E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 11-én tartandó ülésére.

Átírás

1 Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 11-én tartandó ülésére. Tárgy: Hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pont megtárgyalása először a 2015-ös költségvetési évben került sor és munkatervünkben ez évben is szerepel a téma függetlenül attól, hogy a tárgyévi költségvetés elfogadásakor a dologi előirányzatokkal kapcsolatban több észrevétel is felmerült. Az alábbiakban a dologi kiadások előirányzatainak közel 2/3-át lekötő szolgáltatási szerződésekről kívánok tájékoztatást adni. I. Az igénybevett szolgáltatások közül a víz-és szennyvízszolgáltatásoknál az Önkormányzat rendszertulajdonosként ( ellátásra kötelezettként) jelenik meg, a közvetlen szolgáltatói feladatokat a BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt ( szolgáltató) látja el üzemeltetési szerződés formájában. Az alapszerződések megkötésére június 29-én került sor és első alkalommal március 10. napján került módosításra., azóta pedig évente megtörténik a módosítás, mivel a fogyasztási (díjfizetés alapját képező) volumenek változnak. A szerződések tartalmazzák, hogy az Önkormányzat részére fizetendő bérleti díj összege az előző évi ténylegesen mért fogyasztás alapján kerülnek meghatározásra. A február hónapban megtörtént szerződésmódosításoknál a mennyiségek és fizetendő díjak az alábbiak szerint alakultak: a) ivóvíz szolgáltatás: A bérleti díj összege 47,29 Ft/m3 nem változik. A mennyiség a évben számított m3 helyett m3, így a fizetendő bérleti díj forintról forintra emelkedik. A hálózatfejlesztéssel kapcsolatos befizetések az Önkormányzatot illetik meg és mértéke 720 ezer forint éves szinten. b) szennyvíz szolgáltatás: A fizetendő fajlagos bérleti díj összege 83,49 Ft/m3, mely nem változik.. A évben számolt m3 helyett a teljesített mennyiség m3. Ennek megfelelően a Ft-os bérleti díj Ft összegre módosul. A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény ( továbbiakban: Vgtv.) július 4-től bekövetkezett módosítása alapján az Önkormányzat feladata: Az ellátásért felelős közfeladatként megteremti a víziközmű- szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területén gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű- szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék.

2 -2- A Vgtv. 11. (1) bekezdése szerint A víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű- rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terveket Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2016.(08.30.) számú határozatával jóváhagyta. A bérleti díj célhoz kötött felhasználását a Vgtv. 18. (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: Az ellátásért felelős vagy ha a használati díj kezelését megállapodás szerint a víziközmű- szolgáltató végzi a víziközmű- szolgáltató a tárgyévet követő március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését, amely tartalmazza a víziközmű- fejlesztésre felhasznált összeget és annak műszaki tartalmát, továbbá annak pénzintézeti igazolását, hogy az ellátásért felelős, vagy a víziközmű- szolgáltató melyik elkülönített számláján mekkora összeg áll rendelkezésre. Ennek a jelentési kötelezettségnek az elmúlt évben és évben is eleget tettünk. II. A villamos-energia vonatkozásában a évre hatályos szerződések megkötésekor még az EDF-DÉMÁSZ a szolgáltató, azóta megváltozott a társaság tulajdoni viszonya és visszatért a régi DÉMÁSZ Zrt elnevezése. Korábban több alkalommal adtam tájékoztatást, hogy a közvilágításra vonatkozó korábbi (15 éves időtartamú) szerződés február 28-án lejárt és ennek megfelelően az üzemeltetésikarbantartási feladatokat más szolgáltatóval kívánjuk ellátni. A szerződés felmondása kapcsán a DÉMSZ is élt ajánlattételi joggal, de a WATT-ETA Kft és kibővített és részletes üzemeltetési szerződéssel fele áron vállalja a feladatok ellátását. A korábbi szerződés tartalmáról augusztus 16-án megtartott rendkívüli testületi ülésen adtam tájékoztatást. A levelezések még jelenleg is folynak a végelszámolás vonatkozásában, mivel a korszerűsítés maradványösszege és a évben végrehajtott sorcsere nyomán még követelése van a szolgáltatónak. Ez a költségvetési koncepcióban jelzett Ft-tal szemben mára forintra csökkent, azonban ezzel kapcsolatban is észrevételt tettünk. Időközben az E.ON Energiakereskedelmi Kft is megkezdte terjeszkedését és egy hosszabb időszakra vonatkozó ártarifákra tett javaslatot, mellyel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a régi szolgáltatóval is, hogy melyikük kínál jobb pozíciót az elkövetkező évekre. A jelenlegi szerződött ár és a hosszabb távra kínál lehetőséget az alábbi kimutatás tartalmazza, a DÉMÁSZ-tól eddig válasz évekre nem érkezett. Felhasználási hely DÉMÁSZ E.ON jellege (jelenleg) 2018.évre évekre - közvilágítás Ft/kWh 13,40 13,20 12,99 - intézményi Ft/kWh (ÁMK) 16,06 16,25 15,99 - kisebb intézmények Ft/kWh 15,50 16,25 15,99 A költségvetésben a évre ezer forint előirányzat szerepel, melyből ezer forint a közvilágításhoz kapcsolódik.

3 -3- A koncepcióban jelzett beruházás megvalósítása után a megtakarításból a beruházás 6,5 év alatt térül meg. Jelezni szeretném, hogy a közvilágítás biztosítása kötelező önkormányzati feladat és költségét az adóbeszámítási százalék figyelembe vételével az állami költségvetés a fenti összeggel finanszírozza. III. A második legnagyobb energiafelhasználási terület a gázszolgáltatás helyzete. Jelenleg érvényes szerződésünk az Égáz- Dégáz jogutódjával az ENKSZ Észak Dél Regionális Földgázszolgáltatóval van. A szerződés december 31. napjáig van a nagyfogyasztók vonatkozásában ( Hivatal) mivel a többi helyen 25 m3/óra fogyasztást nem éri a felhasznált mennyiség. A nettó fizetendő összeg megállapítása négy tételből tevődik össze: - energia díj (Ezen belül I. árkategória: 3,009 Ft/MJ, II. árkategória: 3,376 Ft/MJ) - alapdíj: Ft/év, havi: 1026 Ft - biztonsági készletezési díj: 0,09355 Ft/MJ - energiaadó: 0,0935 Ft/MJ. Mivel már kialakult egy levelezési kapcsolat az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel és telefonon is egyeztettünk, így jelenleg készítjük el részünkre az árajánlat tartalmi összeállításához szükséges adatokat. Amennyiben kézhez kapjuk az ajánlatot, akkor eltudjuk dönteni a váltás gazdaságossági szükségességét. Jelezni szeretném, hogy a városháza energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatunk elbírálás alatt van, a Gorkij utcai egészségház kialakításánál a terület kiemelt szempont. Itt kell szólni az energiatakarékossági intézkedési tervekről is, mely érinti a két energetikai területet. Az energiahatékonyságról szóló évi LVII. törvény január 1-jétől hatályos 11/A. -a szerint az alábbi feladataink vannak: A közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője: a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé, b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé, c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat, d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésében erről beszámol, e) együttműködik a Nemzeti Energetikusi Hálózattal az a)-d) pontban meghatározott feladatok ellátása során, f) feltölti az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe és együttműködik a Nemzeti Épületenergetikai

4 -4- Rendszer kezelésével megbízott szervezettel, amely szervezet korlátlan hozzáférést biztosít a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerhez az energiapolitikáért felelős miniszter számára, az energiapolitikáért felelős miniszter e törvényben és a végrehajtásáért kiadott rendeletben meghatározott feladatai ellátása céljából. Megtörtént az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.(V.26.) Korm. rendelet módosítása is és a december 21-től hatályos 7/C. (1) bekezdése szerint a Kormány a Nemzeti Energetikusi Hálózat ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. Mindezekből megállapítható, hogy a kormány felügyeli és számon kéri a energetikai szabályok megtartását, ellenőrzése alá vonja a felhasználást. A további piaci hatásokról pedig közvetlenül fogunk értesülni. IV. Hulladék gyűjtéséről, szállításáról, a hulladék ártalmatlanításáról és a hulladékkezelési díj beszedéséről érvényes közszolgáltatási szerződésünk az IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal van. A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testület 46/2016.(07.05.) önkormányzati határozattal fogadta el és július 6. napjától van hatályban és az akkori szabályozás szerint december 31-ig terjedő határozott időre szól. Az árak a központi díjszabás miatt 2014 óta sajnos nem változtak, ami a tulajdonosi kör üzemeltetési kötelezettségeit nehezíti, azonban ennek megfelelően az intézményfenntartók költségei nem emelkednek. A évi hulladékkezelési díj Ft + Áfa/év 50 l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül l-es gyűjtőedény edénybiztosítás nélkül l-es gyűjtőedény edénybiztosítással literes gyűjtőedény literes zsák a maradék hulladéknak 276 A díj tartalmazza a maradék hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés és a házhoz menő lomtalanítás költségét. A jogszabályi környezet átalakítása után most folyik a szervezeti átalakítás, melynek nyomán új szolgáltatók kerülnek megnevezésre és ennek megfelelően az Önkormányzatoknak hatályos szerződéseiket fel kell mondaniuk és újat kell kötniük. Az esetleges árváltozásról nincsenek információink.

5 -5- V. A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos, valamint a szociális étkeztetési feladatokat január 1-jétől a ROYALSEKT Pezsgő- Bor- Üdítőital- gyártó Szövetkezeti Pincészet Zárkörűen Működő Részvénytársaság látja el közétkeztetési szolgáltatási szerződés alapján. A szerződés második módosítását a Képviselő-testület 30/2015.(03.31.) számú határozatával hagyta jóvá és évben nem volt kezdeményezés módosításra április 1. napjától szolgáltatott étkezések után a fizetendő díjak: - az óvodás korosztály esetén: a) tízórai 93,-Ft/nap + ÁFA b) ebéd 341,-Ft/nap + ÁFA c) uzsonna 93,-Ft/nap + ÁFA - általános iskolás korosztály esetén: a) tízórai 115,-Ft/nap + ÁFA b) ebéd 421,-Ft/nap + ÁFA c) uzsonna 115,-Ft/nap + ÁFA - szociális étkeztetés esetén: a) ebéd 645,-Ft/nap + ÁFA A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 115. (1) bekezdése alapján április 1. napjáig kell a térítési díjat megállapítani, melyet év közben egy alkalommal lehet korrigálni. A szolgáltató február 21-i keltezéssel kérelmet nyújtott be az Önkormányzat és a Polgármester Úrhoz, melyben a következő szövegrész szerepel: A január 1-jétől előírt garantált és minimálbér emelése miatt, a Royalsekt Zrt március 1-jétől egységesen 4 %-kal emeli a hideg- és meleg ételeinek árát. A beadvány iktatószáma: 687/1/2017. Étkezés megnevezése április l május 1. változás nettó ÁFA-val nettó ÁFA-val nettó ÁFA-val Tízórai 93 Ft 118 Ft 97 Ft 123 Ft 4 Ft 5 Ft Ebéd 341 Ft 433 Ft 354 Ft 450 Ft 13 Ft 17 Ft Uzsonna 93 Ft 118 Ft 97 Ft 123 Ft 4 Ft 5 Ft ÓVODA összesen: 527 Ft 669 Ft 548 Ft 696 Ft 21 Ft 27 Ft Tízórai 115 Ft 146 Ft 120 Ft 153 Ft 5 Ft 7 Ft Ebéd 421 Ft 535 Ft 437 Ft 555 Ft 16 Ft 20 Ft Uzsonna 115 Ft 146 Ft 120 Ft 152 Ft 5 Ft 6 Ft NAPKÖZIOTTHON: 651 Ft 827 Ft 677 Ft 860 Ft 26 Ft 33 Ft

6 A jelenlegi vásárlás alapján számított személyi térítési díj: - az óvoda esetében (napi 3 étkezés) 471 Ft + ÁFA = 598,-Ft - napközi (napi 3 étkezés) 613 Ft + ÁFA = 683,-Ft - napközi csak ebéd 405 Ft + ÁFA = 514,-Ft -6- Összehasonlításban a nettó díjak: Étkezési forma Izsák Orgovány Ágasegyháza - óvoda 471 Ft 400 Ft 367 Ft - Napközi teljes 613 Ft 464 Ft 460 Ft - Napközi menza 405 Ft 319 Ft 284 Ft A személyi térítési díj összegét nem javasoljuk emelni, mivel a kimutatásból is látszik, hogy jelentős eltérés van jelenleg is a környező településekhez viszonyítva. Indokként figyelembe vehető, hogy óvodában 3 fő fizet 100 százalékos térítést, míg a napköziben ez teljes étkezésnél 55 fő, csak ebédnél 16 fő. Felét fizet a napközinél teljes étkezésnél 27 fő, csak ebédnél 10 fő. A terhelhető létszám: 111 fő, míg a teljes étkező létszám 166 fő, illetve teljes étkező 202 fő, csak ebédel 52 fő, vagyis 420 fő. A jelentkező többletköltség: óvoda esetében Ft 4 százaléka 6 hónapra ,-Ft napközinél Ft 4 százaléka 6 hónapra ,-Ft Összesen: ,-Ft B. Étkezés megnevezése április május 1. változás nettó ÁFÁ-val nettó ÁFÁ-val nettó ÁFÁ-val Szociális ebéd 645 Ft 819 Ft 645 Ft 819 Ft 25 Ft 32 Ft A személyi díj a jelenlegi díj mellett 19 fő fizet 740 Ft-ot, 2 fő 438 Ft-ot és 2 fő nem fizet szociális rászorultsága miatt. Álláspontunk szerint, itt sem szabad emelni a díjat és itt az emelés Ft alapulvételével 8 hónap vonatkozásában Ft.,-Ft E két többletkiadás véleményünk szerint a tartalék terhére bevállalható. VI Az Önkormányzat kötelező jogalkotási feladatkörében megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 6/2014.(V.28.) önkormányzati rendeletét. Ennek nyomán közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor Somogyi István Izsák Kossuth Lajos u.89. szám alatti vállalkozóval. A szerződés 1 pontja kimondja: Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestület a város közigazgatási határain belül a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását szervezett közszolgáltatás útján biztosítja.

7 -7- A közszolgáltatási szerződés szeptember 1. napján lépett hatályba és december 31.napjáig időtartamra szól. A szolgáltatást végző az önkormányzati rendeletben meghatározott árakat alkalmazza az alábbiak szerint: Ártalmatlanítási díj: 535 Ft/m3 a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét Vállalkozói díj: Ft/m3 a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét Összesen: Ft/m3 a díj nem tartalmazza az ÁFA összegét. A vállalkozó működésével kapcsolatban panasz nem érkezett az önkormányzathoz. VII. A korábbi évektől eltérően felülvizsgálat tárgyát képezte az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos felülvizsgálat is, ami kiterjedt az ON LINE SYSTEM Kft-vel megkötött telefonszolgáltatási és az LRT-COm Távközlési Szolgáltató Kft-vel kötött INTERNET szolgáltatásokra is. Vezetékes Internet szolgáltatás Internet IP+modem Televízió Ár Sportcsarnok LRT-Com Kft. Jelenlegi szolgáltató Hűség nélkül Profi csomag 10 MB Ft Ft Ft Ft LRT-Com Kft. szolgáltató 1 év hűséggel Tempó 10 Telekom üzleti csomag ConnectNet 2 év hűséggel Óvoda LRT-Com Kft. Jelenlegi szolgáltató Hűség nélkül Kezdő csomag LRT-Com Kft. szolgáltató 1 év hűséggel Tempó 10 Telekom üzleti csomag ConnectNet 2 év hűséggel Művelődési Ház LRT-Com Kft. Jelenlegi szolgáltató Hűség nélkül Alap csomag LRT-Com Kft. szolgáltató 1 év hűséggel Tempó 10 Telekom üzleti csomag ConnectNet 2 év hűséggel Ft 500 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 500 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft 500 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft

8 -8- Tisztelt Képviselő-testület! A telefondíjakkal kapcsolatban több szolgáltató került megkeresésre, az összegező táblázatot az előterjesztés melléklete tartalmazza. Áremelkedés csupán az étkeztetéshez kapcsolódik, így itt javasolom a 4 százalékos emelés elfogadását. Ennek nyomán a szolgáltatási szerződést módosítani kell és módosítani kell a kapcsolódó önkormányzati rendeletek vonatkozó mellékleteit is. Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztést. I z s á k, április 20. (: Mondok József:) polgármester Határozat-tervezet: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja 1.) A Royalsekt Zrt-vel november 15-én aláírt közszolgáltatási szerződés 13. pontjának május 1-i hatállyal történő módosításához az előterjesztésben ismertetett árakkal hozzájárul. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá. Határidő: azonnal. Felelős: Mondok József polgármester. 2.) Az informatikai és elektronikus szolgáltatások esetében a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó szolgáltatóval kell szerződést kötni, ahol szempontként kell szerepeltetni a legnagyobb kedvezmény elvét, a hűség időtartamát és a szolgáltatás minőségét. Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Bak Nándor aljegyző

9 2017. januári forgalmi adatok alapján Izsák Város Önkormányzat Vezetékes telefon ajánlatok összesítése április 19. Intelicom jelenelgi díjcsomag Hivatal Összesen Intelicom új ajánlat Hivatal Összesen Cost Consulting Kft. Hivatal Összesen Nettó (76) (76) Nettó Bruttó Nettó (76) (76) Nettó Bruttó Nettó (76) (76) Nettó Bruttó Helyi csúcsidő 2,00 Ft 62,00 678, ,00 Ft 1 879,60 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 62,00 678, ,00 Ft 1 879,60 Ft Helyi kedvezményes 2,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft T-Mobile csúcsidő 13,00 Ft 65,00 0,00 845,00 Ft 1 073,15 Ft 10,00 Ft 65,00 0,00 650,00 Ft 825,50 Ft 10,00 Ft 65,00 0,00 650,00 Ft 825,50 Ft T-Mobile kedvezményes 13,00 Ft 3,00 0,00 39,00 Ft 49,53 Ft 10,00 Ft 3,00 0,00 30,00 Ft 38,10 Ft 10,00 Ft 3,00 0,00 30,00 Ft 38,10 Ft Telenor csúcsidő 13,00 Ft 23,00 0,00 299,00 Ft 379,73 Ft 10,00 Ft 23,00 0,00 230,00 Ft 292,10 Ft 10,00 Ft 23,00 0,00 230,00 Ft 292,10 Ft Telenor kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Vodefone csúcsidő 13,00 Ft 27,00 0,00 351,00 Ft 445,77 Ft 10,00 Ft 27,00 0,00 270,00 Ft 342,90 Ft 10,00 Ft 27,00 0,00 270,00 Ft 342,90 Ft Vodafone kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Távolsági csúcsidő 3,20 Ft 23,00 535, ,60 Ft 2 267,71 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 23,00 535, ,00 Ft 2 125,98 Ft Távolsági kedvezményes 3,20 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Hívószám használati díj 100,00 Ft 25,00 0, ,00 Ft 3 175,00 Ft 100,00 Ft 20,00 0, ,00 Ft 2 540,00 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Havi díj 2 190,00 Ft 9,00 0, ,00 Ft ,70 Ft 2 190,00 Ft 6,00 0, ,00 Ft ,80 Ft 1 100,00 Ft 10,00 0, ,00 Ft ,00 Ft Kiegészítő percdíj 1,60 Ft 1 416,00 0, ,60 Ft 2 877,31 Ft 1,60 Ft 1 416,00 0, ,60 Ft 2 877,31 Ft 0,00 Ft 1 460,00 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft ,20 Ft ,50 Ft ,60 Ft ,71 Ft ,00 Ft ,18 Ft Eltérés a bázis ajánlathoz képest 100,00% -36,51% -47,62% Intelicom jelenelgi díjcsomag (perc) Intelicom új ajánlat (perc) Összesen Cost Consulting Kft. (perc) Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Helyi csúcsidő 2,00 Ft 130,00 260,00 Ft 330,20 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 130,00 260,00 Ft 330,20 Ft Helyi kedvezményes 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft T-Mobile csúcsidő 13,00 Ft 72,00 936,00 Ft 1 188,72 Ft 10,00 Ft 72,00 720,00 Ft 914,40 Ft 10,00 Ft 72,00 720,00 Ft 914,40 Ft T-Mobile kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Telenor csúcsidő 13,00 Ft 32,00 416,00 Ft 528,32 Ft 10,00 Ft 32,00 320,00 Ft 406,40 Ft 10,00 Ft 32,00 320,00 Ft 406,40 Ft Telenor kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Vodefone csúcsidő 13,00 Ft 22,00 286,00 Ft 363,22 Ft 10,00 Ft 22,00 220,00 Ft 279,40 Ft 10,00 Ft 22,00 220,00 Ft 279,40 Ft Vodafone kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Távolsági csúcsidő 3,20 Ft 34,00 108,80 Ft 138,18 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 34,00 102,00 Ft 129,54 Ft Távolsági kedvezményes 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Hívószám használati díj 100,00 Ft 2,00 200,00 Ft 254,00 Ft 100,00 Ft 2,00 200,00 Ft 254,00 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Havi díj 2 190,00 Ft 2, ,00 Ft 5 562,60 Ft 2 190,00 Ft 1, ,00 Ft 2 781,30 Ft 2 140,00 Ft 1, ,00 Ft 2 717,80 Ft Kiegészítő percdíj 1,60 Ft 290,00 464,00 Ft 589,28 Ft 1,60 Ft 290,00 464,00 Ft 589,28 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 7 050,80 Ft 8 954,52 Ft 4 114,00 Ft 5 224,78 Ft 3 762,00 Ft 4 777,74 Ft Eltérés a bázis ajánlathoz képest 100,00% -41,65% -46,64% Összesen

10 Intelicom jelenelgi díjcsomag Ház (perc) Ház Ház Összesen Intelicom új ajánlat Ház (perc) Ház Összesen ÁMK Művelődési Ház Összesen Cost Consulting Kft. Ház (perc) Ház Összesen Ház Összesen Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Helyi csúcsidő 2,00 Ft 29,00 58,00 Ft 73,66 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 29,00 58,00 Ft 73,66 Ft Helyi kedvezményes 2,00 Ft 3,00 6,00 Ft 7,62 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 3,00 6,00 Ft 7,62 Ft T-Mobile csúcsidő 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft T-Mobile kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Telenor csúcsidő 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Telenor kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Vodefone csúcsidő 13,00 Ft 6,00 78,00 Ft 99,06 Ft 10,00 Ft 6,00 60,00 Ft 76,20 Ft 10,00 Ft 6,00 60,00 Ft 76,20 Ft Vodafone kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Távolsági csúcsidő 3,20 Ft 12,00 38,40 Ft 48,77 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 12,00 36,00 Ft 45,72 Ft Távolsági kedvezményes 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Hívószám használati díj 100,00 Ft 1,00 100,00 Ft 127,00 Ft 100,00 Ft 1,00 100,00 Ft 127,00 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Havi díj 2 190,00 Ft 1, ,00 Ft 2 781,30 Ft 2 190,00 Ft 1, ,00 Ft 2 781,30 Ft 1 200,00 Ft 1, ,00 Ft 1 524,00 Ft Kiegészítő percdíj 1,60 Ft 50,00 80,00 Ft 101,60 Ft 1,60 Ft 50,00 80,00 Ft 101,60 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2 550,40 Ft 3 239,01 Ft 2 430,00 Ft 3 086,10 Ft 1 360,00 Ft 1 727,20 Ft Eltérés a bázis ajánlathoz képest 100,00% -4,72% -46,68% Intelicom jelenelgi díjcsomag (perc) Intelicom új ajánlat (perc) Összesen Cost Consulting Kft. (perc) Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Nettó (76) Nettó Bruttó Helyi csúcsidő 2,00 Ft 40,00 80,00 Ft 101,60 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 40,00 80,00 Ft 101,60 Ft Helyi kedvezményes 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 2,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft T-Mobile csúcsidő 13,00 Ft 14,00 182,00 Ft 231,14 Ft 10,00 Ft 14,00 140,00 Ft 177,80 Ft 10,00 Ft 14,00 140,00 Ft 177,80 Ft T-Mobile kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Telenor csúcsidő 13,00 Ft 7,00 91,00 Ft 115,57 Ft 10,00 Ft 7,00 70,00 Ft 88,90 Ft 10,00 Ft 7,00 70,00 Ft 88,90 Ft Telenor kedvezményes 13,00 Ft 24,00 312,00 Ft 396,24 Ft 10,00 Ft 24,00 240,00 Ft 304,80 Ft 10,00 Ft 24,00 240,00 Ft 304,80 Ft Vodefone csúcsidő 13,00 Ft 5,00 65,00 Ft 82,55 Ft 10,00 Ft 5,00 50,00 Ft 63,50 Ft 10,00 Ft 5,00 50,00 Ft 63,50 Ft Vodafone kedvezményes 13,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 10,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Távolsági csúcsidő 3,20 Ft 20,00 64,00 Ft 81,28 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 20,00 60,00 Ft 76,20 Ft Távolsági kedvezményes 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,20 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Hívószám használati díj 100,00 Ft 1,00 100,00 Ft 127,00 Ft 100,00 Ft 1,00 100,00 Ft 127,00 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft Havi díj 2 190,00 Ft 1, ,00 Ft 2 781,30 Ft 2 190,00 Ft 1, ,00 Ft 2 781,30 Ft 1 200,00 Ft 1, ,00 Ft 1 524,00 Ft Kiegészítő percdíj 1,60 Ft 110,00 176,00 Ft 223,52 Ft 1,60 Ft 50,00 80,00 Ft 101,60 Ft 0,00 Ft 0,00 0,00 Ft 0,00 Ft 3 260,00 Ft 4 140,20 Ft 2 870,00 Ft 3 644,90 Ft 1 840,00 Ft 2 336,80 Ft Eltérés a bázis ajánlathoz képest 100,00% -11,96% -43,56% Összesítés Intelicom jelenlegi Intelicom új Cost Consulting Kft. Cost Consulting telefon vásárlás hivatal ,50 Ft ,71 Ft ,18 Ft 0 Ft Óvoda 8 954,52 Ft 5 224,78 Ft 4 777,74 Ft Ft Művelődési Ház 3 239,01 Ft 3 086,10 Ft 1 727,20 Ft Ft Könyvtár 4 140,20 Ft 3 644,90 Ft 2 336,80 Ft Ft Összesen: ,23 Ft ,49 Ft ,92 Ft Ft Eltérés (%) 0,00% -33,55% -47,09% Megtakarítás éves 0 Ft Ft Ft A Cost Consulting ajánlata nem tartalmaz VOIP eszközökre vállalalást, az üzletkötő elmondása alapján a telefonközponthoz szükséges adapterek benne vannak a szolgáltatási díjban. Mivel a Hivatalban telefonközppont működik, ezért oda 1 darab adaptert helyeznek ki. A többi intézménybe szükséges VOIP telefonok vásárlása, darabja Ft. Mind a két ajánlat két év hűséget tartalmaz, kivéve a Hivatal fax vonala, melyet a Cost Consulting határozatlan időre ajánlott meg, mivel az üzemeltetésében nem biztos az üzletkötő. Az Intelicom ajánlata tartalmazza, hogy a távolsági és helyi beszélgetésekre teljeskörű kedvezményt a Hivatal esetében 1800 perc a többi intézményben 200 perc mennyiségben. Jelenleg még Telekom Nyrt.-től nem érkezett be ajánlat, és folyamatban van a Vodafone-tól egy ajánlat kérés Vodafone Irodai csomagra. A jelenlegi ajánlatok közül összegszerűen a Cost Consulting ajánlata a kedvezőbb, ami bizonytalanság van az ajánlatban az az eszközök kihelyezése, és megvásárlása, ezeket tisztázni szükséges a szerződés kötés előtt. Izsák, április 20. Bak Nándor