Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Átírás

1 VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ , , Fax : 22/ vertikalrt@t-online.hu Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida Tisztelt Képviselő Testület! A Vertikál Zrt. az Önkormányzattal kötött közi szerződés alapján jóváhagyásra beterjeszti a évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési közi díjakat. A lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő köz. A díj összeállítása a települési hulladékkezelési közi díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A díjkalkulációban a Társaságnál év 1-8 hó időszakában ténylegesen felmerülő költségek alapján a évre vonatkozóan meghatározásra kerültek a kezeléshez szükséges költségek és ráfordítások, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések, majd ezek alapján a közi díj. A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közi díj a következő tevékenységek költségeit tartalmazza: Hulladék begyűjtési költség Hulladék szállítási költség Szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége Hulladék ártalmatlanítási/hasznosítási költség A hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közsal kapcsolatos üzemeltetési költsége Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra Társaságunk az idei évtől a díjképzés módszerét hozzáigazította a jelenlegi hazai és regionális elvárásokhoz, így a közi díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló egyes díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. A módszer változtatásának oka, hogy az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása; az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyűjtése és előkezelése kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni.

2 A hulladékkezelési köz főbb adatai Polgárdi régióra vonatkozóan: Régióban ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Régió összes gyűjtő km: Régió összes szállító km: Begyűjtött lakossági hulladék: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással kezelt hulladék: db db km km liter/év liter/év ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. KÖZVETLEN KÖLTSÉG II. KÖZVETETT KÖLTSÉG III. INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) IV. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) V. TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 5%-a) MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 1.1 I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Anyagköltségek Anyag jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás ÉCS Igénybevett Egyéb Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés ÖSSZESEN Ömlesztett hulladék kezelés Hulladéklerakó Komposztáló Szelektív hulladék gyűjtés Hulladékgyűjtés és szállítás Szelektív hulladék kezelés I. ÖSSZESEN II. KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2.1 Egyéb ráfordítások Rekultiváció Egyéb tételek Általános költségek (FNOK) II. ÖSSZESEN Mivel a évben az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősebb mértékben nőtt a lakossági kintlevőségek összege, ezért Társaságunk csak a feltétlenül szükséges költségemelkedést kívánja a lakosság felé érvényesíteni. Ennek megfelelően a évre várható költségek kalkulációjánál a KSH által év 1-8 hónapra vonatkozóan megadott 11,8 %-os ágazati infláció értékénél alacsonyabb az anyagköltségek, személyi jellegű ráfordítások valamint az egyéb tételek esetében 5%-os, az általános költségek esetében 8%-os, míg az igénybevett ok, egyéb ok és az értékcsökkenés esetében 10%-os költségnövekedéssel számoltunk.

3 2010. ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. KÖZVETLEN KÖLTSÉG II. KÖZVETETT KÖLTSÉG III. INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) IV. HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) V. TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 4%-a) MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE 1.1 I. KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Anyagköltségek Anyag jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás ÉCS Igénybevett Egyéb Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés ÖSSZESEN Ömlesztett hulladék kezelés Hulladéklerakó Komposztáló Szelektív hulladék gyűjtés Hulladékgyűjtés és szállítás Szelektív hulladék kezelés I. ÖSSZESEN II. KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2.1 Egyéb ráfordítások Rekultiváció Egyéb tételek Általános költségek (FNOK) II. ÖSSZESEN Az ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtésének, szállításának és megfelelő kezelésének költségei, valamint a Polgárdi régió alapadatai alapján a hulladékkezelési köz évi fajlagos költségei az alábbiak: Hulladékkezelési köz évi fajlagos költségei Polgárdi régióra vonatkozóan MEGNEVEZÉS Költségek (Ft) Fajlagos költség (Ft/liter) Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás ,81 Gyűjtés ,47 Szállítás ,25 Számlázás ,09 Ömlesztett hulladék kezelés ,63 Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége ,22 Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége ,28 Szelektív hull. hasznosítás bevétele ,06 Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek ,46 Tartós működéshez szükséges nyereség ,11 Mindösszesen: ,23

4 A Polgárdi régióban ellátott ingatlanszám a év eleji nyilvántartáshoz képest kis mértékű, 1,5%-os emelkedést mutat, mely két ellentétesen ható tényező eredményeként alakult ki. Az ingatlanszámok kb. 3%-os növekedést produkáltak a év folyamán bevezetett matricás azonosító rendszernek köszönhetően, mellyel a hulladékszállítási t eddig be nem jelentett módon igénybe vevőket könnyebben ki tudtuk szűrni, és bekötésre kerültek a közi rendszerbe. A év folyamán az Önkormányzatokkal történt személyes egyeztetés során Társaságunk a leigazolt üres ingatlanokat törölte az aktív ügyfeleket tartalmazó nyilvántartásból, mely az ingatlanszám kb. 2%-os csökkenését eredményezte. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a 2010-es évre készített díjjavaslat a tényleges i mennyiség alapján készülhetett el. Társaságunk fontosnak tartja, hogy a évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket szem előtt tartva határozza meg az egyes településekre vonatkozó közi díjat. A szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, melynek megfelelően az egységes díjszámítás alapján számított fajlagos költségek figyelembevételével a település egyéni adottságaira vetített költségszámítást végeztünk, illetve az egységes fajlagos költségek alapján számított díjtételek az egyéni adottságok alapján korrigálásra kerültek. A költségkorrekció* során figyelembe vett egyéni települési adottságok: gyűjtő km, szállító km, ürítési gyakoriság, ingatlanszám, lomhulladék mennyisége. Fentiek figyelembevételével javaslatunk a évi i díjakra Berhida településen a következő: Ingatlanszám: 1892 Ürítési gyakoriság: 52 Ürítések száma: Gyűjtő km: 1872 Szállító km: 6843 Begyűjtött lakossági hulladék: Éves nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Gyűjtés - szállítás Számlázás Ömlesztett hulladékkezelés Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége Szelektív hull. hasznosítás bevétele Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek Tartós működéshez szükséges nyereség Összesen: Költségkorrekció*: Mindösszesen: Ürítési költség (Ft/liter) 2,24 Ürítési költség (Ft/ liter) évi nettó ürítési díj 216 Szükséges emelés 19% Javasolt emelés 15%

5 2010. évi közi díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) liter liter liter 2490 Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok gyűjtő szigetek költségeit is. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 290 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők Társaságunk székhelyén. Edényzet bérletek: 1,1 m 3 - es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó 4 m 3 -es konténer: Ft+25 % ÁFA/hó évre javasolt többlet Házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtés A települési hulladékkezelési közi díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 sz. kormányrendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős i díj alkalmazására, ami a díját egy, minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő rendelkezésre állási alapdíjra, valamint az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiség arányában fizetendő ürítési díjra bontja. Társaságunk véleménye szerint az egytényezős i díj alkalmazása biztosítja legjobban a fenntartható fejlődést, és környezetünk tisztán tartását. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszereket (hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentős része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelő igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Belátható, hogy az eddig alkalmazott rendszerrel a lerakandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentősen csökkenteni, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentős többletköltséggel teljesíthetőek. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező lomizás nagymértékben kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés bevezetésével. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthető a hulladékkezelés fajlagos költsége. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a év folyamán Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett gyűjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait vettük alapul.

6 Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség Ingatlanszám Várható igénybevétel (30%) Gyűjtő km Szállító km l/év db 4793 db 470 Km/alkalom 1570 Km/alkalom Fajlagos költségek Gyűjtés - ömlesztett kommunális hulladék 2100 Ft/km Gyűjtés - házhoz menő szelektív hulladék 1500 Ft/km Gyűjtés - elektronikai hulladék Ft/alkalom Szállítás 349 Ft/km Ingatlanonként keletkező mennyiség Papír 3 kg/alkalom PET palack 1,5 kg/alkalom Zöldhulladék 17 kg/alkalom Elektronikai hulladék 5 kg/alkalom Bálázás + elszállítás 9 Ft/kg Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elekronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Gyűjtés költsége Szállítás költsége Bálázás és szállítás Egyéb költség (központi irányítás, zsákok, propaganda) Költségek összesen Átvételi ár ,49 4 Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) 0,13 0,06 0,02 0,20 Költség (Ft/ürítés) Házhozmenő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén javasolt i díjak: évi közi díj Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) liter Kísérleti jelleggel az alábbi házhoz menő szelektív gyűjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a települési önkormányzat részére: Költségek PET palack Papír Zöld hulladék Elekronikai Összesen Gyűjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) 0,07 0,03 0,02 0,12 Költség (Ft/ürítés)

7 A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságnövelésének jogszabályi háttere A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmára vonatkozóan a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény tartalmaz előírásokat, mely szerint hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest a) július 1. napjáig 50%-ra, b) július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A 2004/12/EK irányelvben meghatározottak szerint 2012-ig a csomagolási hulladékok legalább 60%-ának hasznosítását kell megvalósítani, oly módon, hogy a hulladék legalább 55%-a anyagában hasznosuljon. A papír és az üveg csomagolási anyagok tekintetében az anyagában történő hasznosítás mértékének el kell érnie legalább a 60%-ot, a fémek esetében az 50%-ot, a műanyagoknál a 22,5%-ot. A Társaságunk által felajánlott többletokkal költséghatékonyan teljesíthető egy magasabb színvonalú, valamint a hazai és európai uniós jogszabályi előírások. Kérem Önöket, hogy a évi hulladékszállítási közi díjat - figyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek betartását az elkövetkezendő képviselő testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. A sal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak. Tisztelettel: Polgárdi, Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ Fax: 22/