A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE

Átírás

1 A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ a Rail Cargo Hungaria Zrt havi humánerőforrás-gazdálkodási adatairól. Jóváhagyta: SIMON FERENC HR GAZDÁLKODÁS ÉS PARTNER SZERVEZET VEZETŐ

2 I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek év havi szabadság felhasználása. II. A és év hónapjában felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása. III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2013/2014. évre, valamint havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai. IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének alakulása. V. A Rail Cargo Hungaria Zrt I. n.évi (01-02.hó) munkabér előleg keretének felosztása és annak felhasználására vonatkozó adatok. VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának havi működtetése I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek év havi szabadság felhasználása hó Terület Felhasználás Relatív Keret (óra) (óra) felhasználás Irányítás ,7% TÜK Kelet ,2% TÜK Nyugat ,0% TÜK Záhony ,9% RCH összesen: ,5% RCH relatív szabadság felhasználás hó TÜK Záhony TÜK Nyugat TÜK Kelet Irányítás 8,0% 9,2% 6,7% 26,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Relatív felhasználás hó Keret A szabadságok időarányos kiadása esetén hóig 16,6 % lenne a felhasználás számított értéke.

3 II. A és év hónapjában felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása. (ÓRA) hó hó Eltérés évhez képest (óra) (FT) hó hó Eltérés évhez képest (óra) RCH összesen , , , hónapban 1759,2 órával kevesebb túlóra merült fel a tavalyi évhez viszonyítva. Ez 3,08 millió forinttal kevesebb túlóra-költséget eredményezett. Felmerült túlórák szervezetenként hóban. Terület Szervezet Szervezeti egység (ÓRA) (FT) CFO ICT ICT 57, ICT Összesen 57, CFO Összesen 57, CEO Üzemeltetési ig. Teherkocsi gazdálkodás 29, Teherkocsi üzembentartás 1, Üzemviteli logisztika 95, Vonatkezelés 66, Üzemeltetési ig. Összesen 192, Vontatás Vontatás 2 317, Vontatás Összesen 2 317, TÜK TÜK Kelet 3 542, TÜK Nyugat 4 163, TÜK Záhony 2, TÜK Összesen 7 708, CEO Összesen , RCH összesen , III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2013/2014. évre, valamint havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai. Zárónapi létszám: Szervezetek évi zárólétszám évi zárólétszám havi zárólétszám teljes részm. tmi+rmi jogi teljes részm. tmi+rmi jogi teljes részm. tmi+rmi jogi Központ TÜK Kelet TÜK Nyugat TÜK Záhony ÖSSZESEN

4 Fő Fő Átlagos állományi létszám: Szervezetek évi átlagos állományi évi átlagos állományi átlagos állományi teljes részm. tmi+rmi teljes részm. tmi+rmi teljes részm. tmi+rmi Központ 606,6 1,0 607,6 598,7 1,9 600,6 598,0 4,0 602,0 TÜK Kelet 685,7 0,1 685,9 657,2 0,0 657,2 651,4 0,0 651,4 TÜK Nyugat 548,0 1,0 549,0 506,1 0,4 506,5 479,9 0,0 479,9 TÜK Záhony 274,7 0,0 274,7 257,1 0,0 257,1 250,5 0,0 250,5 ÖSSZESEN 2 115,0 2, , ,1 2, , ,8 4, ,8 RCH havi munkajogi és átlagos állományi létszáma Hónap RCH munkajogi létszám RCH átlagos állományi létszám 2 300, , , , , , , , ,0 IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének felosztási e és havi felhasználása. A évi segélykeret felosztásának ezete és havi felhasználása: évi Szoc. Keret Terv Szervezet / megnevezés Létszám (fő) Éves keret I. n.év II. n.év III. n. év IV. n. év Felhasználás saját keretből I-II. Felhasználás központi tartalék keretből Maradvány évi keret felosztás: Központi tartalék keret (szoc.segélyre) Szoc. Temetési CEO összesen TÜK összesen TÜK Kelet TÜK Záhony TÜK Nyugat CFO összesen RAIL Cargo Hungaria ZRt

5 Temetési segélyben részesült munkavállalók száma: Összesen Temetési segély hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó év fő Központ TÜK Kelet TÜK Nyugat TÜK Záhony RCHUN összesen Szociális segélyben részesült munkavállalók száma: Összesen Szociális segély hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó év fő Központ TÜK Kelet TÜK Nyugat TÜK Záhony RCHUN összesen V. A Rail Cargo Hungaria Zrt I. n. évi (01-02.hó) munkabér előleg keretének felosztása és felhasználására vonatkozó adatok. Szervezet Létszám (fő) Munkabérelőleg keret I. n. év Munkabérelőleg felhasználás I. n. év (01-02.hó) Központ összesen CEO összesen CEO Vállalatfejlesztés Vasúti kapcsolatok Vállalati audit Vasútbiztonság és védelem Minőségirányítás Marketing és kommunikáció Jog Kereskedelem Üzemeltetés Vontatás CFO összesen CFO Kontrolling és Pénzügy Kontorlling és Kockázatm Főkönyvelőség Treasury Számlázásmenedzsment Üzletfejlesztés ICT Humánerőforrás m Beszerzés és beruházás m TÜK összesen TÜK Kelet TÜK Záhony TÜK Nyugat RAIL Cargo Hungaria ZRt Fő

6 VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának havi működtetése A évben kapott férőhelyek és az eddig beérkezett kérelmek száma: Üdülő évben kapott férőhelyek száma(össz) Beérkezett kérelmek száma (db) 2015.I-II.hó Hévíz Harkány Balatonfüred Összesen