AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BRÜSSZEL, 12/10/2009 ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2009 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 04., 05., 06., 07., 08., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 40. CÍM DEC 27/2009. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS NEM KÖTELEZŐ KIADÁSOK EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: ALCÍM Nemzetközi gazdasági és pénzügyek JOGCÍMCSOPORT Makrogazdasági támogatás Kifizetési előirányzatok ALCÍM Versenyképesség, iparpolitika, innováció és vállalkozás JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés A kkv-k nemzetközivé válásának lehetőségei Kifizetési előirányzatok ALCÍM Munkavégzés Európában Szociális párbeszéd és mobilitás JOGCÍMCSOPORT - EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) Kifizetési előirányzatok ALCÍM - Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlőség JOGCÍMCSOPORT A kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem európai éve (2010) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Előcsatlakozási intézkedések a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén JOGCÍMCSOPORT Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Szárazföldi, légi és tengeri közlekedés JOGCÍMCSOPORT Marco Polo II program Kifizetési előirányzatok ALCÍM Az energetikával és a közlekedéssel összefüggő kutatás JOGCÍM Az energiához kapcsolódó kutatás (beleértve a repüléstechnikát is) Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Polgári védelem JOGCÍMCSOPORT Polgári védelmi pénzügyi eszköz Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az EU gyorsreagálási képességével kapcsolatban Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Egészségügy JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Egészségügy Kifizetési előirányzatok HU 1 HU

2 ALCÍM Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Energia JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Energia Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Környezet Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok Kifizetési előirányzatok ALCÍM Kapacitások Tudomány a társadalomban JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Tudomány a társadalomban Kifizetési előirányzatok ALCÍM Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek Kifizetési előirányzatok ALCÍM Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása JOGCÍMCSOPORT Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása Kifizetési előirányzatok ALCÍM Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése JOGCÍM A hatodik Euratom-keretprogram befejezése ( ) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Európai Innovációs és Technológiai Intézet JOGCÍMCSOPORT Európai Innovációs és Technológiai Intézet Igazgatási struktúra Kifizetési előirányzatok ALCÍM - A Közös Kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek JOGCÍMCSOPORT - Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás Kifizetési előirányzatok ALCÍM Egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvűséget JOGCÍMCSOPORT Korábbi programok befejezése az oktatás és a képzés terén Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Egész életen át tartó tanulás programja Kifizetési előirányzatok ALCÍM Az ifjúság és a sport terén megvalósuló együttműködés ösztönzése és támogatása JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés a sport területén Kifizetési előirányzatok ALCÍM Polgárközeli tájékoztatás JOGCÍMCSOPORT Egyedi fellépések kiemelt prioritású témákban, ideértve a PRINCE programot is Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT EuroGlobe Előkészítő intézkedés Kifizetési előirányzatok ALCÍM Elemzési és tájékoztatási eszközök JOGCÍMCSOPORT Célzott írásos kiadványok Kifizetési előirányzatok HU 2 HU

3 ALCÍM A jog érvényesülése büntető- és polgári jogi ügyekben JOGCÍMCSOPORT Büntető igazságszolgáltatás Kifizetési előirányzatok ALCÍM Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR) JOGCÍMCSOPORT Uniós választási megfigyelő küldetések Kifizetési előirányzatok ALCÍM Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések JOGCÍM Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség (Stabilitási Eszköz) Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Polgári védelmi beavatkozások harmadik országokban Kifizetési előirányzatok ALCÍM A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Együttműködés a közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal Kifizetési előirányzatok ALCÍM Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel (Irak, Irán, Jemen) fenntartott kapcsolatok JOGCÍM Együttműködés Ázsia fejlődő országaival Kifizetési előirányzatok JOGCÍM Előkészítő intézkedés A Kínával folytatott üzleti és tudományos cserék Kifizetési előirányzatok JOGCÍM Előkészítő intézkedés Együttműködés a közepes jövedelmű ázsiai országokkal Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Irakkal, Iránnal és Jemennel Kifizetési előirányzatok ALCÍM Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát JOGCÍMCSOPORT Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alap (GEEREF) Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Vízgazdálkodás a fejlődő országokban Előkészítő intézkedés Kifizetési előirányzatok ALCÍM Emberi és társadalmi fejlődés JOGCÍM Egészségügy Kifizetési előirányzatok JOGCÍM A fejlődő országok javára végzett gyógyszerészeti technológiatranszferrel kapcsolatos előkészítő intézkedés Kifizetési előirányzatok JOGCÍM A szegénységgel kapcsolatos, trópusi és elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztésre vonatkozó előkészítő intézkedés Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Emberi és társadalmi fejlődés A korábbi együttműködés lezárása Kifizetési előirányzatok ALCÍM Politikai stratégia és koordináció a fejlesztés és kapcsolatok az AKCSállamokkal szakpolitika területén JOGCÍMCSOPORT - A közösségi támogatás eredményeinek értékelése, nyomonkövetési intézkedések és pénzügyi ellenőrzés Kifizetési előirányzatok ALCÍM Bővítési folyamat és stratégia JOGCÍM A PHARE előcsatlakozási támogatás lezárása Kifizetési előirányzatok JOGCÍM A ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás Kifizetési előirányzatok HU 3 HU

4 AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA: ALCÍM - Áruk belső piaca és ágazati politikák JOGCÍM Európai Gyógyszerügynökség A 3. cím szerinti támogatás ALCÍM Együttműködés Világűr és biztonság Kifizetési előirányzatok JOGCÍM Biztonsággal kapcsolatos kutatás Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az európai biztonsági kutatás fejlesztése Kifizetési előirányzatok JOGCÍM A hatodik közösségi keretprogram ( ) lezárása Kifizetési előirányzatok ALCÍM Transzeurópai hálózatok JOGCÍMCSOPORT A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának befejezése Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának befejezése Kifizetési előirányzatok ALCÍM Globális környezetvédelmi ügyek JOGCÍMCSOPORT Többoldalú és nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekhez való hozzájárulás Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT A LIFE lezárása (Európai Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz ) A Közösség területén kívüli tevékenységek Kifizetési előirányzatok ALCÍM A közösségi környezetvédelmi cselekvési programon alapuló új szakpolitikai kezdeményezések JOGCÍMCSOPORT Új szakpolitikai kezdeményezések kidolgozásának befejezése Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia Kifizetési előirányzatok ALCÍM Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) Kifizetési előirányzatok ALCÍM Kapacitások Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB) JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) Kifizetési előirányzatok ALCÍM A strukturális politikákkal kapcsolatos előcsatlakozási műveletek JOGCÍM Előcsatlakozási strukturális politikák eszköze (ISPA) Más korábbi projektek ( ) lezárása Kifizetési előirányzatok ALCÍM Szolidaritás Külső határok, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása JOGCÍMCSOPORT - Vízuminformációs rendszer (VIS) Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT A Külső Határok Finanszírozási Alapja Kifizetési előirányzatok ALCÍM Migrációs áramlások Közös bevándorlási és menekültügyi politika JOGCÍMCSOPORT - Európai Menekültügyi Alap Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Sürgősségi intézkedések menekültek tömeges beáramlása esetére Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap Kifizetési előirányzatok ALCÍM Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) JOGCÍMCSOPORT Konfliktusrendezés és egyéb stabilizációs intézkedések Kifizetési előirányzatok HU 4 HU

5 JOGCÍMCSOPORT Rendőri missziók Kifizetési előirányzatok ALCÍM Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok JOGCÍM Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával Kifizetési előirányzatok ALCÍM Kereskedelempolitika JOGCÍMCSOPORT Külkereskedelmi kapcsolatok, a nem közösségi országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve Kifizetési előirányzatok ALCÍM Élelmezésbiztonság JOGCÍMCSOPORT Élelmezésbiztonság Kifizetési előirányzatok ALCÍM A fejlesztés nem állami szereplői JOGCÍMCSOPORT A fejlesztés nem állami szereplői Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Helyi hatóságok a fejlesztésben Kifizetési előirányzatok ALCÍM Földrajzi együttműködés az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokkal JOGCÍMCSOPORT Alkalmazkodási támogatás a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása Kifizetési előirányzatok ALCÍM Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsoportoknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet JOGCÍMCSOPORT Humanitárius segély Kifizetési előirányzatok JOGCÍMCSOPORT Élelmiszersegély Kifizetési előirányzatok ALCÍM A civil társadalommal fenntartott kapcsolatok, átláthatóság és tájékoztatás JOGCÍM Dokumentációs adatbázisok Kifizetési előirányzatok ALCÍM Multimédiás gyártás JOGCÍMCSOPORT Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai Kifizetési előirányzatok HU 5 HU

6 DEC 27/2009 GLOBÁLIS ÁTCSOPORTOSÍTÁS KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK INDOKOLÁS 1. Bevezetés Minden év őszén sor kerül a költségvetés-végrehajtás felülvizsgálatára, a szeptember végi állapotból kiindulva 1. A kifizetési előirányzatok tényleges végrehajtásának és év végéig várható felhasználásának felülvizsgálatát követően a Bizottság minden évben ún. globális átcsoportosítást javasol, melynek célja a kifizetési előirányzatoknak a jelenlegi költségvetési év vonatkozásában történő újbóli kiegyensúlyozása. Az előirányzatok azonosított hiányát a lehetséges mértékig a megfelelő költségvetési alcímeken belüli belső átcsoportosítással kell fedezni. A globális átcsoportosítási javaslat a belső átcsoportosítások útján meg nem oldható újbóli kiigazításokra vonatkoznak. A globális átcsoportosítás hagyományosan csak kifizetési előirányzatokra vonatkozik. A évre vonatkozó globális átcsoportosítási javaslat a pénzügyi keret legtöbb fejezetét érinti és összesen kb. 487 millió EUR összeget tesz ki (ez a évi költségvetésben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok 0,4 %-a). Ez az érintett főigazgatóságokkal szoros együttműködésben kialakított globális átcsoportosítási javaslat a vártnál gyorsabban végrehajtott programok pótlólagos kifizetési igényeinek teljesítését célozza, az év végéig várhatóan ki nem merített előirányzatokból rendelkezésre álló előirányzatok felhasználásán keresztül. Az emelésre irányuló javasolt átcsoportosítások a többéves pénzügyi keret következő fejezeteire vonatkoznak: 1a. fejezet: Versenyképesség 62,5 millió EUR 2. fejezet: Természeti Erőforrások 0,1 millió EUR 3a. fejezet: Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 57,9 millió EUR 4. fejezet: Az EU mint globális szereplő 366,0 millió EUR 5. fejezet: Igazgatás 0,1 millió EUR A csökkentésre irányuló javasolt átcsoportosítások a következőkre vonatkoznak: 1a. fejezet: Versenyképesség 108,8 millió EUR 2. fejezet: Természeti Erőforrások 0,1 millió EUR 3a. fejezet: Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1,0 millió EUR 3b. fejezet: Uniós polgárság 7,5 millió EUR 4. fejezet: Az EU mint globális szereplő 366,0 millió EUR 5. fejezet: Igazgatás 3,3 millió EUR Összesen 79 költségvetési sor érintett (31 emelés és 48 csökkentés) a 2008 végén bemutatott globális átcsoportosítás által érintett 94 költségvetési sorhoz képest. A globális átcsoportosítási javaslatban szereplő költségvetési sorok nem kötelező kiadásokra vonatkoznak. 2. A kifizetési előirányzatok emelése és csökkentése Ebben a szakaszban összefoglalásra kerülnek a javasolt emelések, hivatkozva az ezen emelések kiegyenlítésére rendelkezésre álló előirányzatokra. Első lépésként összevetést végeznek a pénzügyi keret minden egyes fejezetén belül. Az 1a. fejezet (-46,3 millió EUR), a 3b. fejezet (-7,5 millió EUR) és az 5. fejezet (-3,2 millió EUR) kifizetésielőirányzat-többleteit kiegyenlíti a 3a. fejezet szükséges emelése (+ 56,9 millió EUR). 1 A végrehajtás szeptember közepére vonatkozó részletes adatait a költségvetés végrehajtásáról szóló heti jelentés tartalmazza, melyet szeptember 14-én küldtek meg a költségvetési hatóságnak. HU 6 HU

7 2.1 Emelések Az átcsoportosítási kérelem 31 költségvetési sor esetében javasol emelést. Az átcsoportosítás által érintett főbb költségvetési sorok fejezet szerinti bontásban és az emelés mértékének csökkenő sorrendjében a következők: a. fejezet: Versenyképesség + 33,5 millió EUR a Hetedik kutatási keretprogram Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia ( jogcímcsoport) címsor számára, mivel a évi pályázati felhívás keretében aláírt szerződések az eredetileg várthoz képest hosszabb időszakokat fognak át és ezért nagyobb összegű előfinanszírozási kifizetésekre van szükség, továbbá a évi pályázati felhíváshoz kapcsolódó szerződéskötési eljárások felgyorsítása miatt ami lehetővé teszi még több szerződés megkötését az év végére nagyobb összegű előfinanszírozási kifizetésekre kerül sor. + 11,4 millió EUR a Hetedik kutatási keretprogram Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) ( jogcímcsoport) címsor számára az eredetileg vártnál gyorsabb végrehajtás miatt a. fejezet Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése + 41 millió EUR a Külső Határok Finanszírozási Alapja ( jogcímcsoport) címsor számára az eredetileg 2008-ra várt azon kifizetések fedezésére, amelyeket a megelőző évben nem lehetett teljesíteni, és ezért 2009-re halasztódtak. + 11,8 millió EUR a Európai Menekültügyi Alap ( jogcímcsoport) címsor számára a évi programok pótlólagos, első előfinanszírozási kifizetéseinek, valamint az eredetileg 2008-ra várt azon kifizetések fedezésére, amelyeket a megelőző évben nem lehetett teljesíteni, és ezért 2009-re halasztódtak fejezet Az EU mint globális szereplő millió EUR az Előcsatlakozási strukturális politikák eszköze (ISPA) Más korábbi projektek ( ) lezárása ( jogcím) címsor számára a Románia által megküldött felülvizsgált előrejelzésekből fakadó szigorúbb követelmények fedezésére és a Bulgáriába irányuló kifizetések felfüggesztésének megszüntetése miatt millió EUR az Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet- Európával ( jogcím) címsor számára az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközről (ENPI) szóló új rendelet kifizetési arányra gyakorolt pozitív hatása miatt, valamint amiatt, hogy a tagállamok és néhány pénzügyi intézmény által közösen finanszírozott szomszédsági beruházási eszköz (NIF) megkezdte a kifizetéseket millió EUR a Konfliktusrendezés és egyéb stabilizációs intézkedések ( jogcímcsoport) címsor számára, mert az EULEX Koszovó, az EUSEC Kongói Demokratikus Köztársaság és az EUJUST LEX EBVP-missziók megbízatásának meghosszabbítása azonnali előfinanszírozási kifizetéseket tesz szükségessé millió EUR Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása ( jogcímcsoport) címsor számára, mivel a banánprojektek módosításai miatt a képviseletek néhány múltbeli elmaradást pótolva új pályázati felhívásokat tettek közzé, melyek eredményeként megnőtt a szerződéskötési arány millió EUR a Humanitárius segély ( jogcímcsoport) címsor számára, mivel a gyorssegélytartaléknak a pakisztáni és a szomáliai humanitárius válság megoldása érdekében a Humanitárius segély költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások emelését szolgáló DEC 20 keretében történő igénybevétele idején a költségvetési soron még mindig rendelkezésre álltak kifizetési előirányzatok, így a kifizetések emelését a globális átcsoportosításba helyezték át. HU 7 HU

8 + 18 millió EUR a Fejlesztés nem állami szereplői ( jogcímcsoport) címsor számára az eredetileg várthoz képest nagyobb előlegfizetés iránti igények miatt, mivel a elején meghirdetett pályázati felhívások a korábbi egy év helyett két évre (2008 és 2009) terjednek ki egy új eljárás eredményeként, mely aláírt szerződés alapján kifizetés iránti kérelem benyújtása nélkül teszi lehetővé az első előleg-kifizetést millió EUR a rendőri missziók ( jogcímcsoport) címsor számára, mivel két előfinanszírozási kifizetés válik szükségessé két EBVP misszió EUPOL Afganisztánban és az EUPOL a Kongói Demokratikus Köztársaságban esetében 2009-ben, közvetlenül azután, hogy meghosszabbították megbízásukat millió EUR az Élelmezésbiztonság ( jogcímcsoport) címsor számára a kifizetések eredetileg vártnál gyorsabb végrehajtása miatt. 2.2 Csökkentések Az átcsoportosítás iránti kérelem 48 költségvetési sor esetében javasolja a kifizetési előirányzatok csökkentését. Az érintett főbb költségvetési sorok a következők: A. fejezet Versenyképesség - 24 millió EUR az Egész életen át tartó tanulás programja ( jogcímcsoport) címsorból, mivel a évi költségvetési eljárás keretében a költségvetési hatóság által megemelt kifizetési előirányzatokat nem egyenlítette ki a kötelezettségvállalási előirányzatok párhuzamos emelése, ami lehetővé tette volna ezen előirányzatok felhasználását. - 14,4 millió EUR a Hetedik kutatási keretprogram Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás ( jogcímcsoport) címsorból, mivel az előfinanszírozási kifizetésekre kizárólag a 2008-ban lekötött projektek esetében kerül sor, a 2009-ben lekötött projektek esetében az előfinanszírozás kifizetése ben történik fejezet Az EU mint globális szereplő - 86,6 millió EUR az Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) ( jogcímcsoport) címsorból, mivel az igazgatás Törökországra történő átruházásához kapcsolódó szükséges intézkedéseket még nem zárták le, valamint a költségvetési eljárás keretében a költségvetési hatóság által megszavazott 61,9 millió EUR összegű emelést nem sikerült felhasználni, mivel az előlegfizetésekhez szükséges hiteleket már tartalmazta az előzetes költségvetési tervezetre irányuló javaslat és 2009-re nem terveztek időközi kifizetéseket. - 64,4 millió EUR a Makrogazdasági támogatás ( jogcímcsoport) címsorból, mivel ez rövid távú, sürgős és kivételes külső finanszírozási igényekre kialakított válságkezelő eszköz, a költségvetés programozása és végrehajtása tekintetében bizonyos külső, nem kalkulálható bizonytalansági tényezőket hordoz. Ezért elkerülhetetlen, hogy az új műveletek kötelezettségvállalásainak időzítése és a létező műveletek kifizetéseinek ütemezése tekintetében bizonyos mértékű bizonytalanság lépjen fel, ami egyrészt az IMF által támogatott gazdasági program sikeres végrehajtásához, másrészt kifejezetten uniós feltételek teljesítéséhez kapcsolódik millió EUR a Ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás ( jogcím) címsorból, mivel a szerződéskötést akadályozzák a Ciprus északi részét jellemző egyedi politikai és jogi környezetből fakadó problémák. - 36,6 millió EUR az Együttműködés Ázsia fejlődő országaival ( jogcím) címsorból, mivel az előzetes költségvetési tervezet kidolgozása idején várthoz képest a végrehajtás lassabban haladt előre. HU 8 HU

9 - 21,5 millió EUR a Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség Stabilitási Eszköz ( jogcím) címsorból, mivel a 2008 novemberi költségvetési egyeztetés keretében megegyezés született arról, hogy a stabilitási eszköz évi kötelezettségvállalási költségvetéséből 70 millió EUR-t csoportosítanak át az élelmezésfinanszírozási eszközbe, ami után ezen a költségvetési soron csupán 134,8 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat maradt, a kifizetési előirányzatok ennek megfelelő csökkentése nélkül millió EUR az Emberi és társadalmi fejlődés A korábbi együttműködés lezárása ( jogcímcsoport) címsorból: mert sok esetben késett a még folyamatban lévő projektek végrehajtása, ami költségekkel nem járó meghosszabbítást eredményezett és lelassította a kifizetések ütemét, mert sok esetben a projekt végén az összes kiadás kisebb a költségvetésben szereplőhöz képest, így visszafizettetésekre kerül sor a záró egyenlegek kifizetése helyett. - 21,4 millió EUR az Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival ( jogcímcsoport) címsorból, mivel a kifizetéseket negatívan befolyásolta a nicaraguai és a hondurasi (e két ország a támogatás főbb kedvezményezettjei közé tartozik) politikai helyzet, ami e két ország esetében a költségvetési támogatással kapcsolatos kifizetések felfüggesztését eredményezte, annak ellenére, hogy mérséklő intézkedéseket hoztak a források felhasználásának felgyorsítására az EK kétoldalú együttműködés keretében millió EUR a Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát ( jogcímcsoport) címsorból, mivel a költségvetési eljárás keretében a költségvetési sorban megemelt összeget 2009-ben nem sikerült felhasználni. - 10,2 millió EUR a Phare előcsatlakozási támogatás lezárása ( jogcím) címsorból, mivel a román nemzeti hatóságok általi szerződéskötés és végrehajtás a tervezettnél jóval lassabban haladt előre, és amiatt, hogy a bolgár végrehajtó ügynökségek nem tudtak jelentős összegeket leszerződni a szerződéskötési határidőkön belül. 3. Javasolt átcsoportosítások A következő táblázat összefoglalja az előirányzatok emelését vagy csökkentését eredményező valamennyi javasolt átcsoportosítást a költségvetési nómenklatúra szerinti sorrendben. A táblázat a következőket tünteti fel: az eredetileg elfogadott költségvetési előirányzatok, ideértve a költségvetés-módosításokat is, szeptember 25-i állapot átcsoportosítások szeptember 25-i állapot a végrehajtás szeptember 25-i állapota a még rendelkezésre álló összes előirányzat a javasolt átcsoportosítások (emelés vagy csökkentés) a százalékos változás az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest (költségvetésmódosításokat is ideértve) a javasolt átcsoportosítások rövid indoklása A költségvetési sort érintő engedélyezett előirányzatok kevesebb mint 10 %-át kitevő csökkentések vagy emelések esetében a következő standard indoklások alkalmazandók: - Vártnál gyorsabb végrehajtás - Vártnál lassabb végrehajtás - A beütemezett előlegfizetések elmaradása - a kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat - az előző évben elhalasztott kifizetések fokozott felhasználása A költségvetési sort érintő engedélyezett előirányzatok több mint 10 %-át kitevő csökkentések vagy emelések esetében alkalmazandó részletesebb indoklásokat az IA. melléklet tartalmazza. HU 9 HU

10 Line / Heading Eredetileg elfogadott Rendelkezésre álló Javasolt Átcsoportosítások Felhasználás Ingadozás Összesen költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) (5) összeg átcsoportosítás (2) (3) (5/1A) (4±5) Indokolás Makrogazdasági támogatás ,55% * Előkészítő intézkedés A kkv-k nemzetközivé válásának lehetőségei ,00% 0 * Európai Gyógyszerügynökség a 3. cím szerinti támogatások ,16% * Biztonsággal kapcsolatos kutatás ,70% Vártnál gyorsabb végrehajtás Előkészítő intézkedés Az európai biztonsági kutatás fejlesztése ,00% * A hatodik közösségi keretprogram ( ) lezárása ,15% * EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) ,66% * A kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem európai éve (2010) ,86% * Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) ,05% * Marco Polo II program ,69% A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának befejezése A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat ,33% Vártnál gyorsabb végrehajtás A transzeurópai energiahálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatásának befejezése ,46% * Az energiához kapcsolódó kutatás (beleértve a repüléstechnikát is) Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) ,00% * Többoldalú és nemzetközi környezetvédelmi tevékenységekhez való hozzájárulás ,71% * A LIFE lezárása (Európai Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz ) A Közösség területén kívüli tevékenységek ,00% * Polgári védelmi pénzügyi eszköz ,54% * Előkészítő intézkedés Az EU gyorsreagálási képességével kapcsolatban HU 10 HU

11 Line / Heading Eredetileg elfogadott Rendelkezésre álló Javasolt Átcsoportosítások Felhasználás Ingadozás Összesen költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) (5) összeg átcsoportosítás Indokolás (2) (3) (5/1A) (4±5) ,43% * Új szakpolitikai kezdeményezések kidolgozásának befejezése ,33% Vártnál gyorsabb végrehajtás * Együttműködés Egészségügy ,52% Vártnál lassabb végrehajtás Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia ,73% * Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák ,97% * Együttműködés Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás ,00% * Együttműködés Energia ,05% Vártnál lassabb végrehajtás Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös Vállalkozás ,50% * Együttműködés Környezet Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) ,00% * Együttműködés Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is) ,58% Vártnál gyorsabb végrehajtás Együttműködés Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok ,89% * Kapacitások Tudomány a társadalomban ,32% A beütemezett előlegfizetések elmaradása Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek ,06% * Kapacitások Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) ,12% A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása ,72% * A hatodik Euratom-keretprogram befejezése ( ) ,67% Vártnál lassabb végrehajtás Európai Innovációs és Technológiai Intézet Igazgatási struktúra HU 11 HU

12 Line / Heading Eredetileg elfogadott Rendelkezésre álló Javasolt Átcsoportosítások Felhasználás Ingadozás Összesen költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) (5) összeg átcsoportosítás Indokolás (2) (3) (5/1A) (4±5) ,90% * Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás ,23% * Előcsatlakozási strukturális politikák eszköze (ISPA) Más korábbi projektek ( ) lezárása ,76% * Korábbi programok befejezése az oktatás és a képzés terén ,96% * Egész életen át tartó tanulás programja ,65% Előkészítő intézkedés a sport területén A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat ,33% * Egyedi fellépések kiemelt prioritású témákban, ideértve a PRINCE programot is EuroGlobe Előkészítő intézkedés Célzott írásos kiadványok Vízuminformációs rendszer (VIS) ,79% Vártnál lassabb végrehajtás ,67% * ,00% * ,65% Vártnál gyorsabb végrehajtás A Külső Határok Finanszírozási Alapja ,34% * Európai Menekültügyi Alap ,25% * Sürgősségi intézkedések menekültek tömeges beáramlása esetére ,00% * Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap Büntető igazságszolgáltatás ,75% Vártnál gyorsabb végrehajtás ,55% Vártnál lassabb végrehajtás Konfliktusrendezés és egyéb stabilizációs intézkedések ,32% * Rendőri missziók ,48% * HU 12 HU

13 Line / Heading Eredetileg elfogadott Rendelkezésre álló Javasolt Átcsoportosítások Felhasználás Ingadozás Összesen költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) (5) összeg átcsoportosítás (2) (3) (5/1A) (4±5) Indokolás Uniós választási megfigyelő küldetések ,69% * Válsághelyzetekre való reagálás és felkészültség (Stabilitási Eszköz) ,33% * Polgári védelmi beavatkozások harmadik országokban ,53% * Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával ,97% * Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival ,49% Vártnál lassabb végrehajtás * Előkészítő intézkedés Együttműködés a közepes jövedelmű latin-amerikai országokkal ,33% * Együttműködés Ázsia fejlődő országaival ,88% Vártnál lassabb végrehajtás Előkészítő intézkedés A Kínával folytatott üzleti és tudományos cserék ,02% * Előkészítő intézkedés Együttműködés a közepes jövedelmű ázsiai országokkal ,00% * Együttműködés Irakkal, Iránnal és Jemennel ,00% * Külkereskedelmi kapcsolatok, a nem közösségi országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve ,75% * Élelmezésbiztonság ,69% Vártnál gyorsabb végrehajtás A fejlesztés nem állami szereplői ,00% * Helyi hatóságok a fejlesztésben ,00% * Környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése, beleértve az energiát ,56% * Globális energiahatékonysági és megújulóenergia-alap (GEEREF) ,00% 0 * Vízgazdálkodás a fejlődő országokban Előkészítő intézkedés ,67% * Egészségügy HU 13 HU

14 Line / Heading Eredetileg elfogadott Rendelkezésre álló Javasolt Átcsoportosítások Felhasználás Ingadozás Összesen költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) (5) összeg átcsoportosítás Indokolás (2) (3) (5/1A) (4±5) ,67% * A fejlődő országok javára végzett gyógyszerészeti technológiatranszferrel kapcsolatos előkészítő intézkedés ,15% 0 * A szegénységgel kapcsolatos, trópusi és elhanyagolt betegségekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztésre vonatkozó előkészítő intézkedés ,77% * Emberi és társadalmi fejlődés A korábbi együttműködés lezárása ,11% * Alkalmazkodási támogatás a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak ,25% Vártnál gyorsabb végrehajtás Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása ,50% * A közösségi támogatás eredményeinek értékelése, nyomonkövetési intézkedések és pénzügyi ellenőrzés ,30% * A Phare előcsatlakozási támogatás lezárása ,18% * A ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatás ,07% * Humanitárius segély Élelmiszersegély Dokumentációs adatbázisok ,76% * ,35% * ,05% Vártnál gyorsabb végrehajtás Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai ,20% * A kifizetések CSÖKKENÉSE összesen A kifizetések NÖVEKMÉNYE összesen (*) A részletes indokolást lásd a mellékletben HU 14 HU

15 Grounds NB: The budget lines below follow the order of the budget nomenclature. Decrease : Macro-economic assistance Macro Financial Assistance (MFA) is a short term crisis management aiming at addressing urgent and exceptional external financing needs; it implies some external factors of uncertainty in the context of budget programming and execution. Some degree of uncertainty is inevitable both on the scheduling of commitments for new operations and on the rhythm of payment under existing operations which is linked to the satisfactory implementation of the economic programme supported by the International monetary fund, as well as the fulfilment of EU specific conditions. Payment appropriations amounting to EUR 110 million were available in the 2009 Budget. At this stage, EUR million was disbursed for ex post evaluations. Subject to the fulfilment of the specific economic policy and financial conditions attached to the payment of the assistance by the Authorities of the beneficiary countries and the provisions of the Memoranda of Understanding and the grant agreements signed, the forecasted amounts of payments between September and the end of 2009 could be as follows: Disbursements - Forecast Lebanon (1) 15.0 Kosovo (2) 30.0 Ex post evaluations and operational assessments 0.5 TOTAL 45.5 (1) Disbursement of the second tranche (2) First grant disbursement According to the estimates mentioned above, EUR 45.5 million will be required till the end of 2009, leaving EUR 64.4 million in payment appropriations available for redeployments in the course of the global transfer. Decrease : Preparatory action - Opportunities for internationalisation of SMEs This preparatory action is new in 2009 and will take the form of a detailed feasibility study. The contract to implement the preparatory action is to be signed in the second half of 2009 and foresees the first payments upon delivery of a first interim report after a six-month period. First payments will therefore only be made in No payment appropriations will be implemented in Increase : European Medicines Agency - Subsidy under Title 3 In the 2009 budget procedure, the budgetary authority authorised commitment appropriations EUR higher than payment appropriations. Based on revised cash flow forecasts, the European Medicines Agency (EMEA) will need the full amount of commitment appropriations as a balancing subsidy in Therefore, payment and commitment appropriations need to be brought in line. Part of the difference can be covered through the transfer of payment appropriations within budget chapter 02 03, the remainder of the difference is requested with this proposed increase. Increase : Preparatory action - Enhancement of European security research The proposed increase in payment appropriations is necessary in light of a faster than expected liquidation of 'old' actions of this completed preparatory action, speeding up payment of the outstanding commitments ('reste à liquider' -RAL) beyond the estimation in the Preliminary Draft Budget 2009 HU 15 HU

16 Increase : Completion of the sixth Community framework programme (2003 to 2006) In the past, the liquidation of outstanding commitments of the sixth research framework programme (FP6, ) was slowed down due to the fact that several payments were blocked for reasons of lack of supporting documents (cost claims, audit certificates) which are necessary to verify the eligible costs and to perform the final payment. As several of these files have now been unblocked with the arrival of supporting documents in 2009, the rhythm for liquidating outstanding commitments ('reste à liquider' - RAL) has accelerated, generating a need for additional payment appropriations. A first transfer for EUR has been initiated (INFO 04/2009) to increase payment appropriations on the budget line to cover the payment appropriation needs until the end of November. This request further brings in line payment appropriations with the needs until the end of the year, under the assumption that the ongoing transfer request can be performed. Decrease : EURES (European Employment Services) The budgetary authority increased payment appropriations by EUR 2 million in the 2009 budget. However, as no commitment appropriations were added no new activities can be launched with the supplementary payment appropriations. Decrease : European Year of combating exclusion and poverty 2010 The commitment appropriations on this budget line were mainly used for a service contract for communication purposes. This contract was signed on 24 June 2009 and the foreseen first pre-financing has been carried out. The signature of the contract was originally foreseen earlier in the year. For that reason, the envisaged interim payment will be carried only in Payment appropriations in excess of EUR can therefore not be used. Decrease : Instrument for Pre-accession Assistance for Rural Development (IPARD) When drawing the PDB 2009, the total payment appropriations required were calculated on the basis that advance payments to FYROM and Turkey will take place. These advances can only be paid once the Commission adopts the decision granting the conferral of management to these two countries. IPARD is implemented on a fully decentralised basis without ex-ante controls by the European Commission. This means that in order to benefit from IPARD, Turkey, as the other candidate countries, has to set up the necessary structures and procedures in order to guarantee that it can manage IPARD funds in a way as to fulfil the European standards. However since the necessary work related to the conferral of management to Turkey has not yet been completed (a new Turkish plan foresees completion of the national accreditation process in March 2010, after which Turkey will request conferral of management by the Commission) only advances payments to Croatia and FYROM are expected to be paid in 2009 (corresponding to 50% of the maximum possible amount). Additionally, in the course of the budget procedure the Budgetary Authority increased payment appropriations by EUR 61.9 million. Given the fact that the necessary appropriations to pay the advance payments were already included in the 2009 PDB proposal and that no interim payment will be claimed, EUR will remain unspent. Increase : Completion of financial support for projects of common interest in the trans-european energy network (TEN-E) The budget line related to the completion of the TEN-E program should be reinforced in order to be able to pay all the foreseen final payments to be executed until the year end. HU 16 HU

17 Decrease : Research related to transport (including Aeronautics) - Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Undertaking The 2009 call for tender was launched in early July 2009, with a closing date of 15 October Taking account of the time needed for evaluation, selection and negotiation of projects, the contracts are expected to be signed in Therefore there will be no payments on this budget line in Increase : Contribution to multilateral and international environmental activities Payment appropriations under this budget line are used to cover: Commitments and payments of subscriptions to multilateral environmental agreements (MEAs) to which the Community is a party (payment is made 100 % following commitment); - Payments on the completion of actions financed under this budget line under the previous financial framework At this date almost all subscriptions to MEAs for 2009 have been committed and paid. Based on the planning of remaining subscriptions expected as well as the updated payment schedule of RAL, an amount of EUR will be needed in particular to close actions supported under the previous financial framework for which final payment requests have been received recently. An amount of EUR had been withdrawn during the summer 2009 to cover urgent payment needs under budget line (Completion LIFE 3rd countries). Reinforcement of both budget lines is now needed by the end of the year. Increase : Completion of LIFE (European Financial Instrument for the Environment to 2006) - Operations outside Community territory The budget line covers payments related to projects financed under the LIFE III Programme ( ), under the strand countries The actual disbursements depend on the payment schedules of the projects as well as the amount of costs accepted as eligible by the Commission. The amounts entered into the PDB are based on estimates of payment requests expected to be received during the year. However, implementation in 2009 has turned out to proceed faster than expected. Consequently, a need for significant reinforcement in payment appropriations on the budget line in order to cover final payments requests presented by grant beneficiaries for projects financed under LIFE III. A reinforcement of EUR from budget line had been transferred to the line during the summer 2009 to cover urgent payment needs. Decrease : Civil Protection Financial Instrument Under Council Decision 2007/162/EC establishing the Civil Protection Financial Instrument, expenditure can cover the dispatching cost of experts, as well as transportation of civil protection assistance necessary for ensuring a rapid response to major emergencies and complementing the transport provided by the Member States. The use of such expenditure is, of course, dependent upon the occurrence of major emergencies. In view of the activities in this area since the beginning of the year, as well as the need to adapt payment appropriations to the line's actual level of RAL resulting from commitments made in 2007 and 2008, a total amount of EUR can be released while maintaining a sufficient level of resources to face possible requests until the end of the year. Decrease : Preparatory action - EU rapid response capability 2009 is the second year of implementation of the preparatory action. Implementation as regards commitment appropriations is on track and all commitment appropriations are expected to be consumed by the end of the HU 17 HU

18 year. However, contracts and grant agreements will be signed at the end of the year and therefore only payments corresponding to pre-financing will be necessary. On the basis of the analysis of the RAL and of planning of commitments and payments for 2009, only an amount of EUR will be necessary in An amount of payment appropriations of EUR was transferred (internal transfer) to budget line Pilot project Step up cooperation between Member States on combating forest fires, in April It is proposed to use a further amount of EUR to reinforce budget line Pilot project Cross-border cooperation in the fight against natural disasters, (transfer within Chapter 07 04). A further amount of EUR is made available under the global transfer procedure. Increase : Completion of development of new policy initiatives This budget line covers payments in respect of commitments remaining to be settled from previous years (until 2006) for actions undertaken by the Commission for the development of new policy initiatives. The RAL on this budget line at the beginning of 2009 was around EUR 1.5 million. Taking into account duration and scope of outstanding commitments on this budget line, as well as the fact that the implementation in 2009 was better than anticipated, an amount of EUR is needed to deal with payment requests expected by the end of the year. All actions under this budget line should be closed in Increase : Cooperation - Food, agriculture and fisheries, and biotechnology Following the negotiations concerning the calls for proposals for 2008, the reporting periods for the signature of contracts are longer than originally planned, leading to higher pre-financing payments and additional payment appropriations of EUR 13 million. The evaluation and negotiation procedures for the calls for proposals for 2009 have speeded up, reducing the time needed to conclude contracts. As a result, more contracts than expected can be signed by the end of The pre-financing required for these new projects totals EUR 20 million. Budget line therefore requires an increase in payment appropriations to cover the pre-financing of these agreements. Decrease : Cooperation - Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies In 2008 DG RTD brought forward implementation of EUR 63 million received under a budgetary authority transfer (DEC 17/2008, EUR 48 million) and the omnibus transfer (DEC 28/2008, EUR 15 million). Some of the payments made at the end of 2008 covered the pre-financing of projects originally scheduled for commitment and payment in early Moreover, during the 2009 budget procedure, the budgetary authority increased the payment appropriations of EUR 90 million for this programme. This represents an increase of 30% over the appropriations requested in the preliminary draft budget. It should be noted that the payments under the research grant agreements for 2009 consist almost exclusively of pre-financing for which the rules relating to FP7 allow little flexibility when determining the amount to be paid. In addition, the timetable for calls for proposals (closure in March 2008, evaluation in April and October 2008, negotiations to start at the end of 2008) was drawn up before the budgetary authority's vote. For these additional payment appropriations to be implemented, the increase in payment appropriations should have been accompanied by an increase in commitment appropriations, with account being taken of the percentage of pre-financing for the activity in question. EUR 7.7 million is therefore available for transfer from budget line HU 18 HU