E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére. Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző

Átírás

1 9256-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Az előterjesztést készítette Strobl Alajos irodavezető Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1. Melléklet: - beszámoló a évi lakossági hulladékkezelési tevékenységről évi díjkalkuláció

2 Kerekegyháza Város Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 26-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: Hgt./ 25.. (3) bekezdése előírja, hogy a települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően költségelemzést kell készíteni, melyet a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszt elő. Kerekegyháza Város közigazgatási területén évtől a települési szilárd hulladékkezelési feladatokat a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A szolgáltató kérésünkre megküldte a 2009./2010. évi beszámolót és 2010/2011. évi közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó javaslatát, mely alapján a köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ módosítása is szükségessé válik. A közszolgáltatási díj megállapítására a szolgáltató részletes költségelemzést készített. A többszöri tárgyalások eredményeként készült el a mellékelt javaslat, ugyanis a közszolgáltató első ajánlatában az adott szolgáltatásra vetített inflációs rátával 13,2% - azonos mértékű díjnövekményt kívánt érvényesíteni. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet értelmében lehetőség nyílik az egytényezős az eddig is alkalmazott ürítési díj, ill. a kéttényezős ürítési díj, és alapdíj /rendelkezésre állási díj/ összege alapján számított közszolgáltatási díj meghatározására. A Saubermacher Kft. a továbbiakban is egytényezős díjat kíván alkalmazni. A hivatkozott Kormányrendelet taxatíve tartalmazza a díjban szerepeltetendő tételeket. A díjjavaslatok ennek figyelembevételével az 1. sz. melléklet szerinti kalkulációs séma alapján készültek el. A közszolgáltató a költségek számításakor jogosult, illetve köteles a következő díjfizetési időszakra vonatkozó javaslatát úgy összeállítani, hogy a díj a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az indokolt költségek és ráfordítások (hulladékbegyűjtés, szállítás, lerakási díj, környezetvédelmi kiadások összege stb.) megtérülésének biztosítására alkalmas legyen. A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a szolgáltatás teljesítése során képzett nyereség, mely biztosítja az indokolt fejlesztések forrását, illetve megtérülését. A Kormányrendelet 7.. értelmében a közszolgáltatási díj megállapítása egységnyi díjtétel meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a rendeletben meghatározott indokolt költségek, ráfordítások, a tartós működéshez szükséges nyereség összege és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani. Az egységnyi díjtétel az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja. Az egységnyi díjtétel megállapításához a lakosságtól elszállításra kerülő mennyiség ebben az évben tonnában került meghatározásra.

3 Az előterjesztés melléklete szerinti költségelemzés elfogadása esetén lesz majd lehetőség a jelenleg hatályos helyi rendeletünk módosítására. Mindennek előfeltétele továbbá a Hgt. 24. (2) bek.; a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 45. (1) bekezdés e.) pontja alapján a szükséges véleményezések lefolytatása, vagyis a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét - a vonatkozó előterjesztést - meg kell küldeni a fogyasztóvédelmi érdekképviseletnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek; továbbá meg kell küldeni még tájékoztatásul a szomszédos, ill. az intézkedéssel érintett települési önkormányzatoknak, és a megyei önkormányzatnak is. A Saubermacher Kft. javaslatában két variációt dolgozott ki a hulladékkezelés díjára vonatkozóan Első esetben az Önkormányzat felvállalja a lomtalanítás költségét, míg második esetben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét. A lomtalanítási díj 20.- Ft/kg + ÁFA Kerekegyháza Város területéről lomtalanításkor az alábbi mennyiség lett elszállítva: évben 48,9 tonna évben 51,98 tonna évben 48,9 tonna Tehát 50 tonna mennyiséget alapul véve a lomtalanítás költsége kg x 20 Ft = Ft + ÁFA Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, a Kormányrendelet 3. (5) bek. alapján, ha az Önkormányzat a közszolgáltató által a fentieknek megfelelően számított díjánál alacsonyabb összegben állapítja meg az egységnyi díjtételt, úgy a különbözetet köteles a részére megtéríteni. Az adott szolgáltatásra vetített hulladékgazdálkodás infláció mértéke 13,2%-kal növekedett. A Saubermacher Kft. javaslata évi hulladékkezelési közszolgáltatás díjaira: A./ amennyiben az önkormányzat fizeti a lomtalanítás költségét (zárójelben az emelés mértékének %-os értéke): a./ 120 literes gyűjtőedény ,- Ft + ÁFA/év (0,0 %) b./ 80 literes gyűjtőedény ,- Ft + ÁFA/év (0,99 %) c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : ,- Ft + ÁFA/ürítés (19,04 %) B./ amennyiben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét (zárójelben az emelés mértékének %-os értéke): a./ 120 literes gyűjtőedény Ft + ÁFA/év (5,17 %) b./ 80 literes gyűjtőedény Ft + ÁFA/év (4,51 %) c./ A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének díja : ,- Ft + ÁFA/ürítés (19,04 %) A külterületi konténerek ürítési díja 2009/2010 évben Ft + ÁFA volt.

4 A díjjavaslat átlagosan - beleértve a külterületi konténerek ürítésének díját A. / esetben 6,67 %-os, míg a B./ esetben 9,57 %-os emelést jelent. A fentiek alapján tehát a lakosság által megfizetendő díj az alábbiak szerint alakulna: 80 literes edényzet 120 literes edényzet évi díj Lomtalanítást (0,99 %) ( 0,0 %) önkormányzat fizeti Lomtalanítást lakosság fizeti (4,51 %) (5,17 %) A díjat az önkormányzat, a közszolgáltató költségelemzése alapján legkésőbb a következő díjfizetési időszakot megelőző napig rendeletben állapítja meg (2010. június 30-ig kell a rendelet módosításról döntenie a T. Képviselő-testületnek). Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt javaslatot megvitatni, döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, május 11. Vincze Miklós jegyző

5 HATÁROZATI JAVASLAT./2010. /V. 26./ sz. Kth.: Szilárd hulladék közszolgáltatási díjtételének felülvizsgálata Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Kft., mint közszolgáltató által a/z/ A. variáció, B. variáció szerint benyújtott szilárdhulladék kezelési díjjavaslatát fogadja el. 2. / A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges véleményezések után a vonatkozó előterjesztést, és rendelettervezetet terjessze a Testület elé annak jóváhagyása érdekében. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: július 01.

6 MELLÉKLET: BESZÁMOLÓ A / ÉVI LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS JAVASLAT A ÉVI HULLADÉKKEZELÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁRA A kötelező közszolgáltatást igénybevevő háztartások száma: 2045 db háztartás Ipari ügyfelek száma: 50 db Eladott hulladékgyűjtő zsákok száma: 200 db Ártalmatlanított hulladék mennyisége: tonna Lomtalanítás során elszállított hulladék mennyisége: 82 tonna A Saubermacher Mo. Kft. a szerződésben megadott gyakorisággal végezte a hulladékszállítást. Gyűjtési nap az év folyamán nem maradt ki. Az ünnepi hulladékszállítási rendhez a lakosság hozzászokott és problémamentesen történik az ürítés. A vállalkozóknál pl. tanyák, és egyéb vendéglátó helyek hulladékszállítása bejelentés alapján, szállítólevéllel történik. Törmeléknek és egyéb hulladéknak a lakosság 18 alkalommal kért nyitott konténert. A külterületi konténereknél 2 helyen már folyamatosan katasztrofális a helyzet. A konténerek mellett felhalmozott hulladék nem csak a konténerek ürítését nehezíti meg, hanem közegészségügyi szempontból is aggályosnak tekinthető. A lakosság már folyamatosan jelezi a társaságnak, hogy kéri a konténerek környékének tisztántartását, illetve kilátásába helyezte az ANTSZ felé történő feljelentést is. A Szolgáltató ezúton is kéri az Önkormányzatot, hogy az illegális mini szeméttelepeket közösen szüntessék meg Lakossági tartozások: Év Összeg csak az első negyedév Összes lakossági tartozás ( Ft ) Fontos megjegyezni, hogy a tartozók száma évről évre nő, ezen az sem változtatott, hogy a kukákat a szolgáltató saját költségén a évben kisebbre cserélte, tehát lehetővé tette, hogy a lakosság egy része kevesebb díjat fizessen.

7 A jogi úton történő behajtásra a jelenleg futó próbaperek után szeptemberben kerülhet sor / évi díjkalkuláció A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64 / ( III. 28. ) Korm. rendelet, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzatának a Saubermacher - Magyarország Kft. -vel kötött közszolgáltatási szerződés figyelembevételével a társaság elkészítette költségelemzését a évre vonatkozó hulladékkezelési díj megállapításához. Mint azt Önök is tudják az idei évben az országban a következő költségnövekedést okozó változások történtek: - Az üzemanyagok jövedéki adójának a megemelkedése ( 9 Ft / liter ), - Haszongépjárműveknél a kötelező felelősségbiztosítási díj emelkedése, - Postaköltségek emelkedése 6,3 %-kal, - Rehabilitációs járulék bevezetése, illetve összegének megemelése, - Emelőgép kezelői vizsgák és típusvizsgák kötelezővé tétele, - Üzemanyag árának növekedése, ( 250 Ft / liter díjról 306 Ft / liter ) A szolgáltatásra vonatkozó éves infláció 13, 2 % volt. Alkalmazott költségelemzési séma Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező 1. Ártalmatlanítási díj A költségek nem osztható része, háztartásonként került meghatározásra. Személyi jellegű költségek - Bér (tartalmazza a járművezetők, rakodók, az ügyfélszolgálat és a közvetlen irányítók bérköltségét és egyéb személyi jellegű kifizetéseket): - Járulékok (TB járulék, munkaadói jár.,szakképzési hozzájárulás, eü. hozzájárulás ) Dologi jellegű költségek - Üzemanyagköltségek ( a jogszabályban előírt normáknak megfelelően ) - Javítási és karbantartási költség ( a járművek életkorának, műszaki állapotának megfelelően, felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, szervízelés munkadíja - Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások (kötelező felelősségbiztosítás, casco, gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek - Bérleti díj ( iroda bérleti díj, bérelt jármű, egyéb bérelt eszközök költsége ) - Egyéb központi költségek ( irodai agktg., posta ktg., telefon; borítékolás kézbesítés, - Posta elszámoló központ díjai, bank ktg., munkaruha, védőital) - Jogi, vizsgálati költségek (jogi vizsgálat, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem,

8 tűzvédelem, típusvizsga, emelőgépvizsga, ISO, EÜ szolgálat, fordítás) Tartós működéshez szükséges fedezet - Értékcsökkenés összesen ( géppark ) - Tartós működéshez szükséges fedezet 1. Kommunális hulladék kezelésének költsége Ártalmatlanítási költségek ( tartalmazza az utógondozás és monitorozás költségeit ) Ártalmatlanítási díj a Kméti. Reg. Hulladéklerakón Ft / to, Hulladékmennyiség alapján kalkulált díjtényező Lakosságtól elszállított hulladék mennyisége: tonna / év Egy háztartásra jutó hulladék mennyisége: 782 kg / év illetve 15 kg / edény / alkalom A táblázatban szereplő mennyiségek tapasztalati és próbamérési adatokon alapulnak. A lomtalanítási költség háztartásonként került meghatározásra. ( 394 Ft / év + áfa ) Egy háztartásra jutó mennyiség és ártalmatlanítási díj: 782 kg Ft / háztartás / év Netto Ft 80 literes edény 120 teres edény Hulladékgyűjtő edények száma a rendszerben Összes súly tonna / év Egy edényben lévő hulladék becsült mennyisége kg / alkalom Ártalmatlanítási díj Ft / alkalom Lomtalanítási hulladék lerakási díja Ft / alkalom 7,6 7,6 Ártalmatlanítási költség Ft / ürítés 125,6 164,6 Ártalmatlanítási költség Ft / év Begyűjtési és szállítási költségek ( Nettó Ft ) Személyi jellegű költségek összesen 39,83 Bér és járulékok ( járművezetők, rakodók, ügyfélszolgálat, irányítók bérköltsége és egyéb 36,00 személyi jellegű kifizetések, TB; munkaadói jár., szakképzési és eü. hozzájárulás ) Munkaruha 3,83 Dologi jellegű költségek összesen 70,05

9 Üzemanyagköltségek 36,00 Javítási és karbantartási költség (felhasznált alkatrészek, anyagok és segédanyagok, 26,00 szervízelés munkadíja ) Adók, járulékok, díjak, illetékek, biztosítások ( kötelező felelősségbiztosítás, casco, 8,50 gépjármű adó, kommunális adó, K+F adó, telefonadó, iparűzési adó, műszaki vizsga) Díjbeszedés, számlázási és adminisztrációs költségek összesen 14,26 Telefon, irodabérlet, bérelt eszközök költsége, irodai agktg., posta ktg., borítékolás, kézbesítés, posta elszámoló központ díjai, bank ktg., védőital, jogi vizsgálat, ISO, könyvelés, könyvvizsgálat, munka és tűzvédelem, típus és emelőgép vizsga, EÜ azolgálat Tartós működéshez szükséges fedezet összesen 16,89 Értékcsökkenés ( géppark ) 8,46 Tartós működéshez szükséges fedezet 8 % 8,43 Begyűjtés és szállítási költség Ft / háztartás 141 Javaslat a hulladékkezelési díjra július 01-től június 31-i 1. Amennyiben az Önkormányzat felvállalja a lomtalanítás költségét. 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség Hulladékszállítás költségei összesen Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek, kerekítés és lomtalanítási begyűjtés miatt ürítés díja Éves közszolgáltatási díj ( Netto ) Lomtalanítási díj 20 Ft / kg + Áfa 2. Amennyiben a lakosság fizeti a lomtalanítás költségét 80 literes edény 120 literes edény Ártalmatlanítási költség Hulladékszállítás költségei összesen Hulladékkezelés költsége Ft / ürítés Díjkorrekció Ft / ürítés a szállítás esetén feltételezhető különbségek, kerekítés miatt

10 1 ürítés díja Éves közszolgáltatási díj ( Netto ) Többletszemét elszállításához az emblémás zsák díja: 280 Ft / db + áfa A külterületre kihelyezett konténerek ürítésének a díja: Ft + Áfa. Kérem szíves támogató közreműködésüket. Tisztelettel, Sebesiné Kiszely Katalin Ügyvezető igazgató

11