Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , , Fax: 22/ Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján jóváhagyásra beterjeszti a re vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatási díjakat. A lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. A díj összeállítása a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A közszolgáltatási díj megállapítására Társaságunk részletes költségelemzést készített. A év 1-6. hó időszakában ténylegesen felmerült költségek alapján kerültek meghatározásra a re vonatkozóan a kezeléshez szükséges, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések költségei, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgáltatási díj az alábbi költségtételeket tartalmazza: Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási költség; Szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége; Hulladék ártalmatlanítási/hasznosítási költség; A hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége; Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra; A közszolgáltató a költségek számításakor a vonatkozó jogszabályok értelmében köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereség biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A hulladékkezelési közszolgáltatás évi várható főbb adatai a közszolgáltatási területre vonatkozóan: Ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Éves szinten ürített edényzet összesített térfogata: Begyűjtött szelektív hulladék éves mennyisége: Kezelt csomagolóanyag tartalmú szelektív hulladék éves mennyisége: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással/hasznosítással kezelt hulladék mennyisége: db db liter/év 572 t/év 998 t/év t/év 1

2 A hulladékgazdálkodás alapvető célja a keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása. Ezen cél teljesítése érdekében Társaságunk az elmúlt években fokozatosan kiépített egy hulladékhasznosító és válogató központot, ahol jelentős mennyiségű hasznosítható (csomagolóanyag tartalmú) hulladék előkezelése és hasznosítása valósul meg. Ezen központ kialakításával a Társaság teljes szolgáltatási területén keletkező hasznosítható hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése biztosított, a regionalitás és a költséghatékonyság alapelvének szem előtt tartásával. Az ellátott ingatlanszám az előző évhez képest minimálisan változott, köszönhetően annak, hogy Önkormányzatokkal évente több alkalommal egyeztetésre kerül a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme) nyilvántartása. A évre tervezett kalkulációhoz képest az alábbi költségnövekedések jelentkeztek: az üzemanyagok jövedéki adójának megemelkedése 7,6%-kal (6,85 Ft/liter); az üzemanyagok árának növekedése fél év alatt 14%-kal (41 Ft/liter); rehabilitációs járulék összegének megemelkedése több mint ötszörösére; másodnyersanyag piacának I. i pangása. A év 1-6. hó időszakában ténylegesen felmerült, az ömlesztett hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek, valamint a szelektív hulladék (csomagolóanyag tartalmú hulladék, zöldhulladék és egyéb elkülönített hulladékáram) gyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen költségek az 1. számú táblázatban szerepelnek, az egyes tevékenységeken belül költségnemekre lebontva. Ezen költségek alapján kerültek meghatározásra a egészére várható, melyek szintén az 1. táblázatban kerülnek részletezésre. A 2. számú táblázat a lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési közszolgáltatás ellátása során felmerülő közvetett költségeket tartalmazza, a i tényadatokat, valamint a ben várhatóan felmerülő költségeket. Társaságunk a re várható költségek kalkulációjánál átlagosan 5,86% inflációval, valamint 4% nettó ráfordítás növekedéssel (értékcsökkenési leírás növekedése, valamint bevétel kiesés a elején várható jogszabályváltozások miatt) számolt. A kalkulációnál az alábbi befolyásoló tényezők kerültek figyelembe vételre: A hulladékgazdálkodás hazai törvényi szabályozását legkésőbb ig összhangba kell hozni az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelvvel. Ez évben már biztosan nem történik meg, a elejére várható a módosított hulladékgazdálkodási törvény megjelenése, mellyel az irányelvvel való jogharmonizáció megteremthető. Jelenlegi információink szerint legkésőbb 2015-től minden településen legalább 4 frakcióra vonatkozó kötelező szelektív gyűjtési rendszert kell kiépíteni, valamint 1-2 éven belül várható a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetése. A lakossági kintlevőségek megfelelő kezelésére továbbra sem lesz törvényi garancia, amíg az önkormányzatok állami forrásból nem kapnak erre támogatást, a kintlevőségek mértéke viszont évről-évre egyre jelentősebb mértékben nő január 1-től várható a termékdíjról szóló évi LVI. törvény módosítása, mely megszűnteti a hulladékhasznosítást koordináló szervezeteket, így egyelőre nem tudható, hogy a begyűjtött lakossági szelektív hulladékok begyűjtésének támogatása milyen mértékben és konstrukcióban fog történni. 2

3 1. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetlen Közvetlen (eft) Anyag jellegű tényadatok és várható adatok Ömlesztett hulladék közvetlen Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási közvetlen I. Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék Begyűjtési, szállítási közvetlen év Szelektív hulladék közvetlen Kezelés és előkezelt, hasznosítandó hulladék kiszállítás közvetlen ráfordításai Begyűjtési, szállítási közvetlen Zöldhulladék év Kezelés közvetlen ráfordításai év Egyéb elkülönített hulladékáram Begyűjtési, szállítási, kezelési közvetlen ÖSSZESEN Anyagköltségek Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatás Bérköltségek Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű Saját tulajdonú Érték-csökkenés eszközök, létesítmények értékcsökkenése ÖSSZESEN számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közvetett tényadatok és várható adatok Közvetett (eft) Általános költségek (FNOK) Egyéb Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék Pénzügyi műveletek eredménye Elvárt eredmény (Adózás előtti eredmény) ÖSSZESEN

4 A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás ellátása során felmerülő közvetlen és közvetett alapján úgy kell megadni, hogy a közszolgáltatás teljesítése folyamatában a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni. Fentiek alapján a lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás öszszes ráfordítását és bevételét, valamint az ez alapján adódó összes nettó ráfordítást az alábbi (3. számú) táblázat tartalmazza: 3. számú táblázat: Lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és kezelési közszolgáltatás összes ráfordítása és bevétele TÉTEL (Ft) (Ft) I. KÖZVETLEN RÁFORDÍTÁSOK II. KÖZVETETT RÁFORDÍTÁSOK III. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) ÖSSZES NETTÓ RÁFORDÍTÁS (I. + II. III.) Társaságunk a hazai gyakorlatnak megfelelően a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló fajlagos díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. Az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása; az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyűjtése és előkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni. Az egy edényzet egy ürítési alkalomra vetített közszolgáltatási díja az ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtésének, szállításának és megfelelő kezelésének bevételekkel csökkentett ráfordításai, valamint a lakossági hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés alapadatai alapján számított i várható fajlagos költségek alapján kerültek meghatározásra: Egységnyi ömlesztett hulladék kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi ömlesztett hulladék kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) Egységnyi szelektív hulladék kezelési közvetlen nettó ráfordítás (Ft/l) 1,331 0,676 0,243 Egységnyi szelektív hulladék kezelési közvetett nettó ráfordítás (Ft/l) 0,022 ÖSSZESEN (Ft/l) 2,272 A közszolgáltatási díj edényzetre vetítésekor a közvetlen költségek az edényzet méretének változásával egyenesen arányosak, a közvetett költség viszont az edényzet méretének változásával nem változik, mivel ezen költségek függetlenek a közszolgáltatás során begyűjtött hulladék mennyiségétől. 4

5 Az egyes településekre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslat megadásakor a évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékkezelés költségeit megfizetni szem előtt tartva az egységes fajlagos költségekből kiindulva a településre vonatkozó egyéni adottságok növelő illetve csökkentő hatást jelentettek. Ezen adottságok a településen történő díjfizetés módja (a lakosság helyett a települési Önkormányzat által történő egyösszegű díjfizetés jelentős költségcsökkenést jelent), illetve a lakossági hulladékgyűjtést és szállítást befolyásoló települési adottságok. A korábbi évek díjszámításakor a települések hulladékgyűjtési és szállítási adottságai a díjakban korrekciós tényezőként jelentkeztek, melynek hatására a településnek a hulladékkezelő létesítménytől való távolsága jelentősen növelte, illetve csökkentette az egy edényzet ürítésére számított közszolgáltatási díjat. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK hulladék keretirányelve a lakossági hulladékkezelési díjak tekintetében a települések felelős díjpolitikájának mielőbbi megvalósítását írja elő. Ezen irányelvvel való jogharmonizációt Magyarországnak legkésőbb ig meg kell teremtenie. A Polgárdiban, Sárbogárdon és Adonyban kiépített regionális hulladékkezelő központok működtetésének és a közszolgáltatás közös rendszerben történő megszervezésének jogi, pénzügyi és műszaki szempontból történő megfelelő biztosítása az egységes díjpolitika felé történő elmozdulást követeli meg, egyúttal felkészülve a Közép-Duna Vidéke térségben megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási rendszerre. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló beruházások várhatóan közepén kezdődnek, évi befejezéssel. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a i szolgáltatási díjakra Berhida településen a következő: Alapadatok: Ingatlanszám (db): 1865 Ürítési gyakoriság (alkalom/év): 52 Gyűjtő km: 1872 Szállító km: 6843 Begyűjtött lakossági hulladék (liter): Várható éves nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladék begyűjtési, szállítási közvetlen Ömlesztett hulladék kezelés közvetlen ráfordításai Csomagolóanyag tartalmú hulladék közvetlen Begyűjtési, szállítási közvetlen Kezelés és előkezelt, hasznosítandó hulladék (termék) kiszállítás közvetlen ráfordításai Zöldhulladék közvetlen Begyűjtési, szállítási közvetlen Kezelés közvetlen ráfordításai Egyéb elkülönített hulladékáram begyűjtési, szállítási, kezelési közvetlen Összes közvetlen ráfordítás Közvetett ráfordítás Bevétel Összes ráfordítás (Közvetlen ráfordítás + Közvetett ráfordítás Bevétel) Csökkentő tétel (Ft): 5

6 Növelő tétel (Ft): Mindösszesen költség (Összes ráfordítás +Csökkentő + Növelő tétel): Ft Ürítési költség (Ft/liter) évi nettó ürítési díj (120 literes edény) 238 Javasolt emelés 15.1 % Javasolt díj 274 i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/ingatlan) liter liter liter 2740 Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti kétszeri lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok, gyűjtő szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 300 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők a Társaságunk által működtetett ügyfélszolgálatokon. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó re javasolt többletszolgáltatás Házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtés A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. Kormányrendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős szolgáltatási díj alkalmazására, ami a közszolgáltatási díjat alapdíj és ürítési díj összegére bontja. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek (minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő), az ürítési díj - az elvégzett közszolgáltatással arányosan - a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. A Hulladékgazdálkodási törvény 25. (1) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meghatározni. Az arányos díjmegállapítás követelménye nem egyenlőséget jelent, hiszen ez gyakorlatilag megvalósíthatatlan, a hulladék ingatlanonként történő lemérése csak nagyon magas költségráfordítással biztosítható. Az önkormányzatok különböző rendeleti szabályok bevezetésével (eltérő űrtartalmú edények és a szolgáltatás szünetelésének biztosítása, egy tárolóedény több fogyasztó általi igénybevételének lehetősége, zsákok biztosítása többlethulladék keletkezése esetén, mentességek és kedvezmények előírása) törekedhetnek a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságának biztosítására. 6

7 A hatályos közszolgáltatási rendszer lényege az, hogy mindenki köteles hetente legalább egyszer az edényzetbe a kommunális hulladékát összegyűjteni, és átadni a közszolgáltatónak. A heti rendszeres hulladékszállítás a biztosítéka a súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölésének. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszereket (hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentős része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelő igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Belátható, hogy az eddig alkalmazott rendszerrel a lerakással ártalmatlanítandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentősen csökkenteni, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentős többletköltséggel teljesíthetőek. A 2008/98/EK hulladék keretirányelv egyik legfontosabb előírása a lakossági szelektív hulladékok begyűjtő rendszerének kötelező fejlesztése, a hasznosítás mértékének további növelése, és kellő kezelési kapacitások kiépítése. Ezek megvalósulásával a települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, műanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni, a lerakással történő ártalmatlanítás arányát pedig 60% alá kell csökkenteni. Ezen előírás teljesítéseként a hulladékgazdálkodási törvény eleji módosításával várható a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetése. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező illegális hulladékgyűjtés nagymértékben kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés bevezetésével. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthető a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a év folyamán Polgárdiban, Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett gyűjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait tudtuk alapul venni. Tekintettel arra, hogy Székesfehérváron a település egészén kétheti rendszerességgel történik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ezen fajlagos költségek adhatnak megfelelő alapot a Társaságunk szolgáltatási területén történő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésének. Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség l/év Ingatlanszám db Várható igénybevétel (15%) db Gyűjtő - szállító km Km/alkalom Ingatlanonként begyűjthető mennyiség Papír PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék Válogatás, bálázás, kezelés költsége Papír 1 kg/alkalom 1,5 kg/alkalom 8 kg/alkalom 5 kg/alkalom 7 Ft/kg 7

8 PET palack Zöldhulladék Elektronikai hulladék 25 Ft/kg 8 Ft/kg 4 Ft/kg Fajlagos költségek Gyűjtés szállítás 636 Ft/km Gyűjtés - szállítás (zöldhulladék) 541 Ft/km Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Gyűjtés szállítás költsége Válogatás, bálázás és kezelés költsége Egyéb költség (központi irányítás, propaganda) Költségek összesen Átvételi ár Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) Költség (Ft/edényzet ürítés) Házhoz menő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén javasolt szolgáltatási díjak: i közszolgáltatási díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) liter Kísérleti, bevezető jelleggel az alábbi házhoz menő szelektív gyűjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a település részére: PET palack Papír Zöld hulladék Elektronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) 0,07 0,03 0,013 0,11 Költség (Ft/ürítés) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező bevezetését célszerű fokozatosan bevezetni, a Társaságunk által felajánlott többletszolgáltatásokkal költséghatékonyan teljesíthető egy magasabb színvonalú szolgáltatás, valamint a lakosság környezettudatos irányba történő elmozdítása. Kérem Önöket, hogy a i hulladékszállítási közszolgáltatási díjat az elkövetkezendő képviselő testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. Kérjük, tartsák szem előtt a jelenlegi és a jövőben várható törvényi előírások által megfogalmazott alapvető céloknak való megfelelést. 8

9 A közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax: 22/