KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - Felügyeleti szerv: = megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia = székhelye: Budapest - Köztestületi költségvetési szerv: = megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete = székhelye: 8237 Tihany = címe: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. = törzsszáma: = ÁHT azonosító: = adószám: = KSH törzsszám: = elıirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK = a intézet általános forgalmi adó alany = szakágazati besorolása: Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés = az intézet alapítása: Az intézetet: Magyar Biológiai Kutatóintézet néven gróf Dr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 735/926 VKM (III.13.) sz. rendeletével 1926-ban alapította és szeptember 05-én nyitották meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter /1936. V.K.M. rendeletével létesített és a Minisztertanács 10/1951.(I.6.)M.T. rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett Tihanyi Biológiai Kutatóintézet, amelynek nevét az Akadémia Fıtitkára 8/1982.(A.K.2.) MTA- F. utasításával MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre változtatta- a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. -a rendelkezéseinek megfelelı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt F-249/19/2008. sz. alapító okirata kelt: április 29- én.

2 b) szervezeti felépítés Az intézet szervezeti egységei: - Hidrobotanikai Osztály, létszáma: 17 fı - Hidrozoológiai Osztály, létszáma: 16 fı - Kísérletes Állattani Osztály, létszáma: 16 fı - Gazdasági Osztály: létszáma: 26 fı Ebbıl: - pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók száma: 7 fı (gazdasági igazgatóhelyettes, fıkönyvi könyvelı, analitikus könyvelı, raktárosfelújítási ügyintézı, munkaügy-bérügy elıadó, pénztáros, recepciós), portások, éjjeliırök 4 fı, takarítónık, kisegítık 5 fı, kertészek 4 fı, mőhelyesek 3 fı, gépkocsivezetı 1 fı, anyagbeszerzı 1 fı, hajóvezetı 1 fı, - Igazgatási Titkárság, létszáma: 2 fı - Könyvtár. létszáma: 1 fı - Fiatal kutató létszáma: 4 fı Az intézet engedélyezett létszáma: 82 fı Az intézet kincstári költségvetéssel rendelkezı önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. c) szervezeti kapcsolódásai: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az intézethez nincs rendelve. d) tevékenységi köre: Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi CII. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl, - 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, - 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, a szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek Alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége: - a Balaton élıvilágával összefüggı biológiai kutatások, - a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táplálkozás-biológiai és produkcióbiológiai kutatások, - a balatoni szervezetek életfolyamatainak tanulmányozása, különös tekintettel a környezeti tényezık hatására, - összehasonlító élettani/neurobiológiai kutatások,

3 - lehetıség szerinti részvétel a graduális és posztgraduális képzésben. Az alaptevékenységek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása: Biotechnikai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Felsıfokú oktatás Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás Az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységet is folytathat (intézeti konyha és étterem, szolgálati lakások és férıhelyek, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása). A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása, az ingatlan (vendégház) önfenntartása érdekében, ebbıl származó bevétele azonban költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 30 %-os mértéket érhet el. A vállalkozás során ellátható tevékenységek: - vendégház idegenforgalmi célú hasznosítása, - ajándéktárgyak értékesítése, - teniszpálya hasznosítása, - halászat és értékesítés. A vállalkozási tevékenységek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása Édesvízi halászat Édesvízihal-gazdálkodás Könyv-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetımag, mőtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb máshova nem sorolt új árú kiskereskedelme Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Az intézet alaptevékenységének forrásai a költségvetési támogatáson kívül a pályázati pénzeszközökbıl elnyert támogatások és egyéb támogatások, különbözı belföldi és külföldi partnerekkel történı együttmőködési megállapodások alapján kapott

4 pénzösszegek, mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek, intézményi mőködési bevételek, elızı évi elıirányzat-maradvány igénybevétele. A vállalkozási tevékenység kiadásainak forrásait a vállalkozási tevékenység folyó évi bevételei, és az elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele képezi. Gazdasági társaságban az intézet nem vesz részt. e) költségvetési évre vonatkozó adatai jóváhagyott költségvetés alapján: Kiadás: Saját bevétel: Költségvetési támogatás: E Ft E Ft Engedélyezett létszámkeret: 82 fı január 1-i betöltött létszám: 79 fı Fontosabb beszerzések: kutatáshoz szükséges mőszerek beszerzése pályázati forrásból. Felújítások: központi keret hiányában csak kisebb felújításokra kerülhet sor, melyek elkerülhetetlenek. Pályázati lehetıségek kihasználásával igyekszünk a beszerzésekhez, felújításokhoz újabb forrásokhoz jutni f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók: Feladatmutató: - g) feladat, teljesítmény, kapacitás, eredményesség-hatékonyság mutatók: Teljesítménymutató: - Eredményesség, hatékonyság mutatók: publikációk száma, impakt faktor h) tervezett teljesítmény-változás az elızı évhez képest: Teljesítménymutató: -, változása: - Tervezett teljesítmény-változás az elızı évhez képest: hatékonyság további növelése, publikációk számának növelése, saját bevételek növelése.

5 3. A évi költségvetés kiemelt elıirányzatai: Bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel Költségvetés támogatás Bevétel összesen: E Ft E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Kiadás összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Tárgyévi elıirányzatra elızı évben kötelezettséget nem vállalt az intézet. Tihany, március 04.