ENGEDÉLYOKIRAT. Nincs. Vásárlás. év. hónap év 06. hónap év 12. hónap Becslés ,860 BKV Zrt ,0 millió Ft

Átírás

1 1. oldal Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok Tervezet ENGEDÉLYOKIRAT adatokat mft-ban kell megadni A feladat megnevezése: M-3 metróvonal járműfelújítá s A feladat jellege: címe: Budapesti M3-as metróvonal és járműtel e p Beruházás A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött Aberuházó/felújító megnevezése: BKV Zrt. címe: l 072 Budapest, Akácfa u. 15. A feladat teljes költsége: ,860 millió Ft A feladat tervezett kezdési és ( OOO EURO) befejezési idöpontja: A felada t adatai A j óváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Megvalósításának módja: Az e lőkészí tés kezdési id őpontj a: Az előké sz ítés befejezési id őpontja: A kivitelezés kezdési id őpontj a: A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja : Költségtervezés módja: Teljes bekerülési összege (áfával): A megvalósult beruházás tulajdonosa: ü zeme ltet ője : Tervezett éves fenntartási költség: Nincs Nincs Vásárlás. év. hónap. év. hónap év 06. hónap év 12. hónap Becslés ,860 BKV Zrt. BKV Zrt ,0 millió Ft M ű szaki j e llemző i, mennyiségi mutatói: A fel új í tással egybekötött korsze rű sí tés A feladat az évi XXVI. törvényszerinti célt megvalósít-e: Igen alaphelyzetben 222 db motorkocsit érint. A beruházás/felújítás telepítési helye ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan j elenlegi l. Budapesti M3-as metróvonal és j árm űte lep h asz n á l ój a/ üzeme l te tőj e tulajdonosa az ingatlanmegszerzés módja

2 2. oldal A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük Költségek megnevezése További Összesen tény te ev tecv terv tccv tccv terv terv évek Feladat ráfűrdításai (áfa nélkül) a) előkészítési költségek (áfa nélkül) b) építés, bontás c) gép, jármü 2.079,170 l l 7-17, ,240 60,017,86 d) ingatlan kám1cntesítésének költsége e) müszaki gazdasági tervezés j) lebonyolítás g) egyéb hitelkamat - telepítési hely, ingatlanmcgszerzés -immateriális javak vásárlása - első készletbeszerzés h) tartalék L feladatrafordításai összesen (áfa 2.079, , , ,86 né IkUl) ll. általános forgalmi adó lll. végleges pénzeszköz-atadás IV. feladat teljes költsége összesen 2.079,\70 l , , ,86 Teljes költség forrásai és éves ütemezéstik Pénzügyi források További Összesen té n v terv terv terv terv terv tm tecv évek a) önkormányzati ktv. előirányzat ,86 h) fejlesztési célll kölcsön 2.079,17 l 1.747, , ,000 c) központi ktv. lorrás ok összesen ~cél~ vagy címzett támogatás -egyéb állami támogatás d) EU támogatás e) felhalmozás i célú átvett pénzeszköz j) intézményi ktv. előirányzat g) egyéb killsö forrás, mégpedig: Források összesen 2.079,17 l 1.747,450 46,191, ,86 Ebből: visszaigényelhető áfa A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: A megvalósítás főbb feladatai a) előkészítés ténykges időtartama b) építés, bontás c} gép, jtlnnü d) ingatlan kárn1ent. e) müszaki~gazdasági tervezés l) lebonyolítás o) egyéb telepítési hely, ingatlan megszcrzés ~immateriális javak vásárlása -első készletbeszerzés ~ beüzcmclés (próbaüzem} a megbízott ldválasztás ának A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése módja Kbt vonatkozó -n év év év év év év év év év év beinisával l l l l l l l l 2 J 4 l 2 J 4 l ' x x x x x x x x x x

3 3. oldal A feladatszöveges indokiása l. A megvalósításraj avasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. Az közölt öt szakaszban átadot! M3 metró vonal a budapesti közösségi közlekedés legnagyobb szállitóképességü és állóeszköz-értékü, nyomvonalán semmivel sem pótolható létesitménye. Jelenleg Kőbánya-Kispest MÁV állomás és Újpesl-központ végállomások közölt üzemel. Építési hossza 17,3 km, melyből 15,5 km alagúti szakasz. Az állomások száma 20, jánnüállománya 261 motorkocsi, mely tartalmazza az M2 vonalról átcsoportosított 20 db 81-es típusú kocsit is. Az M3 vonalon jelenleg csúcsidőben 30 db hat kocsis vonat van forgalomban, a minimális követési idő 2,5 perc. A vonalon, munkanapokon kb ezer felszálló utas közlekedik. Az M3 vonal meglévő vonalhálózatán a forgalmi igényt jelenleg 241 db + 20 db metró motorkocsi szolgálja ki. A forgalmi igények növekedése, vagy a vonal Káposztásmegyer, illetve Liszt Ferenc repülőtér felé történő esetleges meghosszabbítása természetesen hatással van az üzemeltetéshez szükséges jármü darabszámra is.!990. december 15-töl valamennyi szerelvény PA!35 típusjelű Automatikus Vonatvezető Rendszer (A VR) felügyelete alatt, egyvezetős üzemmódban közlekedik. A vonal járműparkjaa volt Szovjetunióban, illetve Oroszországban gyártott 66 db Ev3 típusú,!85 db (63 db vezérkocsi és 122 db közbenső kocsi) 81 típus ú és l O db (4 db vezérkocsi és 6 db közbenső kocsi) 81-2M típusú motorkocsiból áll. A vonalon 6 kocsis szerelvények közlekednek, a vezérkocsik és a közbenső kocsik önállóan is üzemképesek, azonos típuson belül bármely kocsival szerelvénybe sorolhatóak. Minden Ev3 típusú motorkocsi rendelkezik vezetöflllkével, azonban csak a vezérkocsiként üzemelő jánnöveken alkalmasak a vezetőfuikék a teljes értékü üzemszerű használatra. A 81 és a 81-2M típusjelűjárművek közlll a vezetőflllkével ellátott kocsikat a 717, a közbenső kocsikat pedig a 714 kiegészítő típusjelölés kölönbözteti meg. A vonal járműállományából 4 db ,6 db ,4 db M, 6 db M típusú kocsi az M2 vonalról került átállomásításra, ezek a és M típusú vezérkocsik jelenleg nem rendelkeznek az A VR rendszer jánnűfedélzeti egységeivel Az M3 vonal járműparkjának helyzelén az Alstom metrók M2 vonalon történő üzembe állása sem változtat lényegesen. Bár a 20 db 81 típusú jármű erte a vonaira átcsoportosításra került, az M3 vonalon az ez által lehetövé vált járműkivonást követően is!81 db olyan motorkocsi marad állományban, amelynek életkora már elérte a 30 éves tervezett élettartamot és további 60 db jármű pedig öt éven belill fogja elérni azt. Az átcsoportosítással az M3 vonal jármüveinek átlagéletkora jelentősen nem csökkent. A vonal jármüállományának jelentős része leamortizálódott, amelyet az egyre gyakoribbá váló, a leggondosabb karbantartással sem megelőzhető jánnű meghibásadások is jeleznek. A hibák elemzésével új műszaki megoldások kerültek és kerülnek bevezetésre, de ezek nem oldhatják meg a jármüpark öregedéséböl adódó valamennyi következményt. A motorkocsik technikailag elavultak, mostanra már nem elégítik ki a mai kor utasai által támasztott igényeket. A BKV Zrt. és a TÜV Rheinland Intereert Kft. közölt év második felében létrejött vállalkozási szerződés alapján kidolgozásra került az M3 vonalon közlekedő jánnűvek elektromos berendezéseinek kockázatelemzése és az elektromos okból bekövetkező tűzesetek megelőzését szolgáló felillvizsgálata. A felülvizsgálat alapmegállapítása, hogy elkerülhetetlen a jármüvek korszerűsítéssei egybekötött felújítása vagy új járművek beszerzése. A fentiek alapján a tovább ilzemeltethetőség érdekében - az M3 vonal infrastruktúra felújítása me! lett - a járműpark korszerüsítéssel egybekötött felújítása is szükséges. A felújítással egybekötött korszerüsítést alaphelyzetben 222 db motorkocsit érint. A Fővárosi Közgyülés döntése esetén a vonal esetleges meghosszabbítása során további 42 db kocsi felújítással egybekötött korszerűsítésére kerülhet sor. A felújítással egybekötött korszerűsítésre előirányzott motorkocsik típus szerinti bontása: A 222 db motorkocsi típusonként !85 db "81-717!714-2M!Odb " Ev3 27 db A 42 db motorkocsi tfpusonként: " Ev3 42 db

4 4. oldal Az M3 vonalon a vonal létesítményeinek felújítása után is megmarad az A VR vonali vasútbiztosító rendszer, amelynek fedélzeti egységeit - azok felújítását követően - a korszerüsített jám1üvekbe is be kell szerein i és üzembe helyezni. A felújítással egybekötött korszerűsítésre kerülö jájmüvek közül 21 db Ev3 és 59 db 8!-717 típusú vezérkocsi van felszerelve az A VR vasútbiztosító berendezés fedélzeti egységeivel Az M2 vonalról átállomásított 4-4 db legfiatalabb és M vezérkocsi azonban ezzel a fedélzeti rendszerrel nem rendelkezik. A legfiatalabb és M típusú jármüvek korszerüsítéssel egybekötött felújításához az A VR fedélzeti egységeit az első 222 db közölt felújításra nem kerülö, legöregebb Ev3 tipusú vezérkocsikból kell áttelepiteni. A Megállapodás elözményi részében hivatkozott döntések alapján a BKV Zrt. a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. képviselöinek bevonásával 2014 öszén megkezdte a Jármüprojekt megvalósításának előkészítését, ennek keretében a közbeszerzési eljárás megindításához szilkséges dokumentáció összeállítását. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szlikséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 1.) Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVH/VF/3308/2/2014. ügyiratszámon kiadott elvi előzetes típusengedély, 2.) Átalakítás! Engedély, 3.) Típusengedély, 4.) Üzembehelyezési Engedély, 3. A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. A korszerűsítéssei egybekötött felújítás a járművek élettartamát évvel növeli. 4. A megvalásításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. Nem releváns. 5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása. A Járműprojekt elsődleges célja a járműbiztonság és a szaigáitatás fenntartása, szinvonaljavítás, tervezetten azonos üzemeltetési költség mellett. 6. A megvalásításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb fojtások megszerzésének lehetőségeit. A feladat finanszírozását a Főváros 60 Mrd Ft kölcsön felvételével biztosítja. 7. Míndazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. Az összetett finanszírozási konstrukcióból adódó tényezök (állami kezességvállalási szerződés megkötése, Stabilitási tv. szerinti kormányzati hozzájárulás a fővárosi kölcsönfelvételhez, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások). 8. A megvalósításnak az!998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. A cél a jelenlegi M3-as metróvonal forgalmának lebonyolításához szükséges felújított és korszerűsített, a jelenkor technológiai szintjének megfelelő, biztonságos, komfortos, esztétikus, gazdaságosan üzemeltethető, energia hatékony, lehető legkisebb környezeti terhelést okozó, a mozgáskorlátozottak a látás- és hallássérültek biztonságos közlekedésére, a gyerekkocsik szállítására alkalmas járműpark forgalomba állítása.

5 5. oldal Egyéb rendcll<ezésel<: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. (4) bekezdéseszerint a Fővárosi Önkormányzatnak többek között kiemeit feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. A BKK Z11. a Főváros l 00%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésröl szóló évi l. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak Kijelölő rendeletben meghatározott körben és módon történő ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A feladat teljes költsége! OOO EURO, azaz ,86 millió Ft, ebből ,0 millió Ft kölcsön, 17,860 millió Ft önkormányzati foitás. A Kölcsönszerzödés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20 ll. évi CXXIV. törvényben előírt kormányzati hozzájárulás jóváhagyását, valamint a kölcsön visszafizetésének biztosítékául szolgáló, a Magyar Állam készfizető kezességvállalására vonatkozó állami kezességi szerzödés hatályba lépését követően léphet csak hatályba. A Főváros a költségvetési rendeletében előírja a Já!T11űprojekt megvalósításához szükséges forrásnak a töketartalékba helyezési kötelezettségét, ezért a BKV Zrt. a számvitelről szóló évi C. törvény 36. (l) bekezdés f) pontjára figyelemmel köteles azt a töketartalék növekedéseként kimutatni. Dátum: Budapest, Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: Nágcl Ilona aljegyző dr. Szeneczey Balázs fópolgármester-helyettes