás elemzése A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai évtől Összesített intézeti forgalom A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Elszámoló egységek teljesítményváltozása Fajlagos teljesítmények változása Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében Intézeti működési eredmény Intézményi bevételek alakulása Közvetlen és közvetett költségek alakulása Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után Beruházási kiadások alakulása...17

3 1. Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ellátó rendszer a 2010-es évet alapvetően a megszorítások jegyében élte át. Az egészségügyi intézmények adósság-állománya folyamatosan növekedett, a várólisták hossza már-már elviselhetetlen hosszúra nőtt, a dolgozók anyagi megbecsülése tovább romlott. A válságra hivatkozva az egészségügyi kormányzat különösen az első félévben többször módosította a finanszírozás általános szabályait, követhetetlen módon változtak a kódolás szabályai, tovább folytatódtak a koncepciózus OEP ellenőrzések, átláthatatlanná vált az egyes intézmények ellátási területe és ellátási felelőssége. A makrogazdasági környezet általános helyzete jelentős mértékben befolyásolta Intézetünk működését is. Az úgynevezett kétperces szabály miatt több jól működő osztályunk részlegesen nem kapta meg az ellátott betegek utáni OEP finanszírozást, a nem szakorvosi óraszámok elégtelen volta miatt az I. félévben gyakorlatilag teljes egészében finanszírozatlan maradt a reumatológiai ellátásunk. A nem finanszírozott ellátások következtében szeptember hónapig sem sikerült kitöltenünk az intézeti volumenkorlátot, ami az OEP ellenőrzéseken elszenvedett visszavonásokkal együtt jelentős bevételkiesést eredményezett az Intézetnek. A jelentkező kapacitásproblémákat hosszas, politikusi közreműködést is igénybevevő tárgyalásokkal és óraszám-átcsoportosításokkal az I. félév végéig sikerült rendezni, ami a hátralévő időszakra lehetővé tette az elmaradt volumen-korlát teljes kitöltését. A megszerzett 303 nem szakorvosi óra és az átcsoportosításra került 87 szakorvosi óra jelentősen mérsékelte kapacitásproblémáinkat. A finanszírozási problémák kezelése szigorú költséggazdálkodással megoldhatónak bizonyult, így az Intézet a rossz finanszírozási helyzetben is megőrizte fizetőképességét, adósságállományt nem halmozott fel. A működőképesség fenntartásának ára a saját erőből végzett felújítások, karbantartások jelentős mértékű csökkenése, valamint bizonyos főleg laboratóriumi szolgáltatások tudatos korlátozása volt. Az Intézet betegforgalma a beszámolási időszakban 6,4 %-kal csökkent, aminek oka a tudatos forgalomcsökkentésen túl a mind nehezebb munkaerőpótlás volt. Több osztályunk jelentős orvoshiánnyal küszködik, a kieső kollégák pótlása egyre nehezebb. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2010-ben az országos tendenciákkal ellentétben stabilan működött, a jelentkező szakmai problémákat kezelni tudta. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 3

4 2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.1 A járóbeteg szakellátás kapacitásváltozásai évtől Dátum Megnev Belgyógyászat Pajzsmirigy Angiológia Allergológia Diabetológia Nephrológia EKG Kardiológia Sebészet Nőgyógyászat Terhesrendelés Gy.Nőgyógyászat Gy.Fül-orr-gége Gy.Szemészet Gy.Neurológia Gy.Kardiológia Fül-orr-gége Audiológia Szemészet Gy.Bőrgyógyászat F.Bőrgyógyászat Ideggyógyászat Ortopédia Gy.Ortopédia Urológia Onkológia Reumatológia Osteoporózis Fizioterápia Mozgásterápia Gyógytorna (nszo*) Fizioterápia (nszo) F.Pszichiátria F.Pszichiátria II Gy.Mentálhigiénia Mentálhigiénia F.Tüdőgyógyászat Gy.Pulmonológia Labor Röntgen Röntgen gyerek UH Cytológia Kardiológiai rehab Gasztroenterológia Addiktológia Bőrgondozó Onkológiai gond Tüdőgondozó Ernyőképszűrő Pszichiátriai gond Addiktológia gond ÖSSZESEN KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 4

5 Intézetünkben 2010-ben 42 valós szakrendelői és 6 gondozói egység szolgálja a kispesti lakosok egészségügyi ellátását (a táblázatban ennél több szervezeti egység látható, részben az idő közbeni megszűnések, másrészt az OEP szerződéses felosztása miatt) és között enyhe kapacitáscsökkenés történt, de ez egyik évben sem lépte túl a bázis évhez viszonyított 10%-os mértéket. Radikális, 300 órás óraszámbővülés történt júniusában, amikor az ágazatvezetői szervek országos viszonylatban is példa nélküli módon - befogadták a működtetésbe a évben, finanszírozási időkorlát miatt kizárt fizioterápiás ellátásunkat augusztusától az intézeti összes kapacitáson belül, jelentősebb óraszám-átrendezés történt a tényleges működést jobban lefedő struktúra és a finanszírozási időkorlátok jobb kihasználása érdekében. 2.2 Összesített intézeti forgalom Jelentett esetszámok év: eset 2010.év: eset (-6,4%) ŰęN 3 5ůŃ3 /kł3 át 3 Ćţa3 5Y ő3 ß$Sż2 lý2 45 Ń3 ĺ X»3 Ź 3 9z Intézetünk 2010-ben 392 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 6,4%-os csökkenést jelent. A forgalmi visszaesés annak tulajdonítható, hogy bár az elmúlt időszakban sem profil-, sem kapacitásleépítés nem történt bizonyos területeken csökkent az orvosi létszám. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 5

6 2.3 A járóbeteg-ellátás forgalomváltozása Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG ESETSZÁM Változás (2010/2009) Fül-orr-gégészet ,5% Bőrgyógyászat ,3% Gyermek Mentálhygiénia ,4% Felnőtt Pszichiátria ,1% Gyermek Kardiológia ,0% Gyermek Nőgyógyászat ,2% Diabetológia ,1% Mentálhygiénia ,9% Gyermek Fül-orr-gége ,3% Sebészet ,4% Gasztroenterológia ,7% Gyermek Tüdőgyógyászat ,1% Ideggyógyászat ,4% Röntgen ,7% Cytológia ,9% Urológia ,1% Gyermek Neurológia ,3% Angiológia ,9% Szemészet ,8% Onkológia ,6% Nőgyógyászat ,9% Gyermek Ortopédia ,2% Gyermek Bőrgyógyászat ,0% Kardiológia ,6% Laboratórium ,3% Orthopédia ,1% Tüdőgyógyászat ,1% Reumatológia ,8% ÖSSZESEN ,4% A korábbi szakmai, vezetési problémák után megnyugtatóan rendeződött a Gyermek Mentálhygiénia helyzete, amit a forgalom jelentős növekedése is igazol. A szokásos évek közötti ingadozás mértékénél nagyobb arányban, 10%-kal nőtt a Gyermek Kardiológia forgalma. Elsősorban szakember-utánpótlási problémák miatt csökkent néhány nagy forgalmú szakrendelés esetszáma (Ortopédia, Tüdőgyógyászat, Reumatológia). KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 6

7 2.4 A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye Jelentett pontszám év: 716 millió pont 2010.év: 662 millió pont (-7,5%) ' 48 Í 251 híš64 -h 55 ü52 2Š ř60 Ír2ľ5 h-í 47 Đh5 žˇ60 2řg57 Í2x ben 53,6 millió ponttal csökkent az intézet teljesítménye, ami a forgalom visszaesése, a 2 perces finanszírozási szabály bevezetése és a Laboratórium esetében tudatos teljesítménykorlátozás miatt következett be. Fenti grafikonon szerepeltetjük a fizioterápiai ellátásunk egész teljesítményét, annak ellenére, hogy májusig az OEP nem finanszírozta azt. A kiesett finanszírozás elismertetéséért Intézetünk kitartóan küzdött, amelynek eredményeképpen júniustól a fizioterápiás ellátást is tartalmazó szerződésmódosítás jött létre a finanszírozóval. Az egyes szakmák közötti teljesítményátrendeződést a következő táblázatban mutatjuk be. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 7

8 2.5 Elszámoló egységek teljesítményváltozása Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG JELENTETT PONTSZÁM Változás (2010/2009) Urológia % Sebészet % Diabetológia % Orthopédia % Gyermek Kardiológia % Gyermek Mentálhygiénia % Gasztroenterológia % Bőrgyógyászat % Fül-orr-gégészet % Gyermek Nőgyógyászat % Gyermek Fül-orr-gége % Gyermek Tüdőgyógyászat % Cytológia % Tüdőgyógyászat % Mentálhygiénia % Gyermek Neurológia % Ideggyógyászat % Kardiológia % Gyermek Ortopédia % Onkológia % Nőgyógyászat % Röntgen % Gyermek Bőrgyógyászat % Szemészet % Felnőtt Pszichiátria % Angiológia_Belgyógy % Reumatológia % Laboratórium % ÖSSZESEN % Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az Urológia, míg stagnáló forgalom mellett jó teljesítményt ért el a Sebészet is A Diabetológia erőteljes teljesítményjavítása az egy esetre jutó pontozás radikális növelésének tulajdonítható (l. következő táblázat) A forgalom bővülésének megfelelő nagyságú teljesítménynövekedés látható a Gyermek Mentálhygiénián A Gyermek Kardiológia az esetszám növekedést meghaladóan tudta teljesítményét javítani A kétperces finanszírozási korlát nagy vesztesei az Angiológia, Felnőtt Pszichiátria, Szemészet tevékenységek; a Reumatológia visszaesése a kisebb orvoslétszámnak tudható be KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 8

9 2.6 Fajlagos teljesítmények változása Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása év: pont 2010.év: pont (-1,0%) 2 000, , ,00 = Ą1 Ü?N 1 zsíë1 ĆŚ]1 * V ÉU1 őżhf1 p1 2ĄŞ1 Ń!Cą1 píâ9 (Ŕ , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, A fajlagos pontozás 1%-os csökkenése és a több mint 6%-kal visszaeső forgalom együttes hatásaként 7,5%-kal csökkent a járóbeteg szakellátás teljesítménye Ezzel együtt a évre OEP által kiadott teljesítményvolumen-korlátot elértük, kihasználatlan finanszírozási tartalék nem képződött A finanszírozási szabályok változása és az év elején történt OEP által végzett helyszíni finanszírozási ellenőrzések visszavetették a teljesítményelszámolási gyakorlatot, a II. negyedév adataiból azonban már látszik az új feltételekhez való megfelelő alkalmazkodás KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 9

10 2.7 Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében ELSZÁMOLÓ EGYSÉG PONT / ESET Változás (2010/2009) Orthopédia % Diabetológia % Urológia % Gasztroenterológia % Gyermek Ortopédia % Gyermek Kardiológia % Tüdőgyógyászat % Sebészet % Gyermek Neurológia % Kardiológia % Reumatológia % Gyermek Bőrgyógyászat Cytológia % Gyermek Fül-orr-gége % Gyermek Tüdőgyógyászat % Fül-orr-gégészet % Gyermek Nőgyógyászat % Bőrgyógyászat % Röntgen % Szemészet % Nőgyógyászat % Ideggyógyászat % Gyermek Mentálhygiénia % Mentálhygiénia % Laboratórium % Felnőtt Pszichiátria % Onkológia % Angiológia_Belgy % ÖSSZESEN % Fajlagos teljesítményt csak azon osztályaink voltak képesek növelni, melyeket nem érintett a két perces szabály. Az Orthopédia, Diabetológia és Gasztroenterológia szakrendelések esetében a forgalomcsökkenésből következő teljesítményveszteséget az egy esetre jutó beavatkozások / pontszámok növelésével sikerült fékezni. Ez a Gasztroenterológián a helicobacter pylori kilégzéses teszttel történő kimutatása vizsgálat bevezetésének, a Diabetológián az adminisztrációs fegyelem javításának, az Ortopédián új ortopédus szakorvosok alkalmazásának köszönhető. A két perces finanszírozási korlát nagy vesztesei az angiológia és a pszichiátriai tevékenységek. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 10

11 2.8 A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében évi teljesítmény*- és TVK pontok HÓ Jelentett Elszámolt TVK Elsz-TVK Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen *Laboratórium nélkül első öt hónapjában a fizioterápiás profil finanszírozásának rendezetlensége miatt 31,7 millió pontnyi nem finanszírozott teljesítmény keletkezett (a táblázatban a Jelentett és az Elszámolt teljesítmények közötti különbség elsődleges oka). Júniustól a 303 óra nemszakorvosi kapacitás befogadtatásával ledolgoztuk teljesítménytartalékunkat, sőt év végére 18,6 millió pontos volumenkorlát-túllépés történt, amely egyébként szintén finanszírozatlan teljesítmény. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 11

12 3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt három év értékekeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket árbevétel arányosan felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Tételek Változás 2010/2009 eft % Bevétel* 1 140, , , ,9-1,0-0,1% Közvetlen (klinikai) költség -905, ,3-969,9-972,0 2,1 0,2% Közvetett (központi) költség -204,8-223,8-225,5-251,9 26,4 11,7% Nyers működési eredmény 30,8-72,3-62,5-92,0-29,5-47,1% Szállítóállomány változása -1,1-8,9 0,0 0,0 0,0 - Technikai számla egyenlege 0,5-2,3 4,3-6,4-10,7 - Működési támogatás 41,9 43,8 40,5 52,0 11, évi prémium - 22, évi kasszamaradv. kifiz - 4, Módosított eredmény 72,1-13,1-17,7-46,4-28,7-162,0% OEP finanszírozás csúszása 8,5 8,0 36,5 36,4-0,1 - Felújítási támogatás 8,8 18,0 6,2 0,0-6,2 - Felújítási kiadások -9,9-4,7-2,2-0,1 2,1 - Beruházási támogatások 4,2 5,0 12,5 19,0 6,5 - Beruházási kiadások -16,5-27,4-12,3-31,3-19,0 - Átadott pénzeszköz -2,3-0,8-2,9-1,6 1,3 - Szállítóállomány változása 1,1 8,9-6,3-4,6 1,7 - Pénzügyi eredmény 66,0-6,1 13,8-28,6-42,4-307,0% * illetményemelés központi támogatásával együtt Az Intézet évi nyers működési eredménye -92 millió Forint, ez a tavalyi évi bázishoz képest 50%-os pozícióromlást jelent; Az önkormányzati működési támogatás a veszteséget teljes mértékben nem ellensúlyozta, így ennek finanszírozása a korábbi évek pénztartaléka terhére történt; Az előző évekhez képest lényegében változatlan összegű intézeti bevétel mellett, működési költségeink összességében 28,5 millió Forinttal növekedtek. A 12%-os költségnövekedés elsődleges oka egy OEP ellenőrzésből következő 34 milliós visszavonási tétel. Pénzügyi eredményünket jelentősen javítja az OEP finanszírozás csúszása, amely tételben szerepel a járóbeteg szakellátás januárjában folyósított 1 havi többletfinanszírozása ( 60 millió Ft). KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 12

13 3.1 Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eft) ** Eltérés / eft % Alapellátás és gondozók , , , , ,7-2,2% Fogászat (telj. díj) , , , ,2 512,6 3,9% Járóbeteg-ellátás , , , , ,9 2,0% Laboratórium , , , , ,8-15,4% Vizsgálati díjak 2 742, , , , ,4-41,1% Tovább számlázott szolg , , , , ,9 10,0% Bérleti díjak, egyéb befiz , , , , ,3-11,8% Kamat 3 979,4 869, , ,6-59,8-2,1% Központi bértámogatás , , , ,7-676,3-2,4% Összesen ,1% * működési támogatás nélkül ** évi bevétel 14151,7 e Ft vizitdíjat tartalmaz Az intézeti bevételek szinten tartása két rendkívüli tételnek köszönhető: a Központi bértámogatás soron kimutatott, februárjában és áprilisában kifizetett kereset-kiegészítés (49,-eFt/fő) támogatásának és a decemberében ,9eFt szállítói tartozásra utalványozott összegnek, amelyet fenti táblában, a járóbeteg-ellátás bevételeiben szerepeltetünk A vizsgálatokhoz való hozzáférés tudatos szűkítése miatt a Laboratórium bevétele 10,7 millió Forinttal csökkent (az intézkedés következtében elért költségmegtakarítás 18,5mFt volt) Az intézményi saját (nem OEP) bevételek 2,2 m Forinttal csökkentek KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 13

14 3.2 Közvetlen és közvetett költségek alakulása Intézményi költségnemi költségek (ezer Ft) Eltérés 2010/2009 Költségek (eft) eft % Személyi jellegű költségek , , , , ,8 2,3% Jutalmak , , , , ,4 156,3% Járulékok , , , , ,7-12,4% Bérek és járulékai összesen , , , , ,5-0,3% Gyógyszer 6 145, , , ,8-988,0-13,1% Vegyszer, diagnosztikum , , , , ,6-38,2% Szakmai anyagok , , , , ,7 19,7% Egyéb anyagok , , , , ,6-9,3% Informatikai és Komm. szolg , , , , ,1 7,2% Közmű költségek , , , , ,4 5,1% Egyéb üzemeltetési szolg , , , , ,8 98,3% Vásárolt szolgáltatások , , , , ,9-7,9% Karbantartási szolgáltatások , , , , ,0-39,3% Egyéb adók és díjak 3 365, , , , ,4 288,2% ÁFA , , , , ,6 34,8% Továbbszámlázott szolg , , , , ,5-11,8% Egyéb költségek 2 777, , , , ,4 1030,5% Dologi költségek összesen , , , , ,8 6,7% Összesen , , , , ,3 2,4% Az Intézet összes költsége 28,5 millió Forinttal nőtt, ezen belül a Bér- és járulékköltség 2millió Forinttal csökkent, a Dologi költség 30,5millió Forinttal növekedett. Személyi jellegű költségeink az étkezési hozzájárulás emelése, a Jutalmak a törvényi kötelezettségből származó több dolgozót érintő jubileumi jutalmak kifizetése miatt 19,2millió Forinttal nőtt, amelyet ellensúlyozott a járulékcsökkentésből adódó megtakarítás. A Vegyszer és szakmai anyagok költsége összességében 23,1millió Forinttal csökkent, amely a Laboratóriumi vizsgálatszám csökkentésének köszönhető. A Vásárolt szolgáltatások tételből kikerült minden nem egészségügyi vállalkozás díja az Egyéb üzemeltetési szolgáltatások közé; a korábbi évek összehasonlításakor az Egyéb üzemeltetési, a Vásárolt és a Karbantartási szolgáltatások együttesen értelmezendőek. Az egyéb költségek soron szereplő 34millió Forintos OEP visszavonás és kamatai (pszichoneurológiai vizsgálatok ellenőrzése) a kifejezetten takarékos gazdálkodás ellenére 6,7%-kal emelte dologi költségeinket. Elsősorban a Táncsics utcai Gyermek-szakrendelő központi telephelyre telepítésének és a laboratóriumi vizsgálatok visszafogásának köszönhető, hogy a dologi költségek az OEP visszavonás beszámítása nélkül) nominális értékben is csökkentek. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 14

15 3.3 Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye az eredményváltozás sorrendjében (eft) 2009.év 2010.év Változás 2010/2009. Bevétel Költség Eredmény Eredmény Eredmény Bevétel Költség Bevétel Költség eft % eft % eft % Reumatológia % % % Ügyeleti szolgálat % % % Labor % % % Gyermek fogászat % % % Urológia % % % Sebészet % % % Kardiológia % % % Gy. Kardiológia % % % Foglalkozás-eü % % % Gy. Mentálhygiénia % % % Diabetológia % % % Ortopédia % % % Mentálhygiénia % % % Gasztroenterológia % % % Gy. Nőgyógyászat % % % Fül-Orr-Gégészet % % % Pályázatok % Gy. Neurológia % % Cytológia % % % Gy.Tüdőgyógyászat % % % Felnőtt fogászat % % % Tüdőgyógyászat % % % Iskola egészségügy % % % Szemészet % % % Felnőtt háziorvosok % % % Onkológia % % % Bőrgyógyászat % % % Gyermek háziorvosok % % % Gy. Bőrgyógyászat % % % Nőgyógyászat % % % Gy. Ortopédia % % % Angiológia_Belgyógy % % % Felnőtt Pszichiátria % % % Röntgen % % % Védőnői szolgálat % % % Egyéb nem szr. tev % % % Ideggyógyászat % % % Összesen % % % A 303 nemszakorvosi óra befogadása a Reumatológián jelentős fedezetjavulást eredményezett; Az Ügyeleti Szolgálat fedezetjavulása virtuális, csupán a szolgáltató januárra esedékes számlája került kifizetésre decemberében; A Laboratórium évi eredményét egy a korábbi évekre vonatkozó 9 mft-os bevételi tétel javítja; A Gyermek Fogászat nagyobb mértékű eredményjavulásának oka: két praxis munkáját a másik négy szolgálat orvosai látták el, így a csökkenő bérköltségek mellett változatlan maradt a teljesítmény; A táblázat utolsó sorában látható igen nagymértékű fedezetromlás mögött a neuropszichológiai vizsgálatok elszámolásának több évre vonatkozó OEP általi visszavonása áll. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 15

16 3.4 Elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után 2010.év Bevétel Összes költség Eredmény eft % Gyermek háziorvosok % Felnőtt háziorvosok % Gyermek fogászat % Felnőtt fogászat % Védőnői szolgálat % Iskola egészségügy % Ügyeleti szolgálat % Alapellátás összesen % Angiológia_Belgyógy % Bőrgyógyászat % Cytológia % Diabetológia % Felnőtt Pszichiátria % Foglalkozás-eü % Fül-Orr-Gégészet % Gasztroenterológia % Gy. Bőrgyógyászat % Gy. Mentálhygiénia % Gy. Kardiológia % Gy. Neurológia % Gy. Nőgyógyászat % Gy. Ortopédia % Gy.Tüdőgyógyászat % Ideggyógyászat % Kardiológia % Labor % Mentálhygiénia % Nőgyógyászat % Onkológia % Ortopédia % Reumatológia % Röntgen % Sebészet % Szemészet % Tüdőgyógyászat % Urológia % Szakellátás összesen % Egyéb nem szr. tev % Központi Költségek Központi irányítás össz % Összesen % Az előző oldalon bemutatott táblázat - a Központi irányítás költségeit kivéve - az egyes elszámolási egységek fedezetét mutatja a háttérszolgáltatásokat tartalmazó központi költség árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 251,9 millió Forintból az igazgatási költségek levonásával 138,6 millió Forint került felosztásra árbevétel arányosan a különböző elszámolási egységek között. Az alapellátás összesített vesztesége 47,5 millió Forint, ami meghaladja a évre jóváhagyott önkormányzati működési támogatás összegét. KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 16

17 4. Beruházási kiadások alakulása Felújítási és felhalmozási kiadások (eft) Önkormányzati forrás Saját forrás Pályázati forrás Összesen: Fejlesztés Felújítás Összesen Önkormányzati forrásból megvalósult fejlesztések: informatikai rendszer fejlesztés visszapótlása eft sebészeti műtőlámpa vásárlása eft holter EKG rendszer vásárlása eft Karton utcai rendelő akadálymentesítése eft fogászati röntgen telepítése 141 eft Önkormányzati forrás hiányában a felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. OEP működési bevételeink csökkenése miatt a korábbinál kevesebb saját forrást tudtunk bevonni a napi működéshez szükséges eszközpótlásba. Saját forrásból megvalósult fejlesztések: web-oldal létrehozása 200 eft számítástechnikai eszközök pótlása eft kézi doppler berendezés 221 eft uroflowméter beszerzése 495 eft centrális fuzióméter 156 eft csatornatisztító gép 262 eft klímaberendezések eft ipari mosógép 176 eft fűtéskorszerűsítés eft Haematológiai automata részlete eft földszint tervezési költség 75 eft Karton utcai rendelő kerítés 195 eft KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 17

18 Önkormányzati támogatás alakulása eft-ban Költségvetési év Működés Felújítás és Beruházás Támogatás összesen Támogatás alapítás óta Átlagos támogatás/év A fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források még a szinten tartáshoz sem elegendők, szűkülő saját forrásaink pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása már rövidtávon is a biztonságos napi betegellátást veszélyeztethetik. Budapest, február 18. Dr. Vargha Péter Főigazgató KEI Jelentés a évi műkődésről.doc 18