E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év február 23-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés évi üzemeltetési vesztesége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Bakony Volán Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a menetrend szerinti autóbusz közlekedés évi üzemeltetési költségeihez való önkormányzati hozzájárulást a 332/2007. (XI.26.) Kt. számú határozatával szabályozta. A határozat értelmében ,- Ft összeg tartalékba került, melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalatok alapján dönt a Képviselő-testület. A I. negyedévi üzemeltetési költségeihez önkormányzatunk ,- Ft összeggel (98/2008. (V.26.) Kt. sz. hat.), a II. negyedévben ,- Ft összeggel (197/2008. (IX.15.) Kt. sz. hat.), a III. negyedévben ,- Ft összeggel (256/2008. (XI.24.) Kt. sz. hat.) járult hozzá. A évi költségvetésben ,- Ft vissza nem térítendő támogatásról döntött a Képviselő-testület, melyből ,- Ft került eddig átutalásra. A Bakony Volán Zrt. a évi tényadatok alapján kéri a helyi közlekedés veszteségtérítését. A szolgáltató által mellékelt adatok alapján ,- Ft a társaság vesztesége. A menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (2005. január 1-től december 31-ig) 9. pontja értelmében az önkormányzatnak hozzá kell járulni az üzemeltetési veszteségekhez, amennyiben a közszolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint kéri. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, február 10. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2009. (II.23.) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés évi üzemeltetési veszteség támogatására 533 e Ft összeggel járul hozzá, a évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: február 27.

4 Polgármesteri Hivatal Ottó Péter polgármester úr Zirc, Március 15. tér Bozóky László Tárgy: Üzemeltetési támogatás Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 332/2007. (IX. 26.) Kt. számú határozatának 2. pontja alapján - a veszteség fedezetére elkülönített E Ft üzemeltetési támogatásból a évi tényadatok alapján kérelmezzük a helyi közlekedés veszteségtérítését. A évi tényadatok alapján - tervezetthez viszonyítva - az üzletág bevételét az 1/A. sz., az eredményét az 1/B. sz. melléklet szemlélteti. A helyi árbevétel 192 E Ft-al elmaradt a tervezettől. A 4. sz. helyi járat szüneteltetéséből adódó teljesítmény-kibocsátás csökkenés kedvező hatását, kis mértékben csökkentette a szeptember 1-jétől Diákvonatos csatlakozást biztosító új járatok beállítása. A jelentős üzemanyagár emelkedés mellett a közlekedés a tervezettnél kevesebb költség ráfordítással került lebonyolításra. Összességében megállapítható, hogy a helyi autóbusz-közlekedés évi eredménye az Önkormányzat által időarányosan folyósított üzemeltetési és normatív támogatásokat is figyelembe véve E Ft. Fentiek alapján kérném Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy társaságunk részére, az erre a célra elkülönített összegből 533 E Ft üzemeltetési támogatást folyósítani szíveskedjen. Várpalota, február 13. Tisztelettel Sersztnyev Tamás forgalmi igazgató Melléklet : 3 pl.

5 BAKONY VOLÁN Zrt. Dudar telephely 1/A. sz. melléklet H e l y i a u t ó b u s z k ö z l e k e d é s adatok ezer Ft-ban 2008.I-XII. hónap TERV I-XII. hónap TÉNY Index M E G N E V E Z É S UTAS ÁRKIE- NETTO UTAS ÁRKIE- NETTO nettó Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL Nettó GÉSZÍTÉS BEVÉTEL bevét. 1,2,3,sz. Egyvonalas havi bérlet ,0 4. sz. Egyvonalas havi bérlet ,4 Összvonalas havi bérlet ,3 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,3 Nyugíjas bérlet ,0 Menetjegy 4. sz. vonalon ,5 Menetjegy 1,2,3 sz. vonalon ,5 Díjt.utazás(65 éven felüli) ,0 HELYI ÁRBEVÉTEL ,4 Költségvetési norm.támogatás ,7 Önkorm. normatív támogatás ,4 Önkorm. üzemeltetési tám ,7 BEVÉTEL ÖSSZES ,9 MENETJEGY ÉS 2008.I-XII. hónap 2008.I-XII. hónap Index Index BÉRLETÁRAK TERV TÉNY 2008./ /2007. Ft/db Menet- ÁFA VÉTEL- Menet- ÁFA VÉTEL- ÁR Menetdíj ÁR díj ÁR % díj 1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet 1900,00 380, ,00 380, ,0 100,0 4.sz Egyvonalas havi bérlet 833,33 166, ,33 166, ,0 100,0 Összvonalas havi bérlet 2491,67 498, ,67 498, ,0 100,0 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet 533,33 106, ,33 106, ,0 100,0 Nyugíjas bérlet 533,33 106, ,33 106, ,0 100,0 Menetjegy 4.sz. vonalon 83,33 69, ,33 16, ,0 100,0 Menetjegy 1,2,3. sz. vonalon 120,83 24, ,83 24, ,0 100,0 =============================== ========= ============ ========== ========= =========== ========= ======= ======= ÁRINDEX

6 BAKONY VOLÁN Zrt. Dudar telephely 1/B. sz. melléklet E r e d m é n y k i m u t a t á s Sor- Megnevezés I-XII. hónap I-XII. hónap Index szám TERV TÉNY % 1 Bruttó árbevétel ,8 2 Fogyasztói árkiegészítés ,7 3 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ( 1+2 ) ,4 4.a Költségvetési norm.támogatás ,7 4.b Önkorm. normatív támogatás ,4 4.c Önkorm. üzemeltetési tám ,7 5 Egyéb,rendkívüli bevétel ,5 6 BEVÉTEL ÖSSZESEN (3+4+5) ,4 7 Anyagjellegű ráfordítások ,0 8 - Gázolaj ,9 9 - Fenntartási anyag kts , Igénybe vett szolgáltatások értéke ,3 11 Személyi jellegű ráfordítások , Bérköltség , Személyi jellegű kifizetések , TB. járulék ,8 15 Értékcsökkenési leírás ,4 16 Egyéb ráfordítás ,0 17 Költség, ráfordítás összesen ( ) ,6 18 ÜZLETÁG EREDMÉNYE (6-17) -533 FORGALOM ALAKULÁSA I-XII. hónap I-XII. hónap Index (bérlet-és menetjegy db-szám) TERV TÉNY % 1,2,3.sz. Egyvonalas havi bérlet ,02 4.sz. Egyvonalas havi bérlet ,00 Összvonalas havi bérlet ,33 Összvonalas félhavi bérlet Arckép nélküli bérlet Tanuló bérlet ,35 Nyugíjas bérlet ,03 Menetjegy 4.sz. vonalon ,80 Menetjegy 1,2,3.sz. vonalon ,50

7 2. sz. melléklet Zirc helyi közlekedés teljesítmény kimutatás I - XII. hónap 1. sz. vonal Erdőalja km 2. sz. vonal Kukoricaföldek km 4. sz. vonal Aut. áll - Rákóczi tér 370 km Összesen: km