A BME É V I

Átírás

1 A BME 2 8. É V I BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSE ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 28. MÁRCIUS 4.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...2 II. A 28. ÉVI FŐSZÁMOK ÉS A 27. ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK...4 II.. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL...4 II.2. A FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA...8 II.2.A. A 27. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK...8 II.2.B. A 27. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS ELSZÁMOLÁSA...9 II.2.C. A 28. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA... II.2.D. FINANSZÍROZÁSI TRENDEK...3 II.2.E. EGYETEM-FENNTARTÁSI ALAP ÉS KARI TEHERVISELÉSI KÉPESSÉG...5 II.3. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE... 9 II.4. SAJÁT BEVÉTELEK...2 II.5. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSIKEDVEZMÉNYEK, KEDVEZMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA...25 II.6. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS...29 II.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA...3 II.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK...32 II.9. AZ ELEMI ÉS A BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA...34 III. HALLGATÓI ALRENDSZER...36 III.. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT...36 III.2. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS...37 III.3. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER...46 III.4. HSZKH KOORDINÁCIÓS TÖRZSKAR KISKÖLTSÉGVETÉSE...49 IV. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK...5 IV.. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI...52 IV.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI...56 IV.2.A. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT...57 IV.2.B. REKTORI KABINET...58 IV.2.C. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL...62 IV.2.D. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR)...68 IV.2.E. KANCELLÁRI KABINET...72 IV.2.F. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG...73 IV.2.G. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY...74 IV.2.H. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG...75 IV.2.I. JOGI IGAZGATÓSÁG...76 IV.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI...77 IV.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK...78 IV.4.A. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG...78 IV.4.B. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG...86 IV.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG...9 IV.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG...92 V. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER...97 VI. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER... VII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER...3 VIII. FIEK ALRENDSZER...7

3 IX. KARI ALRENDSZER... IX.. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE... IX.2. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ...8 IX.3. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA...9 IX.4. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK...9 IX.5. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK...22 IX.6. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK...24 IX.7. KARI BEVÉTELEK...26 IX.8. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA...26 IX.9. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS...27 IX.. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK...3 X. A 28. ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSOK...34 XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV...36 XI.. ELŐZMÉNYEK...36 XI.2. BEKÜLDENDŐ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV...36 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA SZÁMÚ MELLÉKLET: 27. ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR CSOPORTONKÉNT SZÁMÚ MELLÉKLET: EMMI EGYSÉGES VEZETŐI SZÁMVITELI ADATSZOLGÁLTATÁS (ELŐTERJESZTŐI MÓDOSÍTÁSKÉNT KERÜL BENYÚJTÁSRA)...65

4 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 28-ban jelentős hatások érik az Egyetemet:. Az Egyetem támogatása és saját bevételei összességében növekvő pályán vannak, ugyanakkor a bevételek jelentős mértékben átstrukturálódtak. A normatív támogatás jelentősen csökken, melynek oka a hallgatói létszám tartós csökkenése. A csökkenés 24 óta folyamatos, évrőlévre a képzési támogatás százmilliós visszafizetését eredményezi. A jogosulatlan támogatás visszafizetése 28-ban minden eddiginél nagyobb, 53 M Ft nagyságú. 2. Egy-egy visszafizetés még kezelhető lenne, de közben a teljes általános intézményi működésre (alapilletményekre, rezsire, központi szolgáltatásokra) felhasználható támogatás is csökken. 3. Ezzel ellentétesen jelentősen nőnek a kötött felhasználású céltámogatások, pályázati források. 27-ben a BME annyi pályázati támogatás nyert el (~3 Mrd Ft), mint a időszakban együttesen. 4. A céltámogatásokat döntően ben kell felhasználnia az Egyetemnek. Érezhető, hogy a források felhasználásához a BME-nek fokozatot kell váltania, az oktatókat és a központi szolgáltató szervezeteket is kihívás elé állítja az elkövetkező időszak, miközben a nem kari szervezetek körében már a napi szintű feladatellátást hátráltató mértékű a munkaerőhiány. 5. Egybevetve az előzőeket, nagyon furcsa helyzet állt elő 28-ban. Miközben a BME oktatási teljesítménye és ahhoz köthető alaptámogatása lecsökken, a központi költségeket növelni kell (emberek kellenek, üzembiztos működésre van szüksége). Ugyanakkor a pályázati forrásokra központi költségeket csak korlátozott mértékben lehet terhelni. Ebben az értelemben a pályázatokra eső központi költségeket más tevékenység (oktatás, piaci megrendelések) keresztfinanszírozzák. Mindeközben a másik irányban is látható keresztfinanszírozás, hiszen az oktatást a fogyó- és tárgyi eszközökön keresztül támogatja a pályázati tevékenység, ahogyan az abból származó tudás, eredmények is hasznosulnak az oktatásban. 6. Annak érdekében, hogy a Kari alrendszer támogatását (főösszegét) a 27. évi 7,55 Mrd Ft-os szintről ne kelljen jelentős mértékben csökkenteni, az Egyetem,45 Mrd Ft-tal növeli a központosítás-újraelosztás mértékét, tartva ezzel a kari főösszeg nagyságát. Ezt az összeget a karok részben a SZOCHO elvonás tavaly meghatározott arányrendszere, részben az újonnan bevezetésre kerülő kari teherviselési mutató arányrendszere szerint biztosítják. 7. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a költségvetési algoritmuson keresztül érkező 7,55 Mrd Ft mellett további, jelentős források kerülnek még a karokra szintén állami támogatásból: a) SH képzési költség,69 Mrd Ft (rezsi után), b) céltámogatások 27 M Ft (VIK, VBK), c) A BME négy kiemelt tématerületen átfogó, időszakra megfogalmazott szakmai tervet és vállalásokat dolgozott ki a 38/27. (VI. 6.) számú a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról szóló Korm. határozatban rögzített felhasználási célok mentén. Az idénre tervezett programok megvalósítására várhatóan,4 Mrd Ft céltámogatás érkezik. Az összeg felhasználása a karokon túlnyúló tématerületi kutatócsoportok gondozásában történik. 8. A saját bevételek a kari alrendszer esetében közel 9%-kal lesznek alacsonyabbak a 27. évi tényadatoknál a 27. évi, kimagaslóan magas pályázati bevételek miatt. Amennyiben a 27. 2

5 évi tervadatokhoz hasonlítjuk a 28-ra tervezett kari saját bevételeket, akkor 7%-os növekmény látható. A várakozások ilyen típusú javulására az elmúlt években nem volt példa. 9. Döntően a pályázatok előfinanszírozása valamint beszerzési nehézségek miatt az egyetemi szervezetek év végi, megelőlegezés nélküli keretmaradványai között 8, Mrd Ft-ról 23,3 Mrd Ft-ra nőttek, ami kétszerese a én mért értéknek. 3

6 . A BME 28. évi belső költségvetési sarokszámai a következők: 28. évi elemi költségvetés eredet előirányzata (E Ft-ban) Nyitó maradvány Költségvetési támogatás Brutó saját bevétel. 2. Szenátus által jóváhagyot 28. évi terv Az egyetemi szervezetek kiadásaikat maradványaikból, saját bevételeikből és belső költségvetési támogatásból fedezik. A támogatás kiosztása során forrás oldalon a Likviditási és tartalékalap maradványa (mint központi tartalék), az állami költségvetési támogatás valamint a központosított bevételek állnak rendelkezésünkre. Ezeket a forrásokat felhasználva, a belső támogatások meghatározásakor figyelembe kell venni azt is, hogy az Egyetem központi tartalékainak egy minimális szintig fedezetet kell biztosítaniuk a rendkívüli helyzetek kezelésére. A központi források és belső támogatások összevont logikai sémája segítségével mutatjuk be a belső költségvetés várható főbb mozgási irányait. A belső költségvetés tárgyévi szenátusi vitája során kizárólag a 28. évi tervoszlop elfogadásáról születik döntés, a évre vonatkozó számok feltételek mellett született becslések, előrejelzések. Látható, hogy változatlan finanszírozás mellett (azaz jelentős kari fenntartási hozzájárulások mellett) már 22-ban sem lesz tartható a karok kari algoritmuson keresztül meghatározott kari főösszege, a finanszírozás kismértékű kedvező változásával is csak 22-ben áll be ez a helyzet. Tehát a jelenlegi finanszírozási trendek mellett, az Egyetem központi szolgáltatásai és infrastruktúrája nem fenntartható.. Központforrások és belső támogatások. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege 2. Központbevételek 2.. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) 2.2. SH támogatás 2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) 2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei 2.5. ÁFA befzetés 2.6. Egyéb adó és járulék befzetés 2.7. LTA-ba átvetkeretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után 3. Belső támogatások (ütemezeten kiadotkeretek megelőlegezés nélkül) Hal lgatói a lrends zer (HDÖK-HSZI + Kollégium) Nukleá ris technika a lrends zer Nyel voktatá s i al rends zer Tes tnevelés és s port a lrends zer FIEK a lrendszer Ka ri al rends zer Nem kari a lrendszer tá moga tá s a 4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (+2-3) Nem kari alrendszer tényleges kiadásai 27. terv 27. tény 28. terv Változatlan támogatás és SH mellet 29. terv terv terv Növekvő támogatás és SH mellet 29. terv terv terv táblázat: Központ források és belső támogatások várható alakulása (összevont séma) (E Ft-ban) A Nem kari alrendszer támogatása tartalmazza a Központi Tanulmányi Hivatal által kezelt Stipendium Hungaricum Program állami támogatását (mintegy 2, Mrd Ft összegben), amely a IX.. fejezetben leírtak szerint, fele részben a karokon kerül felhasználásra. A Kari alrendszer 28. évi belső támogatása tartalmazza a kari főösszeget 7,55 Mrd Ft, továbbá a VBK (7 M Ft) és a VIK (2 M Ft) fenntartói különtámogatását, valamint ÚNKP-27 ösztöndíjprogramból a karokra 28-ban átadásra 4

7 kerülő összeget (~42,5 M Ft). 5

8 II. A 28. ÉVI FŐSZÁMOK ÉS A 27. ÉVI TERV-TÉNY ÖSSZEVETÉSEK II.. MARADVÁNYOK AZ ELŐZŐ ÉVRŐL Az egyes alrendszerek maradványait a következő táblázat mutatja: Maradványok az előző évről (január.) (EFt) Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP keretel) 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: Maradványok az előző évről (E Ft-ban) Maradványok az előző évről (január.) (EFt) 27. terv 27. tény 28. terv Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és Tartalékalap maradványa (fel nam használt ÚNKP keretel) Korrigált maradványok Bankszámla egyenleg január. -Neptun gyűjtőszámla -Lakásalap számla -Átutalási korrekciók -Függő bevételek és kiadások év eleji egyenlege Korrigált bankszámla egyenleg január. Ellenőrzés

9 3. táblázat: Bankszámlaegyenleg belső keretekkel való összevezetése (E Ft-ban) Ahogyan egy évvel korábban, úgy most is az ún. bérátfutó tételek tisztítása munkafolyamat még nem ért véget a belső költségvetés leadásakor. Ezért a jelenlegi állapot szerint 32 M Ft összegű eltérés mutatható ki a keretmaradványok és a bankszámlaegyenleg összevezetése során. A bérátfutó tételek tisztítását követően a különbözet várhatóan csökkeni fog. Ez nem érinti a belső költségvetési támogatások kiosztását. A Kari alrendszer maradványa értékének karok szerinti bontását a következő táblázat mutatja: Kar maradványa (január.) (EFt) Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatkai Kar Közlekedésmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természetudományi Kar Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület Doktori Tanács és Habilitációs Bizotság Kari alrendszer összesen 25. terv 26. terv 27. terv 28. terv táblázat: Maradványok az előző évről kari bontásban 2 (E Ft-ban) A 2. évi záró állapotot viszonyítási alapnak tekintve a karok 27. év végi megelőlegezések nélküli maradványa a 2. évi 24 és 329%-a között szóródott. 2 A GTK (6 M Ft) 28. január -jei maradványaiban benne van a Takarékszámlán elhelyezett összeg is, amely kivételére 28 I. negyedévben kerül sor. Hasonlóan az ÉPK esetében Szegő Vilma öröksége (64,86 M Ft) a kar maradványait növeli, ugyanakkor a keret technikailag jelenleg még az LTA egy elkülönített témaszámában található. 7

10 . ábra: Kari maradványok változása (2-27.) (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell.) 2. ábra: Kari maradványok változása (2-27.) 8

11 Szervezet 28. (nyitó) Terv Hallgatói alrendszer összesen ( ) Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyetes Törzskara (44) Kari alrendszer összesen ( ) Építőmérnöki Kar () Gépészmérnöki Kar (2) Építészmérnöki Kar (3) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (4) Villamosmérnöki és Informatkai Kar (5); EIT (9) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (6) Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (7) Természetudományi Kar (8) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizotság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizotság (28) Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési és sport alrendszer összesen (9.+2.) Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (7) Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer összesen (3) Nem kari alrendszer (általános) ( ) Nem kari alrendszer (létesítmény) ( ) Beruházási Igazgatóság (7) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67) Vagyon és Intézmény Biztonsági Igazgatóság (66) Informatkai Igazgatóság (63) Likviditási és tartalékalap (4) MINDÖSSZESEN ( ) Tény Kötváll Szabad keret IK TK Maradvány Maradvány Megelőlegezés megelőlegezés nélkül táblázat: Egyetemi szervezetek 28. január -jei maradványai (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 9

12 II.2. A FENNTARTÓI TÁMOGATÁS ALAKULÁSA II.2.A. A 27. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA, PÓTTÁMOGATÁSOK 27 év közben az alábbi póttámogatások érkeztek be az Egyetemre, melyeket mint ahogyan az a következő fejezetben látható lesz vagy: a) a költségvetési algoritmusba beépítve, annak részeként, eredendően a helyére tettük (például kutatóegyetemi támogatás), b) közvetlenül a LTA-ba fogadtuk (bérkompenzáció), c) a LTA-on keresztül az Egyes alrendszerekbe kerülő évközi póttámogatási tételek soron átfordítva küldtük az érintett szervezeti egységekhez. 6. táblázat: A 27. évi állami támogatás változása (E Ft-ban)

13 II.2.B. A 27. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS ELSZÁMOLÁSA A fenntartói támogatással való elszámolás keretében az Egyetemnek 28-ban 66 M Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ebből 52,8 M Ft a LTA-ból kerül visszafizetésre, a többi azonban az egyes alrendszereket, szervezeti egységeket közvetlenül érinti. Mindezeket a következő táblázat szemlélteti, amely tartalmazza az érintett alrendszereket vagy szervezeti egységeket is. Támogatási elemek Hallgatói normatva Bursa Hungarica ösztöndíj Doktoranduszok ösztöndíja Köztársasági ösztöndíj és NemzetFelsőoktatási Ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális norm. tám. Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás (KI) Lakhatási támogatás (HSZI) Miniszteri ösztöndíj [5/27. (III. 27.) Korm. rendelet] Fogyatékkal élők jogosult normatv támogatása Képzési normatva Anyanyelvi lektorok Stpendium Hungaricum Bérkompenzáció befzetés EMMI-be beutalt összeg LTA-t terhelő összeg SZE Hal l g Hal l g Hal l g Hal l g Hal l g Kol l Kol l Hal l g KTH Hal l g LTA NYI KTH LTA 27. év után 28-ban várható táblázat: A 27. évi állami támogatás utólagos elszámolása (E Ft-ban)

14 II.2.C. A 28. ÉVI FENNTARTÓI TÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA A BME fenntartói támogatásának alakulása az alábbi táblázatban látható: Megnevezés Hallg. pénzbeli jutatás Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi része Doktorandusz ösztöndíj Tankönyv-jegyz, sport-kult tám. NemzetFelsőoktatási Ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ö.dij (határon túliak támog.) Miniszteri ö.dij (egyéb támog.). Hallgatói előirányzat összesen 2. Alaptámogatás összesen Anyanyelvi lektorok és tanárok (kötöt, INYK) Országos Sugárfgyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER-labor) (kötöt, NTI) BME World Energy Council tagdíjának és a Nukleáris Technikai Intézet támogatása (kötöt, NTI) Kutatóintézet, kísérletüzem, kutatási infrastruktúra működtetése (kötöt, NTI) Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatv támogatás (kötöt, HSZI) Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása (kötöt, RK->TTK) Tűz- és vagyonvédelem (kötöt, VIBI) 2 Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása (kötöt, KTH) Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása (kötöt, OMIKK) Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete ( év) Természetudományos, informatkai és műszaki mesterképzések támogatása BME Informatka Bachelor of Profession szak fejlesztésének támogatása 2 (kötötvik) 27. évi eredet 28. évi eredet /27 támogatás támogatás % % % % % % % % % % 4 4 % % % % % 2 2 % % % % 33% % % 24% 49% Biotechnológiai laboratórium működési támogatása 2 (kötötvbk) Minimálbér és garantált bérminimum3 Kulturális dolgozók pótléka 3 3. Speciális programok összesen 4. SZOCHO befzetés Q épület Kollégumi rekonstrukciók 5. PPP támogatás Stpendium Hungaricum Program támogatása (ellátotak pénzbeli jutatása) Stpendium Hungaricum Program támogatása (dologi kiadások) 6. Stpendium Hungaricum ösztöndíj 7. Támogatás eredet előirányzata 28-as támogatási struktúrát tekintve % 95% 95% 95% 6% 35% 5% 8. Figyelembe veendő korrekciók Normatva elszámolás LTA-t érintő része Intézményi kiválósági támogatás költségvetésben felosztotrésze 9. Támogatás korrekciók után % 96% 2% ) 27-ben számos itmegjelölt tétel nem volt része az eredet támogatásnak. 2) A jelölt sorok az algoritmuson keresztül a kari-nem kari alrendszerbe kerülő támogatás összegét nem érintk, az egyetemi rezsikulcsnak megfelelő központ költséghozzájárulást kell utánuk fzetni. 3) 27-ben évközi pótámogatásként érkezetvagy pótbefzetésként rendezettételek. 4) 27-ben évközi befzetéssel kelletrendeznie az Egyetemnek. 8. táblázat: Fenntartói támogatás változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) A költségvetési támogatás változásának bemutatásához a Fenntartótól kapott, 28-ra vonatkozó táblázat szerkezetét vettük alapul, mely mind tartalmát, mind szerkezetét tekintve jelentős mértékben eltér a 27. évitől: A 28-ra vonatkozó adatok között olyan tételek is megjelentek, amelyek 27-ben csak év közben váltak ismertté; tervezhetőbbé téve ezzel a költségvetést 28-ban. Ilyenek többek között a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a kulturális illetménypótlék. A BME számára hátrányos, hogy 28-ban a SZOCHO megtakarítás összege előre levonásra kerül, ugyanis a jelentős saját bevételekből gazdálkodó, és így a személyi kifizetéseket nagy mértékben saját bevételekből teljesítő BME a SZOCHO elvonás fedezetét év közben még 2

15 részben sem tudja kigazdálkodni a külső vállalási díjaiból. (Ne felejtsük el, hogy a SZOCHO megtakarítás kalkulációjának alapja a 27-re tervezett összes személyi kifizetés volt.) 28-ban több, a korábbi években nem szereplő, dedikált tétel is megjelenik az intézmény támogatásában (pl. informatika BProf szak fejlesztése, vagy a biotechnológiai laboratórium támogatása). Nem ismert a PPP támogatás kollégiumokra és Q épületre történő megbontása, ezért a sorok közötti megbontásnál a 27. évi arányokat vettük alapul. Ugyancsak nem ismert a Stipendium Hungaricum Program támogatásának pontos megbontása, ezért arra a IX.. SH fejezetben leírtak szerint becsült felosztást használtuk. A BME költségvetési alaptámogatása három főrészre bontható:. A hallgatói előirányzat döntően a Hallgatói alrendszerben, a Kollégiumi alrendszerben továbbá elhanyagolható arányban a Testnevelési és sport alrendszerben kerül felhasználásra. A Kari és a Nem kari alrendszerbe jutó források összegeit a Hallgatói előirányzat csökkenése közvetlenül nem befolyásolja. Miközben az ösztöndíjas hallgatói létszám csökkenésével párhuzamosan a hallgatói előirányzat legtöbb eleme is csökken, megfigyelhető az is, hogy a doktori képzés, valamint a képzés finanszírozásának megváltozott szabályait követve mintegy 5%-kal nőtt a doktorandusz ösztöndíjra felhasználható keretösszeg. 2. A BME legnagyobb, igaz egyre csökkenő támogatási szelete az alaptámogatás (27-ben még képzési támogatásként nevesítve), melyet a Fenntartó a hallgatói létszám és normatíva szorzata alapján kalkulál bizonyos lemorzsolódási kulcsokat alkalmazva. A Fenntartó a 28. évi támogatás meghatározásához a 27. októberi tény (/ súllyal), továbbá a 28. tavaszi (5/ súllyal), valamint a 28. őszi (4/ súllyal) időpontra előrebecsült létszámot vette alapul. Később, a becsült létszámok tényadatokkal való behelyettesítésével adódik majd a jogosult támogatás összegének és az intézmény visszafizetési kötelezettségének vagy többlettámogatási igényének megállapítása. Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy a képzési támogatás eredeti előirányzata 27-ben a 26. évi képzési támogatáshoz képest 9,8 Mrd Ft-ról,8 Mrd Ft-ra emelkedett (+26 M Ft). Utólag úgy tűnik, hogy a kormányzati becslés pontatlan volt, a BME államilag finanszírozott hallgatóinak létszámát és ezzel együtt az utánuk járó támogatást is jelentősen felülbecsülte. Ez jól látszik abból is, hogy az alaptámogatás 28. évi eredeti előirányzata a 27. évinél 9%-kal, azaz mintegy 865 M Ft-tal alacsonyabb, miközben a BME államilag finanszírozott hallgatói létszáma 27-ről 28-ra várhatóan nem fog 9%-kal csökkeni, ugyanis ekkora mértékű, éves csökkenés a múltból nem vezethető le.3 Az pedig csak úgy fordulhatott elő, hogy a 27. évi előirányzat (,8 Mrd Ft) túlbecsült volt. A 27. évi túlfinanszírozásnak köszönhetően a BME-nek 52 M Ft összegű, LTA-t terhelő visszafizetési kötelezettsége lesz 28-ban. 3. Minden eddiginél nagyobb összeget tesz ki a speciális programok támogatása, melyek közé a korábbi években év közben érkezett póttámogatási tételek is bekerültek. Ezekben az esetekben (ilyen a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a kulturális illetménypótlék) az összehasonlíthatóság kedvéért a 27. évi, azonos tételeket is feltüntettük. 3 Nyilvánvaló, hogy nem a létszám csökken 9%-kal, hanem minden valószínűség szerint a támogatás összege oly módon, hogy a különböző normatívával rendelkező szakok eltérő mértékben csökkennek. Itt jegyezzük meg, hogy a BME összesített, finanszírozott hallgatói létszáma 24 óta mind a márciusi, mind az októberi vonatkoztatási időpontokban folyamatosan, évről-évre 2-3%-kal csökken. 3

16 A speciális programok közé 28-ban a korábbi évekből nem ismert tételek kerülnek be: A BME 952,893 M Ft póttámogatást kap a természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatására. A VIK 2 M Ft-ot kap az Informatika Bachelor of Profession szak fejlesztésének támogatására, a VBK pedig 7 M Ft-ot a Biotechnológiai laboratórium működésének támogatására. Az illetménytöbblet összege a béremelések és járulékcsökkentések hatásainak köszönhetően növekszik. A költségvetési támogatás részeként érkező, speciális támogatások az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra: Speciális támogatás megnevezése Anyanyelvi lektorok és tanárok Országos Sugárfgyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER-labor) Fogyatékossággal élő hallgatók átlaglétszáma utáni kiegészítő normatv támogatás Középiskolai tanulmányi versenyekre történő felkészítés támogatása Összeg Az érintetalrendszer megnevezése 4 A Nyelvoktatási alrendszerben kerül felhasználásra. 3 2 A Nukleáris technika alrendszerben kerül felhasználásra A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra (HSZI). A Kari alrendszerben kerül felhasználásra, oda az RK közreműködése alapján jut el. 2 A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra (VIBI). 88 A Nuklecáris technika alrendszerben kerül felhasználásra. 8 Tűz- és vagyonvédelem Kutatóintézet, kísérletüzem, kutatási infrastruktúra működtetése Tanulmányi rendszerek és/vagy Diplomás Pályakövető Rendszer intézményi támogatása Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) intézményi támogatása Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása BME World Energy Council tagdíjának és a Nukleáris Technikai Intézet támogatása Természetudományos, informatkai és műszaki mesterképzések támogatása A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (OMIKK). 8 A Kari alrendszerben kerül felhasználásra. BME Informatka Bachelor of Profession szak fejlesztésének támogatása 2 A VIK-re kerül. Biotechnológiai laboratórium működési támogatása A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum [43/26. (XII. 5.) Korm. rend.] Kulturális illetménypótlékok 35 A Nem kari általános alrendszerben kerül felhasználásra (KTH). 32 A Nuklecáris technika alrendszerben kerül felhasználásra A Kari alrendszerben kerül felhasználásra. 7 A VBK-ra kerül Minden olyan alrendszerben kerül felhasználásra, ahol érintet munkatársat foglalkoztatnak. Minden olyan alrendszerben kerül felhasználásra, ahol érintet munkatársat foglalkoztatnak A Nem kari létesítmény alrendszerben kerül felhasználásra A Hallgatói alrendszerben kerül felhasználásra. A Kari-, Nukleáris technikai-, Nyelvoktatási alrendszerekben kerül 2 75 felhasználásra. A Nem kari általános alrendszerbe kerül (KTH), kifzetés a hallgatók, külső szálláshely szolgáltatók felé onnan történik. A Nem kari általános alrendszerbe kerül (KTH), a karok részére a bevételek átadása onnan történik PPP támogatás (Q épület) PPP támogatás (Kollégumi rekonstrukciók) Oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye növelésének fedezete Stpendium Hungaricum program támogatása (ellátotak pénzbeli jutatása) Stpendium Hungaricum program támogatása (dologi kiadások) 9. táblázat: A 28. évi speciális támogatások felhasználása (E Ft-ban) Összefoglalva: Ha arra az egyszerű kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy 28-ban az egy évvel korábbinál több vagy kevesebb a fenntartói támogatás összege, nem tudunk egyértelműen válaszolni. Az bizonyos, hogy az állami támogatás, valamint az állammal történő, tárgyévet érintő, folyó elszámolások után mintegy 4 M Ft-tal több támogatást tudunk felhasználni 28-ban, mint egy évvel korábban. Egyből hozzátesszük azonban, hogy a többletet alapvetően olyan céltámogatások okozzák, amelyek vagy egy-egy kar céltámogatásai (miközben tavaly ilyenek nem voltak, VBK, VIK), vagy az Egyetemen átfutó támogatások (SH ösztöndíj). Ha csak az alaptevékenységünkért az oktatásra kapott finanszírozást tekintjük, azt láthatjuk, hogy jelentősen, mintegy 856 M Ft-tal csökkent a fenntartói támogatás a magyar hallgatók létszámának csökkenése miatt. Ugyanakkor a Fenntartó az oktatási tevékenységet külön, egyfajta mesternormaemeléssel is támogatja, melynek összege szintén jelentős (953 M Ft). Oktatási forrásként jelentkezik továbbá az SH program bevétele is, amelynél a költségtérítés összegének 9 M Ft-os növekedése a létszám felfutásának köszönhető. 4

17 A 8. táblázatban 2 db korrekciós tétel is szerepel, mivel egyrészt látnunk kell, hogy a létszám csökkenése jelentős, több mint 5 M Ft-os tranzienst hoz 28-ban, másrészt érzékeltetjük, hogy továbbra is számítunk a kiválósági támogatásra. II.2.D. FINANSZÍROZÁSI TRENDEK A következő ábra az Egyetem állami támogatásának és saját bevételeinek változását mutatja. Két alapvető trend figyelhető meg: 28-tól 22-ig csökkent, majd 23-tól 27-ig nőtt az állami támogatás, és a saját bevételek változása is nagyjából ezt a kettős trendet követte. Utóbbi nem meglepő, hiszen a bevételek jelentős részben kvázi állami támogatások (pályázatok), valamint a hallgatói önköltség-normatíva kapcsoltság okán a hallgatói létszámhoz kötődő támogatás és bevétel szintén együtt mozog. 3. ábra: Állami támogatás és saját bevétel változása (Mrd Ft-ban) Annak érdekében, hogy a támogatás összegének változása mellett meg lehessen érteni a BME aktuális költségvetési problémáit is, mintegy tízéves időtávlatba visszatekintve kicsit részletesebben is bemutatjuk a finanszírozási trendeket: 28-2-ig a graduális képzések felfutásával a hallgatói létszám növekedett, ami évről-évre mintegy,25-,5 Mrd Ft összegű többlettámogatást eredményezett, azzal a helyzettel összehasonlítva, mintha a létszám változatlan maradt volna. Ezt egészítette ki a befektetési tevékenységből származó, évi közel,6-, Mrd Ft összegű többletbevétel (erre más felsőoktatási intézményeknek költségvetési nehézségeik miatt szinte nem is volt lehetőségük). A többletbevételek, az elérhető munkaerő (értsd, mindig volt megfizethető ember a kilépők helyére), továbbá a szigorú, nem kari költségkontroll lehetővé tette átfogó egyetemi programok (létesítményprogram) végrehajtását, stabil kari, tanszéki támogatások kiosztását. Nagyobb gazdálkodási mozgásteret tett lehetővé még a szakképzési járulék fogadásának lehetősége is (ez évi Mrd Ft-nyi saját bevételt eredményezett) között a BME továbbra is többletbevételeket realizált, ezért a hitelválság és a 3%os kormányzati hiánycél ellenére (elvonások, maradványtartási kötelezettség) is stabil tudott maradni között elindult a hallgatói létszámcsökkenés valamint megszűnt a befektetés lehetősége is, melyek a bevételek csökkenését okozták. Mindezek költségvetési hatása nagyjából mínusz,-,2 Mrd Ft/év. A csökkenő oktatási alaptámogatás hatását, az oktatói5

18 kutatói béremelés és a nem oktatók-kutatók körében bevezetendő bérminimum költségnövelő hatása csak fokozta. 26-tól kezdődően pedig a munkaerőpiaci problémák is erőteljesebbé váltak. Ebben az időszakban a kari támogatási főösszeg a nem kari beruházások, felújítások (informatika, létesítmény) drasztikus csökkentése mellett volt csak nominálisan tartható, a karok támogatásának stagnálása pedig átlagos pályázati és jelentősebb saját bevételekkel kezelhető volt. A kari likviditási tartalékok (nem pályázati szabad keretek, nem csak beszerzések elmaradásából származó többletek) között 6,5 Mrd Ft-ról durván 8,5 Mrd Ft-ra nőttek : o Ahogyan az előző fejezetben látható volt, 28-ban az alaptámogatás (korábban képzési normatív támogatás) jelentős mértékben, 9%-kal, azaz összesen 856 M Ft-tal csökken az előző évihez képest, sőt a BME-nek még a hallgatói létszám 27-es csökkenése miatt utólagos támogatás visszafizetési kötelezettsége is keletkezett (~53 M Ft). A helyzetet csak nehezíti a SZOCHO befizetési kötelezettség előzetes levonása (89 M Ft). o Az alaptámogatás csökkenésével ellentétesen a céltámogatások (döntően nem normatív alapú támogatások) összege minden eddigit meghaladó, ugyanakkor ezek jelentős részben csak átfolynak az Egyetemen (például oktatói illetményemelés, SH ösztöndíj), központi szolgáltatásokra, létesítményekre nem fordíthatók. A létesítményekre fordítható céltámogatások megjelenése nem csak azért lenne fontos, mert a létesítményeink állapota az utóbbi években jelentősen romlott, hanem azért is, mert a központi létesítményfenntartási és központi üzletviteli szolgáltatásokra történő ráfordítások szintje elérte a minimumát. Egyszerűen fogalmazva, a BME által kínált bérért nincsenek emberek; jelentősek az üzemeltetési kockázatok. Példaként említhetők a kollégiumok, amelyek finanszírozásában (normatív támogatás) és finanszírozhatóságában (kollégiumi díjak) 2 éve nem történt változás, a legszigorúbb számítások szerinti is csak e területről E Ft/férőhely/hó havi finanszírozás hiányzik (a PPP-s férőhelyeket ide nem számítva ez évi 2 M Ft). o Mindeközben 27-ben a BME annyi pályázati támogatás nyert el (~3 Mrd Ft), mint a időszakban együttesen. Ez azonban közvetlenül nem sorolható az állami támogatáshoz, ezekért a forrásokért az Egyetem versenyzett, és helyt állt, ugyanakkor itt is állami forrásokról van szó, amikor a felsőoktatásba érkező növekvő forrásokról esik szó, ezekre is gondolni kell. A pályázati forrásokat egészíti ki a szintén kiválósági alapon érkező, 28. évi felsőoktatási kiválósági támogatások (pontosabban támogatások), melyeknek együttes összege várhatóan a 3-szorosa lesz a korábbi években elnyertnek. Ezt a mindösszesen ~5 Mrd Ft körüli támogatást, amit nyilvánvalóan és reményeink szerint 28-ban további nyertes KFI pályázatok és azokból származó források követnek, döntően ben kell felhasználnia az Egyetemnek. Érezhető, hogy a források felhasználásához a BME-nek fokozatot kell váltania, az oktatókat és a központi szolgáltató szervezeteket is kihívás elé állítja az elkövetkező időszak. Egybevetve az előzőeket, nagyon furcsa helyzet állt elő idén. Miközben a BME oktatási teljesítménye és ahhoz köthető alaptámogatása lecsökken, a központi költségeket növelni kell (emberek kellenek, üzembiztos működésre van szüksége). Ugyanakkor a pályázati forrásokra központi költségeket csak korlátozott mértékben lehet terhelni. Ebben az értelemben a pályázatokra eső központi költségeket más tevékenység (oktatás, piaci megrendelések) keresztfinanszírozzák. Ez egyrészt kontraproduktív a piaci bevételeket behozókkal szemben, hiszen eltérítheti abbéli szándékukat, hogy a bevételeket az egyre növekő terhek miatt az Egyetemre behozzák. Másrészt ez a jelenség még jobban megterheli az összeeső oktatási alaptevékenységet, a döntően oktatási tevékenységet végzőket. 6

19 Mindeközben a másik irányban is látható keresztfinanszírozás, hiszen az oktatást a fogyó- és tárgyi eszközökön keresztül támogatja a pályázati tevékenység, ahogyan az abból származó tudás, eredmények is hasznosulnak az oktatásban. Mindezek következménye az, hogy 28-ban a Kari alrendszer támogatását (főösszegét) a 27. évi 7,55 Mrd Ft-os szintről jelentős mértékben, 6, Mrd Ft-ra kellene csökkenteni. A főösszeg az Egyetem-fenntartási Alap és a karok teherviselési képességének meghatározásával tartható, a tavalyi évre emelhető. Ez az intézkedés a karok összesített költségvetési pozícióján nem változtat (nyilvánvaló, hogy az elvonás és visszaosztás eltérő arányrendszere alapján az egyes karok pozíciója változik), ugyanakkor az új támogatási szintre való átállás számos technikai részletben könnyebbé válik. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a költségvetési algoritmuson keresztül érkező 7,55 Mrd Ft mellett további jelentős források kerülnek még a karokra szintén állami támogatásból: SH képzési költség rezsi után,69 Mrd Ft, céltámogatások (VIK, VBK) 27 M Ft, FIKP program rezsik után,26 Mrd Ft. II.2.E. EGYETEM-FENNTARTÁSI ALAP ÉS KARI TEHERVISELÉSI KÉPESSÉG Az előző finanszírozási, költségvetési trendeket bemutató szakaszban elmondottak alapvetően rávilágítanak arra a tényre, hogy 28-tól a BME központi szolgáltatásaira a karoknak az eddigi szintnél jelentősen több saját forrást kell biztosítaniuk, mert ezek nélkül az Egyetem működési színvonala már a minimálisan elvárható mértékben sem tartható fenn. A költségvetési egyeztetések során az a döntés született, hogy a költségvetés kialakításakor az Egyetem próbálja meg szinten tartani a karok, tanszékek költségvetési támogatásból való finanszírozási szintjét (a kari főösszeget), és hangsúlyosan kerüljön bemutatásra, hogy az Egyetem működési színvonalának fenntartása milyen terheket ró a karokra, milyen mértékben növekszik a központosítás-újraelosztás. 27-ben az Egyetem állami támogatása a kiválósági támogatással együtt 7,934 Mrd Ft volt. Ahhoz, hogy a költségvetésben kiosztott 2,23 Mrd Ft belső költségvetési támogatási keret a szervezeti egységek részére biztosítható legyen, a LTA közbeiktatásával év közben 2,269 Mrd Ftnyi keret került kiosztásra. Ennek fedezete az LTA-ba befolyó saját bevételek, a befizetett rezsi és egyéb keretátadások. 28-ban ez az összeg jelentősen nő, hiszen az állami támogatás 8,272 Mrd Ft, miközben az alapszintű működéshez szükséges, belső támogatási keretigény 2,67 Mrd Ft. Mindez jól mutatja, hogy a központosítás-újraelosztás összegét mintegy,4 Mrd Fttal növelni szükséges. A központi szolgáltató szervezetekkel folytatott egyeztetések után nyilvánvalóvá vált, hogy a központi szolgáltatások minimálisan még elfogadható szintjének és az egyetemi infrastruktúra működőképességének fenntartásához olyan többlethozzájárulások szükségesek, amelyek eredőjeként a kari-nem kari tortából a karokra csak a korábbi éveknél jóval kevesebb, csupán 6, Mrd Ft támogatási keret (kari főösszeg) jutna. Ennek a csökkenésnek az algoritmusszerű kezelése az egyes karokon jelentős működési zavarokat okozna. Gondoljunk csak bele, hogy a kari keretek döntő része a -es forráson foglalkoztatott kari munkatársak alapilletményére elegendő, egyes karokon még arra sem teljesen. A költségvetési támogatás mintegy 2%-os csökkentése jelentős közalkalmazotti szerződésállomány saját bevételre történő átkötését indukálná az éves bérkötvállok rendszerében szinte megoldhatatlan problémát okozva. 7

20 A helyzet kezelése kétirányú, és az alábbiak szerint történik:. 2. Ahogyan az a II.2.c. fejezetben látható, a fenntartói támogatás BME-t illető, tárgyévi összege már úgy került meghatározásra, hogy a támogatásból előre levonásra került a SZOCHO elvonás összege (89,4 M Ft). Ennek ellenére ezt mégis úgy kezeljük, mint az előző évben, vagyis a SZOCHO változása miatt megtakarított összeget az érintett szervezetektől elvonjuk, ugyanakkor a kari főösszeg a SZOCHO összegét tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy az elvont SZOCHO összegét a kari támogatás arányrendszere szerint újraosztjuk, minimalizálva ezzel a fenntartói gyakorlat változásából eredő hatásokat. Az elvonás algoritmusa a 27. évivel azonos, ugyanakkor a 27. évi elszámolás eredőjével módosítjuk a tárgyévben fennálló fizetési kötelezettséget. (Lásd részletesebben a SZOCHO-ról szóló, II.3. fejezetben írtakat.) Az Egyetem létrehozza az Egyetem-fenntartási Alapot (EFA), amelynek forrásai a karok befizetései. Emellett az Egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy további dedikált források érkezzenek az Egyetem működőképességének fenntartására, hiszen azt a közösség hosszabb távon már nem tudja biztosítani (lásd a kapcsolódó trendeket).4 Az EFA keretösszegének meghatározása Az EFA tárgyévi keretösszegét a Szenátus a belső költségvetésben határozza meg a Kancellár javaslata alapján. Ennek összege 28-ban 594,784 M Ft. EFA keretösszeg meghatározása 27. Kari főösszeg eredet 7 55 SZOCHO elvonás karra eső összege EFA hozzájárulás Kari főösszeg módosítot táblázat: Az EFA keretösszege 28-ban (Ft-ban) Az EFA feltöltése az ún. Kari Teherviselési Képesség (KTK) arányrendszere szerint, az alábbi mutató segítségével történik: M (maradvány): az előző év végén a kar témaszámain a 6-99-forrásokon lévő, MGR szabad keret összege minden témaszámot figyelembe véve. S (saját bevétel): az előző évben elért saját bevétel összege. Itt figyelembe kell venni az SH támogatás előző évi évvégi elszámolással korrigált értékét, továbbá az előző évi költségvetés készítésekor még nem ismert, később beérkezett, kari különtámogatásokat is. K (költségvetési támogatás): az adott évben az egyetemi költségvetésből kapott bruttó támogatás, korrigálva egy-egy adott kart érintő különtámogatásokkal. (Kivétel: nem itt kell figyelembe venni az SH támogatást, az saját bevételként kezelendő, és a következő év S értékébe kerül.) Ennek megfelelően a kari teherviselései képesség az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra: M i+ S i + K i KTK i= 8 (M i+ S i+ K i) i= 4 Néhány példa az elmúlt évekből a működési-fenntartási, egyes esetekben létesítmény-fejlesztési célú forrásbevonásra: FSA támogatások, Z épületi kormányzati részfinanszírozás, KEOP Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése (R-T-H épületek), KEHOP 5.2.-Fotovoltaikus pályázati támogatás, Fővárosi Műemlék pályázaton elnyert támogatások (CH kerítés támogatás, R épületi oroszlánok), EFOP-4.2. balatonfüredi tudásközpont támogatás. 8

21 Kar ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Maradvány (szabad keret 6-99-es forrás) Maradvány (korrigáva takarékszámlával) 28. évi brutó támogatás Támogatás (korrigálva nagy kalapba nem öntöt támogatásokkal) 27. évi tény saját bevétel Saját bevétel (korrigálva '7ben év közben érkezet támogatási tételekkel) = 3. + A = 5. + B + C + D Kari teherviselési képesség Arány 28. VBK, VIK különtámogatása A. 7,6% 6,7% 6,3%,8% 7 24,6% 2 8,8% 5,8% 9,4%,% 27-ben év közben karra érkezetsaját bevétele jellegű támogatási tételek B. (SH26) C. (SH27) D. (FSA) E. F. (EFOP 344) (HunQuTech) táblázat: A kari teherviselési képesség arányrendszere 28-ban (Ft-ban) Az EFA feltöltése 28-ban az alábbi terheket rója a karokra: Kar ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK KTK 7,6% 6,7% 6,3%,8% 24,6% 8,8% 5,8% 9,4%,% EFA hozzájárulás Befzetési határidő június 5. október táblázat: Az EFA hozzájárulás karonként összegei 28-ban (Ft-ban) Technikai részletek Az egyes fejlesztések EFA-ból történő finanszírozása technikailag szintén a központosításújraelosztás rendszere szerint történik. A karok LTA-ba történő befizetéseiből kerülnek a források azokhoz a szervezetekhez, amelyeknek az egyes feladataik, mint EFA-ból finanszírozott feladatok jelennek meg. A kitűzött projektek több szervezeti egység feladatkörében kerülnek megvalósításra. Ennek megfelelően az EFA egy logikai egység, amely a projektek számának megfelelő témaszámot takar. A befizetések ütemezése Az EFA LTA-n keresztüli feltöltése évi két részletben június 5-ig, illetve október 5-ig történik. A felhasználás nyomonkövetése Az EFA-ból finanszírozott projektek alakulására, a tervezett és tényleges kifizetésekről az időszaki kontrolling jelentésekben kell számot adni, melyekben jelezni kell, hogyha az egyes projektek késedelmet szenvednek, vagy ellehetetlenül a megvalósításuk. Az EFA-ból finanszírozott projektek esetében a források más munkák terhére csak a Szenátus tájékoztatását követően csoportosíthatók át. 9

22 Az EFA terhére 28-ban megvalósuló projektek: Ssz. Dedikált fenntartási feladatok Összeg Szervezet egység. Magyar Tudományos Művek Tára tudománymetriai pontozási szofver fejlesztése 9 8 OMIKK 2. Magyar Tudományos Művek Tára MINERVA feltöltési és adatellenőrzési szofver eszközök fejlesztése 6 OMIKK 3. Repozitórium fejlesztés - publikációk közzététele (jogszabályi kötelezetség) 2 5 OMIKK 4. Tűzjelző hálózat felújítása, bővítése (tűzjelző központ csere) 28 VIBI 5. Martos Kollégium hő- és füstelvezetés (működési engedély, esegleges nyári hasznosítás) 5 KI 6. Szünetmentes táplálás karbantartás bővítése a központgépteremben (aggregátor) 25 IIG 7. Hálózat fejlesztés (központhálózat eszközök) IIG 8. Hátértár bővítés a központgépteremben IIG 9. Lotus notes levelező szerver. Új MGR szerver. Mentőrendszer korszerűsítése Belső folyamat támogató rendszer (FLUENTA) CAFM rendszer előkészítés, pilot 3. (létesítmény menedzsment rendszer) 2. 5 IIG 2 IIG 5 KTH 8 ÜKI 9 ÜKI 4. ÉL ép. és Kármán Tódor kollégium közöt kv-os kábel kiépítése ÜKI 5. Tanreaktor ép. hűtés-fűtésrendszer hidraulikai leválasztása ÜKI 6.,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) 6 BI F29 előadóterem légtechnikai rendszer 7. (felújítása) 85 BI 8 5 BI 2 5 BI 2 BI kv-os kapcsolóállomás rekonstrukciója J épület kivitelezés kv-os közterületen haladó körvezeték 9. kábel kiváltása a közműalagútban fektetetndő kábellel tervezés és kivitelezés kv-os BME fogadó 2 betáp cella 2. berendezéseinek cseréje tervezés és kivitelezés 8. Részletes magyarázat (mi ez, miért ennyibe kerül) Az MTMT-ben tárolt idéző és közleményadatokon alapulnak a tudományos életpályához (pl. PhD, egyetemi tanári) kapcsolódó értékelések illetve intézményi és szervezet (összehasonlító) értékelések, pályázatok (pl. kiválósági program). A projekt szerződöt szakasza, mintegy 4 mérnökhónap terjedelemben 28. júniusi határidővel 5M Ft értékű és a rendszer alapjainak létrehozását szolgálja. A további 4,8M Ft a második féléves fejlesztő (pl. MTMT2 kompatbilitás) és szupportevékenység ára. BME szerzők idézőpótlásának, az adatok hitelesítésének támogatását szolgáló, a forrásrendszerekhez (WOS, Scopus, Google Scholar) illeszkedő szofvercsomag (Minerva) továbbfejlesztése. A projekt szerződöt szakasza 2 mérnökhónap becsült terjedelemben 28. júniusig 2M Ft értékben a közlemények bibliográfai adatbázis azonosítóinak felvitelét támogató fejlesztéseket tartalmaz, amivel jelentős élőmunkát takarít meg. A további összeg a második féléves fejlesztések (pl. MTMT2 kompatbilitás) és a karbantartás ára. A repozitórium fejlesztése szükséges a folyóirat- és más publikációk és további digitális és digitalizált dokumentumok befogadására, betöltési és hozzáférési folyamatainak kialakitására. Az első szakaszban brutó 8e Ft értékben, kb. egy emberhónap terjedelemben 28. júniusig valósulnak meg a legsürgetőbb, az alapvető használhatóságot érintő fejlesztések. A további összeg a második féléves fejlesztéseket (munkafolyamat optmalizálás, MTMT kompatbilitás, egyetemi szerzők támogatása) fedezi. Az "I" épület tűzjelző hálózatának teljes felújítása szükséges, mivel a rendszer alkatrész utánpotlását a gyártó az idei évtől megszüntete. Jelenleg a rendszer sérülékeny, meghibásodás esetén teljes védelem hiánya állaht fenn. A kollégiumok tűzbiztonságának megfeleltetése a jelenlegi előírásoknak és követelményeknek folyamatos feladat. Jelenleg a Martos kollégium esetében a korábban megtörtént tűz és füstriasztó rendszer kiegészítésére van szükség a hő és füst elvezetési megfelelőség érdekében. Ezzel a Martos kollégium korábban megkezdet rekontrukciója teljessé válik és jelentősen javul a működési biztonság. Az utóbbi időben megszaporodó és időben is egyre hosszabb áramszüneteket a gépterem szünetmentes tápegységei nem tudják áthidalni, ezért egyre több leállás történik. Az elöregedetgéppark nagyon érzékeny az újraindításokra, a legutolsó decemberi hosszabb áramszünet következménye a központlevelező szerver és a központhátértár nagy részének meghibásodása. Ezek pótlása legalább 4M Ft. A gépterem ellátásához szükséges teljesítményt egy akkora dízel aggregátor tudja kiszolgálni melynek ára telepítéssel 25M Ft. A beruházás megvalósítása után a szünetmentes egységnek tényleg csak áthidalást kell végeznie, ezért azok fenntartására fordítandó összeg csökkenhet. A év körüli hálózateszközparkunk az életciklusa végén jár, nincs már hozzá gyártói támogatás sem, valamint a gerinchálózatában működő aktv hálózateszközök kapacitása határán üzemelnek a hálózat normál állapotában. A legégetőbb probléma a központrouter melynek beszerzése tavaly elindult, ez 7M Ft. A fennmaradó összegből két másik elavult router (amikről a kollégiumok működnek) cseréje és a pontos áraktól függően legalább 5 hálozatkapcsoló (switch) cseréje valósulna meg. Ezek az eszközök nagy területet szolgálnak ki, a hálózatforgalom jelentős resze ezeken keresztül bonyolódik. A múlt decemberi áramszünet miata központhátértár nagy része tönkrement, vissza kellettérni még a jelenlegi nem túl fatal gépparknál is idősebb gépekre. Ezek csak sokkal lasabban és tartalékmentesen szolgálják ki a jelenlegi igényeket. Ezekről az adatokról a mentés is minimális. A tervezetberuházás keretén belül egy központhátértár és hozzá tartozó teljes mentési egység valósulna meg. Ezzel a december előt állapotnál gyorsabb és megbízhatóbb, valamivel nagyobb kapacítású szolgáltatást tudnánk nyújtani, megfelelő mentéssel párosítva. A múlt decemberi áramszünet miata központlevelező szervert ellátó gép egyik diszkvezérlője is tönkrement, ennek következményeképpen a szolgáltatás sebessége visszaeset, és nincsen már semmilyen redundancia. Amennyiben a másik diszkvezérlő is elromlik a levelezés leáll. A gép éves, pótalkatrészek már nincsenek hozzá. A beruházás után a kornak megfelelő sebességü és szolgáltatású levelezőszerver áll majd rendelkezésre. Jelenleg 35 postafókot üzemeltet, de néhány szervezetegység már jelezte csatlakozási igényét ezért a közeljövőben a 4-et is elérjük. Ekkora forgalomhoz és adatmennyiséghez ekkora gépre van szükség. Az MGR rendszer legutóbbi fejlesztésekor a mentőegység cseréje nem történt meg. Néhány hétel ezelöt elromlotaz egyik részegysége, ezért mostmár nem halogatható ennek a cseréje. Az MGR központszerver, ennek a mentése kiemelt fontosságú ezért szükséges ekkora gép hozzá. A KTH adatkincsének (Neptun adatbázis, egyéb adatbázisok, külső fájlok és dokumentumok, levelezési adatok, webes tartalmak, stb.) mentése az IT rendszerünk alapvető és létontosságú funkciója. A rendelkezésre álló keretből 28 végéig szeretnénk a mentési rendszerünket részlegesen korszerűsíteni. A fejlesztéssel az elavult (7-9 éves) eszközeinket cserélnénk, a mentőeszközeink sebességét és kapacitását fokoznánk, a mentések megbízhatóságát és redundanciáját növelnénk. beszerzési igények kezelésén túl az egyes beszerzések, szerződések dokumentálására, nyomon követésére, keretösszegek fgyelése céljából, a beszerzési szabályoknak való megfelelőség érdekében. Az ingatlanállomány digitális helyiségkönyve (alapterület, lég m3, ablakfelület, burkolat pusok és mennyiségek, fűtés-hűtés, stb.) A kv-os körvezeték látja el villamos energiával az épületeket. A körvezeték egy szakaszának meghibásodásai teljes áramszüneteket (zárlatokat) okoztak 27. második félévében. A kábelszakasz egyetemi területen kívül (közterületen) halad, nem hozzáférhető. A javítások során megállapítást nyert, hogy a kábel burkolata a villamos szigetelőképességét részben elveszítete, cseréje (új, Egyetemen belüli, jellemzően közműaknában, hozzáférhető nyomvonalon) az üzembiztonság helyreállításának feltétele. A tanreaktor felújítása során beépítetberendezések az egyetemi fűtőrendszerben áramló folyadék iszap és egyéb szennyeződés tartalmát nem viselik el, meghibásodnak. A fűtőfolyadék által okozot hibák nem tartoznak a jótállás hatája alá. A tervezetleválasztás eredményeként az Oktatóreaktor hűtő-fűtő rendszerének üzembiztonsági kockázatai csökkennek, életartama a jelenlegi helyzethez képest várhatóan évvel emelkedik, a karbantartási ráfordítások évente minimum 3 eft összeggel csökkennek. A rossz műszaki állapotú, elavult,4kv-os főelosztó felújításra szorul. Tervezés és kivitelezés szükséges. Az előadóterem szellőző rendszere energetkailag és műszakilag is elavult, és állagproblémák is felmerültek. Az előadó alattalálható porkamra jelenlegi kialakítása higiéniai problémákat is okozhat, továbbá a frisslevegő utánpótlás is az utcafrontról (bertalan-budafoki sarok) van kialakítva (szennyezetlevegő kerül betáplálásra). A műszakilag elavult kv-os kapcsolóállomás felújítása 25-ben megtervezésre került. Kivitelezése esedékes. A közterületmunkálatok során többször sérült az egyébként sem korszerű kábel, mely a középső és északi campuszban teljes áramszünetet okozot. Kiváltása történhet meg az egyetem területén haladó közműalagútban. Az áramszolgáltató által előírt védelmi beállításokhoz szükséges a két betápláló cella korszerű berendezésekre történő cseréje táblázat: Az EFA terhére megvalósítandó projektek 28-ban (E Ft-ban). Rész-határozat: Az Egyetem-fenntartási Alap és a Kari Teherviselési Képesség meghatározása a jelen II.2. fejezetben foglaltak szerint történik. 2

23 II.3. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGTAKARÍTÁSOK MIATT KELETKEZETT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KEZELÉSE Előzmények A BME 26. december elején leadta a 27. évi elemi költségvetését. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 27. február 22-i levelében és a 467/26. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel az Egyetemnek az 5 százalékpontos SZOCHO csökkentés miatt összesen Ft-ot kellett a január-novemberi időszakban megtakarítania, és további intézkedésig elkülönítenie SZOCHO megtakarítás jogcímén. Ennek a BME eleget tett, az előírt összeget elkülönítette és a megadott kormányzati számlára beutalta. A 27. év zárása A 27. évi belső költségvetési döntésnek megfelelően a 28. évi költségvetés során kell elszámolni a 27. évi SZOCHO megtakarítás tervezett és tényleges felosztását, mely abból fakad, hogy a felosztás alapját a évi költségvetési és saját bevételek átlaga adta, miközben a 27. évi bevételekre vonatkozóan csak becsült adatokkal dolgoztunk. Ennek megfelelően a karokat terhelő tervezett és tényleges kötelezettség különbsége az alábbi táblázatban látható. A különbözet összegével az egyes karok 28. évi befizetési kötelezettségét korrigáljuk. Szervezet ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK INYK TK NTI Karok 25 Karok 26 Karok 27-re Karok 25 Karok 26 tény tény tervezet tény saját tény saját költségvetési költségvetési költségvetési bevétele bevétele bevétele bevétele bevétele Karok 27. évi saját Terv Tény "Bevétel" összesen Terv (E Ft) Tény (E Ft) évi Terv (%) Tény (%) 9,9% 5,% 6,8% 9,9% 22,9% 9,% 4,% 7,7%,6%,4% 2,5%,% 9,3% 5,9% 6,7%,% 23,9% 8,7% 3,2% 8,2%,5%,4% 2,3%,% Terv (Ft) Tény (Ft) Különbözet (Kap+, Befzet-) táblázat: A SZOCHO befzetési kötelezetség 27-re tervezet és tényleges összegei SZOCHO elvonás 28. évi kezelése 28-ban a SZOCHO mértéke a 27. évi 22%-ról továbbcsökken 9,5%-ra. Miután a kalkuláció bázisa nem változik5, a 2,5 százalékpontos csökkenés miatt az Egyetemet érintő összeg a 27. évi ~,5-szeresére nő, vagyis 89,4 M Ft lesz. Ahogyan az a II.2.c. fejezetben látható, a fenntartói támogatás BME-t illető tárgyévi összege már úgy került meghatározásra, hogy a támogatásból előre levonásra került a SZOCHO elvonás összege. Ennek ellenére ezt mégis úgy kezeljük, mint az előző évben, vagyis a SZOCHO változása miatt megtakarított összeget az érintett szervezetektől elvonjuk, ugyanakkor a kari főösszeg a SZOCHO összegét tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy az elvont SZOCHO összegét a tavalyi évhez hasonlóan a kari támogatás arányrendszere szerint újraosztjuk, minimalizálva ezzel az fenntartói gyakorlat változásából eredő hatásokat. Az elvonás algoritmusa a 27. évivel azonos, ugyanakkor az alábbi táblázatban a 27. évi elszámolás eredőjével módosítjuk a tárgyévben fennálló fizetési kötelezettséget. 5 A 27. évi elemi költségvetés űrlap -6 és 8 sorában tervezett személyi kifizetések E Ft-os összege képezi a megtakarítás számításának alapját. A juttatásokat a közintézmények, mint ahogy a BME is, az akkor ismert, 27%-os kulcs mellett kalkulálták. 2

24 Karok 26 Karok 27 Karok 26 Karok 27 tény tény Szervezet tény saját tény saját költségvetési költségvetési bevétele bevétele bevétele bevétele ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK INYK TK NTI Karok 28. Karok 28-ra évi saját tervezet bevétele (SHköltségvetési val) bevétele Terv (E Ft) "Bevétel" összesen Terv Terv (%) (E Ft) ,7% ,3% ,7% ,2% ,3% ,3% ,5% ,% 4 256,4% 32 56,4% ,2% ,% 28. évi 27. évi SZOCHO SZOCHO LTA-ba befzetésből a befzetés befzetendő szervezetre eső rendezendő "SZOCHO"-k összeg különbözete összege Terv (Befzet+, Kap-) (Ft) Befzetési határidő április 3. június szeptember táblázat: A SZOCHO befzetési kötelezetség 28-ra tervezet összegei 2. Rész-határozat: A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások miatt keletkezett befizetési kötelezettség kezelése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a jelen II.3. fejezetben foglaltak szerint történik. 22

25 II.4. SAJÁT BEVÉTELEK A saját bevételek az alábbiak: Hallgatói alrendszer saját bevétele (netó) Kol légi umok Igazgatós ág Hal l gatói Szolgá l ta tás i Igazgatós á g (hal l ga tói befzetés ekkel ) Hal l gatói Szolgá l ta tás okért Felel ős Kancel lá rhel yetes Koordi ná ci ós Törzs ka r Kari alrendszer saját bevétele (netó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (netó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (netó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (netó) Tes tnevel és i Központ Sport és Sza badi dős Létes ítmények Iga zgatós á ga Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer saját bevétele (netó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (netó) Rektori Ka binet Bels ő El lenőrzés i Cs oport Központ Tanul má nyi Hi va ta l BME-OMIKK Ka ncell á ri Ka binet Moni tori ng és Kontrol l i ng Os ztál y Humá n Erőforrás Iga zga tós á g Jogi Iga zga tós á g Gazda s á gi Ka ncel lá rhel yetes al á tartozó egys égek Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (netó) Va gyon és Intézmény Bi ztons á gi Igazgatós á g Üzemel tetés i és Ka rba nta rtá s i Iga zga tós á g Beruházás i Iga zga tós á g Informa tka i Igazgatós ág Egyéb bevételek ÁFA bevétel OEP bevétel (táppénz) Likviditási és tartalékalap saját bevétele (netó) Hal l gatói befzetés ek ("pótdíja k") bevétel e Ka mat- és hoza mjel l egű bevétel Egyéb Li kvi ditá s i és ta rta léka la pba kerül ő bevétel és támoga tá s Saját bevételek ("intézményi bevétel") (EFt) 27. terv 27. terv 27. tény 27. tény (SH nélkül) (SH-val) (SH nélkül) (SH-val) terv 28. terv (SH nélkül) (SH-val) táblázat: A belső költségvetésben tervezet saját bevételek belső szolgáltatások nélkül (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) Mindez karonként, részletes bontásban:

26 26. terv Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Villamosmérnöki és Informatkai Kar Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Természetudományi Kar Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizotság Egyetemi Habilitációs Bizotság és Doktori Tanács Kari alrendszer saját bevétele összesen (EFt) 26. tény terv 27. terv 27. tény 27. tény 28. terv 28. terv (SH nélkül) (SH-val) (SH nélkül) (SH-val) (SH nélkül) (SH-val) táblázat: Saját bevételek karok szerint (E Ft-ban) 24

27 A 28-as tervadatokat a tavalyi évhez hasonlóan kétféleképpen állítottuk össze. Az SH nélkül oszlop értelemszerűen nem, míg az SH-val oszlop tartalmaz minden, 28-ra tervezett SH bevételt annak ellenére, hogy az támogatásként érkezik. Azért tartottuk fontosnak ezt a kettősséget 28-ban is bemutatni, mert a karok között felosztott állami támogatás az SH támogatást nem tartalmazza, ugyanakkor jelentős összegű, oktatási bevételről van szó. Az SH nélküli saját bevételek a kari alrendszer esetében közel 9%-kal lesznek alacsonyabbak a 27. évi, SH nélküli tényadatoknál a 27. évi, kimagaslóan magas pályázati bevételek miatt. Amennyiben a 27. évi tervadatokhoz hasonlítjuk a 28-ra tervezett kari saját bevételeket, akkor 7%-os növekmény látható. A várakozások ilyen típusú javulására az elmúlt években nem volt példa. Saját bevételek * 27.* ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK * Sem a 26., sem a 27. évi tényadatok nem tartalmazzák az SH bevételt, mivel az mindkét évben állami támogatásként a KTH-hoz érkezetbe, ahonnan keretátadással került a karokra. 8. táblázat: Kari saját bevételek változása (E Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 25

28 4. ábra: Kari saját bevételek változása 26

29 27. tény +6%-os oktatási, képzési bevétel Karok esetén %-os, nem karok esetén 5%-os oktatási, képzési bevétel Központ pályázat bevételek Pályázat bevételek Kifutó vállalkozási jellegű tevékenység bevételei (kifutó innovációs kutatási bevétellel együt) Külső megbízásra végzet tevékenység bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek Kollégiumi térítési díj és kollégiumok hasznosítása Egyéb saját bevételek Különeljárási és vizsga-ismétlési díj Befektetési bevétel ÁFA és OEP Stpendium Hungaricum 27 keretként Saját bevételek mindösszesen Stpendium Hungaricum-mal együt Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyetes Koordinációs Törzskar (44) Építőmérnöki Kar () Gépészmérnöki Kar (2) Építészmérnöki Kar (3) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (4) Hallgatói alrendszer összesen Villamosmérnöki és Informatkai Kar (5, 9) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (6) Gazdaság-és Társadal omtudományi Kar (7) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizotság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizotság (28) BME-OMIKK (3) Belső Ellenőrzési Csoport (355) Rektori Kabinet () KözpontTanulmányi Hi vatal (2) Kancell ári Kabinet (359) Monitoring és Kontrol ling Osztály (467) Gazdasági Kancellárhelyetes alá tartozó egységek (459, 6) Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) Jogi Igazgatóság (49, 43, 65) Természetudományi Kar (8) Kari alrendszer összesen Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (7) Testnevelési és sport alrendszer összesen Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer összesen (3) Nem kari alrendszer (általános) Beruházási Igazgatóság (45, 7) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67) Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) Informatkai Igazgatóság (63) Nem kari alrendszer (létesítmény) Likviditási és tartalékalap Egyéb bevételek MINDÖSSZESEN 9. táblázat: 27. évi tény saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!)

30 Saját bevételek Stpendium mindösszesen Hungaricum Stpendium 28 keretként Hungaricum-mal együt Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (68) Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellárhelyetes Koordinációs Törzskar (44) Építőmérnöki Kar () Gépészmérnöki Kar (2) Építészmérnöki Kar (3) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (4) Villamosmérnöki és Informatkai Kar (5, 9) Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (6) Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizotság (22) Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizotság (28) terv Kollégiumok Igazgatóság (69) Hallgatói alrendszer összesen Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar (7) Természetudományi Kar (8) Kari alrendszer összesen Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Karok esetén +6%-os %-os, nem oktatási, karok esetén képzési bevétel 5%-os oktatási, képzési bevétel Központ pályázat bevételek Pályázat bevételek Kifutó Külső Könyvtárazás, Kollégiumi vállalkozási megbízásra LétesítményKülöneljárási és könyv Kártérítési Egyéb saját térítési díj és Befektetési jellegű végzet hasznosítási vizsga-ismétlési értékesítés bevételek bevételek kollégiumok bevétel tevékenység tevékenység bevételek díj bevételei hasznosítása bevételei bevételei ÁFA Testnevelési Központ (36) Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (7) Testnevelési és sport alrendszer összesen Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer összesen (3) BME-OMIKK (3) Belső Ellenőrzési Csoport (355) Rektori Kabinet () KözpontTanulmányi Hivatal (2) Kancellári Kabinet (359) Monitoring és Kontrolling Osztály (467) Gazdasági Kancellárhelyetes alá tartozó egységek (459, 6) Humán Erőforrás Igazgatóság (444, 64) Jogi Igazgatóság (49, 43, 65) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Nem kari alrendszer (általános) Beruházási Igazgatóság (45, 7) Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság (42, 67) Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság (66) 6 Informatkai Igazgatóság (63) 8 Nem kari alrendszer (létesítmény) Likviditási és tartalékalap Egyéb bevételek MINDÖSSZESEN táblázat: 28. évi terv saját bevételek (Ft-ban) (A táblázatot a kari költségvetéseknek tartalmazniuk kell!) 28

31 II.5. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSZTÖNZÉSE, REZSIKEDVEZMÉNYEK, KEDVEZMÉNYEK ELSZÁMOLÁSA A saját bevételek ösztönzésére az elmúlt két évben óvatos lépéseket tettünk. A lépések azért óvatosak, mert minden kedvezmény összegét más, nem kedvezményezett szereplő és/vagy tevékenység viseli, hiszen a bevételek növekedésétől a viselt központi költségek nem csökkennek. További örök dilemma, hogy a bevételképes karokat, szereplőket, tevékenységeket kell-e kedvezményekkel támogatnia a közösségének, vagy inkább az átmeneti nehézségekkel küzdőket szükséges segíteni, ahogyan az is megfontolandó, hogy az aktuális fizetési kötelezettségeket milyen mértékben ildomos a jövő döntéshozóira, generációira továbbhárítani. Mindenesetre intézkedéseink idén továbbiakkal bővülnek, továbbá a Költségvetési Szabályzatban részletezett intézkedéscsomagot természetesen kiegészíthetik további kari, tanszéki szintű intézkedések is, hiszen az egyetemi elvonás mellett a saját bevételeket jelentős kari és tanszéki elvonások is terhelik. A 26-ban bevezetett szabály a következő volt: Amennyiben egy kar (külön értve az NTI-t, az INyK-t és a TK-t) tárgyévi és azt megelőző, két évi saját bevételeinek átlaga (először ra kalkulálva) magasabb, mint a tárgyévet megelőző három évi (azaz ) saját bevételeinek átlaga, akkor a többletbevétel utáni részre, de maximum 33% (átlagos) többletbevételi mértékig, 5 százalékpontos rezsikedvezményt kap, ezzel csökkentve a kar utolsó negyedévi befizetési kötelezettségét. Ezen szabály alapján az alábbi rezsikedvezmények járnak. SB Átlag Átlag Különbség Százalék (max 33%) Kedvezmény ÉMK ,99% - GPK ,98% ÉPK ,22% ,2% ,92% KJK ,3% ,93% ,95% NTI ,64% - INYK ,6% ,5% VBK VIK GTK TTK TK A 27. évi saját bevételek a KSZ 69. -a alapján a fgyelembevet, egyéb rezsikedvezményekkel érintetbevételrészekkel csökkentve. 2 A 26. évi saját bevételek a RECAR támogatás összegével csökkentve. 3 A TK 26-ban átszervezésre került, szétvált GTK TK-ra és SSZLI-re. Ezért efektve csak 26-tól vizsgálható táblázat: Saját bevételekhez kapcsolódó rezsikedvezmények a időszakra vonatkozóan (Ft-ban) 29

32 A 27-ben bevezetett szabályok az alábbiak (részletek a Költségvetési Szabályzatból): A karok által 27. január -jét követően hallgató magánszemély részére saját bevételes forrásból kifizetett ösztöndíj összege után az adott képzésre és a kifizetés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás elengedésre kerül. A karok által 27. január -jét követően közbeszerzési eljárás keretében bruttó M Ft feletti egyedi beszerzési értékű eszközbeszerzés esetén, a beszerzési összeggel azonos összegű saját bevételre eső a beszerzés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás fele elengedésre kerül, a másik felét pedig három év alatt (ahol az első év a beszerzés éve), évente azonos összegű halasztott befizetéssel kell rendezni. Az ezek alapján járó kedvezmények a következők: Karok Saját bevételből fzet ösztöndíjak után járó, elengedet rezsi. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK NTI INYK TK Brutó MFt feletegyedi beszerzési értékű eszközök után járó Rezsikedvezmények mindösszesen Átütemezetrezsi Elengedet rezsi Figyelembe vet, Figyelembe vet, Figyelembe vet, keretkiosztásig keretkiosztásig keretkiosztásig térítendő térítendő térítendő Elengedet rezsi 6. = Az előzőből (6.) később törlesztendő rezsi 7. = táblázat: Ösztöndíj-fzetéshez és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó rezsikedvezmények (Ft-ban) 28. március 26-án életbelépő új szabályokat az alábbi szövegrészben aláhúzott betűtípussal jelöltük: A karok által 27. január -jét követően közbeszerzési eljárás keretében bruttó millió Ft feletti egyedi beszerzési értékű eszközbeszerzés esetén (ideértve minden olyan, értékhatárnak megfelelő szoftvert, amelyet nem az II szerzett be), a beszerzési összeggel azonos összegű saját bevételre eső a beszerzés évére érvényes elvonási kulccsal számított egyetemi szintű elvonás fele elengedésre kerül, a másik felét pedig három év alatt (ahol az első év a beszerzés éve), évente azonos összegű halasztott befizetéssel kell rendezni. Amennyiben a rezsifizetési kötelezettség esedékessége időben megelőzné a tárgyi eszköz beszerzését, az átfogó szervezeti egység vezetőjének nyilatkozata alapján úgy kell tekinteni, mintha a tárgyi eszköz már beszerzésre került volna. Ebben az esetben a tárgyi eszköz tényleges beszerzésekor meg kell állapítani a nyilatkozott és a tényleges egyedi beszerzési érték esetleges különbözete miatt, az egyetemi szintű elvonás összegének változását, amely az érintett szervezet rezsifizetési kötelezettségét módosítja. A 28. január -jét követő beszerzések esetében a figyelembe vehető értékhatár: nettó 8 millió Ft feletti egyedi beszerzési érték, de a kedvezmény az eszköz teljes beszerzési árára vonatkozik. 27. október. után befolyt, 5 M Ft-nál nagyobb támogatási összegű, legalább,5x365 nap futamidejű, tisztán és nem EMMI által előfinanszírozott pályázatokra vonatkozó kedvezmények: Kérhető a rezsi megfizetésének legfeljebb három évre történő porlasztása. 3

33 A kedvezménnyel érintett bevétel beérkezésekor az adott kar dékánjának nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás összegét mekkora részekre kívánja felbontani. Ezen a felosztáson később módosítani már nem lehet. Az egyik bevétel részlet sem lehet kisebb a teljes bevétel /3-ánál. Az adott évi bevételrészletre mindig az abban az évben érvényes rezsikulcsot kell alkalmazni. Karonként, a befolyás évét tekintve, évenként legfeljebb 4 pályázat esetében kérhető a kedvezmény. Karközi pályázat esetén az érintett karok dékánjai, közös nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy melyik karnál kerüljön figyelembe vételre az adott eset" Az utóbbi szabályok alapján figyelembe vett kedvezmények az alábbiakban láthatók. Netó 8 MFt feletegyedi beszerzési értékű eszközök után járó 27. október. után befolyt, 5 M Ft-os meghaladó összegű pályázattámogatások után járó Átütemezetrezsi Karok Elengedet rezsi ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK NTI INYK TK Átütemezetrezsi Figyelembe vet, Figyelembe vet, Figyelembe vet, Figyelembe vet, keretkiosztásig keretkiosztásig keretkiosztásig keretkiosztásig térítendő térítendő térítendő térítendő Rezsikedvezmények mindösszesen Figyelembe vet, 29. keretkiosztásig térítendő Figyelembe vet, 22. keretkiosztásig térítendő Elengedet rezsi Az előzőből (8.) később törlesztendő rezsi 8. = = táblázat: A 28. március 26-án életbelépő szabályok alapján járó kedvezmények (Ft-ban) Az ismertetett kedvezmények összességükben a következők, melyeket a 28. évi rezsifizetési kötelezettség terhére lehet érvényesíteni. Karok ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK NTI INYK TK A tárgyévi és az azt megelőző 3 évi saját bevételek 3 éves átlagainak változása után járó, elengedetrezsi Elengedet rezsi A 27. évben bevezetet szabályok után járó rezsikedvezmények A 28. évben bevezetet szabályok után járó rezsikedvezmények Rezsikedvezmények mindösszesen Később Később Az előzőből (6.) Elengedet törlesztendő törlesztendő Elengedetrezsi később rezsi rezsi rezsi törlesztendő rezsi = = táblázat: 27. év után fgyelembe vehető rezsikedvezmények összesen (Ft-ban) 3

34 Miután idén először számolunk el olyan rezsikedvezményeket is, melyeknek éven túlnyúló hatásai is vannak, röviden összefoglaljuk, hogyan fog zajlani a rezsik kirovása, megfizetése és a kedvezmények figyelembevétele. A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság február elején kiküldte a 27. évi saját bevételek összesítését, az érvényben lévő rezsifizetési szabályok alapján kalkulált fizetési tételeket valamint a tartozások összegét. A 2. és 22. táblázatokban megállapításra kerültek a 27 március 27-én érvényes szabályok szerint kalkulált kedvezmények, mentességek (KEDV). A 23. táblázat tartalmazza a 28. március 26-án életbelépő, új szabályok alapján adható kedvezményeket is (KEDV2). A Költségvétési Szabályzat értelmében a 27. évi bevételek után a KEDV és a KEDV2 kedvezményekkel csökkentett fizetési kötelezettséget legkésőbb a költségvetési keretek kiosztásáig kell rendezni, az addig nem rendezett tételek a belső támogatásból levonásra kerülnek án 27-es én A 28. évi életbe lépő bevételek után érvényben lévő költségvetési szabályok alapján kalkulált szabályok alapján keretek megállapítot tartozás megállapítotrezsikiosztásáig TOVÁBBI rezsiösszege kedvezmények rendezendő kedvezmények (KEDV) rezsi tartozás (KEDV2) Megnevezés. Építőmérnöki Kar () Gépészmérnöki Kar (2) Építészmérnöki Kar (3) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (4) Villamosmérnöki és Informatkai Kar (5); EIT (9) = évi 22. évi költségvetési költségvetési keretek keretek kiosztásáig kiosztásáig rendezendő rendezendő rezsi tartozás rezsi tartozás Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (6) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (7) Nukleáris technika alrendszer összesen (37) Nyelvoktatás alrendszer összesen (35) Természetudományi Kar (8) Testnevelési Központ (36) 25. táblázat: Rezsifzetési kötelezetségek ütemezése (Ft-ban) 32

35 II.6. PÉNZESZKÖZÁLLOMÁNY, LIKVIDITÁS Az Egyetem 27. év végi, összesített bankszámlaegyenlege 23,8 Mrd Ft6 volt, ami 5,5 Mrd Ft-tal magasabb a 26. év végi, illetőleg 8,3 Mrd Ft-tal a 25. év végi egyenlegnél. A számlaegyenleg növekedésével a kari, tanszéki keretek is emelkedtek. Elmondható, hogy az összesített bankszámlaegyenleg havonta átlagosan mintegy 45~46 M Ft-tal növekedett a tavalyi év során. DÁTUM Előirányzat felhasználási keretszámla Intézményi önköltség és adomány számla Felsőoktatási intézmények kutatásfejlesztés bevételi számla Fedezetbiztosítási számla Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) Célelszámolási forintszámla Európai Uniós programok célelszámolási számlák Intézményi letét számla Fedezetkezelői számlák Devizaszámlák ( kincstár ) Főpénztár 26. táblázat: Az Egyetem összesítet bankszámlaegyenlege adot napon (E Ft-ban) 7 Az intézményi önköltség- és adományszámlára 23 augusztusa óta érkeznek bevételek. Miután az Egyetem kifizetései főszabályként az egyetemi főszámlát terhelik, ezen a számlán 27. április elejére ~,7 Mrd Ft halmozódott fel. Ebből az összegből 27. április 7-én 5 Mrd Ft átutalásra került az egyetem előirányzat-számlájára (főszámlájára), azóta ismét folyamatosan nő a számlán nyilvántartott összeg, amely december végére elérte a 9,4 Mrd Ft-ot. 26. január -től a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztés vállalkozási körben végezett tevékenységének bevételeit, kiadásait (költségeit) elkülönített bankszámlán kell nyilvántartani. Ennek érdekében került megnyitásra a Felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési bevételi számla, amely egy forint alapú, pénzforgalmi számla. A változást az indokolta, hogy a Fenntartó szeretné jobban megkülönböztetni a költségvetési forrásból finanszírozott kutatás-fejlesztéseket az ugyanilyen, de vállalkozási körben végzett tevékenységektől. 8 A számlán 27 végére összesen 792 M Ft halmozódott fel. A pénzeszközök állománya 28 során várhatóan jelentős mértékben csökkenni fog, mivel: Az előfinanszírozott pályázatokat (idesorolva a FIEK-t is) az Egyetem megvalósítja, és nem várható a korábbival azonos mennyiségű előfinanszírozás. A 27-es normatíva-elszámolásból a BME-nek 54 M Ft-os visszafizetése lesz 28-ban. A kötelező emelések miatt nő az alapilletmények kiáramlása. Reményeink szerint a beszerzési folyamatok gyorsabbá válnak. 6 Ez az Egyetem összes, adott napi, záró pénzeszköze függetlenül attól, hogy a részösszegek mely bankszámlákon vannak. Amikor a szervezetek kereteik terhére költenek (vagy kötelezettséget vállalnak), akkor a ~2 bankszámlánk valamelyikét terhelik meg. 7 BME Lakásalap (záró egyenleg én: Ft) és Neptun gyűjtőszámla nélkül ( Ft). 8 Lásd a 5/26 számú, a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység folytatásának egyes kérdéseiről szóló kancellári körlevelet. 33

36 II.7. A KÖZPONTI TARTALÉKOK ALAKULÁSA A költségvetés rendszerének megfelelően szokás szerint magyarázzuk az Egyetem központi tartalékainak várható alakulását. 27. december 3-én a Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (ami értelemszerűen megegyezik a 28. január -jei nyitó egyenleggel) mintegy 7 M Ft-tal magasabb lett a tervezett összegnél9, melynek legfőbb oka, hogy a rezsiköteles bevételek után a LTA-ba történő befizetések a tervezett összeget 37 M Ft-tal (9%) meghaladták, továbbá rendezve lettek a korábbi évekből származó, ún. céges rezsitartozások is (+54,9 M Ft), melyekkel számszakilag nem terveztünk. A következő táblázat megértését segítendő a valószínűleg legnehezebben érthető részletet megmagyarázzuk. A táblázat 3. blokkjában (szokás szerint) az egyes alrendszerekbe kiosztott belső támogatásokat, és nem az adott alrendszer összes, tárgyévre tervezett költését tüntettük fel. Miután az egyes alrendszerek közül csak a nem kari alrendszer működik költségcenterként, a többiek profitcenterek, ezért a nem kari alrendszer esetében a tárgyévi belső támogatás változása nemcsak a tervezett kiadások, hanem a saját bevételek és a maradványok változásától is függ. Azaz, miközben az mindegy, hogy a karok mennyi előző évi támogatási maradvánnyal rendelkeznek, vagyis 28ról 29-re belső támogatásuk ettől függetlenül alakul, addig egy adott nem kari szervezet 28. évi belső támogatási szükséglete akkor is nőhetett, ha tervezett kiadásai 27-hez képest nem változtak, de kevesebb maradványt vitt át 27-ről 28-ra, mint 26-ról 27-re, vagy azonos nyitó maradványok mellett kevesebb a saját bevétele 28-ban, mint 27-ben. A könnyebb érthetőség kedvéért a táblázat alatt feltüntettük a nem kari kiadások összegét, amiből látszik is ezek éves változása. 28-ban is elkészítettük a tárgyévet követő időszakra vonatkozó költségvetési prognózist, és annak rögtön két változatát is. Ahogyan az az alábbi táblázatban is jól látható, 29-ben nem számítunk a finanszírozási rendszer változására, hiszen választási évben kevés az esély rá, hogy az erre vonatkozó jogszabály módosítások novemberig elkészülnek. Éppen ezért az I. változatban változatlan támogatással (mind az állami alap, mind az SH esetében), a II. változatban viszont már azok kismértékű növelésével számoltunk. Változatlan finanszírozás mellett (azaz jelentős kari fenntartási hozzájárulások mellett) már 22ban sem lesz tartható a karok kari algoritmuson keresztül meghatározott kari főösszege, a finanszírozás kismértékű kedvező változásával is csak 22-ben áll be ez a helyzet. Tehát a jelenlegi finanszírozási trendek mellett nincs kilátás arra, hogy a karoknak ne kelljen saját bevételeikből az eddiginél jelentősebb mértékben hozzájárulniuk az Egyetem fenntartásához. További magyarázatok és peremfeltételek:. A szabadon felhasználható kiválósági támogatás 29 után sem csökken. 2. A hallgatói létszám csökkenése megáll. 3. Ahogyan látható, jelentősek a rezsibevételek, ugyanakkor számottevőek a (átmeneti/végleges) kedvezmények is. 4. A karok tárgyévi belső támogatása 7,55+,22+,5 Mrd Ft; sorrendben: a kari főösszeg, a VBK-VIK különtámogatások és az ÚNKP-7 még karra kerülő keretei. 9 Ez a szám úgy jön ki, hogy a LTA re tervezett és tényleges záró egyenlegét korrigálni kell a LTA-ban található, adott időpillanatban még fel nem használt ÚNKP támogatás összegével. Az 587 M Ft-os tervezett záró egyenleg ÚNKP-6-7 program forrásaival korrigálva 5 M Ft, míg a 742 M Ft-os tényleges záró egyenleg megtisztítva az ÚNKP-6-7-ből el nem költött, 28-ban visszautalandó és az ÚNKP-7-8-ból még el nem költött forrásokkal 67 M Ft. A 67 M Ft és az 5 M Ft különbsége adja a terv-tény tényleges eltérését. 34

37 Központforrások és belső támogatások. Likviditási és tartalékalap nyitó egyenlege 2. Központbevételek 2.. Állami költségvetési támogatás (SH nélkül) 2.2. SH támogatás 2.3. Kiválósági támogatás (korábban kutatóegyetemi támogatás) 2.4. Likviditási és tartalékalap bevételei Minimá lbér- és ga ra ntált bérminimum emelés Minimá lbér- és ga ra ntált bérminimum emelés elszámolá s a Kul turál is il letménypótlék Kul turál is il letménypótlék els zámolá s a Bérkompenzá ció Bérkompenzá ció els zá molá s a Egyéb, LTA-ba n ma ra dó évközi pótá moga tá s i tételek (PÉP, ÚNKP évi ödi és központáltal ános köl ts ég) Egyéb, egyes a lrends zerekbe kerülő évközi pótá moga tá s i tételek (ÚNKP évi ödi és ka ri á lt. ktg., és dologi, fel ha lmozá si, Bprof, Sportcsi lla g, SH-6 els zá mol ás, NTP) SZOCHO befzetés kormányza ts záml ára Előző évi tá moga tá s ok els zámolá s a (LTA-t terhel ő rés z) Ha llga tói befzetés ek (pótdíja k) Kama tbevétel Bevételek-kia dá s ok becs lés e mia tvis s za fzetési kötelezets ég Egyéb kis ebb bevétel (lejárt SZÉP, WECO, SZJA) ÚNKP-6 vis s zafzetés 2.5. ÁFA befzetés 2.6. Egyéb adó és járulék befzetés 2.7. LTA-ba átvetkeretek (rezsi + egyéb) rezsikedvezmények után Ha llga tói a lrendszer rezs ibefzetés e Kari a lrends zer rezs i befzetés e Nukleáris techni ka alrends zer rezs ibefzetés e Nyelvokta tá s al rends zer rezs ibefzetés e Tes tnevel és és s port alrends zer rezs ibefzetése FIEK a lrends zer rezs ibefztés e Nem ka ri á lta lános a lrends zer rezs i befzetés e Nem ka ri létesítmény a lrends zer rezs i befzetés e Ha llga tói a lrendszer egyéb befzetése (létesítményköltség) Kari a lrends zer egyéb befzetés e Nukleáris techni ka alrends zer egyéb befzetés e Nyelvokta tá s al rends zer egyéb befzetés e Tes tnevel és és s port alrends zer egyéb befzetés e FIEK a lrends zer egyéb befzetés e Nem ka ri á lta lános a lrends zer egyéb befzetés e Nem ka ri létesítmény a lrends zer egyéb befzetés e Rezs ikedvezmények 3. Belső támogatások (ütemezeten kiadotkeretek megelőlegezés nélkül) Hal lgatói a lrends zer (HDÖK-HSZI + Kollégium) Nukleá ris technika a lrends zer Nyel voktatá s i al rends zer Tes tnevelés és s port a lrends zer FIEK a lrendszer Ka ri al rends zer Nem kari a lrendszer tá moga tá s a 4. Likviditási és tartalékalap záró egyenlege (+2-3) Nem kari alrendszer tényleges kiadásai 27. terv 27. tény 28. terv Változatlan támogatás és SH mellet Növekvő támogatás és SH mellet 29. terv 22. terv 22. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Likviditási és tartalékalap változása, belső támogatások alakulása (részletes) (E Ft-ban) 35

38 II.8. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK, PROGNÓZISOK, ÉS EGYÉB KIMUTATÁSOK E Ft-ban Támogatások, bevételek és maradványok. Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) ("korrigált bankszámla") Hallgatói alrendszer maradványa Kari alrendszer maradványa Nukleáris technika alrendszer maradványa Nyelvoktatás alrendszer maradványa Testnevelés és sport alrendszer maradványa Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer maradványa Nem kari általános alrendszer maradványa Nem kari létesítmény alrendszer maradványa Egyéb maradványok ÁFA maradvány Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és tartalékalap maradványa 2. Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") ("eredet") ("Pénzforgalmi bevétel I.") 3. Saját bevételek ("intézményi bevétel") ("Pénzforgalmi bevétel II.") Hallgatói alrendszer saját bevétele (netó) Kari alrendszer saját bevétele (netó) Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (netó) Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (netó) Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (netó) Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer saját bevétele (netó) Nem kari általános alrendszer saját bevétele (netó) Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (netó) Egyéb bevételek ÁFA bevétel Egyéb adó és járulék bevétel Likviditási és tartalékalap saját bevétele (netó) Hallgatói befzetések ("különeljárási díjak") bevétele Kamat- és hozamjellegű bevétel Egyéb Likviditási és tartalékalapba kerülő bevétel 27. terv tény terv terv 22. terv 22. terv táblázat: Bevételek tervei és tényei (E Ft-ban) 36

39 E Ft-ban Kiadások és maradványok. Kiadások alrendszerenként ("Pénzforgalmi kiadás").. Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") visszafzetés.2. Hallgatói alrendszer kiadásai (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás, HDÖK-HSZI támogatás) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb).3. Kari alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb) Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb).7. Nem kari általános alrendszer kiadásai Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb).8. Nem kari létesítmény alrendszer Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Maradványcsökkenés -Likviditási és tartalékalapba befzetés (rezsi és egyéb).9. Egyéb kiadások ÁFA befzetés (NAV felé) ÁFA hozzáadás az ÁFÁ-s témaszámok netó kiadásaihoz Táppénz fzetés (OEP forrásból).. Likviditási és tartalékalap Belső költségvetési támogatás (negatv) Saját bevétel (netó) Likviditási és tartalékalapba való szervezetegység befzetés (rezsi és egyéb) Likviditási és tartalékalapba való ÁFA befzetés Likviditási és tartalékalapba való egyéb adó és járulék befzetés Maradványcsökkenés (L&T csökkenése) 2. Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) ("korrigált bankszámla") Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre Kari alrendszer maradványa a következő évre Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre Felsőoktatási és Ipari Együtműködési Központ alrendszer maradványa a következő évre Nem kari általános alrendszer maradványa a következő évre Nem kari létesítmény alrendszer maradványa a következő évre Egyéb maradványok ÁFA maradvány az év végén Egyéb adó és járulék maradványok Likviditási és tartalékalap (év végén) Egyenleg 27. terv 27. tény terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: Kiadások tervei és tényei (E Ft-ban) 37

40 II.9. AZ ELEMI ÉS A BELSŐ KÖLTSÉGVETÉS KAPCSOLÓDÁSA A költségvetés-készítés során megkülönböztetett költségvetés-fajtákat és azok kapcsolódási pontjait a Költségvetési Szabályzat. -a tartalmazza részletesen. Ez alapján az alábbiakban áttekintjük a 28. évi belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolódási pontjait. A 28. évi belső költségvetést és az elemi költségvetést a következő sarokszámokon keresztül hasonlítjuk össze: nyitó maradvány, költségvetési támogatás, bruttó saját bevétel. (E Ft-ban) Nyitó maradvány Költségvetési támogatás Brutó saját bevétel 28. évi elemi költségvetés eredet előirányzata Szenátus által jóváhagyot 28. évi terv táblázat: A belső költségvetés és az elemi költségvetés kapcsolata kiinduló adatok (E Ft-ban) Nyitó maradvány Az elemi költségvetés kizárólag a tárgyévi állami támogatás és a tárgyévi saját bevétel összegével állítja szembe az Egyetem működési és felhalmozási jellegű kiadásait. Ugyanakkor a belső költségvetésünkben nem tudunk eltekinteni attól, hogy az Egyetem jelentős záró pénzeszközállománnyal is rendelkezik, amelyek döntően projektek, pályázatok éven áthúzódó fedezetei. A belső költségvetésben forrás oldalon figyelembe vett, nyitó maradvány összegének ( E Ft) a szervezeti egységek keretmaradványaival valamint a záró bankszámlaegyenleggel való kapcsolatát a II.. fejezetben vezettük le. Költségvetési támogatás Az Egyetem belső költségvetése a tavalyival közel azonos összegű, mintegy 6 M Ft kiválósági támogatás (ez nem összekeverendő a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében várt támogatással) összegét is tartalmazza azért, mert annak Egyetemen belüli felosztása is a BME belső költségvetésében történik (erről részletesen lásd a X. fejezetben leírtakat). Bruttó saját bevétel, a bevételek tervezése A 28. évi elemi költségvetés tervezéséhez a bruttó saját bevétel tervezett összegét 27. február 24-én küldtük meg a Fenntartó számára. Ezt az adatszolgáltatást nagy megbízhatósági szinten teljesíteni a BME számára meglehetősen nehéz feladat, ugyanis a BME egy erősen saját bevétel orientált felsőoktatási intézmény, ugyanis a saját bevételek összes bevételen belüli aránya hosszú évek óta 5% körüli. A saját bevételeken belül jelentős súlyt képviselnek a gazdaság teljesítőképességétől függő, piacról származó bevételek. Másrészt egyes saját bevételként könyvelt, kvázi állami bevételek (pályázatok), továbbá egyes egyéb, állami szabályozástól függő saját bevételek alakulása is nehezen jelezhető előre. Ezért a korábbi évek adatközlései is pontatlanok voltak, amit a korábbi évekre vonatkozó terv-tény összevetések is jól mutatnak. 38

41 A decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egységeknek a tárgyévet megelőző év novemberében és a tárgyévi költségvetés készítésekor (februárban) részletes saját bevételi tervet kellett készíteniük. Ezek alapján a saját bevételeket újraterveztük. 39

42 3. táblázat: A BME 28-as funkcionális költségvetése (összefoglaló táblázat) (E Ft-ban) 3. Rész-határozat: A BME 28. évi belső költségvetési sarokszámai a következők: előző évről maradványként áthozott: E Ft, fenntartói ( állami költségvetési ) támogatás: E Ft, saját bevételi terv: E Ft. Ezek definícióit, értelmezéseit, levezetéseit, továbbá a 27. évi terv-tény összevetéseket és a évi prognózisokat a 28. évi főszámok és 27. évi terv-tény összevetések című fejezet tartalmazza. 4

43 III. HALLGATÓI ALRENDSZER A Költségvetési Szabályzat szerint: A Hallgatói alrendszer költségvetési támogatását a bevételként jelentkező Állami költségvetési támogatás ösztöndíj és kollégiumi támogatás jellegű tételei, továbbá egyes speciális programokra érkező támogatások, a tanszéki kompenzációs díjak, a karok által esetlegesen az Egyetem-fenntartási Alap terhére biztosított források, évi millió Ft Stipendium Hungaricum Programból származó támogatás (a szervezési átalány terhére), valamint a HDÖK-HSZI támogatás adják. Lényeges, hogy a HDÖK-HSZI és a hallgatói szolgáltatásokért felelős Kancellár-helyettes viseli a létesítményeik használata után, a kari alrendszer szabályai szerint kalkulált költségeket, azok egymás közötti megosztását pedig a tárgyévi költségvetésükben rendezik. Az alrendszerbe érkező források a HDÖK-HSZI, a Kollégiumok Igazgatóság, valamint a HSZKH Koordinációs Törzskar kisköltségvetéseiben kerülnek felhasználásra. III.. HALLGATÓI ELŐIRÁNYZAT A hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatos szabályokat a TJSZ rendezi. A 28-as állami támogatások összegei az alábbi táblázatban találhatók. Jól látható, hogy a támogatott hallgatói létszám csökkenésével a Hallgatók pénzbeli juttatásának keretösszege is csökkent, miközben a doktoranduszi ösztöndíj az új támogatási szabályoknak köszönhetően ban jelentősen emelkedett. Hallgatói előirányzat (E Ft) Hallatók pénzbeli jutatása Bursa Hungarica ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Nemzet Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj) Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás) táblázat: A hallgatói előirányzat változása (E Ft-ban) A hallgatói előirányzat az alábbi szervezetekhez kerül: Hallgatói előirányzat (E Ft) HSZI Hallatók pénzbeli jutatása Hallgatói alrendszer HDÖK Hallgatói működés jutatások Bursa Hungarica ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás NemzetFelsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj) Miniszteri ösztöndíj (határon túli + egyéb támogatás) Testnevelési és sport alrendszer KTH Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Kollégiumi alrendszer táblázat: A hallgatói előirányzat szervezetek, szervezet szeletek közöt felosztása (E Ft-ban) A mindenkori normatíva-elszámolás keretében, jellemzően az elszámolással érintett időszakot követő év nyarán, a hallgatói előirányzat részeként az alábbi tételek elszámolása történt meg, illetőleg 28 nyarán az alábbi elszámolások várhatók. Itt is szembetűnő, hogy az évek óta 4

44 csökkenő hallgatói létszám következtében egyes támogatási elemek túlfinanszírozottak, vagyis az Egyetemnek visszafizetési kötelezettsége van. Támogatási elemekkel való elszámolás Hallgatói normatva Bursa Hungarica ösztöndíj Doktoranduszok ösztöndíja Köztársasági ösztöndíj és NemzetFelsőoktatási Ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális norm. tám. Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás (KI) Lakhatási támogatás (HDÖK) Miniszteri ösztöndíj [5/27. (III. 27.) Korm. rendelet] Fogyatékkal élők jogosult normatv támogatása PPP kiegészítő támogatás (kollégiumok) folyamatosan 27. év után 28ban várható táblázat: Hallgatói alrendszert érintő támogatási elemek elszámolása (E Ft-ban) III.2. HDÖK-HSZI KÖLTSÉGVETÉS A Költségvetési Szabályzat szerint: A HDÖK-HSZI támogatás összeg a Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevételének következők szerint meghatározott része: a) Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevételének kétharmada, amennyiben a Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevétele nem haladja meg a 45 millió Ft-ot; b) 3 millió Ft és a Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevételének 45 millió Ft feletti részének fele, amennyiben a Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevétele meghaladja a 45 millió Ft-ot. c) Az a) és b) pontokban rögzített összegek 23. január -re értelmezettek, az összegeket az összegzett éves inflációs árindexek alapján (legalább 5%-os szükséges korrekciós mérték esetén) évenként korrigálni kell. d) A Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevételének egyharmada a Likviditási és tartalékalap saját bevétele, amennyiben a Hallgatói befizetések ( pótdíjak ) bevétele nem haladja meg a 45 millió Ft-ot. Amennyiben a Hallgatói befizetések különeljárási díjak összege meghaladja a 45 millió Ft-ot, a Likviditási és tartalékalap saját bevétele 5 millió Ft és a Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) bevételének 45 millió Ft feletti részének a fele. A Hallgatói befizetések ( különeljárási díjak ) szerinti tervezett éves összeg tényleges értékét a tárgyév alatt ténylegesen beérkezett összegek adják. A Hallgatói alrendszer támogatásának technikai jellegű kezelése: 27-ben összesen 36 M Ft hallgatói pótdíj érkezett be a Hallgatói alrendszerbe, ami,9 M Ft-tal alacsonyabb a 26-os, illetve 77,3 M Ft-tal a 24-es értéknél. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló 4/27. (I. 6.) számú kancellári utasítás kiadásával az volt várható, hogy a HDÖKHSZI támogatás összege kismértékben növekedni fog, és 28-tól meghaladja majd a 4 M Ft-ot. A díjfizetés üteme ugyan már módosulni látszik, de a trendforduló egyelőre még nem igazolódott be, ahogyan az az alábbi ábrán is jól megfigyelhető. Éppen ezért a 28. évi befolyások fokozott A fejezet összeállításában tevékenyen közreműködött Krisztián Dávid, az EHK elnöke és Nagy Gábor, a Kancellária HSZI igazgatója. 42

45 nyomon követésére lesz szükség. 27 novemberében módosult a TJSZ, melynek 4. számú melléklete szabályozza a továbbiakban a hallgatói különeljárási díjakat, amelyeknél megváltozott néhány díjtétel összege, illetve azok befizetésének folyamata is. 5. ábra: A hallgatói befzetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitása (M Ft-ban) A korábbi évekhez hasonlóan most is megvizsgáltuk a hallgatói befizetések ( pótdíjak ) várható beérkezési intenzitását és a HDÖK-HSZI folyó kiadásainak felmerülési idejét. Ezek alapján a Hallgatói alrendszer a LTA-t megillető részét a LTA-ba történő keretátadással az alábbiak szerint fogja rendezni: ) A tárgyévben befolyó 75 M Ft-ot tárgyév szeptember 5-ig. 2) A tárgyévben befolyó, további 35 M Ft-ot tárgyév november 3-ig. 3) December elején meg kell vizsgálni, hogy november 3-ig mekkora volt a tárgyévben befolyt összeg. Ennek a /3-a és a már befizetett összeg közötti különbözetet tárgyév december 2-ig. 4) A Költségvetési Szabályzatban rögzítettek szerint Amennyiben a Hallgatói befizetések ("különeljárási díjak") Likviditási és tartalékalapba érkező összege nem éri el a 5 millió Ftot, az abból hiányzó összeget a karok keretátadással kötelesek kipótolni. Ennek elszámolása a tárgyév költségvetési zárásának keretében történik. A hiányzó összeg felosztásának alapja a nappali teljes idejű képzésen résztvevő kari hallgatók március 5-én és október 5-én a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (a továbbiakban: FIR) lejelentett létszámának számtani átlaga. Ennek megfelelőn legkésőbb a tárgyévet követő február végig rendezni kell a HDÖK-HSZI LTA-ba teljesítendő, még nem rendezett befizetési kötelezettségét. Jelentősebb, a HDÖK-höz kapcsolódó működési kiadások MŰHELY Öntevékeny körök Felhasznált keret 27-ben Szakkollégiumok Versenycsapatok Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Továbbképzés Művészetcsoportok Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer Hallgatói Külügyi Testület Hallgatói Műhely 7 Kari Hallgatói Képviseletek speciális keret Kari Hallgatói Képviseletek támogatása Működés táblázat: A HDÖK 27. évi jelentősebb költségvetési kiadásai (Ft-ban) 43

46 A HSZI kisköltségvetésében 27-ben tervezett főbb bevételei és kiadási tételek és azok megvalósulása: Még a szezonnyitás előtt sikerült egy nagyszabású beruházást/felújítást megvalósítanunk a Balatonlellei Ifjúsági Táborban. Ezt követően elkezdődött egy kisebb mértékű területrendezés is, de annak kivitelezése átcsúszott 28-ra. Az év elejei, nagyszabású, a Tábor téliesítésére megpályázott támogatást végül a kiíró visszavonta, ezért az ilyen irányú terveinket újra kellett gondolni 28-ra. Az elhatárolt forrásra új beruházási tervet készítettünk, melynek elkezdődött a szakipari, tervezési folyamata. Az Alumni kiadványt második alkalommal, de megújult külsővel készítettük el, amit technikai okokból sajnos csak a 28-as év elején sikerült kipostáznunk a célközönségnek. Az Alumni program terve az igazgatóváltással jelentősen átalakult. Megvizsgáltuk egy komplex rendezvénysorozat elindításának lehetőségét is, azonban a tanulmányok fényében a programot szükségesnek látjuk új alapokra helyezni 28-tól. Nyomdai gépbeszerzéseink a terveknek megfelelően alakultak, melynek keretében egy nagy teljesítményű, fekete-fehér nyomdagépet és egy könyvkötő gépet szereztünk be, melyekhez a teljeskörű üzemeltetést és karbantartást is biztosítottuk 3 évre. A tervezett helyiség-felújítási munkálatok az ÜKI közbenjárásával folyamatosan zajlanak. A 27-re tervezett felújítások lezárultak, és kidolgoztunk egy 28-as felújítási programot előadótermeink funkcióinak bővítésére. Az informatikai eszközök korlátozott beszerzési lehetőségei miatt a tervezett informatikai fejlesztéseknek csak egy kis részét tudtuk megvalósítani. Az új lehetőségek következtében azonban az elmaradt beszerzéseket várhatóan 28 első negyedévének végéig végre tudjuk hajtani. A HEI-vel közösen megvásároltunk egy 2 hónapos hozzáférést az egyik piacvezető állásközvetítő cég adatbázisához, aminek köszönhetően jelentősen bővült a magánmunkaerőközvetítői szolgáltatásaink hatékonysága. Egy hosszas, marketing fejlesztési terv részeként év elején lezárultak az egyetemi stand tervezési, kivitelezési és beszerzési munkálatai. A stand azóta is nagy népszerűségnek örvend, és méltón képviseli intézményünket az érintett oktatáspolitikai szakkiállításokon, rendezvényeken. A költségvetési terveink között nem szereplő tételként lefejleszttettünk egy regisztrációs rendszert az őszi Nyílt Napra. A rendszer a korábbiakhoz képest jelentős fejlesztésen esett át, aminek köszönhetően ugrásszerűen gyorsult a regisztrálással járó munkamenet, ráadásul beépült az egyetemi mobilapplikációba is. Arányaiban véve jelentős növekedést mutatott a speciális igényű hallgatók számára fenntartott korrepetitor szolgáltatás, amely az előretervezetthez képest 25%-kal emelkedett. A jegyzettámogatási projekt félév közben jelentősen átalakult, ugyanis a Kancellári Kabinet vezetésével történő széleskörű egyeztetések után teljesen újra kellett tervezni a korábbi programot. 44

47 HDÖK-HSZI-Hallgatói jutatások (E Ft-ban) Bevételek mindösszesen Költségvetési támogatás Ha l l ga tói el ői rá nyza t Speci á l i s progra mokra érkező tá moga tá s ok bevétel e Norma tv tá moga tá s okka l va l ó el s zá mol ás eredője (+/-) Saját bevételek Ha l l ga tói befzetés ek ( pótdíja k ) bevétel e (tel jes ös s zeg LTA-ba va ló á ta dá s a utá n) Nyomda i tevékenys ég bevétele (há zon belül i s zolgá l ta tá s ként) Ifús á gi tá bor(ok) bevétel e (ÁFÁ-val ) Egyéb s a já t bevételek (ÁFÁ-va l ) Sajá t bevétel ÁFA-jána k befzetés e Nemzet Tehets ég Progra m Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Ma ra dvá ny (megel őlegezés ma ra dvá nya nél kül ) +Megel ől egezés ma ra dvá nya -Megel ől egezés -á ll omány (a z év el ején) Átvetkeret (kisköltségvetésen belül) Átvetkeret (HSZKH KT-tól) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) () Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Hallgatói jutatások HSZI, HDÖK működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Ha l l ga tói Ta ná cs a dá s i Os ztá ly működés i kia dá s ok Ha l l ga tói Közéletet Tá moga tó Os ztá l y működés i ki a dás ok Ha l l ga tói Juta tá s ok Os ztá l y működés i kia dá s ok Ha l l ga tói Szol ál tatá s i Iga zga tós á g működés i kia dá s ok Nyomda i tevékenys ég ki a dá s ok Ifús á gi tá bor ki a dá s ok Speci á l i s s züks égletű ha l lga tók progra mja HDÖK működés i, "dol ogi" ki a dá s ok (kül ön rés zetezve) Nemzet Tehets ég Progra m Projektek (külön részletezve) Átadotkeret (kisköltségvetésen belül) Átadotkeret (HSZKH KT-nak) () Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezs i Ha l l ga tói a l rends zer l étes ítményköl ts ége (ki véve Kol l égi um) Egyéb (Döntően ha l lga tói pótdíja kból ) Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Ma ra dvá ny (megel őlegezés ma ra dvá nya nél kül ) +Megel ől egezés ma ra dvá nya -Megel ől egezés -á ll omány (a z év végé) Bevétel-kiadás HSZI működés HDÖK működés Hallgatói jutatások táblázat: A HDÖK-HSZI 28. évi költségvetése terv-tény (Ft-ban) A HDÖK 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEI Létesítményköltség, személyi juttatások A létesítményköltségek között a HDÖK és szervezetei által használt területek, továbbá a HDÖKhöz kapcsolódó, külső szervezetek részére bérbeadott területek után fizetendő költségek találhatók. A személyi juttatások a hallgatók részére tartott újságíró-képzések előadójának, valamint a Műegyetemi Kórus vezetőjének megbízási díjait, illetve a hallgatók személyi juttatásnak minősülő, kulturális programokon való részvételének támogatását és szakmai programjaik ide sorolandó költségeit tartalmazzák. 45

48 A HDÖK működési, dologi kiadásai Működés A működési költségek az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) irodájának fenntartási költségeit (irodaszerek és nyomtatványok beszerzése, nyomdai kiadások, karbantartási költségek, telefon) tartalmazzák. Műhely A Műhely, egyetemi hírújság évente a szorgalmi időszakban 4 alkalommal jelenik meg, alkalmanként 7 példányban. A költségvetési terv az egyes megjelenések nyomdai költségét tartalmazza. Egyetemi öntevékeny körök Az EHK alá tartozó, egyetemi öntevékeny körök működésével járó költségeket fedezi e költségvetési sor. A támogatásban elsősorban eszközbeszerzés, saját rendezvények és az események során felmerülő költségek szerepelnek. Szakkollégiumok Az EHK pályázatot hirdet az Egyetemen működő szakkollégiumok támogatása céljából. A pályázaton az alapvető működéshez szükséges, anyagi háttér biztosítására, illetve további, a szakkollégiumok működése során felmerülő költségek fedezésére igényelhető támogatás, különös tekintettel a szakkollégiumok által szervezett, hallgatók számára elérhető oktatási tevékenységre, saját önképzésükre, utazásra illetve egyéb szakmai programokra. Versenycsapatok A versenycsapatok számára támogatási pályázat lehetőségét kívánjuk megteremteni, amivel a projektek megvalósítását tudja az EHK elősegíteni. Újonnan definiált hallgatói csoportként a pályázat segítségével kívánjuk dinamikusabban fejlődő pályára segíteni az ezen szakmai szempontból kiemelt fontosságú csapatokat. A Műegyetemi Versenycsapat Közösség vezetésével működő versenycsapatok célja, hogy részt vegyenek hazai és nemzetközi szakmai versenyeken az általuk fejlesztett és épített járművekkel annak érdekében, hogy öregbítsék Egyetemünk hírnevét. A támogatással főként a járművek továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások megrendelését segítjük elő. Továbbképzés Az EHK évente két alkalommal (a tavaszi félévben és a nyári időszakban) továbbképzést tart a kari hallgatói képviselők számára. Készségfejlesztő, általános rendszerismertető, rendszerfejlesztő tréningeket tartunk, és serkentjük a karok közötti együttműködést. Művészeti csoportok Az EHK gondozása alatt működő művészeti csoportok Műegyetemi Zenekar, Műegyetemi Kórus, Műegyetemi Néptáncegyüttes működésére fordítandó támogatást jelenti az adott költségvetési sor. A támogatásban az eszközök, események és a működés közben fellépő költségek finanszírozása szerepel. Hallgatói Külügyi Testület A támogatás célja a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) és tagszervezetei által tartott rendezvényeken szolgáltatás, szállás és étkezés biztosítása, valamint a működéshez szükséges eszközök beszerzése. 46

49 A HKT a tagszervezetei (ESN, AIESEC, ESTIEM, IASTE) számára évente tart egy többnapos találkozót, amely eseményem megtartják évértékelőjüket, valamint továbbképzésen vehetnek részt a megjelent tagok. Az ESN tagszervezet számára a különböző rendezvényeken, kirándulásokon való részvételt, továbbá a saját események megszervezését, az AIESEC-nek két rendezvény során felmerülő költségek fedezését, az ESTIEM részére a szervezet népszerűsítése mellett saját rendezvények, továbbképzések tartását, az IASTE számára pedig rendezvényeken való részvételt, illetve azok lebonyolítását támogatjuk. Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Nevezett szervezet tagsági díját, a tavaszi és őszi Vezetőképző hétvégék valamint a közgyűlések részvételi díját tartalmazza a költségvetési sor. Ezen események alkalmával a képviselőknek lehetősége nyílik a magyar felsőoktatási intézmények rendszereinek, és az azokban működő hallgatói önkormányzatok tapasztalatainak, működésének megismerésére. Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rendszerkövetési díja A Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer (KEFIR) nagymértékben megkönnyítette a kollégiumokba történő jelentkezést, a férőhelyosztást és a szobák beosztását, de szolgáltatásaival a kollégisták mindennapjait is megkönnyíti (posta kezelés, hírek megosztása). A rendszerkövetési díj a félévről félévre történő módosítások rendszerbeépítését, valamint a rendszer karbantartását fedezi. Kulturális programok Az Egyetemen működő Szkéné Színház remek lehetőséget biztosít, hogy a hallgatókkal megismertesse és megkedveltesse a színház világát. Ennek érdekében a HÖK nyereményjátékokkal és ingyenes előadásokkal támogatja a hallgatókat. Önkéntes Nap A hagyományos, őszi Önkéntes Napon a hallgatók a kerületi közintézményekben dolgoznak azért, hogy az Egyetem és a kerület lakói között közelebbi kapcsolat alakulhasson ki. Ennek keretében rendszeres lehetőség az óvodák és általános iskolák megszépítése, a közparkok rendbetétele, valamint a közterületek megtisztítása. Alumni rendezvény Az EHK fontosnak tartja, hogy jelenlegi tagjai jó kapcsolatot ápoljanak a korábbi képviselőkkel annak érdekében, hogy megoszthassák egymással tapasztalataikat, ismereteiket az Egyetem és a HÖK rendszer működésével kapcsolatban. Pro Juventute Universitatis díj Az EHK javaslatára a Szenátus adományozza a fenti díjat azoknak a hallgatóknak és oktatóknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a hallgatóság és a hallgatói mozgalmak fejlődéséhez és előremeneteléhez. 47

50 Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Egyetemi Hallgatói Képviselet Működés MŰHELY Egyetemi Öntevékeny körök Szakkollégiumok Továbbképzés Művészetcsoportok Hallgatói Külügyi Testület Versenycsapatok Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Kollégiumi Egységes Felvételi és Információs Rendszer rendszerkövetési díja Kulturális programok Önkéntes nap Egyetemi Hallgatói Képviselet Alumni rendezvény Pro Juventute Universitats díj Kari Hallgatói Képviseletek Személyi jutatás Dologi kiadás táblázat: A HDÖK működési kiadásai 28-ban (Ft-ban) A HDÖK által 28-ban indított egyes projektek Szoftverfejlesztés A költségvetési sor a KEFIR rendszer további fejlesztéseinek, az Egységes Szociális Rendszer tervezett fejlesztéseinek, valamint az ezeket összekapcsoló ARGUS rendszer fejlesztésének költségeit tartalmazza. Mindezeken felül ezen a soron jelenítettük meg a 27-ben újraszabályozott OHV rendszer informatikai fejlesztéseinek költségeit is Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői Központ A BME nagy előrelépést tett 27-ben a V2 épület földszintjének Versenycsapat Fejlesztési Központtá történő átalakítás felé. A költségvetési sor a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének teljes költségét fedezi, melynek költségviselője az EHK lesz. Műegyetemi Egységes Kártyarendszer A hallgatói szolgáltatások tekintetében bevezetésre kerülne egy egységes, univerzálisan használható, hallgatói kártya, mely fizetőeszközként (egyetemi nyomtatás, ajándékbolt, büfék és szórakozóhelyek), belépő kártyaként, valamint feltöltő kártyaként is funkcionálna. A fizikai eszköz mellé egy mobiltelefonos applikáció is lefejlesztésre kerülne, mely bővítené a kártyarendszer használhatósági körét. Klubfelújítás A kollégiumok hallgatói klubjainak állapotmegóvására nem sikerült elég forrást elkülöníteni az utóbbi években, ezért az EHK programot indít, melynek keretében a hallgatói koncepciók megvalósításához biztosítana forrásokat a közösségi helyiségek felújítása céljára. Közösségi bútorok Az egyetemi épületekben rendkívül kevés felület áll rendelkezésre a hallgatók szabadidejének eltöltéséhez, valamint az óra közötti szünetekben és az üres órarendi időpontokban történő tanuláshoz. A projekt célja, hogy felmérjük az épületekben rendelkezésre álló szabad helyeket, ezeket összekapcsoljuk a hallgatóság igényeivel, majd a megfelelő, moduláris bútorrendszer kiválasztását követően beszerezzük a bútorokat. 48

51 Műegyetemi Sajtóklub eszközpark-fejlesztés A Műegyetemi Sajtóklub (MŰSAJT) 27-ben kezdte meg működését. A szervezet összefogja a kari fotó- és médiaköröket, a rádiós közvetítőket és újságírókat. A kari szervezésű programok dokumentálása mellett az EHK ösztöndíjainak promotálása és az egyetemi szervezésű programok dokumentálása is a szervezet feladata. Annak érdekében, hogy tevékenységüket megfelelő színvonalon végezhessék, az EHK eszközöket szeretne beszerezni számukra. Informatikai eszközbeszerzés Az Egyetemi és a Kari Hallgatói Képviseletek elavult informatikai eszközparkjának fejlesztésére (laptop, PC), a működéshez elengedhetetlen irodai eszközök (nyomtatók, projektorok), valamint az archiváláshoz szükséges eszközök (merevlemezek, szerverek) beszerzésére irányuló keret. Projektek megnevezése Összeg Szofverfejlesztés 5 Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői Központ 2 Műegyetemi Egyeséges Kártyarendszer Klub felújítás Közösségi bútorok Műegyetemi Sajtóklub eszközpark fejlesztés Informatkai eszközbeszerzés táblázat: A HDÖK 28-ra tervezet projektjei (Ft-ban) A HSZI 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEI A költözést követően kialakított tréningtermekben további funkcióbővítés várható. A hallgatók számára elindított folyamatos szolgáltatások és rendezvények (tréningek, esélyegyenlőségi filmklub, meditációs gyakorlatok ) igénylik, hogy megfelelő megvilágítási és hangtechnikai fejlesztésen essen át a terület. Várhatóan még az első negyedévben lezárul a HSZI informatikai fejlesztésének első üteme, melynek keretében a több esetben 5 éves géppark megújul. Az Alumni program újonnan meghatározott iránya szerint ingyenes szolgáltatások indulnak, melyek igénybevételének előfeltétele a végzős hallgatók aktív részvétele az egyetemi Alumni közösségben. A Balatonlellei Ifjúsági Tábor felújításának keretén belül évek óta a tervek között szerepelt egy fotovoltaikus rendszer kiépítése valamint a tábor téliesítési programjának elindítása. A tavalyi évben pályázati támogatás birtokában indult volna a tervezés, ezt azonban a kiírt támogatás visszavonása miatt szükséges volt újratervezni. 27-től kezdődően az egyetemi diákmunkával valamint a rendezvényszervezéssel járó megrendeléseket központilag a HSZI koordinálja. A két program folyamatos fenntartásához jelentős költségvetési támogatásra van szükség, amelyet az alrendszer illetve egyetemi megelőlegezés biztosít. A tanácsadási programok színvonalának emeléséhez terveink között szerepel egy, már korábban előkészített, meditációs hanganyag sokszorosítása. A speciális igényű hallgatók programja várhatóan nagymértékben bővülni fog, melynek két fő irányvonala: o Egyik oldalról a kiépített mentor-hálózat kerülne bővítésre mind összetételében, mind létszámában. 49

52 o Másik irányként kidolgoznánk egy programot, ami a következő 3 évre vonatkozóan részletezné, hogy milyen intézményi beruházásokkal, beszerzésekkel lenne növelhető az érintett hallgatók komfortérzete. Jelentősebb projektek, célok HSZI relaxációs zenei anyag CD lemezen kiadása HSZI területének utómunkái (pl: parketa cserék) Helyiségtáblák Notebook állomány frissítése és informatkai eszközök pótlása (pl: 5 év feletgépek kiváltása) Tréningterembe projektorok beszerzése Bútor felújítás/rögzítés Informatkai eszközök bérlése (a szerződés folyamatos éveken átnyúló) Képzők képzése Műegyetemi hallgatói hagyományok őrzése Defbrillátorok karbantartása (2 db) Diákmunka projekt Rendezvényszervezés folyamatos megelőlegezése Jegyzetám projekt Alumni Program Balatonlellei Ifúsági Tábor felújítási program Elkülönítet keret 28-ban táblázat: A HSZI jelentősebb projektjeire, céljaira elkülönítet keretek 28-ban (Ft-ban) A 37. táblázat tartalmazza: 28-tól a BI és a HDÖK-HSZI együttműködésében hároméves átfogó program indul annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő hallgatók számára a campus egyre inkább akadálymentessé válhasson. A program fedezete a HSZI költségvetésében szereplő fogyatékkal élő hallgatók után kapott állami támogatás, melyből 28-ban 5 M Ft kerül a Beruházási Igazgatósághoz. 28-tól a Költségvetési Szabályzat az alábbiak szerint módosul: A hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes (HSZKH) Koordinációs Törzskarának (KT) működési költségeit (ideértve a kapcsolódó létesítmény költségeket is) a Hallgatói alrendszer bevételeiből kell finanszírozni. A HSZKH KT maradványai, a tanszéki kompenzációs díjak, valamint a Hallgatói alrendszerbe kerülő SH támogatás feletti költségrészt 5%-ban a HSZI, 25%-ban a HDÖK és 25%ban a Kollégiumi alrendszer forrásainak részbeni felhasználásával kell biztosítani. A HSZKH KThez kerülő tanszéki kompenzációs díjak előirányzott éves összege 28-ban 2 M Ft, 29-től pedig 4 M Ft. Az előirányzott összegen felül befolyó tanszéki kompenzációs díjak összege a HDÖK-höz kerül. Ennek megfelelően 28-ban a HSZI 2,262 M Ft-tal, a HDÖK pedig 6,3 M Ft-tal járul hozzá a HSZKH finanszírozásához, mely tételek a keretátadások között találhatók. A szükséges keretátadásoknak 28. június -ig meg kell történniük. 5

53 III.3. KOLLÉGIUMI ALRENDSZER A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás KI 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Kollégiumi alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) A Kollégiumok Igazgatóság 27-es költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az Igazgatóság költségvetési támogatását összesen 2,4 M Ft-tal csökkentette a 26-os lakhatási és kollégiumi normatíva elszámolás befizetési kötelezettsége. A támogatás 5%-át kitevő PPP támogatás összege a tervezetteknek megfelelően alakult. Az éves felújítási, beruházási kiadások jelentős mértékben elmaradtak a tervértéktől, ugyanis a Vásárhelyi Kollégium B épületszárny szobaegységeinek felújítása csak 28-ban fogja az Igazgatóság költségvetését terhelni. A dologi keretek között új elemként jelentek meg az Óbudai Egyetem székesfehérvári Lébényi Kollégiumának költségei. A létesítmény vezetői döntés alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók 27/28. őszi félévtől kezdődő elhelyezésének céljára került kibérlésre. A döntés értelmében a tevékenység pénzügyi és szakmai jellegű koordinációját a Kollégiumok Igazgatóság kapta feladatul azzal a kitétellel, hogy a bérlemény kapcsán felmerülő valamennyi költséget megtérítik részükre. A létesítmény 3 férőhelyes, A kollégiumi normatív támogatás 27. évi összege 455,98 M Ft volt, amit 8,7 M Ft visszafizetési kötelezettség terhelt. Ugyancsak visszafizetési kötelezettség terhelte a 33,47 M Ft összegű lakhatási támogatást mintegy,6 M Ft összegben. 5

54 ugyanakkor megjegyzendő, hogy egyelőre még az előkészített, 26 férőhelyet sem vették tartósan igénybe. (Lásd részletesen a IX.. SH Programról szóló fejezetet.) A Kollégiumok Igazgatóság 28-as költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A 28. évi normatív támogatás összegének ismeretében kijelenthető, hogy ha és amennyiben a fenntartói finanszírozás az év során nem változik, 29-ben a jelenlegi normatívákat és a finanszírozási konstrukciót figyelembe véve a Kollégiumi alrendszer működése ellehetetlenül. Annak érdekében, hogy egyes, halaszthatatlan projektek megvalósíthatók legyenek, a karok saját forrásaik terhére 5 M Ft-ot biztosítanak az Igazgatóságnak az Egyetemfejlesztési Alapon keresztül, amely összeg a Martos Kollégium működéséhez szükséges füst- és tűzelvezetési feladatok megvalósítására kerül felhasználásra. Az alrendszer gazdálkodásának mozgásterét továbbszűkíti, hogy a 27. évi kollégiumi normatíva és a lakhatási támogatás után is várhatóan visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek 6,58 M Ft illetve 38,78 M Ft összegben. A Juttér szabályzat alapján a különeljárási díjak a HDÖK-HSZI-t illetik meg, ezért ilyen típusú bevételekkel már nem számolt a szervezet 28-ban, és utólag a 27. évi összeget is fogják adni. A saját bevételek szintentartásához szükséges, hogy megtörténjen a lejáró bérleti szerződések keretében hasznosított vagyon továbbhasznosítása. Az Igazgatóság hosszú távú gazdálkodását, a kollégiumok fejlesztési lehetőségeit alapvetően befolyásolja, hogy a kollégiumi normatívának és az ehhez jogszabályilag kötött kollégiumi térítési díjaknak a korrekciója nem történt meg, és azok 2 éve nominálisan is változatlanok 2, és továbbra sem érzékelhető előrelépés a korábban meghirdetett Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia esetében sem.3. Az egység a 28. évi SH program keretében az apartmanházban elszállásolt SH hallgatók és a lébényi kollégiummal kapcsolatos költségek fedezetére összesen 64,4 M Ft forrás kap a KTH-tól várhatóan keretként átadva. A Kollégiumi alrendszer saját bevételei a következők: Netó saját bevételek (E Ft-ban) Helyiségek bérletdíj bevétele Nyári hasznosítás bevétel Parkolási díjbevétel Büfék bérletdíja Kártérítés Kollégiumi különjárási díj Versenydokumentáció díja Reklám bevétel Kollégiumi térítési díj Továbbszámlázotszolgáltatás Ajánlatbiztosíték; kaució Kötbér Kollégiumi átutó szállásdíj Belső teljesítés bérletdíj, szállás díj netó bevétel ÁFA brutó bevétel Belső teljesítés nélküli saját bevételek 27. terv tény terv Amíg a kollégiumi térítési díjak és a fenntartói normatíva együttes összege jelenleg 23 E Ft/fő/hó körül alakul, és ezt a lakhatási támogatás összegével kiegészítve is csak 3 E Ft/fő/hó körüli értéket kapunk, addig a piaci alapon, elfogadható színvonalú, hasonló kategóriájú szálláshelyek ára bruttó E Ft/fő/hó. A legszigorúbb számítások szerinti is csak e területről E Ft/férőhely/hó havi finanszírozás hiányzik, ami a PPP-s férőhelyeket ide nem számítva évi 2 M Ft. 3 Jelenleg a BME Apartmanház nélkül számított kollégiumi férőhelye 443, amelyek közül mintegy 26 férőhely megfelelő színvonalú, a fennmaradó mintegy 5 férőhely gépészete, bútorzata korszerűtlen. 52

55 4. táblázat: A Kollégiumi alrendszer saját bevételei (E Ft-ban) Külön kezelt keret felhasználása Felújítás, beruházás (kisértékű tárgyi eszközök nélkül) Dologi (tartalmazza a Lébényi kollégiumot is) Bérleményi bérletdíj ELTE Bérleményi bérletdíj PPP Közüzem PPP Közüzem saját kollégiumok 27. terv tény terv terv 22. terv terv táblázat: A Kollégiumi alrendszer külön kezelt keretei (E Ft-ban) Kollégium Vás árhel yi Pá l Kol l égi um Baros s Koll égium Bercsényi és Ba ross Kol légi um Martos Fl óra Koll égium Vás árhel yi Pá l Kol l égi um Baros s Gábor Kol l égi um Vás árhel yi Pá l Kol l égi um Baros s Gábor Kol l égi um Baros s Gábor Kol l égi um Bercsényi Kol l égi um Bercsényi Kol l égi um Vás árhel yi Pá l Kol l égi um Vás árhel yi Pá l Kol l égi um Martos Fl óra Koll égium Martos Fl óra Koll égium Munka megnevezése KI - klíma Tűz és füstérzékel ő rendszer tervezés, ki vitel ezés (középső és dél i) Irá nyfény és bi ztonsá gi vi lá gítás ki vi tel ezés Tűzjel ző rendszer ki vi tel ezés Al agsori tűzivíz nyomásfokozó felújítás Udvari homl okza t fel újítás ki vi teli tervdokumentáci ó Nyíl ászáró csere tervezés Al agsori hőközpont HMV bojl er bontása, új bojl er elhel yezése 7 db konyha felújítás tervezés tetőfel újítás (napel em mi at) tervezés, kivetel ezés tetőfel újítás (napel em mi at) tervezés, kivetel ezés "B" épületszá rny szobaegys égek fel újítása "B" épületszá rny fel újítás ána k terv felülvi zsgá la ta Martos - hő - és füstelvezetés tűzvédel mi és építészettervezése Martos - hő - és füstelvezetés kivi tel i tervek el kés zítése 27. terv 27. tény Munka státusza El készült El készült 8 26 A fel újítás 27-ben nem val ósult meg El készült El készült 5 Ki fzetés teljesítése 27-ben nem várható. 267 Ki fzetés teljesítése 27-ben nem várható Ki fzetés teljesítése 27-ben nem várható. 8 Ki fzetés teljesítése 27-ben nem várható A fel újítás 27-ben nem val ósult meg. 5 A fel újítás 27-ben nem val ósult meg El ől eg ki fzetve 27-ben táblázat: A Kollégiumi alrendszer KKK kereteit érintő egyes felújítási munkák 27-ben (E Ft-ban) Kollégium Vá s árhel yi Pá l Kol l égi um Bercs ényi Kol l égi um Bercs ényi és Baros s Kol l égi um Vá s árhel yi Pá l Kol l égi um Martos Kol l égi um Ba ros s Gábor Kol l égi um Ba ros s Gábor Kol l égi um Ba ros s Gábor Kol l égi um Vá s árhel yi Pá l Kol l égi um Ba ros s Gábor Kol l égi um Munka megnevezése "B" épül ets zá rny s zobaegys égek fel újítá s a tetőfel újítás tervezés, ki vetelezés Irányfény és bi ztons á gi vi l ágítás kivi tel ezés Nyíl ás záró cs ere tervezés hő -és füs tel vezetés ki vi tel ezés fől épcs ő s tokkol ás a Al a gs ori hőközpont HMV bojl er bontás a, új bojl er el hel yezés e 7 db konyha fel újítás tervezés e B épül et konyha fel újítás tervezés e Udvari homl okzat fel újítás ki vi teli tervdokumentá ci ó 28. terv táblázat: A Kollégiumi alrendszer KKK kereteit érintő egyes felújítási munkák 28-ban (E Ft-ban) 53

56 III.4. HSZKH KOORDINÁCIÓS TÖRZSKAR KISKÖLTSÉGVETÉSE Ahogyan arról a 27. év végi kontrolling jelentésben beszámoltunk, a 8/27. (XI.5.) számú kancellári utasítással megváltozott a Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzata, ami alapján létrejött a hallgatói szolgáltatásokért felelős Kancellár-helyettes pozíciója, akinek a közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek az alábbiak: a) Koordinációs Törzskar; b) Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság; c) Kollégiumok Igazgatóság. Továbbá az Nftv. 3/A. rendelkezéséből adódó és az SZMR 4. () bekezdés rendelkezésén alapuló felelősségeit és ellenőrzési feladatait a kancellár a Központi Tanulmányi Hivatal (a továbbiakban: KTH) tekintetében a HSZKH útján érvényesíti, míg az Egyetem alaptevékenységét támogató szolgáltató tevékenységének szakmai irányítását az SZMR 7. alapján a KTH igazgatója útján a rektor látja el. A szervezeti változások következtében a 27. év végéig felmerülő költségek kancellári döntés értelmében a Költségvetési Szabályzat módosításig a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság kereteiből kerültek rendelkezésre bocsájtásra. 28-tól a Költségvetési Szabályzat az alábbiak szerint módosul: A hallgatói szolgáltatásokért felelős kancellár-helyettes (HSZKH) Koordinációs Törzskarának (KT) működési költségeit (ideértve a kapcsolódó létesítmény költségeket is) a Hallgatói alrendszer bevételeiből kell finanszírozni. A HSZKH KT maradványai, a tanszéki kompenzációs díjak, valamint a Hallgatói alrendszerbe kerülő SH támogatás feletti költségrészt 5%-ban a HSZI, 25%-ban a HDÖK és 25%ban a Kollégiumi alrendszer forrásainak részbeni felhasználásával kell biztosítani. A HSZKH KThez kerülő tanszéki kompenzációs díjak előirányzott éves összege 28-ban 2 M Ft, 29-től pedig 4 M Ft. Az előirányzott összegen felül befolyó tanszéki kompenzációs díjak összege a HDÖK-höz kerül. Ennek megfelelően a HSZKH finanszírozása az alábbi: 45. táblázat: A HSZKH Koordinációs Törzskar fnanszírozása (Ft-ban) A szükséges keretátvételek 28. június -ig teljesülnek. 54

57 A HSZKH Koordinációs Törzskar kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás HSZKH KT 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A HSZKH Koordinációs Törzskar kisköltségvetése (E Ft-ban) 4. Rész-határozat: a) A hallgatói előirányzatként érkező állami támogatás 3.4,478 M Ft, a fogyatékkal élők támogatása 2,88 M Ft, a kollégiumok PPP támogatása pedig 56,54 M Ft, ami összesen 3.678,898 M Ft. Ebből a Hallgatói alrendszer belső költségvetési támogatási összege 3.663,545 M Ft, a Testnevelési és sport alrendszerbe pedig 5,353 M Ft kerül. b) A Kollégiumi alrendszer 28. évi költségvetési kereteit a Kollégiumi alrendszer alfejezetének táblázatai foglalják össze. c) A HDÖK-HSZI létesítményhasználat költsége 28-ban 43,27 M Ft, a HSZKH-é pedig,8 M Ft. d) A Hallgatói alrendszer létesítményhasználati költségeit és a Likviditási és tartalékalapot megillető hallgatói befizetéseket a HDÖK-HSZI a Hallgatói alrendszer fejezetben leírtak szerinti ütemezéssel fizeti be keretátadással a Likviditási és tartalékalapba. e) A Hallgatói alrendszert érintő egyéb ügyekben a Költségvetési Szabályzat 4. -ában valamint a Belső Költségvetés III. fejezetében foglaltak az irányadók. IV. NEM KARI ÁLTALÁNOS ÉS LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZEREK 55

58 A nem kari általános és létesítmény alrendszerek együttes kisköltségvetése az alábbi: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás Teljes nem kari alrendszer 27. terv 27. tény 29. terv 22. terv 22. terv terv táblázat: A teljes nem kari alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) A Nem kari alrendszer 28 év végére tervezett záró maradványa (83,43 M Ft) tartalmazza a füredi építkezés pályázati támogatásából 28-ban fel nem használt összeget, hasonlóan az OTDK29 állami támogatásából idén felhasználásra nem kerülő részösszeget, a Q épület fedezetbiztosítási számláján kötelezően tartandó számlaegyenleg fedezetét, valamint az Erasmus ösztöndíjakból 29-re áthúzódó részletet. 5. Rész-határozat: A Nem kari alrendszer maradványait, költségvetési támogatási kereteit, saját bevételeit, keretmozgásait, egyes kiadási tételeit valamint kötelező maradvány összegét a Nem kari általános és létesítmény alrendszerek fejezet tartalmazza. 56

59 IV.. A NEM KARI ALRENDSZER SZEMÉLYI KIFIZETÉSEI4 Az Egyetemi összes személyi ráfordításának alakulása az elmúlt években Az egyetemi gazdálkodó szervezetek összesen 5 főnek fizettek ki valamekkora összegű, személyi juttatást 27-ben5, ami 3 fővel több, mint egy évvel korábban.6 Az Egyetem által kifizetett személyi juttatások 26-hoz képest 8%-kal 3,4 Mrd Ft-ra nőttek, ugyanakkor a munkaadót terhelő járulék és adó együttes összege (3,7 Mrd Ft) 9,5%-kal alacsonyabb lett az egy évvel korábbinál. A csökkenés a törvényileg meghatározott és bevezetett SZOCHO és EHO csökkentésnek tudható be.7a személyi ráfordítások erőteljes növekedése azt is jelentette, hogy a 27. év volt az első olyan év, amikor azok nominálisan is meghaladták a 2-es szintet. 6. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban)8 Az alábbi ábrákon a legjobban kereső 2 kari, illetve 2 nem kari munkatárs egyenértékes jövedelemének 24-ről 26-ra, illetve 26-ról 27-re történő változása látható, tehát kifejezetten a nem kari oldali diplomások (szakértők) jövedelmeit mérjük össze a kari oldalon legjobban díjazott közalkalmazotti réteggel.9 A nem kari oldali jövedelmekről elmondható, hogy 24 és 26 között inkább a felsővezetők körében volt érezhető emelkedés, míg 26-ról 27-re a középvezetők és a beosztott szakértők jövedelme emelkedett erőteljesebben. A kari oldalon a legjobban kereső fő juttatásai érdemben nem változtak (nem tudtak változni), ugyanakkor az 4 A 2. számú mellékletben a 27. évi jövedelmekről munkakör-csoportonkénti bontású ábrákat közlünk. A kari költségvetésekben a kari személyi kifizetések változásáról további ábrákat kell szerepeltetni fő részére összességében legalább bruttó M Ft került kifizetésre. 6 Az érintett személyi kör évek óta csökkent. 23-ban még közel 55 fő részesült valamilyen juttatásban, ami 26ban 48-ra csökkent. 27-ben ez a trend fordulni látszik, 28-ra pedig a növekvő bevételek valamint 28-tól a kiválósági források terhére előírt, személyi állomány-bővítési kötelezettségek miatt, középtávon a feladatellátásba bevont közreműködők számának növekedésére számítunk. 7 Köztudott, de megjegyezzük, hogy az adó- és járulékcsökkentésből eredő megtakarítást a Fenntartó nem hagyta a költségvetési szerveknél, azt be kellett fizetniük a központi költségvetés számára, így ával a BME is teljesítette a rá eső 597,2 M Ft befizetési kötelezettséget. 8 A BME 27. éves költségvetési beszámolójának adatai alapján. 9 Az ábrákon a legalább havi 44 órában, legalább az adott évben 9 hónapon keresztül közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók egyenértékes jövedelme (összes juttatás / 2) látható, kivéve az adott sokaságból a legmagasabb jövedelemmel rendelkező, kari 2 és nem kari 2 fő adatait. 57

60 őket követő személyi állomány egyenértékes jövedelmeiben jól láthatók a kormányzati béremelés hatásai. 7. ábra: Kari 2 és nem kari 2 legjobban kereső alkalmazot átlagos havi jutatása 26-ban és 27-ben (a legjobban kereső 2 kari és 2 nem kari munkatárs jövedelme az ábrán nem szerepel) 8. ábra: Kari 2 és nem kari 2 legjobban kereső alkalmazot átlagos havi jutatása 24-ben és 26-ban (a legjobban kereső 2 kari és 2 nem kari munkatárs jövedelme az ábrán nem szerepel) A 27-es személyi kifizetések jogcímenkénti megoszlása egy-egy jogcímtípus esetében jelentősebb eltérést mutat a kari és a nem kari oldalon. Az alapilletményeket illetően a korábbi években tapasztalt, néhány százalékpontos (3-5%), kari oldali, magasabb arány 27-ben megszűnt, sőt a nem kari szervezeteken belül az alapilletmények magasabb arányt képviseltek a teljes nem kari személyi kifizetéseken belül, mint amekkora az a karoknál tapasztalható volt.2 A nem kari oldal továbbra is egységes cafetéria rendszert alkalmazott, ezért ott a béren kívüli juttatások nagyobb arányban részesednek a teljes nem kari személyi kifizetésből, mint a kari oldali egységeknél. Ebből 2 Amennyiben csak a személyhez rendelt juttatásokat tekintjük, megállapítható, hogy a 2. évi szinthez képest a kari oldalon az akkori 59%-os szintről 7%-ra, a nem kari oldalon az akkor mért 62%-os szintről 7%-ra emelkedett az alapilletmények összes juttatáson belüli aránya. 58

61 kifolyólag a kari oldali, béren kívüli juttatások 4,5 százalékponttal alacsonyabb részesedéssel bírtak a kari személyi kifizetésekben annak ellenére, hogy e juttatás járulékterhe, bár egyre csökkenő mértékben, de még mindig kedvezőbb, mint a tisztán munkabér után fizetendő járulékteher. Jogcím Alapilletmény Béren kívüli jutatás Címpótlék Egyéb jutatás Egyéb pótlék Felment., végki., szabmegvált., PÉP Hallgatói, doktoranduszi, munkadíj Jubileumi jutalom Jutalom Kereset-, illetménykiegészítés Kompenzáció Megbízási díj Munkábajárás költségtérítése Szociális jutatás Túlóra, műszakpótl., helyet.díj Vezetői pótlék Személyhez nem rendelt jutatások Kar 68,8%,8%,%,5%,3%,5% 2,%,8% 3,%,7%,2% 8,6%,2%,%,%,7%,6%,% Nem Kar 69,6% 6,3%,%,4%,7%,8%,2%,6% 8,5% 3,%,7%,8%,9%,7%,5% 2,% 2,2%,% 48. táblázat: A kari-nem kari személyi kifzetések jogcímenként megoszlása 27-ben Jogszabályi változások 28. évi bértömegre gyakorolt hatása A 28-as bérek tervezésekor figyelembe kellett venni az alábbi, jogszabályi változásokat: A szociális hozzájárulási adó mértéke a tavalyi 22%-ról 9,5%-ra csökkent, ugyanakkor a változás kedvező hatása nem fog jelentkezni az Intézmény költségvetésében. (Lásd. a II.3. fejezetben írtakat.) Ugyancsak változott a béren kívülinek nem minősülő, egyes meghatározott juttatások járulékterhe is, amely az EHO idei csökkenése miatt a tavalyi 43,66%-ról 4,7%-ra mérséklődött. Jelentősen emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege, előbbi 27,5 E Ft-ról 38 E Ft-ra, utóbbi 6 E Ft-ról 8,5 E Ft-ra (közel 8,2% és 2,%-os emelkedés). Az EMMI számításai szerint ez a változás a BME-n 2,7 M Ft kiadásnövekedést2 eredményez, amely döntően a nem kari szervezeteknél jelentkezik, hiszen itt vannak leginkább a minimálbéren, illetve garantált bérminimumom foglalkoztatva munkatársak. Jelentősen emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, amely 27-től kezdve a minimálbér 9 havi összegében kerül maximalizálásra. A 27-es.47,5 E Ft-ról 28-ra ez az összeg.242 E Ft-ra emelkedetett. A változás miatt az Egyetemet minden egyéb változatlansága mellett közel 9,5 M Ft-tal több kapcsolódó költség terheli majd. Kisebb részben az említett jogszabályi változások, nagyobb részben a munkaerőpótlás nehézségei miatt a nem kari oldal 28-ra tervezett személyi kiadási kereteit jelentősebben meg kellett emelni. Ugyanakkor az alábbi táblázatból jól látható az is, hogy az évről-évre emelkedő tervezett kiadásokkal szemben egyre alacsonyabb szinten teljesülnek a kiadások, ugyanis a terezett létszámfelvételek az emelkedő összegű kompenzációs csomagok ellenére is sikertelenek. Nem kari személyi kiadások Terv (E Ft) Tény (E Ft) Tény/terv (%) 94% 98% 96% 9% 97% 95% 93% 9% 89% 49. táblázat: Nem kari személyi kiadások változása (E Ft-ban) 2 Ekkora összeget határozott meg címkézett támogatásként a Fenntartó az Egyetem részére. 59

62 A nem kari létszámok és személyi kiadások változása A 27. évi személyi tervkiadásokhoz képest megemelt 28-as személyi keretek jogszabályváltozáson kívüli magyarázata, hogy a nem kari oldalon tavaly sem sikerült csökkenteni a szervezetet elhagyók számát és mértékét, tartósan magas a fluktuáció, bizonyos területeken munkaerőhiány lépett fel, illetve egyes munkakörök betöltéséhez nem, vagy csak nehezen találni alkalmas munkatársakat, ami a napi szintű feladatellátást ellehetetleníti. Továbbra is problémát jelent a pénzügyi és számviteli területen a pénzügyi, számviteli vezetők szakmai utánpótlása, egyes igazgatóságoknál (pl. HEI) a hiányzó informatikusok pótlása, de a napi könyvelési, bérszámfejtési és karbantartási, műszaki ügyintézési feladatok ellátásra alkalmas munkatárs megtalálása is nehéz, és hosszú időt igényel. Egyes nem kari egységeknél az SAP bevezetés támogatását segítő munkatársak felvételével is kalkuláltak a szervezeti egységek, e jelentős feladatra is felkészülve. A 28-ra tervezett nem kari létszámok és személyi keretek szervezeti szintű bontását az alábbi táblázat mutatja. Egyég neve Rektori Ka bine t Bel s ő El le nőrzés i Cs oport BME OMIKK Központ Ta nulmá nyi Hi vata l Ka ncel l ári Ka bi net Monitoring és Kontrol li ng Os ztá l y Humá n Erőforrás Iga zga tós á g Jogi Iga zga tós á g Pénzügyi és Számvitel i Iga zga tós á g Üzemel tetés i és Ka rba ntartá s i Igazga tós á g Beruházá s i Iga zga tós á g Informa tka i Iga zga tós ág Va gyon- és Intézménybiztons á gi Iga zgatós á g HSZKH Koordiná ci ós Törzs ka r Koll égi umok Iga zga tós ág Ha l l ga tói Szol gá l ta tá s i Iga zga tós á g Sport- é s Sza ba di dős Létes ítmények Igazgatós á ga Ál ta l á nos ka ncel l árhel yete s al á ta rtozó s zervezetek Nem kari általános egységek Nem kari létesítmény egységek Nem kari alrendszer összesen Hallgatói alrendszerbe tartozó egységek Testnevelési és sport alrendszerbe tartozó egység Kancellária összesen SZE RK BECS OMIKK KTH KK MKO HEI JI PSZI ÜKI BI IIG VIBI HSZKH KI HSZI SSZLI FTE 26. terv 28, 3,2 5,6 54,2 8,7 4, 25,3 8,4 64,2 57,2 5, 34,3 4,8, 46,2 29,8 7,5 9,6 32, 22,3 542,4 76, 7, /26 28/27 Összes FTE Összes FTE Összes (%) (%) bérkeret 27. bérkeret 28. bérkeret 26. terv 27. terv , , ,% 98,3% , 25 3, ,% 2,7% 45 3, , ,% 2,% 25 52, , ,4% 8,5% 9 9, , ,3% 88,9% , , ,5% 29,3% 39 25, , ,%,2% , , ,8% 3,4% 38 68, , ,% 7,5% 57 63, , ,% 9,8% 9 6, , ,5% 95,3% 75 36, , ,7% 2,8% 74 6, , ,5% 6,7%, 2, ,%,% 92 4, , ,9% 2,% 6 25, , ,8% 8,2% 83 9, , ,2% 9,% 7,,,%,% ,4 233, 552,4 65,9 9,8 447, ,7 234,3 559, 6,4 2,6 452, ,2% 23,6% 2,9% 95,% 4,2% 6,7% 5,% 8,4% 6,3% 2,5% 9,% 7,2% 5. táblázat: Nem kari létszámok és személyi keretek ban szervezetenként (E Ft-ban) 6

63 IV.2. A NEM KARI ÁLTALÁNOS ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari általános alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás Nem kari általános alrendszer 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Nem kari általános alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) A Nem kari általános alrendszerbe tartozó szervezetek között nem került felsorolásra a korábbi általános kancellár-helyettes alá tartozó szervezetek. 27-ben egyedüli gazdasági eseményként, e szervezet 26. év végi maradványai (8,854 M Ft) 27-ben átkerültek az LTA-ba. 6

64 IV.2.A. BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás BECS 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Belső Ellenőrzési Csoport kisköltségvetése (E Ft-ban) 62

65 IV.2.B. REKTORI KABINET A Rektori Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás RK 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Rektori Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) A Rektori Kabinet 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: A Rektori Kabinet (RK) 27. évi tényadatait az EHBDT költségvetésével együtt, összevontan mutatjuk be.22 Ennek megfelelően az együttes szervezet 27-es nyitó maradványa is az EHBDT nyitó maradványával növelt összeget mutatja. A kiválósági támogatásból kapott 3 M Ft-ot a CESAEER, ATHENS, TIME szervezetek tagdíjainak kiegyenlítésére használta fel. 22 A 27. évi tervek szerint a RK átvette volna az EHBDT maradványát, valamint kiadásait is a Kabinet költségvetésén belül terveztük meg. Egyes, év eleji kötváll tételek még az önálló EHBDT szervezet működése alatt teljesültek, ezért indokolt a két szervezet költségvetésének együttes bemutatása. 63

66 A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága a TIME TESS nyári kurzus lebonyolítására 5. EUR-ról szóló szerződést írt alá, mely összeget ütemezetten kapja meg a szervezet, 27-ben. EUR érkezett be, 28-ban pedig a maradék, 5. EUR befolyása várható. A 27. évi költségvetés még nem tartalmazta ezt a tételt, többek között ezért is lett magasabb a szervezet 27. évi tény saját bevétele a tervezetthez képest. A 27. évi CESAER Közgyűlés költsége,4 M Ft volt, amely jelentősen meghaladta az erre a célra tervezett 6,3 M Ft-ot. A többletköltség fedezetére a külföldi partnerszervezet. EUR utólagos támogatást ígért, mely összeg bekerült a RK 28. évi költségvetésébe. Az egység 27. évi saját bevételeit növelte az Összehangolt Tehetséggondozás a BME-n (NTP-FKT-M-7-2) programra érkező 3 M Ft bevétel, melyből 27-ben 543,3 E Ft-ot költött el a szervezet, a maradék összeg felhasználása áttolódott 28-ra. Az egység nem kapta meg az OTDK-val kapcsolatban tervezett pályázati bevételt (8,2 M Ft) ugyanis a támogatást az OTDT a konferenciákat szervező egyetemeknek adta, amelyek így csökkentették a részvételi- és a regisztrációs díjakat. Ennek következtében az egység tervezett kiadásai is csökkentek. A TDK konferenciára 27 novemberében került sor, melyhez a kapcsolódó, 2,2 M Ft-os költségek a díjazottak jutalmát és a díjak felettes járulékait, valamint a konferenciához tartozó valamennyi, egyéb költséget tartalmazták. A TDK pályázatra tervezett 3 M Ft-os keretből a bizottság 2,5 M Ft erejéig támogatta a sikeres TDK pályázókat, mely összegből,5 M Ft kifizetése áthúzódott 28-ra. A TDK honlap üzemeltetésére, fejlesztésére, karbantartására 6 E Ft-ot fordítottak. A vékony kliens technológia bevezetésére és üzemeltetésére elkülönített, M Ft-os keretösszegből 3,4 M Ft-ot használt fel a szervezet. Az egyetemi kitüntetéssel járó díjazás mellett az emlékérem valamennyi költségét a kitüntetésre felterjesztő szervezeti egység viseli, amelyek rendezése valamennyi esetben megtörtént. A kommunikációs és marketing feladatok keretében kiadványok készítésére, PR stratégia kidolgozására, a honlap megújítására, valamint a BME-t népszerűsítő promóciós kisfilmek gyártására elkülönített 2,3 M Ft-ból a szervezet csak kisebb összegeket használt fel. A PR stratégia kidolgozásának összköltsége 6,8 M Ft, amiből 6,5 M Ft kifizetése várhatóan 28ban fog teljesülni. A 27-es CELSA23 program két nyertes pályázója decemberben megkapta az elnyert támogatás összegét, és a támogatás felhasználásáról szóló szabályzat elkészült. A CELSA program keretében megvalósult kiutazások költségei átvezetésre kerültek a program témaszámára. Az egység 47,8 M Ft-ot vett át a KTH-tól a 27. évi Stipendium Hungaricum (SH) programmal kapcsolatos feladatok ellátására, amelyből a mentorok díjazására, az SH hallgatók jelentkezését segítő e-felvi rendszerre és az adminisztrációt megkönnyítő, elektronikus ügyviteli rendszer kialakítására költött legtöbbet a szervezet. (Lásd még a IX.. SH fejezetben leírtakat.) A karok által az idegen nyelvű képzések többletfeladataira biztosított, 5 M Ft-os keret is többségében (4,5 M Ft) felhasználásra került, a maradványt a 28-ban biztosítandó 5 M Fttal növelten használhatja fel a szervezet. 23 A Leuveni Katolikus Egyetem (KU Leuven) kezdeményezte közös kutatási alapról van szó. Az együttműködésben a BME mellett más, régióbeli egyetemek is részt vesznek. Az Alap három éven át, évente felhívást jelentet meg, mely alapján közös Leuven - BME kutatócsoportok nyerhetnek el kutatási támogatást (3 EUR a magyar résztvevőnek, évente max. 2 nyertes pályázat). A belga oldalon 9 EUR-t nyerhet el az együttműködésben résztvevő belga fél. A projekt, melynek célja, hogy eljuttassa a kutatócsoportot ahhoz a helyzethez, hogy önállóan tudjanak uniós felhívásra pályázni, az egyes kutatócsoportok számára két éves futamidejű. 64

67 A Rektori Kabinet 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban az alábbiakat kell megjegyezni: A tanulmányi versenyek fenntartói támogatása (Diákolimpia) 28-ban a 27-es 5 M Ft-ról 8 M Ft-ra nőtt. A RK saját bevételei között szerepel az EMMI oktatásért felelős államtitkárának 783/28/FEKUTSTRAT számú döntése alapján a 29. évi OTDK Konferencia Műszaki illetve Kémiai és Vegyipari Szekciójának megszervezésére érkező, 62,4 M Ft-os támogatás. A konferencia minél színvonalasabb megrendezése érdekében az Egyetem további 7,8 M Ft-ot fordít a rendezvényre, mely összeg terhére az OTDK weboldal konferencia-lebonyolításhoz szükséges fejlesztése is megtörténik. A rendezvényt megelőző Műszaki Szekció előkészületekre (28. évi bizottsági ülésekre) további 2,2 M Ft-ot tervezett a szervezet. A program költségvetéséből azonban várhatóan csak 25, M Ft fog teljesülni 28-ban, így a maradék összeget, 57,3 M Ft-ot, kötelező maradványként kell tovább vinni 29-re. Az EHBDT 28-ban is M Ft-ot fordíthat kiadásaira, melyet növel a 27-ről áthúzódó kiadások 2,4 M Ft-os fedezete. Utóbbi összeg a BME kutatói pályázat díjazásának, a lektorálásnak és bizonyos személyi juttatásoknak a költségeit jelenti. Tudományos diákköri feladatokra, TDK pályázatok támogatására, valamint TDK verseny díjazottjainak díjazására összesen 6,8 M Ft-ot tervezett a szervezet, mely összeg tavalyról áthúzódó tételeket is tartalmaz. A 28 novemberében megrendezendő TDK konferencia költség-növekedésének oka, hogy az érmék előállítási költségét az új vállalkozó jóval magasabb áron vállalja csak. A Leuveni Katolikus Egyetemmel (KU Leuven) 27-ben létrehozott, közös kutatási programra (CELSA) 28-ban 2 M Ft összeg került elkülönítésre az RK költségvetésében. A CELSA-szabályzat értelmében a nyertes kutatócsoportok a költségvetési tervükben magadott ütemezés szerint kapják meg kereteiket, de a ki nem osztott keretösszegeket az RK-nak vissza kell adnia a LTA-ba. Az egység informatikai eszközfejlesztése 28-ban is folytatódik. A RK 72,7 M Ft-ot tervez átvenni a KTH-tól a Stipendium Hungaricum Programmal kapcsolatos, 28. évi feladatokra, melynek felhasználásáról a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága részletes tervet készít. A jelzett összegből 7,38 M Ft, vagyis a második részlet csak az első részlet felhasználása után kerülhet a szervezethez (lásd bővebben a IX.. SH fejezetben írtakat). 65

68 Rektori Kabinet tervezet(és tényleges) kiadásai (E Ft-ban) Személyi jutatás Működési, dologi kiadások MRK-tagdíj Diákolimpia (TTK) Rektori tanácsterem szavazórendszer Egyes egyetemi szintű feladatok rektori jutalmazására Tiszteletdíjak bizotsági elnököknek, testületek vezetőinek Kitüntetések (Madarassy, mappa, rektori, oklevél, díszpolgári okl.) Felnőtképzési Központ támogatása Kommunikációs és PR feladatok Egyetemi szintű kommunikációs feladatok BME hallgatói imázsflm pályázat díjazása Reprezentációs BME-t népszerüsítő tárgyak gyártása, terveztetése Tudományos igazgatási feladatok TDK ttkársági feladatok ellátása és TDK keret 27 évi OTDK-n való hallgatói részvétel 29 évi OTDK előkészítő költségei EHBDT ttkársági feladatok ellátása Egyetemi tudományos rendezvények (Tudomány ünnepe, Szenátusi ünnepi ülés, cikkpályázat díjátadó) CELSA program Cikkpályázat díjak, bírálat (Élet és tudomány-pro Progresszio) NTP-FKT_M_7-2 Összehangolt Tehetséggondozás a BME-n Komplex tehetségfelismerő és tehetséggondozó programok a BME-n NTP-FKT-M-6-5 Nemzetközi igazgatási feladatok Karok által térítethallgatói kiadások (pl. diplomaosztó) KKK-ba (utazással együt) Mobilitási programok elkülöníteten tervezetkiadásai Nemzetközi terület igénybe vetanyagi jellegű szolgáltatásai és egyéb dologi kiadásai Nemzetközi kiállításokon és vásárokon való részvétel, kapcsolódó road-show SH (26, 27, 28) Nemzetközi kapcsolatok alakítása (lásd nemzetközi 27 munkalap) Tagdíjak Kiutazás Vendégfogadás Oktatási Igazgatóság ATHENS programok lebonyolítása (kari elszámolással) TIME TESS Egyéb váratlan kiadások - tartalék 26. terv 27. terv 27. tény 28. terv 28. terv (mod) táblázat: A Rektori Kabinet tervezet és 27. évi tényleges kiadásai (E Ft-ban) 66

69 IV.2.C. KÖZPONTI TANULMÁNYI HIVATAL A Központi Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás KTH 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Központ Tanulmányi Hivatal kisköltségvetése (E Ft-ban) 67

70 E (Ft) KTH (Nemzetközi mobilitási programok) 27. terv Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás tény terv táblázat: A KTH-nál kezelt nemzetközi mobilitási programok kisköltségvetése (E Ft-ban) A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) kisköltségvetése az egyre nagyobb számú és volumenű nemzetközi programok miatt, a könnyebb áttekintés érdekében szétbontásra került egy, a KTH működését és alapfeladatait alátámasztó költségvetésre, valamint egy másik, a nemzetközi programok költségvetéseit tartalmazó részre. A KTH 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlíthető, hogy: A KTH saját belső költségvetési támogatása a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (4,2 M Ft), míg a nemzetközi mobilitási programok kisköltségvetése a 26. évi Stipendium Hungaricum Program (SH) részleges utófinanszírozásának összegével (27,2 M Ft) megnőtt. (Az erre vonatkozó további részleteket lásd a IX.. SH fejezetben.) 27-ben új ösztöndíjprogram indult Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak (SCY) néven. Erre vonatkozóan a várt támogatás év végéig nem érkezett meg. A 27. évi SH tárgyévi támogatásának elszámolása a KTH feladata, az ezzel kapcsolatos részleteket lásd a IX.. SH fejezetben. 68

71 A saját bevételek tényösszegét leginkább az Erasmus+ mobilitási program és a PANTHER mobilitási program támogatási összegei növelték meg, melyek nagyrészt 28-ban kerülnek kifizetésre a program résztvevői számára. A saját bevételek tervhez viszonyított magasabb összegét magyarázza az is, hogy jelentősen megnövekedett az angol képzésre jelentkezők száma, ami a jelentkezési díjbevétel 7 M Ft-os emelkedését eredményezte. Az évek óta a BME-n tanuló, afgán hallgatók után járó támogatás 24/5/-26/7/2 időszakra vonatkozó összegének (5,4 M Ft) 9%-át, azaz 4,9 M Ft-ot, augusztus hónapban kapta meg az Egyetem. A fennmaradó % a beszámoló 28-as beadása után kerül kifizetésre. A Tempus Közalapítvány elismerte a 22/3/-23/4/2 időszakra szóló támogatási kötelezettségét is, de az erről szóló megállapodás még nem került aláírásra. Ez remélhetőleg 28-ban megtörténik, és lezárulhat a program pénzügyi elszámolása. A KTH-ba érkező különeljárási díjak a Juttér szabályzatban foglaltak szerint átkerülnek a HDÖK-HSZI-hez. Mivel ennek már 27-ben is így kellett volna történnie, 28-ban a 27es évben befolyó tételek is utólagosan rendezésre kerülnek. A brazil programhoz kapcsolódó, ügynöki díj kifizetését 27-ben sikerült rendezni. A KTHnál maradt keretből kisebb részben bútorbeszerzés (székek), nagyobb részben pedig belső felújítási munkák fognak megvalósulni, melyek megvalósítása 28-ra csúszik. A szervezet külön kezelt keretei között szerepel a Neptun 26 decemberében, négy éves időtartamra megkötött support-szerződésének és az ehhez kapcsolódó, külön döntés alapján lehívható, opcionális fejlesztések, valamint a szükséges hardver- és szoftvereszközök beszerzésének, bérlésének költségei is. E feladatok teljesülése nagyobb részt az év végére csúszott, ahogyan a Neptun szerverpark fejlesztése, a kiöregedett eszközök pótlása is. A 26ban indított tartós bérletre vonatkozó közbeszerzési eljárás 27 augusztusában szerződéskötéssel lezárult. A 27-re indítani tervezett eljárások átcsúsztak 28-ra, és előkészítés alatt vannak. A KTH kancellári engedéllyel informatikai szolgáltatást nyújt az RK felé, az ehhez szükséges eszközök egy részét a KTH bérlés formájában beszerezte. A bérlet valamint a személyi szolgáltatás időarányos részét a RK keretátadással térítette, téríti. A KTH 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A BME 2,38 Mrd Ft támogatás kapott a 28. évi SH programra, amelynek pénzügyi kezelése, lebonyolítása, a 27-es programmal megegyezően a KTH feladata lesz. (További részleteket lásd a IX.. SH fejezetben.) A tanulmányi rendszerek fenntartói támogatása 28-ban a 27. évi 25 M Ft-ról 35 M Ft-ra emelkedik. Ezen összeget a Neptun tanulmányi rendszert kiszolgáló hardver- és szoftverelemek fejlesztésére fordítja a szervezet annak érdekében, hogy a szolgáltatás minősége tovább javuljon (pl. a tantárgyfelvételi rohamok még zökkenőmentesebb levezénylésével). A KTH 28-as költségvetése a tavalyi évhez képest jelentősebb IT beruházási tervvel készült, melynek belső forrása az Egyetem-fenntartási Alap lesz 5 M Ft összegig. A tervezéskor a következő elemekre fókuszáltunk: o Az elavult, amortizálódott eszközök és szoftverek cseréje. o Az adatbázisok és egyéb adatállományok számára szükséges tárolóhely növelése. o A számítógépes hálózat kulcselemeinek korszerűsítése, kapacitásnövelése. o Az IT infrastruktúra üzembiztonságának, redundanciájának növelése. o A megnövekedett adattömeg mentésére már nem képes mentési és archiválási rendszer rekonstrukciója. o Az tárolt adatok biztonságának növelése, figyelemmel a katasztrófavédelmi szempontokra. o Szupport, támogatás biztosítása a legfontosabb hardver és szoftver komponensekre. o Az elhasználódott nyomtatók, multifunkciós készülékek cseréje. Teljes körű üzemeltetési szerződés (TÜSZ) biztosítása a meglevő eszközökre. 69

72 A Rektori Kabinet és az újabban felmerült kancelláriai (Hallgatói Szolgáltatásokért Felelős Kancellár-helyettesi Törzskar) IT kiszolgáláshoz szükséges HW + SW erőforrások biztosítása. A Matematika Intézet és a KTH együttműködésében másfél éve elindult oktatási adatbányászati együttműködés sok eredménnyel kecsegtet, ezért annak költségeire,5 M Ft kerül elkülönítésre a KTH költségvetésében24. o A Központi Tanulmányi Hivatal saját bevételei a következők: Netó saját bevételek Angol nyelvű képzés jelentkezési díja, EUR /fő Diákigazolvány átutó díjrésze Felvételi eljárási díjak Hallgatói által fzetetszolgáltatási díjak és okmány díjak BME nyelvi, jav vizsg bevétel - LTA-ba átadandó tétel Oklevél díjak Angol nyelvű képzéshez kapcsolódó egyéb (Év végi beazonosítatlan bevétel átadása) Hallgatói biztosítási díj Saját bevétel összesen 27. terv tény terv táblázat: A KTH saját bevételei (E Ft-ban) Netó saját bevételek Erasmus pályázat mobilitási támogatás rész ACTIVE mobilitási program PANTHER mobilitási program CEEPUS pályázat Afgán hallgatók utáni támogatás Stpendium Hungaricum 26 Keresztény Fiatalok Ösztöndíjprogram Saját bevétel összesen 27. terv tény terv táblázat: A KTH-nál kezelt nemzetközi mobilitási programok saját bevételi (E Ft-ban) 24 Az eddigi irányok (a tantervi gráfok átbocsátó képességének elemzése, a felzárkóztatás sikerességének vizsgálata, a hallgatói áramok megjelenítése, a beszállító középiskolák értékelése, a várható hallgatói teljesítmény becslése, a lemorzsolódás nyomon követése és főként megelőzése, valamint a tehetséggondozás támogatása) mellett az egyetemi igényekhez igazodva, számos egyéb téma sztochasztikus vizsgálata is elvégezhető lesz. 7

73 A Központi Tanulmányi Hivatal külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) 27. terv 27. tény 28. terv Angol nyelvű képzés Végzős hallgatók számára kiadandó oklevek, oklevél mellékletek Phd/DLA Habil okl, jubl.okl Miniszteri ösztöndíj Miniszteri ösztöndíj visszautalás Sportcsillagok ösztöndíja (26. dec. befolyt) Sportcsillagok ösztöndíja (27.) Ügynöki díjak térítése, külföldi hallgatók után BRAZIL ügynöki díj tartozás KTH felújítása Devizaszámlák árfolyameltérései ÜMSZ kiadások NEPTUN üzemeltetés, szolgáltatás (SDA+megbízás) HW + SW support díj Szerver szofver licencek (egyszeri) Lemezes hátértár bővítés (normál) Lemezes hátértár bővítés (gyors) Neptun szerverpark fejlesztése Neptun + KTH standby konfguráció (üzemzavar vagy ármaszünet esetén főtevékenységek redundanciája) Hálózateszközök fejlesztése (R épületen belüli hálózat kapcsolat II és KTH közöt, és R-I közöt) IP telefonrendszer fejlesztése Mentőrendszer korszerűsítése Mentőkazeta ("fogyóeszköz", archiválás) Távoli adathordozó (mentőkazeta) tárolás Hálózatbővítés Multfunkciós készülékek Multfunkciós készülékek szupport Munkaállomások korszerűsítése Alkatrészek, tartozékok, javítások Használt eszköz bérlése (27-ben lejárt bérlet folytatása) Közbeszerzési díj Továbbképzések, tanfolyamok táblázat: A KTH külön kezelt keretei (E Ft-ban) 7

74 Külön kezelt keret felhasználása (adatok ezer Ft-ban ÁFA-val) Mobilitás/CEEPUS Pályázat (ösztöndíj kifzetések) Mobilitás/ERASMUS Pályázat (ösztöndíj kifzetések) Mobilitás/ACTIVE program (ösztöndíj kifzetések) Mobilitás/PANTHER program (ösztöndíj kifzetések) Mobilitási programok elkülöníteten tervezetkiadásai (PANTHER, ACTIVE) Devizaszámlák árfolyameltérései Afgán hallgatók támogatása (bérlet, jegyzet, eü stb.) Afgán hallgatók kollégiumi díja Afgán képzési díjának átadása képzés végző karnak Stpendium Hungaricum ösztöndíj és egyéb kifzetések (27 előtfnanszírozás) Stpendium Hungaricum ösztöndíjtámogatás fel nem használt, visszautalt része (25 őszi utólagos elszámolás) Stpendium Hungaricum 27 hallgatói célú kifzetések Stpendium Hungaricum 27 szállás, biztosítás Stpendium Hungaricum 27 visszafzetendő összeg Stpendium Hungaricum 28 hallgatói célú kifzetések Stpendium Hungaricum 28 szállás, biztosítás Keresztény fatalok kifzetései (ösztöndíj, szállás, utazás, biztosítás)) 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A KTH-nál kezelt nemzetközi mobilitási programok külön kezelt keretei (E Ft-ban) 72

75 IV.2.D. BME-OMIKK (KÖNYVTÁR) A BME-OMIKK kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás OMIKK 27. terv tény terv táblázat: A BME-OMIKK kisköltségvetése (E Ft-ban) A BME-OMIKK 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A 27. évi folyóirat-beszerzés karokkal való elszámolása megtörtént. A szervezetektől átvett keretek összege a tervezetthez képest csökkent, ugyanis a VBK és a TTK részére történt beszerzéseknél a kiadások OTKA témaszámokra történő, részbeni átterhelését kérték az érintett szervezetek. Az EISZ intézményi támogatása jogcímen kapott állami támogatás (35,6 M Ft) az EISZ program éves előfizetési díjára került felhasználásra. A támogatás összegét 39,62 M Ft kiválósági támogatással egészítettük ki annak érdekében, hogy az összeg fedezze az EISZ adatbázis-beszerzések összes költségét, amely végül 74,762 M Ft lett. A kiválósági 73

76 támogatás fennmaradó, 9,838 M Ft összegéből külföldi és hazai folyóiratok beszerzését valósította meg a szervezet. Az MTMT2_Mysite2 adatbázisra való átállás nem valósult meg a tavalyi évben, mert a többször elvégzett előzetes tesztelések eredményei nem bizonyították az új szoftverrendszer problémamentes működését. Ennek megfelelően a szervezet külön kezelt keretei között szereplő feladat kiadásai a 28-as évre csúsztak át. A Műegyetem Az ifjúság szabadsága 26 című pályázat 27. március 3-én lezárult. Addig lehetett a 26. évről még áthúzódó programelemeket megvalósítani, és a rendelkezésre álló, 5,8 M Ft pályázati keretösszeget felhasználni. A teljes, pályázati keretösszegből (5 M Ft), 3,8 M Ft-ot költött el az OMIKK,,2 M Ft pedig visszautalásra került a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. A pályázatban vállaltak hiánytalanul megvalósultak. A program pénzügyi elszámolása és annak támogató általi áttekintése lezárult25. A BME-OMIKK 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az EISZ fenntartói támogatása 28-ban 38,444 M Ft lesz, ami a tervezett nettó költségek %-os finanszírozottságát jelenti. Egyes karok által megrendelt külföldi folyóirat-beszerzések költségeinek központi támogatására 28-ban az egyetem nem tud kiegészítő forrásokat biztosítani. A BME OMIKK 28-ban kettő, az MTMT-hez, és egy, az EHBDT működéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztést hajt végre. Utóbbi fejlesztés az EHBDT és a kari doktori tanácsi ülések támogatását szolgáló alkalmazás létrehozására és az ülésmenedzsment rendszer továbbfejlesztésére irányul. Megkezdődik az MTMT publikációs adatait felhasználó tudománymetriai pontozórendszer tervezése és megvalósítása is, valamint a BME szerzők idézőpótlásának támogatását szolgáló, a forrásrendszerekhez (WOS, Scopus, Google Scholar) illeszkedő szoftvercsomag (Minerva) továbbfejlesztése. Ezen fejlesztések belső forrása az Egyetem-fenntartási Alap lesz 8,3 M Ft összegig. A BME repozitórium (DSpace) szoftver BME és MTMT specifikus folyamatok támogatására szolgáló fejlesztések elvégzése is feladatként jelentkezik a szervezetnél 28-ban, melynek fedezete a karok által biztosított Intézmény Fenntartási Alapból fog rendelkezésre állni. A könyvtárhasználati szokások folyamatos megváltozása, a kikölcsönzött nyomtatott dokumentumok számának évek óta tartó csökkenése, a digitalizáció terjedése és ennek eredményeképpen az E-források használatának növekedése szükségessé teszi az OMIKK bizonyos szintű szervezeti átalakítását, egyes területek személyi állományának átstrukturálását, szükség esetén leépítését, amelyre a as költségvetési időszakban fel kell készülnie a szervezetnek. Ezzel párhuzamosan el kell kezdeni a kölcsönzési rendszer RFID alapúvá történő átalakítását is. 25 A pályázati támogatásból készült kiadványok nyomtatási költsége kedvezőbb lett a tervezettnél, ahogyan az utcai és interaktív megjelenés projektelem keretében megvalósuló fényfestés is, míg az emlékérme előállítása a tervezettnél többe került. A megmaradt,,2 M Ft támogatás felhasználására nem volt egyéb lehetősége a szervezetnek. 74

77 A BME-OMIKK saját bevételei a következők: Netó saját bevételek (E Ft-ban) Külföldi könyvtárközi kölcsönzés Olvasószolgálat beiratkozási díj Késedelmi kamat, bírság Könyvtári szolgáltatás HSZI vizsgaidőszaki ügyelet Torna terem bérletdíja HSZI - BME zenekar TMT előfzetés, kiadvány értékesítés Fordítási szolgáltatás Oktatás Telefon térítés Múzeumok Éjszakája jegybevétel BME Kiadó könyveinek eladása MTA TTK raktári letétdíj MTA TTK szolgáltatási díj, egyéb könyvtári, levéltári szolgáltatás Magyarországi Evangélikus Egyház raktárbérlet Periodica Polytechnica értékesítés Gábor Dénes Főiskola - beiratkozási díj Pályázatbevételek (NKA, 56'6, egyéb) Campus album értékesítése Kártyanyomtatás (BISZK) Selejtezetkönyvek értékesítése Selejtezetkatalógusszekrény értékesítése Magánszemélyek adománya ÁFA Brutó bevétel összesen Belső teljesítés nélkül 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A BME-OMIKK saját bevételei (E Ft-ban) A BME-OMIKK külön kezelt kereteinek a bontása a következő: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatot) Külföldi folyóirat tanszéki rendelés Magyar folyóirat rendelés Tankönyvek, szakkönyvek beszerzése MTA Elektronikus Információszolgáltatás Program - Elektronikus folyóiratok, adatbázisok, konzorciumi önrész Magyar Tudományos Művek Tára MTMT tudománymetriai pontozási szofver fejlesztése Magyar Tudományos Művek Tára MTMT MINERVA feltöltési és adatellenőrzési szofver eszközök fejlesztése (hivatkozűsokat gyűjtössze) Repozitórium fejlesztés - publikációk közzététele (jogszabályi kötelezetség) EHBDT fejlesztés - kari doktori tanácsok, ülések támogatása A könyvtári kölcsönzést támogató informatkai rendszer (INTEGRA) használatdíja Kiadói tevékenység Periodica Polytechnica - TMT Külföldi könyvtárközi kölcsönzés Állományvédelem, restaurálás Levéltár, digitalizálás, hagyaték vásárlás Levéltár BME MSZMP iratanyag digitalizálás Tények és adatok és egyéb kiadványok Archiváló szerver + disk (BME Repozitórium) bme.hu tartalomszolgáltatási feladatok (cikkírás, fotózás, fordítás) Takarítás (BME ÜMSZ) 56-os pályázat Adatbázis (HANDLE) 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A BME-OMIKK külön kezelt keretei (E Ft-ban) 75

78 A BME-OMIKK folyóirat kifizetései a következők: OMIKK folyóirat kifzetések Külföldi folyóirat kari rendelés (nyomtatot) 27. egyetemi 27. terv 27. tény támogatás tény 28. egyetemi 28. kari támogatás keret terv 28. terv ÉMK 96 3 GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK (NTI) Magyar folyóirat rendelés Külföldi folyóirat tanszéki rendelés MTA EISZ önrész (~8 elektronikus folyóirat) táblázat: A BME-OMIKK évi folyóirat-kifzetései (E Ft-ban) 76

79 IV.2.E. KANCELLÁRI KABINET A Kancellári Kabinet kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás KK 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Kancellári Kabinet kisköltségvetése (E Ft-ban) A Kancellári Kabinet 27-es költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A külön kezelt keretek között található szakértői költségek elmaradtak a tervezettől. A BME cégekkel kapcsolatban 2 M Ft-ot költött a szervezet, ugyanis a BME Szenátusának döntése értelmében megalapításra került a BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft.. Az utolsó negyedévben több, váratlan helyzethez kapcsolódó kiadás is felmerült, melyek közül kiemelkedik a World Energy Council, korábbi években elmaradó, de most utólagosan rendezett, alapvetően kari hatáskörbe tartozó, tagsági díja. A Kancellári Kabinet 28-as költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: 77

80 A Kabinet tervezett kiadásai jelentősen csökkennek a 27-re tervezetthez képest, és a csökkenés mind a személyi, mind a dologi, mind a külön kezelt sorokon megfigyelhető. 78

81 IV.2.F. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI IGAZGATÓSÁG A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás PSZI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) A Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 28-as költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az Igazságügyi Minisztérium rendelete alapján a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testülettel kapcsolatban az Egyetemnek feladatellátási kötelezettsége keletkezett, melynek becsült költsége 2,5 M Ft.26 A külső szakértők díja jelentős, egyszeri, a beszámoló auditálásával kapcsolatos költségeket tartalmaz, továbbá felkészülést az SAP középtávú bevezetésére. 26 /28. (I. 8.) számú kancellári utasítás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem székhelyén működő Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tevékenységével összefüggő egyes feladatok ellátásának rendjéről 79

82 8

83 IV.2.G. MONITORING ÉS KONTROLLING OSZTÁLY A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás MKO 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Monitoring és Kontrolling Osztály kisköltségvetése (E Ft-ban) A Monitoring és Kontrolling Osztály 28-as költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy a személyi juttatások soron jelentkező, 27. évi tervhez viszonyított többlet az újonnan felvenni tervezett munkatársak által generált növekménnyel magyarázható. 8

84 IV.2.H. HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓSÁG A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás HEI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Humán Erőforrás Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) A Humán Erőforrás Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az egyetemi álláshirdetések költsége 27-ben meghaladta a tervezett értéket, és a szolgáltatást igénybevevő szervezetek év végéig nem rendezték maradéktalanul tartozásaikat, ezért azt 28-ban kell megtenniük. Az Igazgatóság külön kezelt keretei között jelenik meg a Nexon-nal újonnan megkötött szerződés, éves díja (9 M Ft). A külső szakértők, tanácsadók igénybevételére 3 M Ft-tal többet kell fordítania a szervezetnek 28-ban 27-hez képest, ugyanis az Igazgatóság informatikai feladatainak egy részét is csak külső szakértővel tudja ellátni. 82

85 Az Igazgatóság külön kezelt kereteit növeli a GDPR feladat27 28-ra tervezett költsége mintegy M Ft összegben. Megjegyezzük, hogy a feladat költségei fedezetének másik részlete az Informatikai Igazgatóság költségvetésébe került beállításra. 27 Új Európai Uniós Adatvédelmi Rendelet 83

86 IV.2.I. JOGI IGAZGATÓSÁG A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás JI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Jogi Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) A Jogi Igazgatóság 27-es kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Jelentős, több mint 33,5 M Ft maradvánnyal zárta a tavalyi évet az Igazgatóság, amely részben a személyi kiadásainak tervtől való elmaradása miatt következett be, de közrejátszott benne az is, hogy külső szakértőkkel, tanácsadókkal kötött keretszerződésekből a tervezettnél kevesebb szolgáltatás került megrendelésre. Az év során egyes eszközbeszerzések sem valósultak meg, amely szintén növelte az év végi maradvány összegét. A Jogi Igazgatóság 28-as kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A szervezet a 27-re tervezett eszközbeszerzéseken túl le kívánja cserélni a munkatársak többségének számítógépeit is. 84

87 85

88 IV.3. A NEM KARI LÉTESÍTMÉNY ALRENDSZER KISKÖLTSÉGVETÉSEI A Nem kari létesítmény alrendszer összevont kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás Nem kari létesítmény alrendszer 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Nem kari létesítmény alrendszer kisköltségvetése (E Ft-ban) 86

89 IV.4. MŰSZAKI KANCELLÁR-HELYETTES ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET EGYSÉGEK IV.4.A. BERUHÁZÁSI IGAZGATÓSÁG A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás BI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Beruházási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 87

90 Netó saját bevételek (E Ft-ban) Műemléki keret pályázat Ch főbejárat előtkerítésszakasz falazotelemeinek felújítási munkái Műemléki keret pályázat Ch főbejárat előtkerítésszakasz kovácsoltvas szerkezetnek felújítási munkái ÉpítészetÖrökségvédelmi támogatás 27. évi pályázat MM-MG tetőfelúíjtás Pro Progressio (K épület aula hangosítás) Telefonhasználat térítés/továbbszámlázotszolgáltatás Ajánlatbiztosíték (eljárás végén visszautalandó) Felesleges készlet és eszök értékesítés KEHOP 5.2. pályázat "Fotovoltaikus rendszerek" elhelyezése a BME épületein BME Balatonfüredi Tudáscentrum létrehozása projekt (EFOP ) "Z" épületben elhelyezésre kerülő Fulbright Alapítvány beköltözéshez szükséges átalakítási munkálatok elvégzése (FSA-támogatás) 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Beruházási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) A Beruházási Igazgatóság költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A magánszemélyek személyi jövedelemadójának %-ából kapott felajánlásokat az Egyetem általános létesítmény-felújítási feladatokra használta fel 27-ben, és 28-ban is ilyen célra kívánja felhasználni. Az előző, az egység saját bevételi adatait tartalmazó táblázat szerint a beruházási, fejújítási munkák érdekében több külső forrás is bevonásra került tavaly, és a 28-as költségvetési is számol ilyen forrásokkal. A 27-re tervezett felújítási, beruházási projektek döntő többsége elkezdődött, a kivitelezés egyes esetekben 28-ra tolódott át. Az egyes projektek megvalósítását nagymértékben hátráltatta a betöltetlen munkahelyek számának a kontrolling jelentésekben már jelzett, további növekedése és a betegség miatt kieső munkanapok számának emelkedése is. A tavalyi év során előfordult, hogy 2 fő épületgépész tervező és 2 fő építész műszaki ellenőr munkakör is betöltetlen volt, amelyek közül csak egy státuszt sikerült betölteni. Az egység a fennálló munkaerőhiányt tervezői valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt közbeszerzés keretében próbálta és próbálja megoldani. Az egyes projektek eredményes lebonyolítását tovább nehezítette, hogy a saját hatáskörű és a közbeszerzési eljárások során meghívott vagy ajánlattételre felkért gazdasági szereplők közül nagyon sokan kapacitáshiányra hivatkoztak, ezért gyakran ajánlatot sem nyújtottak be. Előfordult olyan eljárás is, amelyre egyetlen egy ajánlat sem érkezett, de olyan is, amely az Egyetem számára elfogadhatatlanul magas árat tartalmazott. Az újbóli eljárások (költségtervek átdolgozása, új ajánlattevők felkutatása, anyagok engedélyeztetése, becsült érték meghatározása, ajánlati felhívás aktualizálása stb.) nagyon sok többletmunkát okoztak. 27-ben részben vagy egészben megvalósult nagyobb munkák: o A KEHOP program keretén belül valósul meg a fotovoltaikus rendszerek telepítése. A pályázatban érintett épületek a Bercsényi 28-3., a Baross Gábor és a Wigner Jenő kollégiumok, valamint az AE, ÉL, ST, J és I épületek. A pályázati támogatás teljes összegét (249, M Ft) lehívta az Egyetem. A pályázat során ismert tény volt, hogy a Bercsényi Kollégium tetőszerkezete jelen állapotában nem alkalmas a rendszer fogadására, ezért a tető megerősítésének kivitelezését a KEHOP pályázatban nem elszámolható költség miatt saját forrás terhére kellett megpályáztatni, de két sikertelen eljárást követően inkább új helyszín került kijelölésre az ingatlanon belül. o A K épület AUD-MAX előadóterem szellőzésének korszerűsítése elkészült. Az előadó hűtése korábban nem volt megoldott, de az új szellőzőrendszer a hűtési és fűtési igényeket is egyaránt képes kielégíteni. o A tavalyi évben megvalósult a K épület aula-hangosításának korszerűsítése is. Ennek keretében 4 db hangfal került felszerelésre, melyekkel már biztosítható a megfelelő 88

91 o o beszédhangosítás. Ezen kívül új keverő berendezések kerültek elhelyezésre, és a hangrendszer fő elemét, a mikrofont is korszerűbbre cseréltük, továbbá 6 db új rádiós mikrofon is beszereztünk. A Ch épület főbejárata előtti, Szent Gellért térre néző, műemléki kerítésszakasz falazott és kőszerkezetének helyreállítása, a teljes felújítás I. ütemeként, elkészült. A munka keretében a szétfagyott és többszörösen javítgatott kerítésszakaszon az eredeti pillért felújíttattuk, és a többi falazott szerkezetet újjáépíttettük. Megtörtént a kerítés alapjainak megerősítése és vízszigetelése is. Az eredeti, faragott kőelemeket megtartottuk, javítottuk. A korabeli kandeláberek későbbi rekonstrukciójára való tekintettel új pillértestekben helyeztük el az elektromos vezetékek védőcsöveit. A felújítás II. ütemében a kovácsoltvas kerítés és kapuelemek felújítása fog megtörténni 28-ban, melyre 3 M Ft támogatást várunk a Fővárosi Műemléki Keretből. 27-ben megvalósult a Z épület 9. emeletének felújítása, amelyet 28-tól a Fulbright Alapítvány fog kibérelni. A felújítás költségeinek egy részét a 27. évi FSA program keretében kapott támogatás terhére számoltuk el. A felújítás eredményeképpen kialakításra került egy irodarész előadóteremmel, valamint egy nemzetközi követelményeknek megfelelő vizsgaközpont is. 28-ban részben vagy egészben megvalósuló nagyobb munkák: o Az OMIKK törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés-felújítása keretében a teljes tetőszigetelési rétegrend elbontásra kerül, új hőszigetelés és vízszigetelési rendszer kerül kialakításra. A kivitelezésre eddig kiírt, két eljárás is eredménytelen lett, ezért 28-ban új eljárást indítottunk. o Az MM-MG tetőfelújítási munkáira az Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 27. pályázat keretében 2 M Ft-ot vár az Igazgatóság, amely a 6 M Ft-re becsült teljes kivitelezési költség mintegy 2-3%-át jelenti. A kivitelezés során teljesen új cserepet kap az épület, valamint megerősítésre kerül a tető ácsszerkezete, és a csatlakozó lapostető is szigetelést kap. o Folyik a BME EFOP pályázat BME Balatonfüredi tudáscentrum (EFOP) projekt engedélyezési és pályázati tervdokumentációjának előkészítése. A tervezési program és a tervezés ajánlattételi felhívása 28. február végéig elkészült. Az egyemeletes épület majdnem bruttó 25 m2 alapterületű. A kivitelezésre, amely becsléseink szerint,5 Mrd Ft körül várható,,9 Mrd Ft pályázati forrás áll rendelkezésre. (A pályázati költségvetésben betervezett tartalékkereten felül számolni kell a pályázat beadása óta eltelt időszak építőipari áremelkedéseivel is.) A pályázati támogatásból 27. év végén és 28. év elején befolyt 692 M Ft bekerült az Igazgatóság költségvetésébe, a maradék pályázati forrás 29-ben érkezik. o A K épület (D) tetőszakasz I. ütem felújításának kivitelezési munkáinak keretében az elöregedett, sok helyen beázott tető teljeskörű ácsszerkezeti és tetőhéjazati felújítását tervezzük. o A Beruházási Igazgatóság feladatai között jelennek meg a Martos Flóra Kollégium hőés füstelvezetésének kialakítási munkái is. A kivitelezés költsége 5 M Ft körül várható, melyet a Kollégium Igazgatóság kisköltségvetése tartalmaz. o A központi gőzszolgáltatás kiváltását célozzák meg az F épületben a Fermentációs laborba telepíteni tervezett, villamos gőzfejlesztők, melyek beszerzése megkezdődött. o 27 folyamán több meghibásodás is volt az Egyetem közterületén haladó, kv-os körvezetékben, ami több alkalommal áramszünetet okozott. A kábelkiváltás költségeit a tervek tartalmazzák. o A kv-os kapcsolóállomásaink rekonstrukcióját megkezdtük, és tervezzük a rossz műszaki állapotú, KÖF állomások felújításait is a BME fogadóban, az ÉL és a Goldmann épületekben, valamint a Kármán Kollégiumban. 89

92 A legjobban leromlott állapotú,,4 kv-os épületi főelosztók cseréjét tervezzük a G, a D és az ÉL épületekben. 28-tól a BI és a HDÖK-HSZI együttműködésében hároméves átfogó program indul annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő hallgatók számára a campus egyre inkább akadálymentessé válhasson. A program fedezete a HSZI költségvetésében szereplő fogyatékkal élő hallgatók után kapott állami támogatás, melyből 28-ban 5 M Ft kerül a Beruházási Igazgatósághoz. A V2 épület alagsorának közel 7 m2-es területén belső átalakítást és homlokzati felújítást követően Solar járművek fejlesztésével foglalkozó versenyműhelyek kerülnek kialakításra. A tervezési program, amely tanszéki tervezéssel valósul meg, jelenleg elfogadásra vár, és a településképi véleményeztetést követően a kiviteli tervek is elkészülnek. A Kari létesítményprogram keretében az Építészmérnöki Kar a meglévő,.884 E Ft keretéhez a szükséges önerőt, azaz a 3.5 E Ft-os keretet átadta, amely a K épület ÉPK tantermek felújítási munkáira kerül felhasználásra. Ezzel az ÉPK a létesítménykeretét kimerítette. A Kari létesítményprogram keretében a VIK a meglévő keretéből 6.62 E Ft keretet felhasznál, amelyhez a szükséges, E Ft önerőt átadta. Ezen keretek az A épület alagsori, finommechanikai műhely és új irattár kialakítási munkáira kerülnek felhasználásra. A fennmaradó, 24. óta fel nem használt létesítménykeretet a VIK elveszítette. A Kari létesítményprogram keretében a TTK a meglévő keretéből 285 E Ft keretet felhasznál, ehhez a szükséges, 529 E Ft önerőt átadta. A keret az F épület III. lph. fszt. 79. közlekedő felújítási munkáira kerül felhasználásra. Ezzel a TTK a létesítménykeretét kimerítette. o Az Egyetem-fenntartási Alap terhére megvalósuló munkák: Dedikált fenntartási feladatok Összeg Részletes magyarázat (mi ez, miért ennyibe kerül) A rossz műszaki állapotú, elavult,4kv-os főelosztó felújításra szorul. Tervezés és kivitelezés szükséges.,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) 6 F29 előadóterem légtechnikai rendszer (felújítása) Az előadóterem szellőző rendszere energetkailag és műszakilag is elavult, és állagproblémák is felmerültek. Az előadó alattalálható porkamra jelenlegi 85 kialakítása higiéniai problémákat is okozhat, továbbá a frisslevegő utánpótlás is az utcafrontról (bertalan-budafoki sarok) van kialakítva (szennyezetlevegő kerül betáplálásra). kv-os kapcsolóállomás rekonstrukciója J épület kivitelezés 8 5 kv-os közterületen haladó körvezeték kábel kiváltása a közműalagútban fektetetndő kábellel tervezés és kivitelezés A közterület munkálatok során többször sérült az egyébként sem korszerű 2 5 kábel, mely a középső és északi campuszban teljes áramszünetet okozot. Kiváltása történhet meg az egyetem területén haladó közműalagútban. kv-os BME fogadó 2 betáp cella berendezéseinek cseréje tervezés és kivitelezés 2 A műszakilag elavult kv-os kapcsolóállomás felújítása 25-ben megtervezésre került. Kivitelezése esedékes. Az áramszolgáltató által előírt védelmi beállításokhoz szükséges a két betápláló cella korszerű berendezésekre történő cseréje. 73. táblázat: Az EFA terhére megvalósuló munkák (E Ft-ban) 9

93 Az egyes projektek várható év végi státusza az alábbi táblázatban látható: 27-re tervezetprojektek (adatok E Ft-ban) 27. előteldöntötkifzetendő Műs zaki el l enőri kerets zerződés (25-ös) K épül et fszt 76-os hel yi ség, posta szol gá l at köl töztetés e, gyengeáramú rends zerek ki vi tel i terv Ch épül et főbejárata el őtszent Gel l ért térre néző kerítéss za kas z fal azotés kős zerkezetének hel yreál l ítási munkái (3 M Ft pál yzat támogatás ból ) K épül et Rektori Ka bi net végl eges ki al akítás engedél yezés i és ki vi tel i tervezés e, fennmaradó tervezési díj K a ul a ha ngosítá s 27. terv 27. tény 28-ra átcsúszik Munkák státusza A munka el készül t, befejeződöt A munka el készül t, befejeződöt. A munka el készül t, befejeződöt. A keret maradványa további műs za ki 3 88 el l enőri fel ada tokra kerül fel has znál ás ra. Lá sd 28-as terv R épül et a bl ak vi s szatartotrész BME F épület III. l ph. Mfszt 4. sz a l atfel ül eti zi ka La bor áta l akítása, fel újítási munkái jótel jesítési garanci a, részben fel ha sznál andó, részben vi ssza ta rtandó F épül et III. l éph Könyvtár, II. emel et Hal l gatói Labor és Hol ográfa La bor fel újítási munkái, tel jes ítés i bi ztosíték, gara nci a, i tkel l őri zni az öss zeget K épül et Kl íma Központklímabeszerzés Informatka i Igazgatós ág R épül et 3-4 emel et kl íma Központklímabeszerzés egyedi spl it kl ímák V épül et aka dál ymentesítés ta nul mány K épül et díszterem l égtechni kai korszerűs ítés terv ki egészítés, módos ítás R épül et dél i szárny kl ímák betápl á lá sának ki vi tel ezés i munkái KO-val együt fzetve A épül et a la gs ori műhel y ki al akítása, központrés z, i ratá ra khoz kapcs ol ódó (VIKKancel l ári a közös projekt) K épül et AUD-MAX el őa dóterem l égtechni ka hűtés 3 A jótál l ás i bi ztosíték fel has zná l ása fol yamatban van. A tel jesítési bi ztos íték fel ha sznál á sa fol yamatban van. A munka el készül t, befejeződöt. A munka el készül t, befejeződöt. A munka el készül t, befejeződöt. Rés zben más al rendszerekre terhel ve. A munka el készül t, befejeződöt. A tervezés el i ndítás a 28-ra húzódi k, de már emel t öss zeggel. A munka el készül t, befejeződöt, részben a Karbantartás i Os ztá ly keretét terhel te. 2. körös el járás fol yama tban van, a tel jes ítés 28-ra csús zi k. A munka el készül t, befejeződöt. Az i tl átható ös szegben l eszerződve. Rés zben tervezői s zol gá l tatás megrendel ésére kerül t átcs oportos ítás ra. 28-ban kerül fel has znál ás ra A megval ósítás fol yamatban va n. Termés zetudományi Ka r hozzájárul ás a l étes ítménykeret fel has znál ás ához 65% A kar,5 M önerőt á ta dota z F épül et III. 529 l ph. Fs zt 79 közl ekedő fel úíjtási munkái ra. 28-ban kerül fel has znál ás ra. Építészmérnöki Ka r fol yama tban l évő abl akcsere programoknál has zná l ná fel a keretet K épül et 276, 285 ÉPK tanterem fel újítá sok ki vi tel ezés munkái A megval ósítás fol yamatban va n Műs zaki el l enőri közbes zerzés (27-es s zerződés) Tervezői (épül etgépés zet, el ektromos ) közbeszerzés K épül et aul a hangosítá s tervezés ek, K épül et aul a hangtechni kai rendszer koncepci ó ki dol gozás Kari részfnanszírozással elindítotprojektek központtámogatása ÉPK ta nteremfel újítások ki vi tel ezési munka 35% Kari részfnanszírozású projektekhez felhasználható további még le nem kötötkeretek Gépés zmérnöki Kar MT épül etben új gal éri a ki al akítás tervezés és ki vi tel ezés munkákra ha sznál ják fel Gépés zmérnöki Kar hozzájárul ás a l étesítménykeret fel használ á sához 65% Vi l l amosmérnöki és Informatka i Kar VIK A épül et a la gs ori műhel y ki a l akítási munkái 65-35% Vi l l amosmérnöki és Informatka i Kar hozzájárul ás a l étes ítménykeret fel has znál ás hoz 65% Gazdas ág- és Társ adal omtudományi Kar Termés zetudományi Ka r F épül et III. l ph. Fs zt 79. közl ekedő l étesítménykeret fel has znál ás a Építészmérnöki Ka r hozzájárulá sa a l étes ítménykeret fel has znál ás ához 65% Építőmérnöki Kar Fotovoltaikus rendszer telepítése KEHOP 5.2. pál yázat BME napel emek tel epítés e KEHOP 5.2. pál yázat önerő 2 55 A munka el készül t, befejeződöt. A jótál l ás i bi ztosíték fel has zná l ása fol yamatban van. Nem kerül fel has znál ás ra. A munka el készül t, befejeződöt. A munka el készül t, befejeződöt. A kar 9, M önerőt á ta dot. A munka el készül t, befejeződöt. A s züks éges önerőről a keretáadá s megtörtént, a ki vitel ezés ki fzetés e a BeO 6 62 bonyol ítá sában történi k. (68,479 M Ft-ot a kar el veszítet.) A kar 2,3 M önerőt átadotaz A épül et al agsori műhel y ki al akítás i munká i ra. A kar a keretét nem has znál ta fel, a KSZ rendel kezés ei s zeri nt el ves zítete. A kar 3,5 M önerőt á ta dota K épül et 276-os és 285-ös tantermek fel újítás i munkái ra. A megval ósítás fol yamatban va n, a támogatá s fel használ á sa 28-ra csús zi k. A megval ósítás fol yamatban va n, a z önerő 6 82 fel has znál ás a 28-ra cs úszi k Közbeszerzési el járás fol yamatban va n (újrai ndul t) A tervezés fol yama tban va n A megval ósítás fol yamatban va n A megval ósítás fol yamatban va n. K épül et Ch épül et fel öl i pá rkány felújítás i munkái (K épül et (D) tetőszakasz fel újításá nak ki vi tel ezés i munkái, K épül et Könyvtár fel öl i pá rkány s za kas z fel újítási munkái ) 45 MM-Mg épül et tetőfel újítás 2. ütem tervfel ül vi zsgál at + ki vi telezés Fentek közötnem szereplő új, még meg nem kezdetmunkák OMIKK Törökbál i nt könyvraktár tetős zi getel és felújítás a +egyéb ki egés zítő munkák tervezés +ki vi tel ezés V2 versenycsa patok el hel yezés éhez hel yi ségki a l akítá s tervezés +ki vitel ezés E épül et két fel vonók esztétkai -műszaki fel újítása és vezérl és cs eréje (B és C fel vonók) + tervezés R épül et 3 db fel vonó tel jes cseréjével ka pcsol a tos tervezés i és ki vi tel ezési munkák Ki s ebb munkák, el járási díja k Ful l bri ght Al apítvány el hel yezése rés zben EMMI FSA támoga tásból (Z épül et 9. emel et) átal a kítás ki vi tel ezési munkái I épül et gépés zetcsőcsere db tervezés i szerződékötés fol yamatban va n. A ki vi tel ezés 28-ban l esz megval ós ítva. Tervezések: 5.92 EFt, Ki vi tel ezés 67.5 E Ft Tervek el készül tek, a közbeszerzés i el járá s 56 3 el őkészítés al a t. A munkák el kés zül tek, befejeződtek A munka el készül t, befejeződöt. Szerződéskötés fol yamatban, részben 28ban kerül megval ós ításra a KO bonyol ítá sában. 74. táblázat: A Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 27-ben (E Ft-ban) 9

94 ra tervezetprojektek (adatok E Ft-ban) 27-ben vagy 28-ban elindítot, már folyamatban lévő, le nem állítható munkák Fermentációs Labor F épület gyors gőzfejl es ztő kial akítás i munkái VBK 5-5% köl ts égmegos ztás (A projekt becs ült értéke 9 M Ft, a BI a felét fzet, a má s ik fele a ka rt terhel i.) OMIKK Törökbá lintkönyvra ktár tetős zigetel és felújítá s a +egyéb kiegés zítő munkák tervezés +kivitelezés E épület fel vonó fel újítá s Tervezői kerets zerződés Műs zaki ell enőri közbes zerzés (27-es s zerződés ) BME rés zvétel i lehetős égei a PAKS-2 beruházás hoz kapcs olódó projektben - megala pozó tanulmány Fejles ztés i forrás l ehetős égek fel s őoktatá s i i ntézmények s zámá ra 28-22, i lletve idős zakba n, tanulmány BME EFOP pá lyázat BME Bal atonfüredi tudás centrum s zámá ra tanul mány BME EFOP pá lyázat BME Bal atonfüredi tudás centrum (EFOP) projekt K épület dís zterem légtechnikai kors zerűs ítés terv ki egés zítés, módos ítás MM-Mg épület tetőfel újítás 2. ütem kivitelezés i munká i (Műemlék keret pályá za ton 2 M Ft vá rha tó) R épület 3 db fel vonó tel jes cs eréjével kapcs ola tos tervezés R épület 3 db fel vonó tel jes cs eréjével kapcs ola tos kivitelezés i munkák V2 vers enycs a patok elhelyezés éhez helyis égkia lakítás tervezés +kivitelezés K épület (D) tetős za kas z felújítás á nak ki vi telezés i munkái K épület É 2-2 és É 2-3 tetős za kas zok felújítás ána k tervezés e Könyvtár épület G, B, A, F, C tetős zaka s zok fel újítás á nak tervezés e K épület K 2- épül ets zárny főpá rkány felújítá s öröks égvédel mi engedélyezés i és kiviteli tervdokumentáci ójának elkés zítés i munká i Műs zaki ell enőri kerets zerződés (25-ös s zerződés ) terhére a H épül et és a Bercs ényi kollégium tetős zerkezet s za kértői vi zs gála ta Rektori Kabi net klímatzá lá s a Ch épület főbejá ra ta előtszent Gellért térre néző kerítés s zakas z felújítás a II. ütem (Utófnans zírozotpályázatból 3 M támogatás ) K épület ablakcs erék kons zignációja tervezés (I.-II. emel et fol yos ó) 76 db. Gyengeáramú tervezés i munkák a z R-L-St-D épülethez V2 épület felha s znál ás i jog bi ztos ítás a Buda foki kerítés hel yreál lítás i munkái (károkozás, rés zben a Biztos ító térít) Jóteljes ítés i gara nciá k/ a jánlat biztos ítékok A épület al ags ori műhely és i ra tá r tervezés e és kia la kítás a (ez a rés z az i ratá rakhoz kapcs olódó (lás d még az alá bbi s orokon)) Tervezés ös s zege: 2.92.,- Ft, megos zl ás a ld. It, i lletve 2 s orral l ejjebb. Kari részfnanszírozású projektekhez felhasználható lekötötkeretek + kari önrész (Ebben a blokkban csak a BI-t terhelő költségrész szerepel, a munkák jelentősen többe kerülnek.) A épület al ags ori fnommechanika i műhel y és új i ra tá r kia la kítás i munkái, kiviteli tervek, il l műs zaki tervdokumentáció elkés zítés e VIK A épület ala gs ori műhely kia lakítás i munkái központhozzájárulá s VIK A épület ala gs ori műhely kia lakítás i munkái önereje (27-ben a BI átvete) TTK F épület III. lph. Fs zt 79. közlekedő felújítá s i munká i központ hozzájárulás TTK F épület III. lph. Fs zt 79. közlekedő felújítá s i munká i önereje (27-ben a BI átvete) ÉPK K épület tantermek fel újítá s i munká i központ hozzá járulás ÉPK K épület tantermek fel újítá s i munká i önereje (27-ben a BI átvete) Fotovoltaikus rendszer telepítése KEHOP 5.2. Pál yá zat BME napelemek telepítés i munkái Ca mpus terül ete KEHOP 5.2. Pál yá zat BME napelemek telepítés i munkái Bercs ényi Torna terem tető KEHOP 5.2. Pál yá zat BME napelemek telepítés i munkái Wi gner Koll égium KEHOP 5.2. Pál yá zat BME napelemek telepítés i munkái Baros s Kol légi um KEHOP 5.2. Pál yá zat BME napelemek telepítés i munkái Informatkai épület KEHOP 5.2. pá lyázat BME napel emek tel epítés e projekt megva lós ítás ához, rendeltetés s zerű üzemeltetés ének megkezdés éhez s züks éges műs zaki ell enőri fel ada tok ell átás a EU-Fi re Kf. Szerződés KEHOP 5.2. pá lyázat BME napel emek tel epítés e projekt projektmenedzs ment és nyi lvános s ági fel adatok s zerződés ÉMI Építés ügyi Minős égellenőrző Kf. KEHOP 5.2. pá lyázat BME napel emek tel epítés e pá lyázat s za kmai előkés zítés e KEHOP 5.2. Fotovol tai kus pályá za t önerő Fentek közötnem szereplő új, még meg nem kezdetmunkák Közmű a lagút és za ki kampus z fel újítá s a gépés z tervezés K épület Rektori Kabinet és OMIKK i rodák felújítás i munkái I. ütem K épület K 2- épül ets zárny főpá rkány felújítá s i munká i (ki vitelezés ) Informatkai Igazgatós ág R épül et IV. emelet s zobák felúíjtás i munkái /ös s zenyitás 28. évi központklímabes zerzés BeO ál tal fzetendő,4 kv-os kapcs ol ótér felújítá s a (G épül et) Gyengeáram tervezés i fela datok, 2 éves kerets zerződés El ektromos tervezés i fel adatok, 2 éves kerets zerződés Gépés z tervezés i fel ada tok, 2 éves kerets zerződés F29 előadóterem légtechnikai rends zer (felújítás a ) kv-os közterületen ha la dó körvezeték kábel kivál tás a a közműal agútba n fektetetndő kábell el tervezés kv-os közterületen ha la dó körvezeték kábel kivál tás a a közműal agútba n fektetetndő kábell el ki vitelezés Álta lá nos tervezés i feladatok, 2 éves kerets zerződés Műs zaki ell enőri kerets zerződés 2 évre Építés i beruházás kerets zerződés 2 évre Közmű a lagút és za ki kampus z fel újítá s a kivitel ezés i munkák ("F" és "Hő" épül etől "K" épületg) I. ütem kv-os kapcs ol óá llomás rekons trukciója J épület kivitelezés kv-os BME foga dó 2 betáp cel la berendezés einek cs eréje tervezés kv-os BME foga dó 2 betáp cel la berendezés einek cs eréje ki vi tel ezés R épület II. emelet tá rgyal ó kia la kítás i munkái K épület D s zárny felől i párká ny kivitelezés i munká i R épület IT tartalék betáp tervezés + ki vi tel ezés HSZK A jelű terem fel újítá s i munkái K épület (s zennyvíz és cs a padékvíz, mél ys zint), 3 ütem "D épület tető tervezés i munká i H épül et tetőfel újítás tervezés 28. terv táblázat: A Beruházási Igazgatóság felújítási, karbantartási célú kiadásai 28-ban (E Ft-ban) 92

95 Címzettámogatás, külön támogatás terhére megvalósítható projektek (28-22) V2 Kol légi ummá történő fejles ztés e, I-es ütem, tervezés Ma rtos Koll égium Fel újítá s a /Stoczek Menza terül etére új koll égi um+menza építés e, I-es ütem, tervezés, ki vitel ezés Ba ros s Gá bor Koll égium fel újítá s a, II-es ütem, tervezés, ki vi tel ezés Schönherz Kol légi um felújítá s a, II-es ütem, tervezés, ki vi telezés Gol dma nn György tér ha s znos ítá s a, II-es ütem, tervezés, ki vitel ezés Bercs ényi Mi klós Koll égium felújítá s a, III-a s ütem, tervezés, kivitel ezés Ká rmá n Tódor Koll égi um fel újítá s a, III-a s ütem, tervezés, kivi telezés Vá s á rhel yi Pá l Koll égium felújítás a, III-a s ütem, tervezés, ki vitel ezés Wigner Jenő Kol l égi um, III-a s ütem, tervezés, kivitel ezés Apa rtma nhá z, III-a s ütem, tervezés, ki vi tel ezés,4 kv-os ka pcs olótér felújítá s a (G épület) D épül et tetős zi getel és ÉL épület "BME Szol gá l ta tóközpont és üzl et" F épület a bl a kcs erék (fs zt: 88 db, mfs zt: 88 db, I. emel et: 8 db, II. emel et 96 db) F épület homl okza tnyílá s zá ró felúíjtá s (fs zt: 88db, mfs zt: 88db, I. em: 8 db, II. em: 96 db) tervezés F épület I. l épcs őhá z bel s ő fel vonó kia l a kítá s F épületbejá rók ( 3 s zá rny) ka puk, l épcs ők Fa épül et bontá s a Gol dma nn étererem-konyha tetős zigetelés tel jes fel újítá s a (ki vi tel ezés ) H épül et tetőfel újítá s Hő épül et duna i homl okza t fel újítá s J épület bejá ra trés zének felújítá s a J épület hős zi getel és (KEHOP pá lyá za t es etén) K épület fűtés bes za bá l yozá s és á tépítés (há tra l évő 4 s zá rny) II. ütem K épület fűtés bes za bá l yozá s és á tépítés (há tra l évő 4 s zá rny) III. ütem K épület fűtés bes za bá l yozá s és á tépítés (há tra l évő 4 s zá rny) IV. ütem K épület dís zeterem s zell őző-l égfűtő-l eghűtő rends zer ki a la kítá s a K épület dís zkivil á gítá s kors zerűs ítés K épület főpá rká ny és homl okza t ki vi tel ezés Dél i ol da l K épület főpá rká ny és homl okza t ki vi tel ezés Duna fel öl i olda l K épület főpá rká ny és homl okza t ki vi tel ezés É-i ol da l K épület főpá rká ny és homl okza t ki vi tel ezés Könyvtá r fel öl i olda l K épület főpá rká ny és homl okza t tervezés 4 ütem K épület tetőfel újítá s, födémhős zigetelés (É-É2 tetős za ka s zok) K épület tetőfel újítá s, födémhős zigetelés (É-É2 tetős za ka s zok) engedél yezés i és ki vi tel i tervezés e (2 ütem) Kö épül et tetőfefel újítá s ("H" tetős za ka s z és hus zá rtorony) engedél yezés i és kivi tel i tervezés e, ki vi telezés e II/II. ütem Közmű a l a gút és za ki ka mpus z felújítá s a (két ütem) Li fcs ere progra m Mt épül et s á tortetős rés z fel újítá s R épül et parkol ó (Z épül etel együtkezel ve) R épül et V. emel et a bla kta la n ta ntermek s zel l őzés ének kia l a kítá s a és a z ehhez ka pcs ol ódó teremfel újítá s ok R épül et V. emel et a bla kta la n ta ntermek s zel l őzés ének kia l a kítá s a és a z ehhez ka pcs ol ódó teremfel újítá s ok tervezés Ra épül et pi nces zi nt ta l a jnedves s ég el l eni s zi getel és ki a l a kítá s a és rá mpa újjá építés St épül et előa dó légtechnika i felújítá s T épület tetőfel újítá s, fődém hős zi getel és, főpá rkány ja vítá s V épül et tetőfel újítá s Z épület függönyfa l tervezés Z épület függönyfa l ki vi tel ezés táblázat: Nagyobb, elmaradó munkák, címzet támogatás terhére megvalósítható projektek (E Ft-ban) Az előző táblázatban csak egyes nagyobb, elmaradó munkákat, címzett támogatás terhére megvalósítható projekteket szerepeltettünk. Ezen kívül számos fejlesztési elképzelést kidolgoztunk, és eljuttatunk a Fenntartóhoz a korábbi években. A táblázat első pontjában felsorolt projektek komplex, kollégiumi felújítási-korszerűsítési elképzelés részei lennének megfelelő források rendelkezésre állása esetén. A kollégiumi felújításikorszerűsítési elképzelés alapvetően a meglévő egyetemi kollégiumi férőhelyek megtartását, számának lehetőségek szerinti bővítését tűzi ki célul, figyelembe véve ezek hallgatóvonzó hatását 93

96 is, vagyis a jelenlegi, kb. 4. fős férőhelyszám bővítését 4.8 főre. A férőhelyszám-növelést addig nem kollégiumként használt területek-épületek kollégiumi használatba történő bevonásával, pl.: V2-épület tervezzük megvalósítani. A férőhelyek számának alakítása mellett másik fő célkitűzés a kollégiumi elhelyezés minőségének javítása, lehetőség szerint az egy főre eső lakóterület növelése, illetve két-három lakóegységenként vizesblokk építése közvetlenül a lakóegységekhez kapcsolva. Ezen elképzeléseknek egyes esetekben a meglévő épületszerkezetek nem fognak lehetőséget adni, más esetekben megoldható. Mindezen tervek a kollégiumok energetikai lehetőségeinek rentábilisabbá tételével (korszerű, jó hőszigetelő képességű homlokzatburkolatok, nyílászárók, függönyfal-rendszerek, energiatakarékos fűtési megoldások, energiatakarékos fényforrások, valamint intelligens vezérlési rendszerek a közösségi használat területein, egyéb energiatakarékos és környezettudatos rendszerek alkalmazásával.) lennének párosítva. A minőségi elhelyezés javításának szándékával Apartmanház építése az Egry József utcában, mely külföldi vendégoktatók, professzorok méltó, egyetem közeli elhelyezését tenné lehetővé. Itt összesen 6 férőhellyel kb. 3 apartman kialakítására nyílna lehetőség. A táblázat további elemei az Északi Campus területén található, főbb épületeinket érintik: a Képületi műemléki homlokzatok, tetőfelületek felújítása, díszkivilágítás korszerűsítése, liftek korszerűsítése, cseréje, fűtési rendszerek korszerűsítése, beszabályozása, melyek évek óta forráshiány okán folyamatosan halasztódnak. A könyvtárépület tetejének, huszártornyának műemléki felújítása, valamint a Hö-épület dunai homlokzat felújítása szintén égető feladatok. További, egyéb halaszthatatlan, de eddig sajnos források hiányában mégis halasztásra kényszerült beruházási elképzelések: az F-épület lépcsőházában a belső felvonó kialakítása, az F-épület ablakainak cseréje-korszerűsítése, az F-épületi bejárati ajtók cseréje, az Fa régi építkezéskori, 7es évekből ottfelejtett, máig irodaként használt, az Északi Campushoz és az F-épülethez méltatlan megjelenésű épület bontása. A közműberuházások közül szintén sürgető a közműalagút felújítása. A Középső Campus területének fontosabb, sürgető beavatkozásai: a H és a T-épület tetejének felújítása, a világörökségi területen (Duna-part) fekvő Z-épület teljes homlokzatának felújítása, cseréje ez a homlokzat jelenleg is a 7-es, 8-as évek esztétikáját tükrözi, nem beszélve mind a homlokzat, mind a homlokzati nyílászárók hőszigetelő-képességéről, az R-épületben teremfelújítások, az R-épület előtti parkoló rendbetétele, a D-épület teljes tető szigetelése, stb. 94

97 IV.4.B. ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás ÜKI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A saját bevételek összességükben 95,9 M Ft-tal meghaladták a tervezett szintet, ami a rendezvényekhez (filmforgatások) kapcsolódó, egyszeri helyiségbérleti díjak tervezettnél magasabb összegeinek, illetve az újonnan megkötött bérleti szerződések korábbiaknál magasabb bevételeinek köszönhető. A parkolási bevétel szintén magasabb lett a tervezettnél 9,8 M Ft-tal, a továbbszámlázott közüzemi díjbevételek viszont 44 M Ft-tal elmaradtak a tervtől. 95

98 Az energia közüzem tényköltsége ugyancsak elmaradt a tervértéktől, melynek oka, hogy a Z épület újbóli beüzemelésének közüzemi költségét magasabbra becsültük 27. elején, mint ahogy az ténylegesen alakult. A szemétszállítási költségek csökkenése egy egyszeri, szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének köszönhető, 3 M Ft összegű jóváírás miatt következett be. A Q épület üzemeltetési költségei a tervezett szerint alakultak. A 27. évi PPP támogatás Q épületre fordítandó összegének felhasználása megtörtént. 27-ben jelentős keretet különítettünk el az Igazgatóság ún. projektfeladataira, amelyek közül elsősorban az egyetemi központi postázást elősegítő szoftverek és eszközök beszerzése valósult meg, és elkezdődött az épületfelügyeleti rendszer fejlesztése is. A bútorbeszerzés a tervezettnél kisebb mértékben valósult meg. Az egység költségvetésének részét képezi az Érdekképviseleti Iroda (ÉI) költségvetése is. Az Érdekképviseleti Iroda feladatait megvalósította, és,m Ft maradvánnyal zárta a tavalyi évet. Az Igazgatóság rendezte az SSZLI-vel az ÉL épületben működő büfé üzemeltetőjétől kapott helyiségbérleti díjat. Az Igazgatóság, más létesítményoldali egységekhez hasonlóan, jelentős munkaerőhiánnyal küzd, a tervezett létszámbővítést csak részben tudta megvalósítani, miközben jelentős volt a szervezetet elhagyó munkatársak száma is. E hatások eredményekképpen az Igazgatóság 7 M Ft személyi maradvánnyal zárta a tavalyi évet. Az egység 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: Az eseti jellegű rendezvényekhez kapcsolódó helyiségbérleti díjbevételekkel nem tervezett az Igazgatóság, így a 28-ra, e bevételi jogcímen tervezett érték elmarad a tavalyi tényben szereplőtől. A bérbeadáshoz kapcsolódó bérleti díjak is várhatóan csökkennek, mivel jogszabályi változás miatt megszűnik a V2 épület tetőreklám célú bérbeadása, továbbá a Goldmann étterem bérbeadása is meghiúsult, valamint a Magyar Telekom sem kívánja meghosszabbítani bázisállomásának bérletét. A parkolási bevételek az Ericsson székház elkészülése miatt várhatóan ugyancsak csökkeni fognak. A KKK Q üzemeltetési kiadásait a hazai pénzpiaci folyamatok figyelembevétele mellett 34,5 HUF/EUR árfolyammal határozta meg az Igazgatóság. A fenntartótól kapott támogatás minden egyéb változatlansága mellett várhatóan idén sem fogja elérni a teljes költség 5%-át. A közüzemi költségek előrejelzése során figyelembe vettük az energiahordozók egységárának változását, így a SOTE-val közös, árlejtést tartalmazó, közbeszerzési eljárás keretében a villamosenergia egységárának 2,5%-os emelkedését is, továbbá feltételeztük, hogy a villamosenergia nyári klimatizálás miatti volumennövekedését az újonnan telepített napelemrendszerek kompenzálni fogják. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is számoltunk az egyetemi (táv)hő rendszeren elszenvedett veszteségekkel, melynek csökkentésére a gőzrendszer kiváltásával, új hőközpontok kialakításával lenne lehetőség, de ennek a megvalósításnak a fedezetét az egység 28. évi költségvetése nem tartalmazza. Az Informatikai épület vízellátása az ELTE rendszerén keresztül történik. A leváláshoz szükséges betápláló pont már kiépítésre került, a tényleges leválásra és a szolgáltatás pénzügyi rendezésére 28-ban kerül sor. A takarítás költségét változatlan árhatással (27. évi egységárakon), de növekvő volumennel (nagyobb területtel) tervezte meg az Igazgatóság. A költségeket a nem kari alrendszerbe tartozó egységek továbbra is közvetlenül maguk viselik (lásd 4/28. (II.4.) kancellári körlevél). A projektfeladatok tervezett költségei között jelenik meg a belső folyamattámogató rendszerek (FLUENTA) kiterjesztésének (egyes beszerzések, szerződések dokumentálásának, 96

99 nyomon követésének) többletköltsége, egy új külterületi munkagép beszerzésének költsége, és a Q épület meghibásodott, parkolási rendszerének felújítási költsége is. Az egység költségvetésében szerepel a CAFM létesítménygazdálkodási rendszer költsége, amely alkalmas a létesítmények által kínált szolgáltatások és a fenntartásukra fordított erőforrások összegyűjtésére, kimutatására, és alkalmazásával a külső szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése is könnyebbé válik. Az egyetemi szervezeti egységek közüzemi fogyasztásának mérésére már korábban együttműködési megállapodást kötöttünk a KOM Zrt.-vel, azonban az együttműködés a műszaki sajátosságok miatt kizárólag az elszámolási fogyasztásmérők területére korlátozódott. Szükséges lenne a közüzemi fogyasztások általános és átfogó mérésének kezelésére is, melynek pilot fázisú tesztelését és kivitelezését 28-ban kívánja megvalósítani az Igazgatóság. Az ÉI 28. évi költségvetési támogatása 6,6 M Ft, amelyet az Igazgatóság költségvetése tartalmaz. Az Érdekképviseleti Iroda működési költségei az alábbiak szerint kalkuláltak. ÉrdekképviseletIroda működési támogatása és kiadásai Bevételek Bel s ő támogatá s (megál l a podás s zeri nt) 28-ba n a 26 évi tény támogatá s ezrel éke Mara dvány az el őző évről Kiadások Terül ethas zná l at ÉI (ga zdas á gi ügyi ntéző) s zemél yi jutatás a i KT bi zots ági tagok juta tás a i Segél yezés re fordíta ndó keret (KKK munkal ap) Egyéb dol ogi ki adás okra fel ha s zná lható keret (KKK munkal ap) Ebből saját rendezvények költségei Bevétel-kiadás - Záró maradvány 28 terv táblázat: Az Érdekképviselet Iroda működési kereteinek levezetése (E Ft-ban) Az egység saját bevételei a következők: Főbb külső saját bevételek (E Ft-ban) Helyiségek, bérletdíjbevétele (terembérlet, szerződéses bérbeadás) Helyiségek, bérletdíjbevétele (BME Humán Nonproft Kf.) Helyiségek, bérletdíjbevétele (Gyermekintézmények) Étermek bérletdíja Büfék bérletdíja Q épület földterület használatdíja Továbbszámlázotáram díj (Q épület) netó Továbbszámlázotáram díj (Kármán Kollégium) netó Q2 telek 2. évi értékesítés aktuális évi MTA bevételi része Q2 - Kamat Parkolási díjbevételek Parkolási díjbevételek Q épület Továbbszámlázotközüzem (bérlők: konyhák, büfék stb.) Továbbszámlázotközüzem (Jégsátor) Továbbszámlázotközüzem (BME Humán Nonproft Kf.) Továbbszámlázottakarítás és közüzem (MOME) 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság saját bevételei (E Ft-ban) 97

100 Az egység külön kezelt kereteinek bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) Q épület üzemeltetése (árfolyam kockázat!) Q parkolás 27. terv 27. tény 28. terv Energia, közüzem Q épület villamosenergia továbbszámlázása Villamosenergia (Kármán Kollégium külön tervezve) Jégsátor villamosenergia-víz-csatorna közvettet Informatka épület üzemeltetési költsége Szemétszállítás Terület gondnokság (tszttószerek) Területgondnokság (tzsttógépek, külterületfeladatok) Takarítás - ÜMSZ-től igénybe vetszolgáltatások Lágymányos üzemeltetési költség Nagytakarítás, rovar- és rágcsálóírtás ÉrdekképviseletIroda költségei Rendezvényszervezési csoport keretében vállalt feladatok ellátása Gyermekintézményi szolgáltatás igénybevétele Szállítási (teher- és vegyes használatú gépjárművek) és raktározási feladatok Kertészet (növények gondozása, pótlása, virág dekoráció, hóeltekarítás) Központbútor beszerzés Postaszolgálat (Eszköz fejlesztés: Szkenner, vonalkódolvasó) Projekt - Külterületmunkagép beszerzése Projekt - Belső folyamat támogató rendszerek (FLUENTA) Projektek Projekt - CAFM rendszer előkészítés, pilot ( épület) Projekt - Okosmérő adatgyűjtő rendszer (mérési pontok kiépítése) Projekt - Új parkolási rendszer Projekt - Bútorbeszerzés Felvonók karbantartási és üzemeltetési költségei Karbantartás KözpontÜzem rezsi anyag (alapfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások, anyagok) KözpontÜzem anyagraktára táblázat: Az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) Az Egyetem-fenntartási Alap terhére megvalósuló munkák: Dedikált fenntartási feladatok Belső folyamat támogató rendszer (FLUENTA) Összeg Részletes magyarázat (mi ez, miért ennyibe kerül) beszerzési igények kezelésén túl az egyes beszerzések, szerződések 8 dokumentálására, nyomon követésére, keretösszegek fgyelése céljából, a beszerzési szabályoknak való megfelelőség érdekében. Az ingatlanállomány digitális helyiségkönyve (alapterület, lég m3, ablakfelület, burkolatpusok és mennyiségek, fűtés-hűtés, stb.) CAFM rendszer előkészítés, pilot (létesítmény menedzsment rendszer) 9 ÉL ép. és Kármán Tódor kollégium közöt kv-os kábel kiépítése A kv-os körvezeték látja el villamos energiával az épületeket. A körvezeték egy szakaszának meghibásodásai teljes áramszüneteket (zárlatokat) okoztak 27. második félévében. A kábelszakasz egyetemi területen kívül (közterületen) halad, nem hozzáférhető. A javítások során megállapítást nyert, hogy a kábel burkolata a villamos szigetelőképességét részben elveszítete, cseréje (új, Egyetemen belüli, jellemzően közműaknában, hozzáférhető nyomvonalon) az üzembiztonság helyreállításának feltétele. Tanreaktor ép. hűtés-fűtésrendszer hidraulikai leválasztása A tanreaktor felújítása során beépítetberendezések az egyetemi fűtőrendszerben áramló folyadék iszap és egyéb szennyeződés tartalmát nem viselik el, meghibásodnak. A fűtőfolyadék által okozot hibák nem tartoznak a jótállás hatája alá. A tervezetleválasztás eredményeként az Oktatóreaktor hűtő-fűtő rendszerének üzembiztonsági kockázatai csökkennek, életartama a jelenlegi helyzethez képest várhatóan évvel emelkedik, a karbantartási ráfordítások évente minimum 3 eft összeggel csökkennek. 8. táblázat: Ez EFA terhére megvalósuló munkák (E Ft-ban) 98

101 IV.5. VAGYON- ÉS INTÉZMÉNYBIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás VIBI 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) 99

102 Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Külön kezelt keret felhasználása (E Ft-ban) Biztonságszervezési feladatok ellátása (ÜMSZ) (őrzés, portas zolgál at) Vagyonbiztosítás és közbeszerzési felelősségbiztosítás Rendészet, portaszolgálat működtetése (beléptető rends zerek, s orompók, behatolás jel zők karbantartá s a, távfelügyelet, kulcskezel ő s zekrény, kamerák karbantartá s a s tb.) Tűzvédelmi eszközök karbantartása (tűzoltó kés zülékek ellenőrzés e, tűzjel ző rends zer karbantartá s a tűzjel ző hálózat felújítás a, hő- és füs telvezető rends zerek ka rbantartás a, új tűzoltó kés zül ékek, havári a s tb.) Defbrillátor (3 db), felülvizsgálat (5 db) Elsősegély tanfolyam, és újfajta elsősegélynyújtó felszerelés 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: A Vagyon- és Intézménybiztonsági Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) Az egység 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A személyi tényköltségek elmaradtak az előzetesen kalkulálttól, mivel új munkatársakat csak a tervezettnél később sikerült felvenni, egy státusz pedig továbbra sem került betöltésre, illetőleg nem várt kilépések is növelték a bérmegtakarítást. A vagyonbiztosítással kapcsolatban megemlítendő, hogy a szervezet a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötötte az Egyetem teljes ingó és ingatlan vagyontárgyaira vonatkozó, 3 évre szóló szerződését. A feladat költségei a tervezett szint alatt maradtak. Az év során elkészült és átadásra került a diszpécserközpont, melynek teljes felújítása,4 M Ft-ba került, mely összeg a rendészeti és a tűzvédelmi kiadások között jelentkezett. A saját kezelésben lévő kollégiumok mindegyékében egy-egy defibrillátor került elhelyezésre, melynek összköltsége 2,97 M Ft volt. A tűzvédelmi feladatok költségei a tervezett értéknek megfelelően alakultak, és már az első félévben megvalósult a CH épület tűz- és füstjelző rendszerének kivitelezése összesen 2,2 M Ft összegben. Az egység felhasználta a tűz- és vagyonvédelemre címzett támogatásaként kapott 2 M Ft-ot, amelyet az R épület II. emelet részleges felújítását követően kibővített D épületbeli tűzjelző központ bővítésére költött el. Nem merült fel költség a 28-ban életbe lépő, új Európai Uniós Adatvédelmi Rendeletre ( GDPR szabályozásra ) való felkészüléssel kapcsolatban, amelyre eredetileg 9 M Ft-ot tervezett az Igazgatóság. A feladat megvalósítása átcsúszik 28-ra, de annak költségei már nem az Igazgatóság költségvetésében szerepelnek. Az egység 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A tűz- és vagyonvédelem 28. évi fenntartói céltámogatása továbbra is 2 M Ft. Az Egyetem tűzjelző hálózata több mint 2 éves, egyes részei korszerűtlenek, a folyamatos karbantartásuk egyre nagyobb ráfordítást igényel, ugyanis a rendszer meghibásodott elemeinek pótlása egyedi utángyártást tesz szükségessé, amely jelentős többletköltséggel is jár. Emiatt a rendszer egyes, épületbeli bővítése, fejlesztése fontos feladat, amelyre közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az Egyetem-fenntartási Alapból finanszírozva nagyobb összeget (28 M Ft) fordíthat a szervezet 28-ban. A szervezet a pilotként megvalósított A épület után a D és a J épületekben is bevezetni tervezi a kulcskezelő rendszer kiépítését, melynek tervezett költsége 6 M Ft. A korábbi évekhez képest a munkavédelemi feladatok esetében is magasabb költségekkel számolt az Igazgatóság, mivel helyszínen újfajta elsősegélynyújtó készletek beszerzését szeretné megvalósítani.

103 IV.6. INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG Az Informatikai Igazgatóság kisköltségvetése a következő: E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíáru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keret (egység alapfeladatához kapcsolódó) Ebből BME-ÜMSZ-nek kifzetet Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás IIG 27. terv 27. tény 28. terv táblázat: Az Informatkai Igazgatóság kisköltségvetése (E Ft-ban) Az Informatikai Igazgatóság (IIG) 27. évi költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A karok éves támogatásának keretében 5 M Ft került elkülönítésre a kifutó Lendületkutatócsoportok tovább-támogatására 27-ben. A kapcsolódó kiválósági intézkedési tervben ez a keretösszeg a Lendületesek időközben elfogadott belső támogatási rendszere alapján,5 M Ft-tal csökkent, mely összeget az IIG a kiválósági célokat támogató egyetemi szoftver(ek) beszerzésére fordíthatta. A,5 M Ft helyett az Igazgatósághoz végül,2 M Ft került, amely egyes karok fel nem használt kiválósági forrásainak átcsoportosítása miatt alakult ki. A forrásból beszerezni kívánt MATLAB 28-as beszerzésének előkészítése megkezdődött.

104 A SAP rendszer középtávon tervezett bevezetésével kapcsolatosan létrejött az SAP munkacsoport. A szuperszámítógép 27. évi üzemeltetésére és fenntartására szolgáló költségeket a karok rendezték. A karok többsége szintén rendezte az IIG által ben beszerzett, de a karok által használt, szoftverek utáni tartozásait (lásd az erről készült 87. táblázatot). Egyedül a GPK tartozik még az Ansys 26. évi beszerzés rá eső részével 6,979 M Ft összegben, mely tartozását a KSZ alapján legkésőbb a kar idei évre megállapított költségvetési támogatásának terhére rendeznie kell. A multifunkciós eszközök széleskörű egyetemi beszerzésére 27-ben nem került sor, ennek megfelelően az igénylőktől szükséges keretek átvétele sem valósult meg. Az IIG új vezetése 28-ban ezzel kapcsolatban új koncepciót kíván kidolgozni. Az egyetemi hálózatfejlesztés feladatából a szükséges forráscserét követően központi hálózati eszközök, levelező szerver valamint tároló és mentőeszközök stabilizálása, részbeni fejlesztése lett megvalósítva, amely 28-ba továbbfolytatódik. A Szenátus 27. június 26-i ülésén elfogadott határozata alapján létrejött a BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft28, amely %-ban BME tulajdonú, 2 M Ft jegyzett tőkéjű intézményi társaság, és a kollégiumi (informatikai) hálózatüzemeltetési feladatokat látja el szoros együttműködésben az Informatikai Igazgatósággal. Az MGR rendszer alap-infrastruktúrájának üzemeltetésére (hardver rendszerre és az alapszoftverek támogatására) kötött szerződés 4 résztvevős beszerzési eljárás keretében 27. október 2-án aláírásra került. Két KEF-es eljárás keretében (mentőrendszer és az operatív rendszer kapacitásainak növelése) ugyancsak megvalósult az MGR rendszer hardverének részleges bővítése, továbbá ezen eszközök beüzemelésének KEF-en keresztüli megrendelése is megtörtént. Ezzel egyidejűleg elkezdődött az MGR rendszer szoftveres üzemeltetése témában kiírt közbeszerzési eljárás is. A nyertes céggel kötött szerződés 28. március -től lépett hatályba. A szolgáltatási díjak jelentősen (majdnem háromszorosára) növekedtek, ami a 28-re tervezett kiadások növekedését okozza. Az Informatikai Igazgatóság 28. évi költségvetésével kapcsolatban megemlítendő, hogy: A Szenátus a 28. február 26-ai ülésén elfogadta az Informatikai Stratégiát. Az IIG a 28as költségvetését az elfogadott stratégia és annak céljai alapján készítette el. A szünetmentes táplálás karbantartásának költségnövekedése mögött a éves szünetmentes berendezés akkumulátorainak, a 27-ben indított, de 28-ban megvalósuló, beszerzésén kívül egy, az R épületi központi szerver termet kiszolgáló, dízel aggregátor beszerzésének és beüzemelésének költsége is megjelenik. A hálózati fejlesztés keretében tervezett eszközbeszerzés költségeinek fedezete nagyobb részt már a 27. évi költségvetésben rendelkezésre állt, azonban a beszerzések egy része a szükséges források hiány miatt nem indult el. Ugyanez mondható el az egyetemi szerverek működtetéséhez szükséges háttértár bővítés költségeiről is, hiszen a 28-ra tervezett kiadás kétharmadát a 27-es évből áthúzódó beszerzések jelentik. Az intézményi telefonközpont fejlesztése ugyancsak szükségessé vált, mert annak gyártói támogatása 26 év végén lejárt, ugyanakkor arra 27-ben forráshiány miatt nem került sor. A Hallgatói Számítógép Központ tavalyi évhez viszonyított többletköltségének oka, hogy a KEF hatályos informatikai eszközökre vonatkozó keret-megállapodás alapján a szükséges alkatrészek beszerzésére nincs lehetőség, ezért a géppark folyamatos cseréje egy, öt évre szóló, komplett gépbeszerzéssel fog megvalósulni. A szuperszámítógép garanciájának kiterjesztése is elengedhetetlen 28-ban, melynek költsége 7, M Ft. Ezen kívül a számítógép memóriabővítése is szükségessé vált, melynek 28 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás főtevékenység végzése mellett cégjegyzékszám alatt 27. november 6-án a Cégbíróságon bejegyezve. 2

105 becsült költsége,9 M Ft. Mindezek alapján 28-ban összességében 8 M Ft-ot szeretne költeni a szervezet a szuperszámítógépre, amely összeget a karoknak a használat arányában kell téríteniük. A karok által viselendő költségek meghatározása a korábbi éveknek megfelelően az év utolsó negyedévében az IIG feladata lesz. A 27 decemberében bekövetkezett áramszünet miatt súlyosan meghibásodott előbb a központi, majd a éves levelező szerver is, ezért a 3.5 fő levelezését kiszolgáló eszköz beszerzését is tervezi az IIG. Az elavult kollégiumi informatikai eszközök cseréje is esedékes, amelyet a BME ISZ Kft. közreműködésével (nettó) 5 M Ft értékben kíván megvalósítani az Igazgatóság. Az SAP rendszer bevezetésére az Egyetem idén elsősorban új SAP rendszerbevezetési és kiemelt felhasználói ismeretekkel rendelkező munkatársak felvételével készül. Elsődleges cél a folyamatok felmérése, az Oracle alapú MGR és az SAP rendszerszervezési eltéréseinek rögzítése, valamint felkészülés a várható bevezetésre. Sem a bevezetés költségei, sem az arra várt fenntartói támogatása nem lett betervezve az egység költségvetésébe. Az egység külön kezelt kereteinek a bontása az alábbi: Egyetemi előfzetések: HBONE internet szolgáltatás T-COM kábel bérlet NMHH frekvencia bérlet Poszeidon rendszer kiadásai Intézményi szofver licenszek (Oracle adatbáziskezelő rendszer, SOPHOS, NOD32, LotusNotes, SYMANTEC spamszűrő, + kari szofverek) Lejáró szofver licenszek (Microsof, Microsofszerverek, Vmware) Egyetemi célú szerverek karbantartása: Tűzoltó rendszer és klíma karbantartás (R.III.em.gépterem) Szünetmentes táplálás karbantartás, bővítés Egyetemi informatkai hálózat: Kábel rendszer meghibásodások, bővítések Aktv hálózateszközök (javítás)) Cisco support Hálózat fejlesztés (vagy telefonközpont) Wif Hálózat analizátor GDPR Telefonközpont: Invitel, GTS vonalszolg. (nemzetközi, belföldi) Szünetmentes, klíma karbantartás Egyetemi telefonköltség (kiadás) Hallgatói Számítógép Központ: Számítástechnikai eszközök javítása Általános javítási költségek Egyéb feladatokra: Címtár fejlesztés Egyetemi Web szolgáltatás üzemeltetése (hardver, szofver, tűzfal, mentési rendszer, tanácsadás) Hátértár bővítés (egyetemi szerverek működtetéséhez) Szuperszámítógép Lotus Notes gép Kollégiumi informatkai eszközök beszerzése BME-ÜMSZ-nek kifzetés (takarítási díj) Egyetemi informatkai eszközök beszerzése, javítása Egyetemi toner beszerzés Multfunkciós eszközök beszerzése (egyetemi köz.besz.) SAP bevezetés (II személyi keret nélkül) MGR üzemeltetés, rendszerkorszerűsítés, változáskérelmek, egyedi fejlesztések Nexon FIR, KIRA fejlesztés (NexON Time) 27. terv tény terv táblázat: Az Informatkai Igazgatóság külön kezelt keretei (E Ft-ban) 3

106 4

107 Kar Ansys 26. Ansys 27. ÉMK GPK* ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Matlab (ÁFA) Költség áterhelés Költség áterhelés LabVIEW (UNKP pályázatra) (más pályázat) Keret Keret átvétel visszaadás Tartozás táblázat: A 26. és 27. évi szofverbeszerzések után még fennálló kari tartozások (Ft-ban) 29 Kar Szuperszámítógép Ansys ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK NTI Matlab LabVIEW táblázat: 28-ban a karok részére beszerezni tervezet szofverek tervezet költségmegoszlása (Ft-ban) 29 A kar nem vitatja a 27-es Labview rá eső részét ( Ft), de még nem rendezte. (Az összeget pályázatra kívánja elszámolni.) Az 26. évi ANSYS rá eső Ft összegét nem ismeri el, nem áll szándékában rendezni. 5

108 Az Egyetem-fenntartási Alap terhére megvalósuló munkák: Dedikált fenntartási feladatok Összeg Szervezet egység Szünetmentes táplálás karbantartás bővítése a központgépteremben (aggregátor) 25 IIG Hálózat fejlesztés (központhálózat eszközök) IIG IIG Hátértár bővítés a központgépteremben Részletes magyarázat (mi ez, miért ennyibe kerül) Az utóbbi időben megszaporodó és időben is egyre hosszabb áramszüneteket a gépterem szünetmentes tápegységei nem tudják áthidalni, ezért egyre több leállás történik. Az elöregedetgéppark nagyon érzékeny az újraindításokra, a legutolsó decemberi hosszabb áramszünet következménye a központlevelező szerver és a központhátértár nagy részének meghibásodása. Ezek pótlása legalább 4M Ft. A gépterem ellátásához szükséges teljesítményt egy akkora dízel aggregátor tudja kiszolgálni melynek ára telepítéssel 25M Ft. A beruházás megvalósítása után a szünetmentes egységnek tényleg csak áthidalást kell végeznie, ezért azok fenntartására fordítandó összeg csökkenhet. A év körüli hálózateszközparkunk az életciklusa végén jár, nincs már hozzá gyártói támogatás sem, valamint a gerinchálózatában működő aktv hálózateszközök kapacitása határán üzemelnek a hálózat normál állapotában. A legégetőbb probléma a központrouter melynek beszerzése tavaly elindult, ez 7M Ft. A fennmaradó összegből két másik elavult router (amikről a kollégiumok működnek) cseréje és a pontos áraktól függően legalább 5 hálozatkapcsoló (switch) cseréje valósulna meg. Ezek az eszközök nagy területet szolgálnak ki, a hálózatforgalom jelentős resze ezeken keresztül bonyolódik. A múlt decemberi áramszünet miata központhátértár nagy része tönkrement, vissza kellettérni még a jelenlegi nem túl fatal gépparknál is idősebb gépekre. Ezek csak sokkal lasabban és tartalékmentesen szolgálják ki a jelenlegi igényeket. Ezekről az adatokról a mentés is minimális. A tervezetberuházás keretén belül egy központhátértár és hozzá tartozó teljes mentési egység valósulna meg. Ezzel a december előt állapotnál gyorsabb és megbízhatóbb, valamivel nagyobb kapacítású szolgáltatást tudnánk nyújtani, megfelelő mentéssel párosítva. Lotus notes levelező szerver 5 IIG A múlt decemberi áramszünet miata központlevelező szervert ellátó gép egyik diszkvezérlője is tönkrement, ennek következményeképpen a szolgáltatás sebessége visszaeset, és nincsen már semmilyen redundancia. Amennyiben a másik diszkvezérlő is elromlik a levelezés leáll. A gép éves, pótalkatrészek már nincsenek hozzá. A beruházás után a kornak megfelelő sebességü és szolgáltatású levelezőszerver áll majd rendelkezésre. Jelenleg 35 postafókot üzemeltet, de néhány szervezetegység már jelezte csatlakozási igényét ezért a közeljövőben a 4-et is elérjük. Ekkora forgalomhoz és adatmennyiséghez ekkora gépre van szükség. Új MGR szerver 2 IIG Az MGR rendszer legutóbbi fejlesztésekor a mentőegység cseréje nem történt meg. Néhány hétel ezelöt elromlotaz egyik részegysége, ezért mostmár nem halogatható ennek a cseréje. Az MGR központszerver, ennek a mentése kiemelt fontosságú ezért szükséges ekkora gép hozzá. 88. táblázat: Az EFA terhére megvalósuló munkák (E Ft-ban) V. TESTNEVELÉSI ÉS SPORT ALRENDSZER A tavalyi terveknek megfelelően idén is külön-külön tekintjük át a GTK Testnevelési Központ (TK) valamint a Kancellária Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága (SSZLI) gazdálkodásainak alakulását. Lényegesnek tartjuk megjegyezni, hogy a TK esetében kizárólag a belső költségvetési támogatás összegéről születik szenátusi döntés, ezért a részletes tervezés valamint az áttekintés csupán azt a célt szolgálja, hogy a tanszékekhez hasonlóan elsősorban a kar vezetése számára adjunk képet, mutassunk rá az esetleges beavatkozás(ok) szükségességére. Az SSZLI esetében más a helyzet, mivel ott elsősorban azt szeretnénk látni illetőleg láttatni, hogy középtávon biztosítható-e a sportlétesítmények önfenntartó működése. Éppen ezért a Testnevelési és sport alrendszer kisköltségvetéseit a közötti időszakra vonatkozóan mutatjuk be. Az alrendszer 27. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: Az Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága a tervezetteknek megfelelően 6,82 M Ft összegű sport-normatívát kapott a HDÖK-HSZI alrendszertől, amelyet, velük egyetértésében, versenycsapatok, bajnokságok támogatására, konditermek karbantartására, sporteszköz beszerzésére, sportrendezvények megvalósítására fordított. A szervezeti egység ugyancsak megkapta a Testnevelési Központtól várt 2 M Ft hozzájárulást is, amelyet részben a testnevelési órák időszakában felmerülő rendelkezésre állási (recepció) és üzemeltetési költségek, részben a szükséges karbantartások, továbbá eszközpótlások fedezetéül használt fel az Igazgatóság. A sportolásra rendelkezésre álló létesítménypark középtávú 6

109 fenntarthatóságához továbbra is szükséges a hallgatói célú és a testneveléshez kapcsolódó eszközhasználat igénybevételének korrekt megtérítése. A HDÖK-HSZI alrendszer 4 M Ft-os tervezett fejlesztési hozzájárulása teljesült. Ebből az összegből a kollégiumi konditermek felújítása (bruttó 3,8 M Ft összegben), továbbá új sporteszközök (kondigépek, erőgépek, kardio berendezések) beszerzése történt illetve történik meg. Az Igazgatóság megkapta az ÜKI-től, az ÉL épületben működő büfé üzemeltetőjétől beszedett helyiségbérleti díjat, amely eddig az ÜKI költségvetésében jelent meg, így az ÜKI,84 M Ft-ot adott át keretként az SSZLI-nek. Az egység bevételei a terveknek megfelelően alakultak, kiadásai, a közüzemi díjakat leszámítva, a tervezett érték alatt maradtak. A kiadások elmaradását a beszerzési eljárások időbeli elhúzódása magyarázza. A közüzemi díjak tervezésekor hiba történt, ugyanis az SSZLI-hez kerülő kollégiumi közüzemi díjak nem kerültek megtervezésre, de év közben ezeket mégis az SSZLI-re terhelték. Az alrendszer 28. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy: Az Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága a 28. évben 5,353 M Ft összegű sport-normatívát kap a HDÖK-HSZI alrendszertől, amelyet az EHK-val egyetértésében kell felhasználni. Az SSZLI továbbra is 2 M Ft forrást kap a Testnevelési Központtól, amely összeget, változatlan céllal, elsősorban a recepció, testnevelési órák alatti, rendelkezésre állási és egyéb üzemeltetési, valamint a szükséges karbantartások, és eszközpótlások költségeire fog fordítani. Elsősorban a sportpályák és sportlétesítmények felújítása (Bercsényi tornaterem, műfüves focipályák, kollégiumi konditermek) miatt, illetve az SSZLI vagyongazdálkodásának és a vagyon hasznosításának fokozásával (pl: verseny helyszínek biztosítása) a bevételek további növekedését prognosztizálható. A fluktuáció minimalizálásának érdekében az SSZLI, követve a piaci tendenciákat, magasabb bérköltséggel számolt 28-ban, amelynek fedezetét saját bevételéből kívánja biztosítani. Az Igazgatóságnak idén megállapodást kell kötnie az ÜKI-vel, az ÉL épületben működő büfé üzemeltetőjétől kapott helyiségbérleti bevétel átadásáról, valamint megállapodást kell kötnie a KI-val a kollégiumi torna- és konditermek SSZLI-t terhelő üzemeltetési költségeinek kiszámítási módjáról és a KI felé történő térítésről. Annak érdekében, hogy az egyetem a fenntartó felé az egységes vezetői számviteli adatszolgáltatás alapján az intézményre rótt adatszolgáltatást teljesíteni tudja, szükséges, hogy a TK és a SSZLI is egységesített kisköltségvetéssel rendelkezzen. Ezért tájékoztató jelleggel bemutatjuk mindkét szervezetnek a Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint előállított kisköltségvetését, melyek a következők: 7

110 E (Ft) Bevételek mindösszesen Belső költségvetési támogatás (sport normatva) Saját bevétel (netó) Saját bevétel (ÁFÁ-val) Saját bevétel ÁFA-jának befzetése Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány (megelőlegezés maradványa nélkül) +Megelőlegezés maradványa -Megelőlegezés-állomány (az év elején) Átvetkeret (nem kari alrendszerből) Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen Személyi jutatások (járulékkal) Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevetszolgáltatások (részletezése külön munkalapon) Számítástechnika, irodai informatka Irodabútor (vásárlás, felújítás) Irodaszer, papíráru, nyomtatvány, tszttószer Telefon (vezetékes, mobil) Belföldi és külföldi utazás (taxi, buszbérlés, kötelező bérlet) Külső szakértők, tanácsadók igénybevétele, Egyéb dologi kiadások (részletezése külön munkalapon) Külön kezelt keretek (egység alapfeladatához kapcsolódó) Takarítás-ÜMSZ, rendezvény Óraadói, teremedzői, sportszolgáltatási szerződések Sporteszközök (beszerzések) Beléptető rendszer -Anteus, karbantartás Irodai és épület üzemeltetési eszközök Szolgáltatási szerződések Közüzemi díjak Karbantartás- sporteszközök Létesítmények- sportpályák karbantartása, felújítása Áfa korrekció Átadotkeret (nem kari szervezetegységnek) Átadotkeret (más alrendszerbe) Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezsi Egyéb a L&T-ba Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre (nem megelőlegezésből) +Maradvány a következő évre (megelőlegezésből) -Megelőlegezés-állomány az év végén Bevétel-kiadás SSZLI (447) SSZLI (447) 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága kisköltségvetése (E Ft-ban) 8

111 (E Ft) Bevételek mindösszesen (+2+3+4). Maradvány előző évről (megelőlegezés állománya felet) +Ma ra dvá ny (megel ől egezés mara dvá nya nélkül ) +Megel ől egezés ma ra dvá nya -Megel őlegezés -á ll omá ny (az év el ején) 2. Belső költségvetési támogatás 3. Saját bevétel (netó) Bérl etek (A ÉS B TÍPUSÚ) MEFS pá lyáza tok Egyéb bevétel ek 4. Átvetkeret EHK MEFOB tagdíj Egyéb keretmozgá s Kiadások mindösszesen ( ) 5. Személyi jutatások 6. Dologi, beruházási kiadások és külön kezelt programok Ha l l gatók rés zvétele ba jnoks ágokon Ha l l gatók "rezs i je" + s zá mlá zó óra a dók Egyéb dologi ki a dá s ok 7. Átadotkeret Hozzá járul á s a Sportközpont és -tel ep fejl es ztés hez (SSZLI) Egyéb keretmozgá s 8. "Rezsi" átadása Egyetemnek (Egyetemi rezs i a LTA-ba a GTK-n keres ztül ) Ka rna k (Ka ri rezs i a GTK-na k) 9. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állomány felet) +Ma ra dvá ny (megel ől egezés mara dvá nya nélkül ) +Megel ől egezés ma ra dvá nya -Megel őlegezés -á ll omá ny (az év végén) Bevétel-kiadás TK (36) 27. terv 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: A Testnevelési Központ kisköltségvetése (E Ft-ban) 6. Rész-határozat: A Testnevelési és sport alrendszer 28. évi belső költségvetési támogatása 84,54 M Ft, amelyből a HDÖK által megrendelt feladatok ellátására 5,353 M Ft a Sport- és Szabadidős Létesítmények Igazgatóságához, 69,88 M Ft pedig a Költségvetési Szabályzatban foglalt feladatok ellátására a Testnevelési Központhoz kerül. Egyebekben a Testnevelési és sport alrendszer fejezetben rögzítettek az irányadók. VI. NYELVOKTATÁS ALRENDSZER A Nyelvoktatás alrendszerre vonatkozó költségvetési szabályokat az idén változtatni kellett. Ennek oka az volt, hogy kérdésessé vált, hogy az Egyetem fenntarthatja-e a nulla kredites nyelvoktás rendszerét. Széles körben lefolytatott egyeztetéseket követően az a megoldás született, hogy igen, a nyelvoktatásnak ez a rendszere fenntartható, fenntartandó, egyfajta munkaerő-piaci beilleszkedést támogató szolgáltatásként értelmezhető. A rendszer finanszírozása, amelynek saját forrás terhére kell történnie, pedig a hallgatói hozzájárulássokkal azonos mértékű lehet. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy a nyelvi utasítás módosítása3, melynek fő eleme az volt, hogy ne csak heti 2x2, hanem az órarendekhez jobban illeszthetően, heti x2 órában is lehessen nyelvet tanulni, növelte a nyelvi csoportok számát. 3 25/27. (XI.7.) Rektori-Kancellári közös Utasítás a Nyelvoktatás Különös Szabályairól, és Díjairól Szóló 7/29. (8.29.) Rektori Utasítás Módosításáról 9

112 Mindösszesen őszi félév angol német holland francia olasz spanyol orosz japán magyar angol német holland francia olasz tavaszi félév spanyol orosz japán magyar 2/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/ egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység egység 2 egység egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység 2 egység 3 egység egység 2 egység táblázat: Nyelvi csoportok létszámának alakulása (db-ban) (csak tájékoztatásul) További lényeges változás, hogy az Idegen Nyelvi Központ (INYK) új vezetése, a tanszékekkel való minél szélesebb együttműködés érdekében, jelentős súlyt fektet az állomány tudományos sűrűségének növelésére. Ezt támogatandó az Alrendszer finanszírozása kiegészül egy alaptámogatással és a karokkal azonos személyi állományi alapú támogatással. Ennek megfelelően az INYK támogatása az alábbi: 29.* új Alaptámogatás Figyelembe vetnyelvi csoportok száma Támogatás nyelvi csoportok alapján (M Ft-ban) Felvetnyelvi egységek Támogatás felvetnyelvi egységek alapján (M Ft-ban) Tudományos pontok Támogatás tudományos pontok alapján (M Ft-ban) A Központ által teljesítetállami hallgató x kredit Támogatás hallgató x kredit alapján (M Ft-ban) Anyanyelvi lektorok után járó támogatás (M Ft-ban) KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS (26-ban illetménytöbblet, 27-ben annak elszámolása) (M Ft-ban) Összes belső költségvetési támogatás (M Ft-ban) * Az új támogatási rendszer bevezetése előt , ,7 2,5 8, 87 93, , 78 82, , , , 36, 4,6 26,5 25,4 2,4 23,6 24,9 23,9 5 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 62,2 57,2 2,9,5,, 9,2 -,9, 2, ,4 2 2, ,9 4,, 227, 25, 9, 7, 5, 32,8 27,4 39,7 22,6 35,6 25, táblázat: Az Idegen Nyelvi Központ támogatásának változása (M Ft-ban) Az anyanyelvi lektorok díjazására kapott, 4 M Ft összegű céltámogatásból a szervezet 27-ben 3,662 M Ft-ot használt fel, így 28-ra 338 e Ft nagyságú, visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az ezen a jogcímen kapott céltámogatást 28-ban is az INYK használja fel. A jelzett támogatásokon felül a Nyelvoktatás alrendszer a karok költségtérítéses hallgatói után is kap még jobbára a GTK-n keresztül, keretlapon átadva támogatást (várhatóan 26,3 M Ft összegben), valamint a kreditértékű átoktatások (jellemzően pre-engineering és general course) karokkal keretlapon történő elszámolásából is kap további belső forrást. Az INYK Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint tájékoztató jelleggel elkészített kisköltségvetése a következő:

113 INYK (35) E (Ft) 27. terv Bevételek mindösszesen. Belső költségvetési támogatás 2. Anyanyelvi vendégtanárok támogatása (és támogatás elszámolása) 3. Saját bevétel (netó) 4. Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Ma ra dvá ny a z e lőző évről -Megel ől ege zés -á l lomá ny a z év el ején (IK és TK is ) 5. Átvetkeret (nem kari alrendszerből) 6. Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen 7. Személyi jutatások (járulékkal) 8. Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Ebből BME-ÜMSZ Kf-nek ki fzetet, va gy ÜMSZ-s zel ös s zfüggés ben ÜKI-nek á ta dot 9. Átadotkeret (nem kari alrendszerbe). Átadotkeret (más alrendszerbe). Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezs i Egyéb 2. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Ma ra dvá ny a z e lőző évről -Megel ől ege zés -á l lomá ny a z év el ején (IK és TK is ) 3. Bevétel-kiadás tény 28. terv terv terv terv táblázat: Az INYK kisköltségvetése (E Ft-ban) Az INYK 28-ra tervezett saját bevételei az elmúlt évhez hasonlóan a BME Nyelvvizsgaközpont által szervezett, akkreditált nyelvvizsgáztatásból származó bevételekből, a BME Nyelviskola által szervezett nyelvtanfolyami díjbevételekből, a Szakfordító- és Tolmácsképző Központ bevételeiből, valamint egy nyertes Erasmus+ KA2 pályázatból állnak. A bevételszerző tevékenységek inputjai pl. a vizsgázni kívánók vagy a nyelvtanfolyamra, szakfordító képzésre beiratkozók száma teljes pontossággal nem jelezhetők előre, ezért a saját bevételek tervezése is csupán egy erős becslésen alapul, melynek során különösen a nyelvvizsgajelentkezéseket illetően figyelembe kell venni az országos tendenciákat is. Az elmúlt évek adatai alapján a nyelvvizsgázók összlétszáma folyamatosan csökken, melyen a 28. január -től ingyenessé váló, első sikeres nyelvvizsga3 várhatóan javítani fog. Ennek megfelelően az INYK 28-tól a nyelvvizsgabevételek emelkedését várja azok után, hogy a csökkenő hallgatói létszám valamint a 28. január -től ingyenessé váló, első sikeres nyelvvizsga és annak visszatérítése reményében a hallgatók részéről feltételezhetően 28-ra elhalasztott vizsgák következtében a Központ saját bevételei 27-ben közel 2%-kal a tervezett szint alatt maradtak. Az azonban egyelőre még nem látszik, hogy a várható emelkedés számottevő lesz-e, vagy sem, mivel a költségvetés készítéséig még csak egy vizsgaidőszakra történtek meg a jelentkezések, a másodikra pedig még folyamatban vannak, továbbá az emelkedés az INYK tevékenységén kívül eső tényezők függvénye is. Mindezek alapján bár emelkedéssel számolnak, az azonban nem jelezhető előre teljes biztonsággal. A 28-at követő évek saját bevételeinek előrebecslésénél a tárgyévhez viszonyítva valamelyest magasabb nyelvvizsgabevétellel kalkulálnak, bízva abban, hogy a vizsgázók egyéb lehetőségekkel szemben a BME vizsgát részesítik majd előnyben, erősítve ezzel az INYK pénzügyi helyzetét. Az INYK bérköltsége, ami a korábbi évekhez hasonlóan 27-ben is a belső költségvetési támogatásának a többszöröse volt, a dologi költségekkel egyetemben idén várhatóan nem emelkedik a 27-es szint fölé. Ezzel párhuzamosan a szervezet olyan intézkedéseket indított el még 26ban, melyek a bevételek növelését, vagy minimálisan azok szintentartását szolgálják a pályázati és a marketing-tevékenység erősítésével, valamint egy belső minőségfejlesztés (oktatók, tananyagok) indításával az INYK mind a négy pillérében. Mindezen intézkedésektől továbbra is () a 3 Az 53/27. (XII.29.) Korm. rendelet szerint a 35 év alatti vizsgázók részére az állam írásbeli kérelem alapján visszatéríti az első sikeres, államilag elismert, általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C típusú (felsőfokú) nyelvvizsga díját.

114 nyelvvizsgákra, (2) a szakfordító- és tolmácsképzésre, (3) a nyelvtanfolyamokra és a (4) belső hallgatói nyelvoktatásra jelentkezők számának emelkedését várják. A fenti intézkedések bár eredményeztek némi növekedést, de még így sem elegendőek a pénzügyi helyzet stabilizálására, ezért a kiadási oldalon 27-re opcionálisan tervezett intézkedéseket 28-ban megvalósítják: Új munkatársak felvételét csak abban az esetben engedélyezik, ha az nem jelent többletköltséget. Amennyiben munkakörök módosításával megoldható, a távozó/nyugdíjba vonuló munkatársak helyére sem terveznek létszámfelvétellel. 28-ban sem számolnak dolgozói cafeteriával, és amennyiben a Nyelvvizsgaközpont bevételei nem hozzák a várt bevételeket, a következő években sem terveznek azzal. Azon nyelvtanárok és oktató-kutató kollégák esetében, akiknél az alacsonyabb hallgatói létszám (különösen az újlatin nyelveknél) nem biztosítja a jogszabályban meghatározott óraterhelést, a nyelvvizsgáztatói tevékenység is beépül a munkakörükbe. 7. Rész-határozat: A Nyelvoktatás alrendszer 28. évi Belső költségvetési támogatása 25,272 M Ft. Ebből 46,4 M Ft-ot a Likviditási és tartalékalap csökkentésével kell biztosítani. VII. NUKLEÁRIS TECHNIKA ALRENDSZER A Nukleáris technikai alrendszer költségvetési szabályait a Költségvetési Szabályzat 6. -a tartalmazza. Az NTI támogatási rendszere az alaptámogatásán felül, a karokéval azonos, teljesítménymutatókon, és költségmutatókon alapul. Az NTI-be érkező dedikált támogatások idén is az alábbiak: Ahogyan 27-ben, úgy 28-ban is 3,2 M Ft az OSJER Mérőállomás különtámogatásának nagysága, amit az alrendszer teljes mértékben felhasznál. 27-hez hasonlóan 28-ban is része a Nukleáris technika alrendszer belső költségvetési támogatásának a Kutatóintézet, kísérleti üzem, kutatási infrastruktúra működtetése jogcímen érkezett költségvetési céltámogatás 88 M Ft-os összege, továbbá ide kerül a BME World Energy Council tagdíjának és a Nukleáris Technikai Intézet támogatása jogcímen érkezett költségvetési céltámogatás 32 M Ft-os összege. Mindezek alapján a Nukleáris technika alrendszer 28. évi belső költségvetési támogatása a következő. 2

115 Költségvetési tétel Mutató Oktatóreaktor támogatás Személyi állomány 22,3 Doktorandusz (normázot, állami) 4,8 (Normázot, állami) saját hallgatók 374,4 (Normázot, állami) oktatothallgatók** 3 883,6 Összes bevétel Általános költségek Csillapítások, korrekciók Létesítmény költségek terület alapján 776 Létesítmény költségek létszám alapján 24 Létesítmény költségek központtanterem alapján alap (A) 28 költségtérítéses 28 összes 27 alap (újraszámolt) 27 költségtérítéses 27 összes 28 / 27 összes % OSJER 28 (B) Belső támogatás 28 (A) + (B) 27. évi újraszámolás hatása Kisztható keret Ft ,2% táblázat: A Nukleáris technika alrendszer 28. évi belső költségvetési támogatásának levezetése (Ft-ban) 3

116 Az NTI Költségvetési Szabályzat rendelkezései szerint tájékoztató jelleggel elkészített kisköltségvetése a következő: NTI (37) E (Ft) 27. terv Bevételek mindösszesen. Belső költségvetési támogatás 2. OSJER támogatás 3. Saját bevétel (netó) 4. Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Ma radvá ny az előző évről -Megel őlegezés -ál lomány a z év elején (IK és TK is ) 5. Átvetkeret (nem kari alrendszerből) 6. Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen 7. Személyi jutatások (járulékkal) 8. Működési, "dologi" kiadások (ÁFÁ-val) Igénybevets zolgál ta tás ok (rés zletezés e külön munka lapon) Számítás technika, i roda i i nforma tka Iroda bútor (vás á rlá s, felújítás ) Iroda s zer, pa píráru, nyomta tvá ny, ts zttószer Telefon (vezetékes, mobil ) Belföldi és kül földi utazá s (ta xi, bus zbérlés, kötelező bérlet) Küls ő s za kértők, taná cs a dók i génybevétele Egyéb dologi kia dás ok (részletezése külön munkal apon) 9. Műszer, gép beszerzés (részletezése külön munkalapon). Építési jellegű beruházás, felújítás, karbantartás (részletezése külön munkalapon) 8-9--ből BME-ÜMSZ-nek ki fzetet, va gy ÜMSZ-szel ös s zfüggésben ÜKI-nek áta dot. Átadotkeret (nem kari alrendszerbe) 2. Átadotkeret (más alrendszerbe) 3. Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba Rezs i Egyéb 4. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Ma radvá ny az előző évről -Megel őlegezés -ál lomány a z év elején (IK és TK is ) 6. Bevétel-kiadás 27. tény 28. terv 29. terv 22. terv 22. terv táblázat: Az NTI kisköltségvetése (E Ft-ban) Az Alrendszer kisköltségvetésének, az NTI gazdasági helyzetének megértéséhez, megítéléséhez megjegyzendő, hogy az Intézet a szervezet méretéhez32 és ezáltal kiadásaihoz képest a BME egyes karaival összehasonlítva viszonylag alacsonyabb költségvetési támogatással, de relatíve magasabb saját bevételi állománnyal rendelkezik33. Emiatt az NTI gazdálkodása nagyban függ a piaci szereplők megrendeléseitől, vagyis erős a bevétel oldali kitettsége. A kevés számú külső partner 34 egy-egy döntése a bevételek jelentős fluktuációját okozhatja, ami viszont jelentős hatással lehet a szervezet belső likviditására.35 Mindezekre is tekintettel a Nukleáris technika alrendszer 27. évi kisköltségvetésével kapcsolatban elmondható, hogy: Az NTI saját bevételei mintegy 23%-kal a tervezett szint alatt maradtak (~9 M Ft), ugyanis a szerződéses állomány volumene az előző évekhez viszonyítva számottevően csökkent. Ennek legfőbb oka, hogy a Paks II beruházáshoz kapcsolódó, szóban korábban beígért szerződések és az ez alapján betervezett bevételek (~6 M Ft) nem valósultak meg, továbbá ezzel egyidejűleg az MVM csoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű Zrt. is csökkentette a K+F-re szánt kiadásait. Ezeken túlmenően az NTI a több tízmillió forintos EURATOM H22 pályázatokon az előzetesen várttal szemben csupán 25%-os sikert ért el. A saját bevételek tervezettől való elmaradása következtében a 27. évi kiadások nagyjából 2%-kal alacsonyabbak lettek az előzetesen tervezettnél. 32 Az Intézet az oktatók-kutatók létszámát tekintve a második legnagyobb nukleáris tevékenységgel bíró intézmény jelenleg Magyarországon. 33 Az NTI saját forrásból finanszírozott közalkalmazotti létszáma a teljes állományi létszám közel 3%-a. 34 A szerződéses munkák közül a legnagyobb volument a Paksi Atomerőművel kötött szerződések adják, de jelentős partner még az Országos Atomenergia Hivatal, valamint a Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. is. 35 Amíg a karok a költségvetési támogatás kiosztása után fennmaradt, ideiglenes kereteiket maradványaikból rendezni tudják, addig az NTI 26-ban és 27-ben is belső működési célú megelőlegezésre szorult. 4

117 Egy 25-ben, energetika témakörben, 552 M Ft összegben elnyert VKSZ_4 pályázatból 43 M Ft befolyt előlegként. A magyar nukleáris projektek piaci elszívó hatása miatt év közben 7 kolléga adta be a felmondását, vagy jelezte kilépési szándékát, miközben az NTI számára a piacról való munkaerőpótlás jóformán megoldhatatlan. A további kilépéseket rapid, nem tervezett módon megakadályozandó az NTI vezetése alapvetően a kilépők bérmegtakarításából 27. december -től béremeléssel próbálta az Egyetemen tartani a még meglévő kollégákat. Az NTI gazdálkodásában meghatározó szerepet játszik a BME Oktatóreaktor üzemeltetése is, amely 27 végére annak ellenére, hogy az elmúlt években közel 6 M Ft-ot költöttek a felújítására36 a fenntarthatóság határára került. Az évközi kilépők pótlása mellett további probléma, hogy a nagy értékű műszerek és eszközök folyamatos tönkremenetele, avulása következtében jelentős összegű beruházásra lenne szükség (lásd lejjebb). Mindezeken felül az is nehezíti a helyzetet, hogy a os felújítás során az NTI szinte a teljes maradványát felhasználta annak érdekében, hogy a reaktorépület, a nukleáris mérőláncok valamint a sugárvédelmi ellenőrző rendszer megújulhasson, miközben a radiokémiai laboratóriumra, valamint a fizikusi mérések detektoraira és egyéb műszereire melyek átlagosan már 5-25 évesek nem tudtak költeni. Utóbbi eszközök közül a közelmúltban már több is tönkre ment, újakat azonban fedezet hiányában nem tudtak helyettük beszerezni. A kutatási célú műszerpark modernizálása a as években hozzávetőlegesen 78 M Ft-ba, míg az oktatási célú korszerűsítés nagyjából 3-4 M Ft-ba kerülne. A reaktor elektronikájának és nukleáris vonatkozású, gépészeti elemeinek korszerűsítése mintegy M Ft-ot igényelne. Az épületre az elkövetkezendő években várhatóan szintén közel 8 M Ft nagyságrendű összeget kell majd költeni. A reaktor-felújítás által felemésztett tartalékok, valamint a bevételi kitettségből származó ingadozások átmeneti, működési célú megelőlegezés felvételére kényszerítették az NTI-t már 26-ban összesen 55 M Ft összegben, amit az előzetesen megadott, 27. évi határidőig nem tudtak visszafizetni. A felvázolt nehézségek miatt további, működési célú megelőlegezés felvételére kényszerült a szervezet 27-ben, amivel annak visszafizetetlen nagysága év végére 63 M Ft-ra emelkedett. A Nukleáris technika alrendszer 28. évi kisköltségvetésével kapcsolatban megjegyzendő, hogy: A Paks II projekt előrehaladásával várhatóan több, mint 5 M Ft-tal emelkedhetnek a projekttel kapcsolatos saját bevételek 27-hez képest, miközben remélhetőleg nem csökkenti az NTI-vel fennálló szerződésállományát sem a Paksi Atomerőmű Zrt., sem az Országos Atomenergia Hivatal. Az elnyert VKSZ_4 pályázatból beérkező 5 M Ft 28 decemberéig fedezi a célzott kutatásokat, az EURATOM pályázati felhívásban pedig az NTI tárgyalásban áll a konzorciumi partnerekkel, hogy több pályázatban is várhatóan jelentős volumennel indulhasson. Utóbbi pályázatokat előreláthatólag 28 tavaszán és nyarán fogják beadni, de a döntés, és még inkább az első kifizetések csak 29-ben várhatók. Az NTI vezetőségének meglátása szerint a szervezetből való kilépési folyamat várhatóan folytatódni fog, vagyis további távozókra számítanak, miközben új belépőkkel egyáltalán nem számolnak, ami akár átmeneti, működési zavarokat is okozhat az Intézetnél. Ezzel összefüggésben az Országos Atomenergia Hivatal már többször is aggályát fejezte ki az NTI üzemeltetői létszámának csökkenése, illetve az ügyeleti és balesetelhárítási rendszer rendkívül kis volumenű működtetése miatt. 26. év végéhez képest 28. végére drasztikusan, már-már a mindennapi működést veszélyeztető szintre csökkenhet az Alrendszer maradványa. A helyzet azonban még 36 Az Oktatóreaktor os felújítása összesen 596 M Ft-ba került, amiből 43 M Ft-ot tett ki az FSA támogatás NTI-re jutó összege, a fennmaradó, 65 M Ft-ot az NTI saját forrásból fedezte. Az 596 M Ft-os összegből 4,7 M Ft kifizetése 27-ben valósult meg. 5

118 kritikusabb, ha figyelembe vesszük, hogy egyfelől a 27. évi záró maradvány közel 8%-a olyan pályázati pénzekből áll, melyek nem használhatók fel tetszőleges feladatok ellátására 37, másrészt a VKSZ pályázatból 28-ban beérkező 5 M Ft csaknem teljes egészében bérköltség, ugyanakkor a pályázat költségvetési bérhiány kompenzálására nem használható fel, kizárólag új kutatók (9- fő közalkalmazotti illetménye ebből finanszírozott) és a pályázatban résztvevő, tudományos kollégák többletilletményei számolhatók el rá. Ennek megfelelően az NTI alaptámogatását 29-től növelni szükséges, a 28. évi 5 M Ft-ról, 25 M Ft-ra. Mindeközben törekedni kell arra, hogy az Oktatóreaktor infrastruktúrájának fenntartásához saját bevételek is rendelkezésre álljanak, a működési előlegek kivezetésre kerüljenek ban nem várható intézményi infrastrukturális fejlesztés az Oktatóreaktorban. 8. Rész-határozat: A Nukleáris technika alrendszer 28. évi Belső költségvetési alaptámogatása 32,74 M Ft, amit növelni kell az OSJER támogatással 3,2 M Ft-tal, továbbá a 27. évi elszámolás miatti tételekkel (+4,959 M Ft) módosítani kell. Így a kiosztható keret összege 4,874 M Ft. VIII. FIEK ALRENDSZER A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) alrendszerre vonatkozó költségvetési szabályokat a Költségvetési Szabályzat. paragrafusa tartalmazza. A FIEK költségvetési támogatást csak akkor kaphat, ha az adott támogatás kifejezetten a FIEK működését segítendő céltámogatásként érkezik az egyetemre, létesítményköltségeit és az általános költségekhez való hozzájárulását az alrendszer maga, vagy a FIEK-ben résztvevő karok viselik. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a FIEK pályázat során összesen 2.224,245 M Ft-tal támogatja a BME-t.39 Ennek keretében már 26 decemberében megérkezett az első projektévre vonatkozó támogatási részlet.8,465 M Ft összegben, miközben a FIEK szervezete 27. II félévében állt fel véglegesen, így az első támogatási összeg jelentősebb hányadának felhasználása 28-ban valósul meg. A projekt első munkaszakasza 28. március 3-i dátummal zárul, míg a pénzügyi beszámoló leadási határideje 28. április 3., melynek elfogadása után valószínűsíthető a következő munkaszakaszra esedékes támogatási előleg beérkezése, mely várhatóan 332,64 M Ft lesz. A FIEK a karokkal azonos mértékben járul hozzá az általános költségekhez, annyi eltéréssel, hogy a pályázati támogatás felhasználásának ütemében köteles a pályázathoz kapcsolódó központi általános költségeket megtéríteni, az egyéb bevételekhez kapcsolódó, a támogatásrészlet felhasználásának évében érvényes elvonási kulccsal. Ennek fedezetére a karoktól vagy a más alrendszerektől átvett keretek szolgálnak. Ezért azon szervezetek, amelyek részt vesznek a projektben, a személyi és dologi kiadások mindenkor hatályos KSZ szerinti elvonási kulcs növelt 37 Pályázati forrásokat költségvetési bérhiány kompenzálására és az Oktatóreaktor dologi kiadásaira maximum az esetek %-ában tud az NTI felhasználni. 38 Ez utóbbi érdekében kerül bevezetésre a Költségvetési Szabályzat 3. -ban a következő: A Nukleáris technikai alrendszer működési célú év végi záró megelőlegezés állománya 28-ban legfeljebb 5 M Ft, 29-ben legfeljebb 3 M Ft, 22-ban legfeljebb M Ft lehet. 39 A projekt tervezett főösszege Ft. A BME, a Siemens Zrt., a Richter Gedeon Nyrt., a Nokia Solutions and Networks Kft. és a Magyar Villamos Művek Zrt. alkotta konzorcium által négy évre elnyert teljes támogatás Ft, amelyből a BME része Ft. A konzorciális partnerek 5-5 M Ft-t forrást biztosítanak a működéshez. 6

119 mértékével4, valamint a beruházások, immateriális javak és eszközbeszerzések 4 hatályos KSZ szerinti elvonási kulcs mértékével járulnak hozzá a FIEK és a FIEK által okozott működési költségekhez. A pályázati részen kívüli saját bevételei után a szervezet a mindenkor hatályos KSZ szerinti rezsit saját maga köteles megtéríteni. A FIEK pályázat megvalósítására létrehozott 53 IITKK, 53 PKK és 532 EIKK42 szervezeti egységek elsősorban a pályázati bevételből gazdálkodnak, míg az 533 I4TK43 szervezeti egység egy 27-ben, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, két éves időintervallumra megkötött szerződés alapján saját bevételből, aminek köszönhetően utóbbi szervezet az általános költségekhez való hozzájárulási kötelezettségét maga rendezi. A szerződésből adódóan a FIEK saját bevételei 28-ban várhatóan elérik a 8 M Ft-ot. 27-ben a kiadásai után a FIEK-nek összesen 2,498 M Ft rezsifizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 4,5 M Ft LTA-ba történő átadására idén kerül sor. A pályázat költései után esedékes egyetemi rezsit az 53 IITKK szervezeti egység más alrendszerektől átvett forrásokból fedezi. A FIEK a karokkal azonos szabályok mellett vehet igénybe működéséhez központi megelőlegezést. 27-ben nem került sor megelőlegezés felvételére, és a tervek szerint 28-ban sem fog. A szervezet felállását követően a FIEK 27-ben elfoglalta irodai létesítményeit az E épületben, melyek után 28-tól kezdődően a KSZ-ben rögzített szabályok szerint létesítményköltséget fizet. Ennek éves nagysága mintegy 2, M Ft, ami egyben azt is jelenti, hogy a FIEK a létesítményei után hozzávetőlegesen ekkora összegben számolhat el létesítményköltséget a pályázatban. Meg kell vizsgálni, hogy azok a laborok, amelyek működése jelentős mértékben összefüggésbe hozható a FIEK-kel, pontosan milyen időtartamban és mekkora időarányosan számított területet tesznek ki. Célszerű lenne mindezen területek használatát és a hozzákapcsolódó egyetemi létesítményköltségeit kétoldalú megállapodásokkal a karok és a FIEK között megosztani. Ezzel ugyanis az egyetemi létesítményköltségekhez való hozzájárulás nem változna (a kar vagy saját jogon, vagy a FIEK-en keresztül rendezné azt), ugyanakkor a pályázatban ezen laborterületek után is elszámolható lenne a kapcsolódó létesítményköltség. A szervezet a KSZ előírásainak megfelelően a belső költségvetés részeként elkészítette tárgyévi tervét és középtávú, hároméves prognózisát, amit az alábbiakban adunk közre. 4 Ez 27-ben +3% volt, és a 28. évi költségvetést is ezzel a mértékkel kalkulálták. 4 Az első projektévre tervezett, de még nem (teljes mértékben) megvalósított tárgyi eszközbeszerzéseket és laborkialakítást az 53 PKK és 532 EIKK szervezeti egységek a 28-as évben tervezik folytatni/megvalósítani Integrált, Intelligens Technológiák Kutatóközpont (IITKK), 53 Pharmatech Kutatóközpont (PKK), 532 Energetikai és IKT Kutatóközpont (EIKK) Ipar 4. Technológiai Központ (I4TK) 7

120 FIEK (3) 27. terv (E Ft) Bevételek mindösszesen 27. tény 28. terv. Belső költségvetési támogatás (egyetemi költségvetésből) 2. Pályázattámogatás (FIEK_ ) Egyéb saját bevételek (netó) 4. Maradvány (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány -Egyetemi megelőlegezés-állomány (az év elején) 5. Átvetkeret (FIEK alrendszeren belül) 6. Átvetkeret (más alrendszerből) Kiadások mindösszesen 7. Személyi jutatások (járulékkal) 29. terv 22. terv 22. terv IITKK PKK EIKK I4TK IITKK PKK EIKK I4TK IITKK PKK EIKK I4TK IITKK PKK EIKK I4TK IITKK PKK EIKK I4TK IITKK PKK EIKK I4TK (53) (53) (532) (533) (53) (53) (532) (533) (53) (53) (532) (533) (53) (53) (532) (533) (53) (53) (532) (533) (53) (53) (532) (533) K K Kifzetetösztöndíjak (K4). Pénzeszközök átadása (K5). Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) (K6) 2. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) (K7) K 8. Dologi kiadások (ÁFÁ-val) (K3)* 3. Átadotkeret (FIEK alrendszeren belül) 4. Átadotkeret (más alrendszerbe) 5. Rezsi és egyéb átadotkeret a Likviditási- és tartalékalapba +Rezsi +Egyéb 6. Maradvány a következő évre (megelőlegezés állománya felet) +Maradvány a következő évre -Egyetemi megelőlegezés-állomány (az év végén) 7. Bevétel-kiadás *Technikai részlet: A FIEK közvetlen és közvetáltalános költségeihez való hozzájárulást a szervezetegységek nem keretátadással, hanem a dologi kiadások átvállalásával teljesítk. Vagyis a dologi kiadások a szervezetegységeknél a FIEK általános költségeihez való hozzájárulási összegekkel emelkednek, míg a FIEK-nél ugyanakkora összegekkel csökkennek. Emiata FIEK dologi kiadásainak adotévre vonatkozó, összesítettényadata akár negatv értéket is felvehet. 96. táblázat: A FIEK kisköltségvetése (E Ft-ban) 8

121 IX. KARI ALRENDSZER A Kari alrendszer belső elosztására vonatkozó szabályokat az alábbiakban közöljük. IX.. A STIPENDIUM HUNGARICUM PROGRAM CÉLTÁMOGATÁSÁNAK KEZELÉSE44 A Stipendium Hungaricum Program (a továbbiakban SH) elszámolásakor a 27. év végi kontrolling jelentésben leírtakat tekintjük kiindulási alapnak. A 26. évi támogatással való elszámolás Az SH 26-ban még utófinanszírozású volt, a 26. szeptember-december közötti időszakra vonatkozó támogatás elszámolása még nem zárult le, annak ellenére, hogy a támogatás elszámolásához szükséges információkat az Egyetem a Fenntartónak megadta. A BME által az EMMI-től várt támogatás 6,46 M Ft, az Egyetemen belül el nem számolt támogatás 66,462 M Ft, amelynek a tervezett felosztása az alábbi táblázatban látható. Szervezet egység ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK TTK KTH : Várt támogatás: Teljes Tandíj / Rezsivel admin díj Rezsi csökkentet (rezsivel együt) összeg A fejezet összeállításában Megyei Krisztina, a KTH munkatársa vett részt. 9

122 97. táblázat: A 26. évi várható SH támogatás felosztása (Ft-ban) A 27. évi támogatással való elszámolás 27-ben a BME,586 Mrd Ft céltámogatást kapott az SH-val kapcsolatos feladatokra, ebből dologi kiadásokra (önköltség).2,8 M Ft, míg az ellátottak pénzbeli juttatására (jóléti célú kiadások) 383,7 M Ft érkezett. Az évközi belső elszámolások során észleltük, hogy amíg az önköltség rész túlfinanszírozott, a jóléti célú kiadásokra megállapított támogatás összege alacsonyabb a szükségesnél. Ezért az Egyetem biztonsági okokból nem osztotta ki a dologi kiadásokra szánt támogatás teljes összegét. Az EMMI február elején megadta, hogy az egyes hallgatók utána mekkora támogatási összegekre jogosult az Egyetem. Ez az ösztöndíj (legfeljebb évi 2 hónapra) és a lakhatási támogatás (legfeljebb évi 2 hónapra) esetén a jogosult hónapoknak megfelelően adódik, utóbbi esetben 27. szeptembertől egységesen havi 4. Ft (legfeljebb 4 hónapra), a biztosítás összege évi 65. Ft a beiratkozás évétől függetlenül, a képzési költség támogatása pedig a beiratkozás félévének megfelelő Tempus-BME szerződés szerinti összeg.45 Ez alapján a csökkentett normák csak a 27 őszén érkezett hallgatókra kerültek figyelembe vételre, a korábbi félévekben felvett hallgatók a magasabb képzési költségeken kerültek elszámolásra, amely a között érkezettekre tartalmazott adminisztrációs díjat és külön mentori támogatást is. Ennek megfelelően a támogatás elszámolása szerint a BME-nek összességében 59,6 M Ft-nyi visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 27. évi SH támogatásból. Itt jegyezzük meg, hogy ez az összeg még mindig alacsonyabb, mint a 26. évi nem rendezett támogatás, ugyanakkor ezek összevezetésére egyelőre nincsen lehetőség. Önköltség EMMI előirányzat 2 78 Hallgatói jólét kiadások Az elszámolás során kezelnünk kellett olyan egyedi eseteket is, mint a magyar képzésre érkező SH hallgatók, a képzést váltók, az időben nem beiratkozók, a fizetős angol képzésről átjelentkezők, a tanulmányaikat egy-két féléves csúszással megkezdők és a doktorjelölt státuszban lévő, de támogatásban részesülő hallgató finanszírozása. 2

123 Jogosultság Eredő táblázat: A 27. évi SH támogatás fenntartóval történő elszámolásának eredője (Ft-ban) A 27. évi SH támogatás Egyetemen belüli végelszámolása az alábbi. A részletezések a következő oldalakon találhatóak. KTH által rendezendő tételek ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Még a karra kerül önköltség Visszatérítés jóléthozzájárulásokból Karra kerül összesen Még az LTA-ba kerül rezsi A KTH-hoz kerül felhasználásra táblázat: A 27. évi SH támogatás Egyetemen belüli végelszámolása (Ft-ban) 2

124 A képzési költségekre rendelkezésre bocsájtott keret karok közötti elszámolása az alábbiak szerinti: KAR 27 decemberében Rektori Kari Karra kerül Kabinetbe Rezsi támogatás kerül összesen = EMMI által megítélt önköltség támogatás 5. ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK * Tartalmazza a 27 ősz előtberitakozatak esetében a szállásdíj kiegészítést Önköltség felbontása Admin díj Mentorok "5eFt" Tandíj* 5./ 5./2 5./3 5./ EMMI által Még fzetendő Még a karra Rektori megítélt rezsi kerül Kabinetbe Jogos rezsi önköltség (KTH rendezi az (+ kap / kerülne aránya LTA ill. a KJK - visszafzet) (jogosan) 9. =. = = 5. x,6 8. = / /2 + 5./3 2,2% ,7% ,5% ,% ,4% ,8% ,% 2,3% ,% Még RK-ba A KTH-ba kerülne kerülne A KTH-ba kerül (KTH kerete (27 ősz előt csökken) beiratkozotak 3. =. = = 5./ táblázat: A 27. évi képzési költség elszámolása (Ft-ban) 22

125 Miután a karok az EMMI által nem finanszírozott hallgatói jóléti célú kiadásokra (külső szálláshelybérlés támogatások felüli összege) jelentős összeget különítettek el, a végszámok ismeretében szükséges az elkülönített összegek végelszámolása is, amely az alábbiak szerinti. Egyes kiadások megnevezése Stpendium Hungaricum program támogatása (ellátotak pénzbeli jutatása) Az EMMI által rendelkezésre bocsájtot, a BME költségvetésében a KTH-hoz telepítetösszeg 27-ben felmerülő összes költség Ösztöndíjak kifzetése 27. január - augusztus Ösztöndíj kifzetések 27. szeptember - december Szállástámogatás kifzetése hallgatónak 27. január - augusztus Szállástámogatás kifzetése hallgatónak 27. szeptember - december Biztosítás kifzetése 27. január - augusztus Biztosítás kifzetése 27. szeptember - december Lakhatás belső kollégiumok 27. Lakhatás Berlin, Visit, Kocsis 27. Lakhatás Lébényi 27. Különbözet (KÖLTSÉGEK - EMMI FINANSZÍROZÁS, HIÁNY) Az EMMI a támogatással való elszámolás keretében várhatóan az itszereplő összeget ismeri el Kifzetetösztöndíjak Kifzetetbiztosítás Létszám x lakhatási támogatás Összes költség - várható EMMI támogatás (a karok fnanszírozzák) Átlagos feltöltötség a budapestférőhelyeken (Lébényi üres volt) Kari fnanszírozás feltöltötség arányában (Összes költség - Lébényi költség) x töltötségi arány Üres férőhelyek kari fnanszírozása (decemberben a súlyozotlétszám arányában, a záráskor az önköltség arányában) 28-ban várhatóan befolyó EMMI pótámogatás 27. decemberi adatok 27. zárás ,3% ,3% táblázat: A jólét célú SH kiadásokra rendelkezésre bocsájtot összeg elszámolása. (Ft-ban) 27. decemberi elszámolás Zárás Normával Szálláshelyen súlyozotkari bentlakók Üres Feltöltöt Üres Kar hallgatói Feltöltöt Önköltség Visszajár aránya szálláshelyre szálláshelyre szálláshelyre arány szálláshelyre eső aránya (27..9.) eső eső eső (átlagos létszám) ÉMK 26,% 2,% ,2% GPK 3,% 3,4% ,7% ÉPK,%,6% ,5% VBK,5% 9,9% ,% VIK 26,5% 3,2% ,4% KJK 9,%,8% ,8% GTK,%,%,% TTK 2,7% 2,% ,3% ,%,% ,% táblázat: A jólét célú SH kiadásokra rendelkezésre bocsájtot összeg elszámolása 2. (Ft-ban) A 28. évi támogatás felosztása 28-ban a BME 2.38,797 M Ft SH támogatás kap, ugyanakkor nem ismert a támogatás képzési költségre valamint hallgatói, jóléti célú kifizetésekre történő megbontása. Általánosságban igaz, hogy 28-ban kilépnek régebbi, jellemzően magasabb összegű finanszírozással rendelkező hallgatók, valamint az egy főre jutó átlagos lakhatási támogatás összege is magasabb (4 E Ft) lesz 28-ban, mint 27-ben, amikor január-augusztus hónapban 3 E Ft, szeptember-december hónapban pedig már 4 E Ft volt a támogatás összege. Ezért az önköltség-jóléti kifizetések 27-es aránya (7-3%) a jóléti célú kifizetések felé tolódik. 23

126 Annak érdekében, hogy ennél pontosabb becslést kapjuk megnéztük, hogy az itt lévő hallgatók közül várhatóan kik lépnek ki a 27/28-as tavaszi félévben. Továbbá a 28 szeptemberében belépők számát a 27 szeptemberében belépők számával becsültük. A 27 őszi félév után belépők esetében a 27 őszén belépőkre érvényes normákkal, a korábban érkezőkre a rájuk vonatkozó szerződésben szereplő normákkal46 kalkuláltunk. Hallgatók 27/28 22/3/ 24/5/ 24/5/2 25/6/ 25/6/2 26/7/ tavasz Szint O D EMK O O A D M O EPK O GPK TTK 6 VIK O D O O A D M O O 26/7/2 KJK 3 TTK VBK VIK /8/2 D M O O 2 9 A D M O 3 68 Belépők 28/29 22/3/ 24/5/ 24/5/2 25/6/ 25/6/2 26/7/ ősz D O O D E M O A /8/ A D M O A D M O A GPK Szint D M EMK EPK D E M O A 2 4 Kilépők 27/28 22/3/ 24/5/ 24/5/2 25/6/ 25/6/2 26/7/ tavasz Szint 3 27/8/ KJK VBK 27/8/ A D M O A D M O A 26/7/ /7/2 27/8/ A D M O A D M O A EMK 8 27/8/2 D E M O A D M EPK GPK KJK TTK VBK VIK Hallgatók 28/29 22/3/ 24/5/ 24/5/2 25/6/ 25/6/2 26/7/ ősz Szint O D EMK O O A D M O EPK O /8/ A D M O A D M O A 26/7/2 5 3 D E M O A KJK TTK VBK D M VIK 4 4 GPK 8 27/8/ táblázat: Az SH önköltség támogatás felosztásához fgyelembe vet létszám adatok 46 A doktoranduszok esetében egységesen 4. Ft havi ösztöndíjjal számoltunk, annak ellenére, hogy a 26/27 őszi félév előtt belépők esetében havi. Ft az ösztöndíj, ugyanakkor 28/29 őszi félévtől a kutatási és disszertációs szakaszba érők esetén 8. Ft. Így minden bizonnyal nem követtünk el túl nagy torzítást. 24

127 Normák Szint EMK 24/5/ D O 24/5/2 O EPK D 25/6/2 O O GPK 25/6/ A /7/ A D /7/2 M O A D M KJK VIK D E 27/8/2 M O A D M TTK VBK A /8/ O táblázat: Az SH önköltség támogatás felosztásához fgyelembe vet normák (Ft-ban) 5. táblázat: A 28. évi SH támogatásának előzetes kalkulációja (Ft-ban) Látható, hogy ha a létszámra vonatkozó becsléseink helytállók, akkor jelentős, mintegy 5%-os az SH alulfinanszírozottsága. Ezt a keretek kalkulációjakor végig figyelembe vettük. Az EMMI által rendelkezésünkre bocsájtott SH támogatás összegére normálva a becsült összegeket azt kapjuk, hogy az önköltség aránya ~65,%, a karok között felosztható összeg 39,8 M Ft, a hallgató kifizetésekre elkülönített keret pedig 746,987 M Ft. Az önköltség Egyetemen belüli felosztásakor az alábbi feltételezésekkel éltünk. Az EMMI továbbra is úgy tekinti, hogy a hallgató belépésekor kötött szerződésben foglaltak érvényesek. Ezek szerint a 25/26/-26/27/2 időszakban belépők féléves önköltsége tartalmaz 25 E Ft mentorokra, 6 E Ft adminisztrációs díjra fordítandó keretet. A 27. szeptember után belépők esetében az önköltség féléves összege 75 E Ft szolgáltatási díjat tartalmaz. A mentorokra és a szolgáltatási díjakra elkülönített összeg esetében is a 5%-os becsült alulfinanszírozással kalkuláltunk. Ahogyan 27-ben, úgy idén is számítani kell arra, hogy a külső férőhelyek díja meghaladja az EMMI általi finanszírozás szintjét (4 E Ft). A Kocsis Szállóban (5 férőhely), a Vizit Hotelben (27 férőhely) és a BME Apartmanházban (4 férőhely) jelenleg is laknak hallgatók, a Lébényi Kollégium (26 férőhely) üres. A külső férőhelyekre az Egyetemnek augusztus végig van bérleti szerződése. Feltételezve, hogy a Lébényi kollégium kivételével minden férőhely feltöltésre kerül a karoknak augusztus végéig várhatóan minimálisan 88,5 M Ft fenntartói támogatással nem fedezett többletkiadása lesz.47 Ennek fedezetét a támogatás első részletéből célszerű elkülöníteni, míg a szeptember-december időszaki szállásköltségre a támogatás áprilisban ki nem osztott 2%-a biztosíthat fedezetet. Kocsis Szálló Vizit Hotel BME Apartmanház Lébényi Kollégium Havidíj Férőhely Többletköltség táblázat: Várható többletkiadások az SH hallgatók elhelyezésével kapcsolatosan (Ft-ban) 47 A Lébényi kollégiummal kapcsolatos költségekre egyelőre becslés adható. A tényleges költségek nagyban függnek attól, hogy a BME ténylegesen használatba veszi az épületet vagy sem. 25

128 A szállással kapcsolatos többletkiadásokat a rendelkezésünkre álló februári adatok alapján tesszük meg. Kar Szálláshelyen bentlakók aránya ( ) Többletköltség felosztása ÉMK 26,3% ÉPK,7% GPK,% KJK 9,% TTK 8,% VBK 8,8% VIK 26,% ,% táblázat: A SH hallgatók szálláshely biztosításával kapcsolatos többletköltségek felosztása A támogatási keretek felosztása, kezelése, részfeladatok:. Az SH pénzügyi elszámoló-központja a KTH, amely a tárgyévi támogatás elkülönített kezelése céljából külön témaszámot nyit, amit az érintett kari szervezeti egységekben is meg kell nyitni. 2. A hallgatói jóléti célú kifizetésekre elkülönített keret (746,987 M Ft) a KTH-ban marad. Ebből kerül kifizetésre a hallgatók ösztöndíja, lakhatási támogatása (vagy ennek megfelelő bérleti díj-részlet) és biztosítása. a. Amennyiben egy hallgató lakhatási támogatás helyett az egyetem által bérelt külső, még szabad szálláshelykontingens erejéig szálláshelyet kér, és a szálláshely díja meghaladja az állami résztámogatás összegét, a szálláshelybérléshez szükséges, a hallgatói szálláshely-támogatással nem fedezett kötelezettségvállalás-rész fedezetét a KTH által jelzett időpontig a karok kötelesek a KTH rendelkezésére bocsájtani. A január-augusztus hónapban felmerülő költségek fedezetére a karok előleget biztosítanak az előző táblázatban részletezett arányrendszer és összeg szerint. b. A karok által 28-ban rendelkezésre bocsájtott, kiegészítő támogatás felhasználását legkésőbb 29. február 28-ig el kell számolni a karokkal. Ennek keretében a karok előző pontban számított létszámaránya és az elszállásolt (az elszállásolás időszakát lehetőség szerint havi súlyozással megállapítva) hallgatók létszámarányának különbözete adja az egyes karok által még befizetendő vagy az egyes karoknak még visszajáró hozzájárulás összegét azzal, hogy ezen újraosztás alapját csökkenteni kell az esetleg üresen maradó, egyéb módon sem feltölthető szálláshelyekre eső költséggel. Ezt utóbbit a karokra jutó önköltség arányában kell felosztani. c. Az SH hallgatók számára kifizetett ösztöndíj és lakhatási támogatás a magyar hallgatókhoz hasonlóan rezsimentes. 3. Az önköltség összege az alábbi táblázatban rögzítettek szerint, az általános és a kapcsolódó többletköltségek levonása után két részletben kerül a karok témaszámára. Az első részlet számításakor úgy kalkuláltunk, hogy az első félévre becsült létszámot %-ban, a második félévre becsült létszámot pedig 6%-ban vettük figyelembe. A keret összege, a karra kerülő részleteket tekintve, a teljes becsült éves kari keret 8,2%-a. A második, a karra kerülő részleteket tekintve, átlagosan 8,8%-os részlet kiosztásakor a 28 őszi létszámra vonatkozó 4. számú táblázatban szereplő becslést a pontos 28. október 5-ei létszámmal kell kicserélni (változatlan, a 5. számú táblázatban részletezett SH normákat használva), és úgy kell meghatározni a karokra jutó összegeket, levonva belőle a szeptember-december hónapban felmerülő, EMMI által nem fedezett szálláshelyköltséget. 4. A 29. évi költségvetés készítése során el kell számolni a karok részére kiosztott keret és a tényleges jogosult keret különbözetét. Ekkor a fenntartó által adott valós normákkal és létszámokkal kell számolni, követve A 27. évi támogatással való elszámolás című szakaszban leírt algoritmust. 26

129 5. A karok közötti, belső elszámolások során az SH hallgatókat önköltséges hallgatókként vesszük figyelembe, elszámolásuk a Költségvetési Szabályzatban foglaltak szerint történik. 27

130 A Stipendium Hungaricum Programban beérkezett állami támogatás önköltség része az alábbiak szerint kerül felosztásra: I. féléves létszám %-a (~85%-ra normálva) Kar ÉMK ÉPK GPK KJK TTK VBK VIK Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül HSZIKH-ra kerül KTH-ba kerül Kari szálláshely régi hallgatók hozzájárulás után (KTH rendezi) II. félévere becsült létszám 6%-a (~85%-ra normálva) Rezsi I. félév Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül Április 3. Kar ÉMK ÉPK GPK KJK TTK VBK VIK Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül HSZIKH-ra kerül Rezsi Összes keret április 3-án II. félév 6% Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül HSZIKH-ra kerül November 3. KTH-ba kerül Kari szálláshely régi hallgatók hozzájárulás után (KTH rendezi) HSZIKH-ra kerül KTH-ba kerül régi hallgatók után Rezsi Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül HSZIKH-ra kerül KTH-ba kerül régi hallgatók után KTH-ba kerül Kari szálláshely régi hallgatók hozzájárulás után (KTH rendezi) Rezsi Rezsi Rezsi Karra kerül Rektori Kabinetbe kerül HSZIKH-ra kerül KTH-ba kerül Kari szálláshely régi hallgatók hozzájárulás után (KTH rendezi) táblázat: A 28. évi SH támogatás felosztása (Ft-ban) 9. Rész-határozat: A Stipendium Hungaricum Program támogatásának felosztása és elszámolása a belső költségvetés IX.. fejezetében foglaltak szerint történik. 28

131 IX.2. HOZZÁJÁRULÁS A KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ48 Előzmények:. Az IFT a képzések nemzetköziesítését stratégia célként határozza meg. 2. Ennek eléréséhez rögzíteni kell a szükséges kari és központi feladatokat, a szükséges és fejlesztendő szolgáltatásokat. 3. Költségvetést érintő döntés annak meghatározása, hogy a vevők által igényelt szolgáltatások közül melyek azok, amelyek az általános költségelvonás (rezsi) részeként nem igényelnek külön térítést, és melyek azok, amelyek nem részei az általános szolgáltatási szintnek, ezért a szolgáltatás megrendelői (a karok) kötelesek azt külön megtéríteni. 4. Az SH Program (lásd előző fejezet) felfutásának köszönhetően az egyetem külföldi hallgatóinak száma jelentősen növekszik, és a következő években várhatóan növekedni fog, ezért a központi szolgáltatások szintjének újragondolása nem halasztható. Feladatok, költség-hozzájárulási alapelvek:. Meg kell határozni, hogy a karok részéről mely központi szolgáltatásokra van igény. 2. Részletekbe menően rögzíteni kell, hogy azokat mely szervezet(ek) látják el. 3. Meg kell határozni a szolgáltatások összes költségét. 4. Minden egyes esetben rögzíteni kell a kari költség-hozzájárulás elveit. 5. Alapelv, hogy a KTH/RK költségvetésében az idegen nyelvű képzések/tantárgyak hallgatóinak ügykezelésével kapcsolatos költségek a magyar nyelvű képzések/hallgatók ügykezelésével azonos szolgáltatási szintig, külön kari támogatási (keretátadási) oldal nélkül jelenjenek meg. Az alapszolgáltatások felett igénybevett szolgáltatások költségeinek igénybevevők közötti igénybevétel arányos felosztására külön felosztási javaslatot kell készíteni. 6. A költségvetés jelenleg az alábbi, kari hozzájárulási tételeket tartalmazza. a. A KTH esetében 7 M Ft-ot a megelőlegezett angol nyelvű képzés ügynöki díjainak térítésére, 5 M Ft-ot az angol nyelvű képzés hallgatóinak kiszolgálásához, 8,6 M Ft-ot az SH-val kapcsolatos egyes feladatok ellátására. b. Az RK esetében 5 M Ft-ot az angol nyelvű képzés közös kiadásaira, további 72,7 M Ftot pedig az SH-val kapcsolatos egyes feladatok ellátására. c. A HSZKH esetében M Ft-ot az SH-val kapcsolatos egyes feladatok ellátására.. Rész-határozat: A stratégiai célként megfogalmazott képzések nemzetköziesítését szolgáló tevékenységek meghatározása a Rektori Kabinet feladata. A tevékenységek költségbecslését 28. május 5ig kell elkészíteni a szolgáltatást igénylő karok és a szolgáltatást nyújtó, központi szervezetek bevonásával. A költségekhez való hozzájárulás alapelveiről és az egyes karok kisköltségvetéseiben szereplő költségekről 28. május 3-ig kell döntést hoznia a Gazdasági Bizottságnak. 48 Ez a fejezet lényegében szó szerinti ismétlése az egy évvel korábbinak. Az akkor elfogadott rész-határozat szerint: A stratégiai célként megfogalmazott képzések nemzetköziesítését szolgáló tevékenységek meghatározása a Rektori Kabinet feladata. A tevékenységek költségbecslését 27. április 5-ig kell elkészíteni a szolgáltatást igénylő karok és a szolgáltatást nyújtó, központi szervezetek bevonásával. A költségekhez való hozzájárulás alapelveiről és az egyes karok kisköltségvetéseiben szereplő költségekről 27. április 2-ig kell döntést hoznia a gazdasági dékánhelyettesi értekezletnek.. 29

132 IX.3. A KARI ALRENDSZER BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA A kari alrendszer 28. évi belső költségvetési támogatási összege 7,55 Mrd Ft. Ezen belül a kiválósági támogatás 6 M Ft, míg az alaptámogatási rész 6,95 Mrd Ft. (A kiválósági támogatással kapcsolatban lásd még a X. fejezetben írtakat.) IX.4. KARI LÉTESÍTMÉNYKÖLTSÉGEK A Költségvetési Szabályzat szerint: A Kari létesítményköltségek kalkulációjához a Nem kari létesítmény alrendszer nem saját bevételből történő kiadásai (kalkulálva: Kiadás mínusz a Saját bevétel ) tételét kell csökkenteni a Kari általános költségek kalkulációjánál, illetve más alrendszereken belül elszámolt létesítményekhez kapcsolódó tételekkel, illetve módosítani a nagyobb létesítményprogramok lökésszerű pénzmozgásai okozta tranziensek hatásaival. Ennek megfelelően a kari alrendszer létesítményköltsége kalkulációjának alapadatát a Nem kari létesítmény alrendszer összes, éves költsége adja. Abból azonban levonjuk az ott keletkező saját bevételeket, hiszen azok nem a kari létesítményhasználat miatt fellépő költségeket fedezik. Levonjuk továbbá a más alrendszerek részéről történő létesítményhasználat költségeit is. Az így létrejövő különbözetet végül korrigáljuk a létesítményekhez kapcsolódó, lökésszerű pénzmozgások okozta tranziensek kisimításával, amelyek eredményeképpen 28-ban a Kari alrendszerre eső összes létesítményköltség mintegy 4,293 Mrd Ft-ra adódik. Azután az így kapott összeget a létszám szerinti részen kívül az egyenértékes területek alapján fel kell osztani. A kari területek és a tantermek összes egyenértékes területének az /3-át kellett venni ahhoz, hogy a Kari létesítményköltségek terület alapján tétel és a Kari létesítményköltségek központi tanterem alapján tétel együttese valamint a Kari létesítményköltségek létszám alapján tétel aránya 75%-25% legyen. Mindezek után az egyetemi létesítményköltségek felosztása a következő: Létesítmény költségek (28) (E Ft) Nem kari létesítmény alrendszer összes tervezetkiadása ("saját bevételen és átvetkereten felül") Létesítmény korrekció Létesítményköltség Nukl eá ris te chnika a lrends zer Ha ll ga tói a l rends zer Ka ri területek s zerint Ka ri központ ta ntermek s zerint Léts zá m s zeri nt FIEK a lrends zer Tes tnevelés és s port a l rends zer Nyel voktatá s a lrends zer Nem ka ri á lta lá nos a lrends zer Összes Nem ka ri létes ítmény a lrends zer e. nm e. nm % E Ft Fajlagosok (EFt/e.nm) ,%,9% 58,3% 7,8% 22,%,% 2,3%,% 6,6%,% ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3

133 9. táblázat: Egyetemi létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban)49 A számítás menete azután a következő: a Kari létesítményköltségek létszám alapján tételt o a karok alkalmazotti létszámainak 2,25-szerese illetve o az egyes karok által oktatott, egyenértékes hallgatói létszámok összege arányában, a Kari létesítményköltségek terület alapján tételt o a karok egyenértékes területeinek arányában, a Kari létesítményköltségek tanterem alapján tételt o a karok központi tanterem foglalásainak arányában kell az egyes karokra vetíteni. Az alábbi táblázatokban a kari létesítményköltségek főbb csoportok szerinti, majd karok közötti megoszlása látható: Kari létesítményköltségek (E Ft) Ka ri l étes ítmény költs égek terület ala pján Ka ri l étes ítmény költs égek központ ta nterem a la pján Ka ri l étes ítmény költs égek l éts zá m a la pjá n táblázat: Kari létesítményköltségek felosztása (E Ft-ban) ben az alábbi helyiségcserék történtek: A D épület felmérése alapján a Gépészmérnöki Kar által használt VI. emeleti helyiségek 4 egyenértékes nm-rel nagyobbra adódtak. Az Építészmérnöki Kar a tervezett január. helyett csak 27. február 6-án adta le a K. épület III. emelet 2. helyiséget, amivel a területük a tervezetthez képest 3,7 egyenértékes nm-rel nőtt. 27-ben a J épületben elvégzett átalakítások következtében Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar területe 27, egyenértékes nm-rel csökkent. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kartól az E épület VI. emeleti két helyiségét az Idegen Nyelvi Központ vette át 27. július 4-től, emiatt a GTK területe 9,9 egyenértékes nm-rel csökkent. 3

134 Karok Létesítmény Létesítmény Létesítmény költségek terület költségek költségek központ alapján létszám alapján tanterem alapján 2,2% ,7% Gépés z Építés z Vegyés z Vi l l a mos Közl ekedés Gazda s ág Építő Termés zet 7,6% Építő,3% 7,6%,9% Gépés z 7,% 5,% 3,6% Építés z 8,2% 7,9% 5,2% Vegyés z,4% 9,% 5,6% Vi l l a mos 28,7% 22,2% 3,% 8,8% 7,8%,2% Gazda s ág,5% 9,8% 3,3% Termés zet 6,2%,7% 2,2%,%,%,% Közl ekedés Karok Létesítmény Létesítmény Létesítmény költségek terület költségek költségek központ alapján létszám alapján tanterem alapján Építő Gépés z Építés z Vegyés z Vi l l a mos Közl ekedés Gazda s ág Termés zet táblázat: Létesítményköltségek karok szerint (Ft-ban) Ahogyan a korábbi években, úgy 28-ban is a kari létesítmények területalapon azaz a kari laborokat is tartalmazó területek alapján számított költségeinek fedezetére kerül felhasználásra az intézmény 28. évi állami támogatásának részeként a Laboratóriumok, mérőtelepek működési támogatása jogcímen, céltámogatásként érkező, 8 M Ft is. 32

135 IX.5. KARI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK A kari általános költségek kérdésköre szorosan összefügg a saját bevételek általános költségekhez való hozzájárulási ( rezsi ) kérdésével. A 23-tól érvényesített, új megközelítés szerint az általános költségeket két csoportra bontjuk: az oktatással szorosabban összefüggőkre (KTH, nyelvoktatás, testnevelés és sport, nukleáris technika alrendszer többlettámogatása) és a nem csak az oktatással összefüggőkre (Kancellária általános része, Rektori Kabinet, Belső Ellenőrzési Csoport, OMIKK). Az első csoport összes költségét az állami támogatásként érkező (azaz lényegében oktatási) bevétel valamint az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez kapcsolódó saját bevétel (tandíjak, önköltségi és egyéb díjak stb.) arányában kell megtéríteni; a második csoport összes költségét pedig az összes bevétel (az előző csoporthoz is tartozók) arányában. 26-tól, miután a KTH-ból átkerültek feladatok a RK-be, a RK költségeit ketté kell osztani, és a költségek 2/3-át az egyéb bevételekre, további /3-át pedig az oktatási bevételekre is rá kell vetíteni. A 23-ban bevezetett, új rendszerben évről évre változhatnak az általános költségekhez való hozzájárulási százalékok (a rezsiszorzó mértékek ), részint az általános költségek két csoportja éves összes (tervezett) kiadásainak alakulása, részint pedig az egyes csoportokhoz tartozó (tervezett) éves bevételi összegek alapján. A tárgyévi rezsikulcsok meghatározásakor a fentiek mellett az alábbiakat is figyelembe kellett venni.. A FIEK projekt központi, egyetemi projekt, amelyre ennek megfelelően egyedi általános költséghozzájárulási szabályok vonatkoznak. 2. A Stipendium Hungaricum Program bevétele. 3. A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program támogatása. 4. A tavaly és az idén bevezetett rezsikedvezmények hatása jelentős. Mindezeknek megfelelően nem kell változtatni a ben alkalmazott mértékeken, melynek indoklásául az alábbi táblázatok szolgálnak: Általános költségek (28) (E Ft) Testnevelés és sport alrendszer Testnevelés és sport alrendszer létesítménye (a teljes létesítmény /4-e) Nyelvoktatás alrendszer Nyelvoktatás alrendszer létesítménye Nukleáris technika alrendszer (különtámogatása) Nem kari általános alrendszer saját bevételen felül (SH korrigált) Nem kari alrendszer általános rész létesítménye Oktatási jellegű Egyéb táblázat: Általános költségek becslése (E Ft-ban) 33

136 Bevételek (28, rezsiköteles, becslés) (E Ft) Hallgatói alrendszer Kari alrendszer (SH-val) FIEK alrendszer (nagypályázat nélkül) Nukleáris technika alrendszer Nyelvoktatás alrendszer Testnevelés és sport alrendszer Oktatási jellegű állami Oktatási jellegű saját Egyéb saját táblázat: Általános költséghozzájárulások kalkulációjához kapcsolódó bevételek becslése (E Ft-ban) Általános költség hozzájárulások (28, becslés) (E Ft) Oktatási jellegű állami (%+6%) Oktatási jellegű saját (%+6%) Egyéb saját (%) rezsikulcs:,6 Oktatási jellegű , Egyéb táblázat: Általános költségekhez való (28. évi) hozzájárulások becslése %-os és 6%-os kulcsok mellet (E Ft-ban) A fenti, nagyvonalú kalkuláció jól mutatja, hogy a %-os és 6%-os mértékek jó közelítéssel reálisak az általános költségekhez való átlagos hozzájárulási mértékekként. A 23-ban belépett, új rendszer egyúttal a Kari általános költségek tétel megadásának is részben új megközelítést adott: A Kari általános költségek az alap, mester, osztatlan és doktori (vagy ezekkel egyenértékű) képzésekhez köthető, (rezsiköteles) saját bevételekhez kapcsolódó, általános költség hozzájárulási mérték szerint a Kari létesítményköltségek és a Kari támogatások tételekből kalkulált érték (úgy, hogy az itt említett saját bevételi elvonási mértékkel azonos mértékű általános költség hozzájárulást kelljen fizetni a Kari bevételek -ből). A fentiek alapján: Kari alrendszer Kari bevételek (E Ft) Kari támogatás (E Ft) Kari létesítményköltségek (E Ft) Kari általános költségek (E Ft) E Ft táblázat: Általános költségek levezetése (E Ft-ban) 34

137 IX.6. KARI ALRENDSZERI CSILLAPÍTÁSOK A csillapítási szabályok 23-ban lettek kihirdetve, majd a szabályzatrész szövege között változatlan maradt. 23 óta a 26 kivételével minden olyan állami támogatást, amely nem egy-egy, a fenntartó által megcímkézett egyedi szereplőhöz érkezett, egybeszámítva kezeltünk, és ebből az összegből a kari és nem kari alrendszer támogatás-kiosztása során a karra eső rész (kari főösszeg) képezte a csillapítás bázisát. A csillapítás alapelvei továbbra is a következők: A csillapításokkal az az általános törekvés, hogy a lökésszerű hatásoktól védjenek ugyan, de ezzel párhuzamosan a rendszer kellően dinamikus és kényszerítő is maradjon, vagyis egyfajta karok közötti, biztosítási-szolidaritási rendszerként funkcionál. Továbbra is iránymutató a végső, plusz-mínusz 5%-os korlát. Az iránymutató, 5-5%-os értéket csökkenteni kell, amennyiben az összes kari támogatási mérték drasztikusan leesik, növelni, ha drasztikusan emelkedik. (Egyéb körülmények, így például a kari reakcióképesség változása pl. kötelező bértáblaemelés esetén, az adott évre vonatkozó, átmeneti szabályozással kezelhetők.) Az iránymutató, 5-5%-os érték kiszámításakor figyelembe kell venni a költségtérítéses (önköltséges) alap, mester, osztatlan (illetve egyetemi vagy főiskolai) képzésekkel kapcsolatos (saját) bevételeket is. (Illetőleg egyedi, átmeneti szabályozással egyéb, az állami költségvetési támogatáshoz hasonló támogatásokat, saját bevételeket.) Az oktatási pontokat külön is csillapítani kell, mert a legnagyobb hatások itt jelentkeztek illetőleg jelentkeznek, és egy-két kar oktatási pontoknál mutatott hirtelen elmozdulása e torta belső arányrendszerét túlzóan is felboríthatja. A fenti alapelvekre építve a Költségvetési Szabályzat fontosabb pontjai az alábbiak: Oktatási pontok csillapítása: Azon karok esetén, amelyeknél a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és az azonos módon, de a költségtérítéses hallgatókra számolt Kari (normázott, költségtérítéses) oktatott hallgatók összegéből képzett mutató karok közötti arányszáma az előző évi tényleges és csillapított átlagának karok közötti arányszámához képest 4%-nál nagyobb mértékben csökken, vagy 6%-nál nagyobb mértékben nő, a Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók tárgyévi értéküket mindaddig (úgy) korrigálni kell, míg az eltérés le nem csökken e megadott szintekre. Kari támogatási végeredmény csillapítása: Amennyiben egy kar előző éves (esetleges későbbi korrekciók utáni) kari támogatási összege figyelembe véve az egyéb kiegészítő támogatásokat is a Kari alrendszer Belső költségvetési támogatása és a költségtérítéses oktatás kalkulált bevétele összegének előző évihez képest jelentkező változási mértéke plusz-mínusz 5%-os mértéknél jobban megváltozik, azt e határértékekig az (5) bekezdés b) pont szerint korrigálni kell. Az (előző) szerinti plusz vagy mínusz 5%-os mértéket,5-,5 %-ponttal csökkenteni kell az összes kar együttes változása minden -% feletti % csökkenésnél (egészen a -%-ig) (pl. 5% kari együttes csökkenés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 2,5%-ra csökken); míg,5-,5 %-ponttal növelni kell minden % feletti % emelkedésnél (egészen a %-%-ig) (pl. +5% kari együttes emelkedés estén a plusz-mínusz 5%, plusz-mínusz 7,5%-ra nő). 35

138 A 28. évi oktatási pontok csillapításán túlmenő, kari alrendszeri csillapítások a következők: Karok Általános költségek Csillapítások, korrekciók Építő Gépés z Építés z Vegyés z Vi ll a mos Közl ekedés Gazda s á g Termés zet 6. táblázat: 28. évi általános költségek és csillapítások karok szerint (Ft-ban) A trendeket tekintve fontos az előző évek csillapításainak a figyelembevétele is: Csillapítások* Építő** Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet *** ,4 59,8 87,8 79,8 9,2 68, 53, -78,5-73,3-93,4-48, -8,9-24,7-326,9 5,8,9,8-2,8-4,7-37,2-7,2-42,5-56,5-52,9 -, -5,3-23,3-9,5 36,2-2,9 9,2-6,9 -,4-32,3-7, 5, 43,8 4,7 -,8-3, -9, 49,6-79,7-2,7 4,2-5,5-5,7-25,2-6,6 7,3 49,8 9,8-3,6-6, -6,3 5, * A tárgyévi márciusi költségvetési döntéskor. ** Nagymértékű csillapítás: kar csillapítása/kar belső költségvetési támogatása > %. ÉMK ('5-2%, '6-%, '7-3%, '8-27%) *** Tartós csillapítás: Több mint három évig fennáll a nagymértékű csillapítás. 7. táblázat: Csillapítások karok szerint (MFt-ban) 4. Idén az alábbi szabály kerül bevezetésre: 4. (2) Csillapítás összegének kiosztása a) Nagymértékű csillapítás: egy kart nagymértékben csillapítottnak tekintünk, ha alulról csillapított, és csillapítása meghaladja a csillapítás után számított belső költségvetési támogatás %-át. b) Tartós csillapítás: egy nagymértékben csillapított kart tartósan csillapítottnak tekintünk, ha több mint három évig fennáll a nagymértékű csillapítás. c) A belső költségvetés elfogadását követő öt munkanapon belül a tartósan csillapított kar dékánjának írásban kell jeleznie a kancellár felé, hogy a kar ca) a kari költségvetés elfogadásáig konvergencia-programot dolgoz ki, amelyet a programban meghatározott idő alatt végrehajt. Ekkor a kar megkapja a csillapítás összegét. cb) lemond az adott évi csillapításról. Ekkor a csillapításra felhasznált keretek visszakerülnek a csillapító karokra, a hozzájárulás arányában. (Ebben az esetben a csillapítás összegét nem kell a lemondás után újraszámolni.) A csillapítás összegét visszakapó karok legalább ennek a mértékéig kötelesek költségvetési, vagy saját bevételes forrásokat beruházásra, felújításra, labor- és oktatásfejlesztésre fordítani; ezeket a kari költségvetésekben (majd azokról szóló beszámolókban) tételesen be kell mutatniuk. 36

139 Az új szabály bevezetésével az Egyetem alapvető célja az, hogy hangsúlyozza az oktatási tevékenység fontosságát, a tartós, negatív oktatási trendek megállítását, a változtatás szükségességét. 37

140 IX.7. KARI BEVÉTELEK A Karok összes bevétele a Kiadások (költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó) Kari alrendszer tételének, a Kari létesítményköltségek tételnek és a Kari általános költségek tételnek az összege, azaz: Kari alrendszer Kari bevételek (E Ft) Kari támogatás (E Ft) Kari létesítményköltségek (E Ft) Kari l étesítmény köl ts égek terül et al a pján Kari l étesítmény köl ts égek központ tanterem a la pján Kari l étesítmény köl ts égek l éts zá m a la pján Kari általános költségek (E Ft) E Ft táblázat: Kari bevételek levezetése (E Ft-ban) IX.8. KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TÁMOGATÁSA A személyi állomány támogatási rendszerére vonatkozó, legfőbb szabályok 27-ben is az alábbiak: PhD esetén 45 éves korig (DLA esetén 5 éves korig) 2 pont; utána docens/tanár esetén 65, különben 62 éves korig pont. Habilitáció esetén 65 éves korig 3 pont, utána egyetemi tanár esetén 7 éves korig,5 pont. Akadémiai doktori cím esetén az előzőekhez + pont, akadémia levelező vagy rendes tag cím esetén +2 pont jár. A nem teljes állásúak esetén az arányosított pont fele jár. Az MTA címmel rendelkező, a BME-n működő MTA Kutatócsoport alkalmazottak (amennyiben a BME-vel nincs munkaviszonyuk) legmagasabb MTA címei után a BME alkalmazottak utáni azonos támogatás fele jár. Az oktatási mennyiséghez kapcsolt sapka 3%. A fenti szabályok kiegészítéseként a személyi állomány támogatási szeletének mértéke 22,5% (a Doktorandusz (normázott, állami) 2,5%-os szeletének megtartásával). Idén az alábbi szabály kerül bevezetésre:. (2) c) A Kari bevételek személyi állomány szerint kalkulált összegét alapul véve, kerüljön meghatározásra karonként egy keretösszeg az alábbiak szerint. Amennyiben a tárgyévet megelőző év október 5. és a tárgyévet megelőző 3. év október 5. között egy kar állami ösztöndíjas alap, mester és osztatlan képzésben résztvevők összesített létszáma csökkent, akkor a csökkenés összesített mértékével meg kell szorozni (28-ban maximum 5%-kal) az adott kar személyi állomány szerint számított Kari bevételét. A karok minimum az így meghatározott kari keretösszeg erejéig fordítanak költségvetési, vagy saját bevételes forrásokat a következő célokra: oktatás-marketing, középiskolákkal, középiskolásokkal való kapcsolattartás, felkészítő tanfolyamok, tanulás-elősegítő és felzárkóztató programok, tehetséggondozás, kari ösztöndíjak. A nevesített programokat és a kapcsolódó kiadásokat a kari költségvetésben be kell mutatni. 38

141 Az új szabály bevezetésével az Egyetem alapvető célja az, hogy hangsúlyozza az oktatási tevékenység fontosságát, a tartós, negatív oktatási trendek megállítását, a változtatás szükségességét. A személyi állomány sapka idén az ÉMK-t érintette, ugyanakkor a kar személyi állománya egyre nagyobb mértékben sapkázott, másképpen egyre kisebb mértékben fedezettek az ÉMK személyi kiadásai állami támogatásból. Ennek alapvetően az az oka, hogy az ÉMK összes évfolyamán, és így összes költségvetési mutatószámán (már a kilépőkön és a doktoranduszokon is) végigfutott a negatív felvételi trend, a csökkenő hallgatói létszám. Ennek megfelelően minden mutatószámban csökken az ÉMK súlya, és így ezek együttes arányához igazítva a tudományos pontok száma, illetőleg a kar karok között mért súlyaránya is. Az oktatási mennyiségek változása középtávon: 9. táblázat: Oktatási mennyiségek változása táblázat: Az ÉMK tudományos pontjainak alakulása IX.9. KARI OKTATÁSI TÁMOGATÁS Az oktatási teljesítmény támogatási rendszere 27-hez képest jelentősen változott. Ennek alapvető oka, hogy a BME jelentős összegű (952,893 M Ft) póttámogatást kapott a természettudományos, informatikai és műszaki mesterképzések támogatására, amely a mester normák átlagos, 38%-os emeléseként értelmezhető. Ennek megfelelően az alábbi szabályok érvényesek 28-ban: Az átoktatott, választható tantárgyak esetén 33%-nyi pont jár az anyakarnak. A kötelező tárgyak esetén 67-33%-os beoktató-anya osztozkodás történik, ha a beoktatott tantárgyhoz kapcsolható képzési terület normája 25%-nál nagyobb mértékben kisebb, mint az anyaszaké. Főszabályként a következőket kell a szakokhoz tartozó, minisztériumi állami normatívának tekinteni: műszaki alap 65 ezer Ft; műszaki mester 8 ezer Ft; műszaki osztatlan 8 ezer Ft; társadalomtudományi alap 55 ezer Ft; társadalomtudományi mester 8 ezer Ft. A (hagyományos, ötéves) egyetemi képzések normája az osztatlannal, a (hagyományos, hároméves) főiskolai képzések normatívája az alapszakokéval azonos. 39

142 Az egyes szakok előző éves, minisztériumi állami normatíváit az azokhoz kapcsolódó jogszabályi (állami finanszírozási) szabályokból levezethető minisztériumi, állami normatíva értékekhez a leginkább reflektálva, 5 ezer Ft-os egységekkel, egyik évről a másikra maximum egy egységgel kell korrigálni. 28. évben minisztériumi állami normatívának a következőket kell tekinteni: műszaki alap 65 ezer Ft; műszaki mester ezer Ft; műszaki osztatlan 95 ezer Ft; társadalomtudományi alap 55 ezer Ft; társadalomtudományi mester 8 ezer Ft. A (hagyományos, ötéves) egyetemi képzések normája az osztatlannal, a (hagyományos, hároméves) főiskolai képzések normatívája az alapszakokéval azonos. Az itt elszámolt képzésekre vonatkozóan abban az esetben, ha az adott képzés külföldiek számára, EUR-ban vagy USD-ban kerül meghirdetésre (ideértve döntően, de nem kizárólag a graduális angol nyelvű képzést, valamint a SH képzést), a bh) pontban felsorolt normákat meg kell szorozni az e képzések díját figyelembe vevő szorzószámokkal: műszaki alap és társadalomtudományi alap képzések esetén 2,3-del; műszaki mester képzések esetén,8del; műszaki osztatlan képzések esetén 2,-del; társadalomtudományi mester képzések esetén 2,5-del. A normaszorzókat évente felül kell vizsgálni. A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari felvett (állami) hallgatók után (hároméves átlagot tekintve, 8 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként + normákkal súlyozott hallgató x kredit saját kari támogatás jár, de csak a 7% feletti felvételi pontszámú hallgatók esetén. A kari saját hallgatók alapján járó támogatásnál a kari végzett (diplomát szerzett) állami hallgatók után (három éves átlagot tekintve, 8 kredites, 6 féléves szakot alapul véve) hallgatónként +2 normákkal súlyozott hallgató x kredit jár. Az utolsó pont esetén állami hallgatóként végzettnek most is azt tekintjük, aki és 8, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb ; 9 vagy több, államilag támogatott aktív féléve mellett legfeljebb 2 költségtérítéses, aktív féléve volt. Az oktatási teljesítmény három szeletére (doktorandusz, saját hallgató, oktatott hallgató) összesen 77,5% bevétel jut. A doktoranduszi szeletnek megmaradt a 2,5%-os súlya, amely így nagyjából 959 E Ft körüli, átlagos belső normát jelent. A kari oktatott kari saját arányának megadására külön szabály van: A Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók és a Kari (normázott, állami) saját hallgatók mutatók szerint elosztott Kari bevétel arányokat úgy kell megadni (,5%-os skála mellett), hogy a két mutatónál az egységnyi kredit után járó Kari bevétel a lehető legközelebb legyen egymáshoz. E szabály alapján a tavalyi értékeket (65,5%-9,5%) nem kellett módosítani. 4

143 A fentiek szerint elvégzett számítások után az egyes karokra eső bevételek alakulása a következő: Karok Személyi állomány Doktorandusz (normázot, állami) Kari (normázot, állami) saját hallgatók Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet 22,5% ,5% ,5% Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet 9,% 6,8% 9,7%,9% 25,8% 6,2% 7,% 3,6%,%,4% 4,9% 7,5% 9,4% 8,8% 6,8% 8,% 4,%,% 8,% 23,7% 9,6% 2,2% 25,9% 6,2% 2,2% 2,2%,% Karok Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Személyi állomány Doktorandusz (normázot, állami) Kari (normázot, állami) saját hallgatók Kari (normázot, Karok összes állami) bevétel oktatot hallgatók 65,5%,% ,7% 7,5% 7,8% 8,% 8,3% 8,7%,6%,3% 23,8% 24,3% 7,3% 7,% 4,3% 2,3%,%,8%,%,% Kari (normázot, Karok összes állami) bevétel oktatot hallgatók táblázat: Bevételek karok szerint (Ft-ban) 4

144 IX.. KARONKÉNTI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK A karonkénti belső költségvetési támogatások kalkulációjához lényeges adat a költségtérítéses (át)oktatás elszámolási alapösszege, ami azonos azzal, mintha a költségtérítéses oktatás államilag támogatott formában valósult volna meg. A belső normák jelentős arányváltozáson mentek keresztül az alacsonyabb létszámú mesterképzések finanszírozásának növekedése miatt. Ennek megfelelően a normával súlyozott oktatási pontok mennyisége leesett, és 9649 Ft-ról 975 Ft-ra (24%-kal) emelkedett az átlagos hallgató x kredit belső egységára. Ez az érték nemcsak a költségtérítéses átoktatás elszámolásának alapértéke, hanem az alrendszeri csillapításokhoz szükséges, karonkénti költségtérítéses oktatási bevétel kalkulációjához is elengedhetetlen (a 6%-os rezsi utáni érték esetében a csökkentés részben ennek, részben a kari összes bevétel csökkenésének tudható be). A kari belső költségvetési támogatások számításához a fentiek szerint kalkulált bevételek valamint az általános és a létesítményköltségek különbségét kell a csillapítási összegekkel korrigálni a következők szerint: Előbb a csillapítások nélküli bevétel- és költségszámításokat kell elvégezni. Majd el kell készíteni a kari költségtérítéses oktatási bevételeknek a költségtérítéses oktatási pontok és az irányadó egy (normázott, rezsifizetés utáni) kreditérték alapján történő kalkulációját. Az előző kettő összege adja az egyes karok összes (állami és költségtérítéses) támogatását. Végül csillapítani kell az érintett karok belső költségvetési támogatását az egész kari alrendszeri összes (állami és költségtérítéses) elmúlt évi változási mértéke plusz-mínusz 5% szintig történő csökkentésével vagy növelésével, és így kapjuk meg az egyes karok végső, belső költségvetési támogatását. (Az előző évhez képesti viszonyítás miatt el kell(ett) végezni az előző éves, kari alrendszeri belső pontosításokat, elszámolásokat is. 5) Az egyes karok belső költségvetési támogatását idén is azonnal korrigáljuk a költségtérítéses átoktatás miatt a karok között átadandó összegekkel. 5 Karok Építő 27. támogatás 27 állami (eredet) 27újraszámolt - eredet Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet

145 28. állami 28. költségtérítéses 28. összes 28. összes % 27. állami (újraszámolt) 27. költségtérítéses 27. összes 27. összes % 28. összes / 27. összes 28. költségtérítéses átoktatás elszámolása 28. támogatás ,3% ,7%,2% ,4% ,6% 4,7% ,2% ,8%,2% ,2% ,8%,2% ,4% ,% 8,% ,% ,8% 8,7% ,7% ,% 4,% ,8% ,% 3,3% ,% ,% 6,2% táblázat: A 28. évi belső költségvetési támogatás karok szerint bontásban (Ft-ban) Magyarázat a táblázat oszlopaihoz: 28. állami : 28. költségtérítéses : 28. összes : 28. összes % : 27. állami (újraszámolt) : 27. költségtérítéses : 27. összes : 27. összes % : 28. összes/27. összes : 28. költségtérítéses átoktatás elszámolása : 28. támogatás : A 28. évi belső költségvetési támogatás alapösszege csillapítások után. A 28. évi költségtérítéses oktatási bevétel a 28-ban kiadódó belső normával számolva. Az előző kettő összege. Az egyes karok előzőben számított részaránya. A 27. évi belső költségvetési támogatás újraszámított alapösszege csillapítások után. A 27. évi költségtérítéses oktatási bevétel a 27-ben kiadódó belső normával számolva. Az előző kettő összege. Az egyes karok előzőben számított részaránya. Az egyes karok arányváltozása 27-hez képest. (Látszik, hogy a csillapításoknak köszönhetően minden kar a +/- 5%-os sávhatáron belül van.) Elszámoljuk a 27/28. őszi és 27/28. tavaszi félévek költségtérítéses átoktatását, így ezzel kapcsolatos rendezendő tétel már nincsen. A kar 28. évi belső költségvetési támogatása.

146 Az alábbi táblázatban további, a kiosztható keret nagyságára vonatkozó tételeket összesítünk.. Rendezzük a 27. évi újraszámolás hatását. 2. Újonnan bevezetett szabályként az egyes karok belső költségvetési támogatását idén nem csak a költségtérítéses átoktatással korrigáljuk, hanem a kari tantermek miatt a karok között átadandó összegekkel is. 3. Amennyiben a karnak rezsi vagy egyéb tartozása van, a karra jutó összeget lecsökkentjük, amennyiben az Egyetem tartozik a karnak, a keretet megnöveljük. Ezeket a tartozásokat csak a költségvetési keretek kiosztása előtt vesszük figyelembe és érvényesítjük. Karok Építő 28. támogatás 28. kari 27. terem újraszámolt elszámolás - eredet 28. évi költségvetési támogatási keret Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet táblázat: A tárgyévi költségvetési támogatás összegét befolyásoló hatások eredője (Ft-ban) Nem a kiosztható keretet, hanem a karnak a központi költségvetéssel való elszámolása utáni pozícióját befolyásolják az SH képzés hatásai, az Egyetem-fejlesztési Alaphoz történő hozzájárulás hatásai és a SZOCHO miatti hozzájárulás hatásai. 28-ban az ÉMK tartósan csillapított, a következő két táblázatban bemutatjuk, hogy mi lenne a karok költségvetési pozíciója abban az esetben, ha az ÉMK kéri, illetve ha nem kéri a csillapítás összegét.

147 27. költségtérítéses átoktatás elszámolása 27. állami (újraszámolt) 27. SH (rezsi után) Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet =+3 5.= Karok Karok Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet 27. KERET 27. KERET (mod SH) csillapítással 28. Csillapítások, korrekciók 28. állami SH (rezsi után) költségtérítéses átoktatás elszámolása 28. KERET 9..=7+9.= KERET (mod SH) csillapítással 28. KERET (mod SH) SZOCHO 28 csillapítás nélkül EFA = = keret 27 keret 28. KERET 27 keret 28 keret (mod SH) (ÉMK (ÉMK csillapítás csillapítást csillapítást nélkül kéri) NEM kéri) 2.=-5 3.=-6 4.= KERET 27. keret (mod SH) SZOCHO 27 SZOCHO nélkül, csillapítással (mod SH) KERET (mod SH) csillapítással 28. KERET 28/ KERET extra terhek minden után (mod SH) után (ÉMK csillapítást csillapítás csillapítással kéri) nélkül 9.=8/3 9% 89% 97% 95% 95% 86% 85% 98% 9%.= /27 minden után (ÉMK csillapítást NEM kéri).=/3 7% 9% 2% 98% 96% 88% 88% % 9% 24. táblázat: A karok költségvetési pozíciójának változása az egyetemi költségvetéssel történő elszámolások eredőjeként (Ft-ban). Határozat: A Kari alrendszer 28. évi Belső költségvetési támogatása 7,55 Mrd Ft, melynek része a személyi állomány támogatási rendszeren keresztül elosztott 6 M Ft-os kiválósági támogatás is. Mindezek karok közötti felosztásait illetve mindezek levezetéseit a Kari alrendszer című fejezet táblázatai és szövege tartalmazzák.

148 X. A 28. ÉVI KIVÁLÓSÁGI TÁMOGATÁSOK A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 27-ben 623 M Ft intézményi kiválósági támogatásban részesült. Az intézmények kiválóságának támogatás 28-ban várhatóan kétirányú lesz:. A fenntartó felhívására a BME négy kiemelt tématerületen átfogó, időszakra megfogalmazott szakmai tervet és vállalásokat dolgozott ki a 38/27. (VI. 6.) számú a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról szóló Korm. határozatban rögzített felhasználási célok mentén. A kidolgozott programok, és azok összevont költségterve az alábbi. BudapestMűszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nanotechnológia és anyagtudomány Biotechnológia az egészség és az ipar szolgálatában Mesterséges Intelligencia kutatása és alkalmazásai a gazdaság és a társadalom szolgálatában Víztudomány és katasztrófamegelőzés Kiadás megnevezése. Bérköltség, 2. Munkaadókat 3. Dologi kiadások egyéb személyi terhelő járulékok és (netó/brutó jellegű szociális értéken) kifzetések hozzájárulási adó 3.. Dologi kiadásokból rezsi 5. Támogatási igény ( ) 4. Beruházások táblázat: A BME Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program költségterve (Ft-ban) Az előterjesztésben található fő költségvetési táblákban a támogatás összege nem szerepel. A támogatás csak technikailag került a Kari alrendszerbe, a támogatás felhasználása ténylegesen a karokon túlnyúló tématerületi kutatócsoportok gondozásában történik, az Egyetem által kidolgozott, elfogadott, a BME Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program Működési Szabályzatában rögzítettek szerint történik. Folyamatban van a támogatói okirat Fenntartó által történő kiadása. 2. A Fenntartóval folytatott egyeztetések alapján az Egyetem 6 M Ft általános kiválósági különtámogatást vár a 2/3/3 Kiválósági támogatások fejezeti kezelésű előirányzat. részfeladat Intézményi kiválósági támogatás 28 terhére. A támogatás összege a kari költségvetési algoritmuson keresztül kerül a Kari alrendszerbe, a BME belső költségvetése ennek a 6 M Ft-nak a felhasználásával került megtervezésre. A két támogatás felhasználási céljai leginkább a Fenntartó által megadott kulcsszavak mentén különíthetőek el, ugyanakkor különbség van a támogatás terhére elszámolható egyes költségnemek arányai között is.

149 Kulcsszavak Kulcsszavak Innováció Tudományos kiválóság Piacorientált Oktatói és kutatói kiválóság kutatások üzleti lehetőségeihez való Oktatói és kutatói utánpótlás A hasznosításának hozzájárulás Tématerületi fókusz tovább kell finanszírozni azokat a kifutó Lendület kutatócsoportokat, amelyeket az MTA eredményesnek értékelt Nemzetközi megatrendekhez és technológiákhoz való illeszkedés, amelyek a jövő szempontjából technológiai, gazdasági vagy társadalmi kihívást jelentenek KF-eredmények oktatásba Együttműködésen fejlesztés becsatornázása alapuló Kutatási eredmények nemzetközi színtéren Nemzetközi együttműködés az kutatásterjesztése kapcsolatépítés, Előnyt élveznek az MTMItudományterületekre építő kutatási tématerületek Amennyiben e támogatás odaítéléséről 28. április 3-ig nem érkezik tájékoztatás a Fenntartó részéről, abban az esetben az egyetemi költségvetést újra kell tervezni.. Rész-határozat: a) A karokon felhasználásra kerülő általános kiválósági támogatás elmaradása esetén a belső költségvetés X. fejezetében leírtak szerint kell eljárni. b) Az általános kiválósági támogatás felhasználásával kapcsolatos intézkedési tervet legkésőbb a Szenátus májusi ülésén el kell fogadni. XI. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV XI.. ELŐZMÉNYEK Az Nftv. rendelkezései szerint a felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi valamint egyéb vagyon védelme és a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb állami vagyonnal való gazdálkodás. Ennek érdekében a törvény vagyongazdálkodási terv kötelező elkészítését írja elő az intézmények számára. A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. 47

150 Az Nvt. alapján a vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása és a feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése. Fentiek illetőleg az állami valamint a nemzeti vagyonnal kapcsolatos további jogszabályok alapján a BME új elemként első ízben a 26. évben szentelt önálló fejezetet a tárgyévi belső költségvetésében az éves vagyongazdálkodási tervnek, amit egyéb - jogszabályi, fenntartói információk, iránymutatások hiányában a saját elgondolásai szerint készített el. Ebből adódóan a konzisztórium és a szenátus által jóváhagyott, majd a Fenntartónak megküldött tervvel kapcsolatban utólagosan volt némi pontosítani- illetve pótolnivalója az egyetemnek. Mindezzel párhuzamosan a Fenntartó még 26 során kiadott egy felsőoktatási, vagyongazdálkodási tervezési sémát azzal a megjegyzéssel, hogy 27-től kezdődően már abban kérte megadni a felsőoktatási intézmények állami vagyonnal történő gazdálkodási terveit. A BME a 27. évi vagyongazdálkodási terv összeállításakor eleget tett ennek a fenntartói elvárásnak, és a konzisztórium illetve a szenátus által jóváhagyott tervet megküldése után a Fenntartó módosítás nélkül elfogadta. A BME 28. évi vagyongazdálkodási terve az előbbiekre tekintettel szintén a fenntartói séma alapján lett összeállítva. 2. Rész-határozat: A Szenátus elfogadja a BME 28. évi Vagyongazdálkodási tervét. XI.2. Beküldendő Vagyongazdálkodási terv 48

151 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 28. VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERV Vagyongazdálkodási tervet készítette: BME Monitoring és Kontrolling Osztály Rektor: dr. Józsa János Kancellár: Barta-Eke Gyula 28. március

152 Tartalomjegyzék Bevezetés A BME VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI KERETEI A BME VAGYONGAZDÁLKODÁSA JOGSZABÁLYI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A BME VAGYONGAZDÁLKODÁSÁT ÉRINTŐ EGYÉB SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK A BUDAPESTI MŰSZAKI TERVE 42 ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 28. ÉVI VAGYONGAZDÁLKODÁSI 2.. KIINDULÓ ÁLLAPOT, A VAGYON ÖSSZETÉTELÉNEK BEMUTATÁSA A VAGYONGAZDÁLKODÁS 28. ÉVI TERVÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE Tárgyi eszközök Ingatlanok...43 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Immateriális javak Társasági részesedések AZ EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, JELENTŐS ÉS/VAGY PROBLÉMÁS VAGYONÜGYEK BEMUTATÁSA

153 Bevezetés A felsőoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme. Az állami vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb vagyongazdálkodás érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2. évi CCIV. törvény (továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) előírja az intézmények számára a vagyongazdálkodási terv (továbbiakban: vagyongazdálkodási terv, Terv) kötelező elkészítését. A vagyongazdálkodás feladata a vagyonnak elsődlegesen az alaptevékenységek ellátásához szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme, a vagyonvesztés elkerülése, értéknövelő használata, hasznosítása, a feleslegessé váló vagyonelemek elidegenítése (Nvt. 7. (2) bek.). A vagyongazdálkodási terv célja, hogy vagyonkategóriánként vagy akár vagyonelemenként kijelölje az adott intézmény vagyongazdálkodása körébe tartozó intézkedések irányvonalát, reális célkitűzéseit, illetve meghatározza a célkitűzések megvalósításához szükséges feltételeket, tevékenységeket, eszközöket. Indokolt továbbá a vagyongazdálkodási tervben szerepeltetni az egyedi kezelést igénylő, jelentősebb és/vagy problémás, rendezendő vagyonügyeket.... A BME vagyongazdálkodásának szabályozási keretei A BME vagyongazdálkodása jogszabályi hátterének bemutatása Vonatkozó jogszabályok különösen: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2. évi CCIV. törvény (Nftv.) A nemzeti vagyonról szóló 2. évi CXCVI. törvény (Nvt.) Az állami vagyonról szóló 27. évi CVI. törvény (Vtv.) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/27. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) Az államháztartásról szóló 2. évi CXCV. törvény (Áht.) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2. (XII. 3.) Korm. rendelet (Ávr.) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a Szenátus feladatául szabja az éves vagyongazdálkodási tervről szóló döntés meghozatalát..2. A BME vagyongazdálkodását érintő egyéb szabályozó eszközök A jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a BME vagyongazdálkodásának részletszabályait az alábbi belső szabályzatok és vagyonkezelési szerződések tartalmazzák:

154 Belső szabályzatok: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. a Szervezeti és Működési Rend5; a Költségvetési Szabályzat52; a Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatáról szóló 9/2. (X.5.) számú rektori utasítás; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szellemitulajdon-védelmi Kódexéről szóló 5/2. (X.5.) számú rektori körlevél; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 5/24. (VIII.28.) számú rektori utasítás; a Gazdálkodási Szabályzatról szóló 4/27. (X.5.) számú kancellári utasítás; a Számviteli Politika és az Eszközök és Források Értékelésének Rendjéről szóló 24/27. (2.2.) számú kancellári utasítás; a Leltározási és Leltárkészítési Feladatok Rendjéről szóló 4/25. (.5.) számú kancellári utasítás; a Felesleges Vagyontárgyak Feltárásának, Hasznosításának és Selejtezésének Rendjéről szóló 6/25. (.5.) számú kancellári utasítás; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendjéről szóló 4/28. (II.2.) számú kancellári utasítás; a feleslegessé vált tárgyi eszközök Használteszköz Raktárba történő leadásának, a raktárból történő selejtezésének és értékesítésének eljárásrendjéről szóló 3/26. (II..) számú kancellári körlevél; a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tárgyi eszközök kezelésének Szabályzata 6. mellékletének kiegészítése a nem oktatási célú teremhasználat díjazásával kapcsolatos rendelkezésekkel című 6/29. (V.6.) számú rektori utasítás; a Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatról szóló 6/27. (X.27.) számú rektori és kancellári közös utasítás; a beszerzési és közbeszerzési szabályzatról szóló 6/27. (X.27.) számú rektori és kancellári utasítás által előírt beszerzési terv készítési kötelezettségről szóló /28. (I.7.) számú kancellári körlevél; az informatikai eszközök közbeszerzéséről szóló 29/27. (.5.) számú kancellári körlevél; a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 5/27. (.2.) számú kancellári körlevél; a központosított közbeszerzési adatbázis használatáról szóló 9/26. (6.2.) számú kancellári körlevél; a BME Önköltségszámítási Szabályzatáról szóló 2/2. (XI.2.) számú rektori utasítás; a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló 8/25. (XI.5.) számú kancellári utasítás53; a Kancellária Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/26. (IX..) számú kancellári utasítás54; az egyetemi gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/27. (I..) számú kancellári utasítás; 5 Elfogadta a BME Szenátusa a 25. február 23-ai ülésén, Hatályba lépett: 25. március -jén, módosult a 25. június 29-ei, a 25. december 2-ei, a 26. július -ei, valamint a 26. december 9-ei, a 27. január 3-ai, a 27. március 27-ei, a 27. április 24-ei, a 27. október 3-ai valamint a 27. december 8-ai szenátusi üléseken hozott határozatokkal. 52 Elfogadta a BME Szenátusa 2. március 29-én, módosult: a 2. március 28-ai, a 2. december 9-ei, a 22. április 23-ai, a 23. január 28-ai, a 24. március 3-ei, a 24. szeptember 29-ei, a 25. március 3-ai, a 25. április 27-ei, a 25. szeptember 28-ai, a 26. március 29-ei, a 26. június 27-ei és a 27. március 27-ei üléseken hozott határozatokkal. 53 Hatályba lépett 25. december -jén, módosult 26. július -én, 26. szeptember 29-én valamint 26. október 27-én, 27. február 2-án 54 Hatályba lépett 26. szeptember -jén, módosult 27. június -jén, 27. november 5-én, 28. február -jén. 52

155 w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. a 8/25.(XI.5.) számú kancellári utasítás szabályainak a pályázati eljárásokra vonatkozó ideiglenes alkalmazásáról szóló 2/26. (5.27.) számú kancellári utasítás; az informatikai tárgyú beszerzések eljárási rendjéről szóló 6/26. (IV..) számú kancellári utasítás; a Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzatról szóló 5/25. (.5.) számú kancellári utasítás; az egyetemi központi keretmegelőlegezés ügyviteli rendjéről szóló 4/25. (V. 4.) számú kancellári utasítás55; a munkaügyi jellegű kötelezettségvállalásoknak és kifizetéseknek a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló 8/25. Kancellári Utasításban foglalt eljárásrendtől eltérő szabályairól szóló 3/27. (X. 4.) számú kancellári utasítás; a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a (szakmai) teljesítés igazolásra, az érvényesítésre, valamint az utalványozásra vonatkozó jog keletkezésének, módosulásának és megszűnésének bejelentési eljárásrendjéről szóló 27/27. (X.4.) számú kancellári körlevél; a külföldi kiküldetések rendjéről szóló 7/26. (VII. 8.) számú rektori kancellári közös utasítás; a belföldi kiküldetések rendjéről szóló 8/26. (VII.8.) számú rektori kancellári közös utasítás. Vagyonkezelési szerződések:. számú táblázat A BME vagyonkezelési szerződései Szerződés száma SZT:32242 Külső szerződő fél neve MNV Zrt. SZT:32242/ számú módosítása MNV Zrt. SZT.3932 MNV Zrt., ELTE, Nemzet Sportközpontok MNV//46877/27/23. MNV Zrt. MNV//752/7/24. MNV Zrt. SZT /2 MNV Zrt. Szerződés tárgya Vagyonkezelési szerződés Vagyonkezelési szerződés módosítása (a Bogdánfy út sportelepre vonatkozóan) Szerződés Vagyonkezelői jog átadásáról ingatlan vagyonelemekre vonatkozóan A Balatonfüred, Hotel Uni ingóságaira vonatkozó vagyonkezelői jog megszüntetése A Budapest, Gyorskocsi u sz. alatingatlant és ingóságokat érintő vagyonkezelési szerződés rendes felmondással történő megszüntetése Szerződés vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetéséről Szerződés kelte Hatályba lépett 25. május 4-én, módosítva 27. május 25-én. 53

156 2. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 28. évi Vagyongazdálkodási terve 2.. Kiinduló állapot, a vagyon összetételének bemutatása 2. számú táblázat A BME mérlegének főbb eszközsorai és azok változása 27-ben (E Ft-ban) A/I Immateriális javak A/II Tárgyi eszközök A/III Befektetetpénzügyi eszközök A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adoteszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B/I Készletek B/II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK C/I Lekötötbankbetétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 27. évi változás C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK E/I Előzetesen felszámítotáltalános forgalmi adó elszámolás E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) A BME 27. december 3-i mérlegének eszközeiről ad tájékoztatást a 2. számú táblázat, mely alapján szembetűnő a már az egy évvel korábban is jelentős részarányt képviselő pénzeszközállomány azon belül is kifejezetten a forintszámlák állományának relatív (~29,5%) és abszolút értékű (~5,5 Mrd Ft), évközi növekménye a különféle, nagy összegű pályázati pénzeknek, illetve az elmaradt beruházásoknak és beszerzéseknek köszönhetően. Megjegyzendő továbbá, hogy a tárgyi eszközök több mint 9%-át az ingatlanok és a hozzájuk kapcsoló vagyoni értékű jogok adják. Mindezek alapján megállapítható, hogy a BME eszközeinek (vagyonának) döntő részét az ingatlanok illetve a hozzájuk kapcsolódó, vagyoni értékű jogok és a forintszámlák teszik ki. 54

157 2.2. A vagyongazdálkodás 28. évi tervének részletes ismertetése Tárgyi eszközök Ingatlanok 3. számú táblázat A 28. évben az ingatlanállomány tervezett csökkenése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ingatlan értékesítése () / Vagyonkezelői jog megszüntetése (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) megszüntetése (3) - - NEM VÁRHATÓ CSÖKKENÉS Rövid indokolás - 4. számú táblázat A 28. évben az ingatlanállomány tervezett bővítése Sorszám Ingatlan megjelölése (cím, hrsz.; amennyiben még nem ismert, az elhelyezési igény rövid bemutatása) Ingatlan tulajdonjogának állam javára történő megszerzése () / Vagyonkezelésbe vétel (2) / Használatot biztosító egyéb jogcím (pl. bérlet) (3) Rövid indokolás - - NEM VÁRHATÓ BŐVÍTÉS - A BME eszközértékének jelentős hányadát kitevő ingatlanok esetében az egyetem nem tervez sem állománycsökkenéssel, sem állománybővüléssel 28-ban számú táblázat A 28. évben a PPP kiváltással érintett ingatlanok Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (címm hrsz.) Kiváltási ár (bruttó eft) Kiváltás forrása Becsült megtakarítás jelenértéken futamidő végéig (bruttó eft) - NEM VÁRHATÓ A PPP kiváltással érintett ingatlanok esetében a 26. decemberi, kormányzati szándék szerint a BME PPP ingatlanjai is bekerültek a 2 db, kiváltandó projekt közé. 27-ben nem került rájuk a sor, 28-ra vonatkozóan pedig a kézirat zárásáig nem kaptunk a kiváltással kapcsolatosan semmiféle érdemi információt, visszajelzést a Fenntartótól. 56 Itt jegyezzük meg, hogy 27-ben a tervezettel ellentétben egy használatot biztosító, balatonfüredi telekbérlettel bővült a BME ingatlanállománya egy EFOP operatív program keretében megvalósítandó tudáscentrum létrehozása érdekében. 55

158 A 28. évben megvalósítandó jelentősebb infrastrukturális fejlesztések jogcímei és forrásösszetétele Az egyetem ingatlanjai évek óta tartó állagromlásának megelőzésére az elmúlt évek során a szükséges vagy indokolt mértéknél csak lényegesen korlátozottabban tudott az egyetem költeni, mivel a költségvetési forrásokból az oktatási-kutatási tevékenységhez kapcsolódó személyi és dologi kötelezettségek valamint eszközbeszerzések teljesítését követően már nem jutott elegendő fedezet az ingatlanok állagmegóvására, vagy azok esetleges állagjavítására. Bár természetesen vannak kivételek (pl. PPP ingatlanok, Q épület), de az épületpark összességében elöregedett, nem felel meg a kor kívánalmainak, így az állagromlás következtében folyamatosan emelkedik az elvégzendő épületfelújítási munkák számossága és ezzel párhuzamosan azok költségigénye, amelyek közül - főleg a kollégiumok esetében - az anyagi lehetőségek függvényében priorizálva a leginkább halaszthatatlanokat tudja csak a BME megvalósítani. A költségvetési támogatásból megvalósítandó épület-felújításokat ellensúlyozandó a karok igyekeznek minél többet az általuk használt ingatlanokra költeni pályázati támogatások illetőleg saját bevételeik terhére. Mindezek figyelembevételével a 28. évre tervezett illetve az áthúzódó ingatlan-beruházásokról és -felújításokról a fejlesztések forrásai szerinti bontásban az alábbi táblázatok nyújtanak tájékoztatást. 56

159 6. számú táblázat Folyamatban lévő/tervezett beruházások Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes felújítás, részleges befejezése felújítás) Beruházás tervezett kezdete. KEHOP 5.2. pályázat önerő új létesítés 2. K épület K 2- épületszárny főpárkány felújítás örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítési munkái Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: teljes felújítás 3. A épület alagsori műhely kialakítása, központi rész, irattárakhoz kapcsolódó Budapest, Egry József u , Hrsz: 47/ új létesítés 4. E épület két felvonók esztétikai-műszaki felújítása és vezérlés cseréje (B és C felvonók) + tervezés Budapest, Bertalan Lajos u. 7., Hrsz: részleges felújítás 5. A épület 2. emelet külső nyílászáró cseréjére munkái Budapest, Egry József u , Hrsz: 47/ részleges felújítás 6. K épület É 2-2 és É 2-3 tetőszakaszok felújításának tervezése Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: teljes felújítás 7. "I" épület vízhálózatának leválasztása ELTE vízhálózatáról 7 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2/d., Hrsz: 482/ részleges felújítás új létesítés részleges felújítás BME Rektori Hivatal, L épület csarnok, St épület 9 tanszéki tárgyaló, St épület II. emelet, Z épület IX. emelet klímatizálási munkái Budapest, Bertalan Lajos u. 7., Hrsz: Budapest, Stoczek u. 4., Hrsz: 4 Budapest, Bertalan Lajos u. 2., Hrsz: 4 Irányfény és biztonsági világítás kivitelezés Bercsényi kollégium, Budapest, Bercsényi utca 28-3., Hrsz: 428/7,3, Baross kollégium, 4 Budapest, Bartók Béla út 4., Hrsz: 534//A/5. Könyvtár épület G, B, A, F, C tetőszakaszok felújításának tervezése Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: teljes felújítás. Martos Flóra Kollégium hő- és füstelvezetés kivitelezési munkái Budapest, Stoczek u. 3-7., Hrsz: részleges felújítás 2. B épületszárny szobaegységek felújítása - Vásárhelyi kollégium Budapest, Kruspér utca 2., Hrsz: 46/ teljes felújítás 3. Intézeti folyosó felújítása (F épület, III. lépcsőház, magasföldszint 6.) Budapest, Budafoki út 8., Hrsz: részleges felújítás 4. Fermentációs Labor F épület gyorsgőzfejlesztő kialakítási munkái Budapest, Budafoki út 8., Hrsz: új létesítés 5. Informatikai Igazgatóság R épület IV. emelet szobák felúíjtási munkái/összenyitás Budapest, Műegyetem rakpart 7-9., Hrsz: részleges felújítás 6.,4 kv-os kapcsolótér felújítása (G épület) Budapest, Stoczek u. 4., Hrsz: részleges felújítás 7. F29 előadóterem légtechnikai rendszer (felújítása) Budapest, Budafoki út 8., Hrsz: részleges felújítás 8. kv-os közterületen haladó körvezeték kábel kiváltása a közműalagútban fektetetndő kábellel tervezés és kivitelezés részleges felújítás 9. Közmű alagút északi kampusz felújítása kivitelezési munkák ("F" és "Hő" épülettől "K" épületig) I. ütem részleges felújítás 2. kv-os kapcsolóállomás rekonstrukciója J épület kivitelezés Budapest, Stoczek u. 4., Hrsz: részleges felújítás Fejlesztés forrása Bruttó összege (eft-ban) állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás

160 Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Fejlesztés típusa (új létesítés, Beruházás tervezett teljes felújítás, részleges kezdete befejezése felújítás) 2. kv-os BME fogadó 2 betáp cella berendezéseinek cseréje tervezés és kivitelezés részleges felújítás 22. K épület D szárny felőli párkány kivitelezési munkái Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: részleges felújítás 23. R épület IT tartalék betáp tervezés + kivitelezés Budapest, Műegyetem rakpart 7-9., Hrsz: részleges felújítás 24. HSZK A jelű terem felújítási munkái Budapest, Műegyetem rakpart 7-9., Hrsz: részleges felújítás 25. K épület (szennyvíz és csapadékvíz, mélyszint), 3 ütem Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: részleges felújítás 26. "D épület tető tervezési és felújítási munkái Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz: részleges felújítás 27. H épület tetőfelújítás tervezés és kivitelezés (részben elektromos) Budapest, Egry József u.., Hrsz: részleges felújítás 28. V2 versenycsapatok elhelyezéséhez helyiségkialakítás tervezés+kivitelezés 7 Budapest, Goldmann György tér 3., Hrsz: 47/ részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás OMIKK Törökbálinti könyvraktár tetőszigetelés felújítása +egyéb kiegészítő munkák tervezés+kivitelezés 245 Törökbálint, Hosszúrét u., Hrsz: 62/92 R épület 2 db duplex felvonó vezérlés + esztétikai felújítási munkái (középső és bal oldali) + tervezés Budapest, Műegyetem rakpart 7-9., Hrsz: 4 3. K épület D tetőszakasz felúíjtásának kivitelezési munkái Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: teljes felújítás 32. MM-Mg épület tetőfelújítás 2. ütem kivitelezés Budapest, Bertalan Lajos u.., Hrsz: teljes felújítás 33. K épület Rektori Kabinet és OMIKK irodák felújítási munkái I. ütem Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: részleges felújítás 34. K épület K 2- épületszárny főpárkány felújítási munkái (kivitelezés) Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: részleges felújítás 35. MT épületi labor felújítása és galériaépítés I. ütem, valamint szellőzés kialakítása Budapest, Bertalan Lajos u. 3., Hrsz: részleges felújítás új létesítés részleges felújítás részleges felújítás V "C" szárny FIEK pályázati projekt.2. Moduláris hibrid hajtáslánc laboratórium részprojekthez kapcsolódóan, a hajtás labor kialakítás megvalósítási munkái, tervezés Budapest, Egry József u. 8., Hrsz: 47/24 L épület, Hélium cseppfolyósító engedélyeztetés Budapest, Bertalan Lajos u. 7., Hrsz: 5534 L épület, Hélium cseppfolyósító kivitelezés Budapest, Bertalan Lajos u. 7., Hrsz: Biotech Modell Laboratórium kialakítás Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz: teljes felújítás 4. KEHOP 5.2. pályázat BME napelemek telepítése új létesítés Fejlesztés forrása Bruttó összege (eft-ban) állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás állami (költségvetési) támogatás, illetve saját bevétel pályázati támogatás pályázati támogatás pályázati támogatás pályázati támogatás és saját bevétel pályázati támogatás és állami (költségvetési) támogatás

161 Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) Ch épület főbejárata előtti Szent Gellért térre néző kerítésszakasz felújítása II. ütem Budapest, Szt. Gellért tér 4., Hrsz: 5534 F épület I. lph. Budafoki úti bejárati kapu felújítási munkái Budapest, Budafoki u. 6-8., Hrsz: 5534 T. épület belső felújítási munkái, tervezés Budapest, Egry József u.., Hrsz: 4 ÉL épület I. emelet. sz vizsgáló csarnok hőkezelők villamos energiaellátásának kiépítési munkái Budapest, Bertalan Lajos u. 4., Hrsz: 4 Bercsényi Kollégium tornatermének felújítása Budapest, Bercsényi utca 28-3., Hrsz: 428 DCs épület Jendrassik laboratórium villamos hálózat felújítási munkái Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz: 4 V párkány felújítás Budapest, Egry József u. 8., Hrsz: 47/24 V és V C szárny tetőszigetelés felújítása Budapest, Egry József u. 8., Hrsz: 47/24 I épület déli oldal árnyékolása 7 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., Hrsz: 482/3 I épület BME és ELTE szárnyak között összekötő folyosó 7 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., Hrsz: 482/3 GPK D épület V. emelet okoslabor gyengeáramú, világítástechnikai és fűtéskiépítési beruházás Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6., Hrsz: 4 GPK MG épület műhelycsarnok galériájának hő- és hangszigetelése Budapest, Bertalan Lajos u.., Hrsz: 5534 GPK MM épület Alagsori fejújítás tervezés Budapest, Bertalan Lajos u.., Hrsz: 5534 GPK MM épület Ablakcsere Budapest, Bertalan Lajos u.., Hrsz: 5534 GPK G épületi csarnokrész alapozás felújítása, elválasztása, villamos és levegőellátás korszerűsítése Budapest, Stoczek u. 4., Hrsz: 4 GPK, INYK T. épület belső felújítási munkái, kivitelezés Budapest, Egry József u.., Hrsz: 4 KJK Z épület 9. emelet átalakítások Budapest, Bertalan Lajos u. 2., Hrsz: 4 F épület II. lph. Alagsor Kvantum-Fotonikai laboratórium kialakítása Budapest, Budafoki út 8., Hrsz: 5534 F29 előadóterem felújításának tervezési és kivitelezési munkái Budapest, Budafoki út 8., Hrsz: 5534 Fejlesztés típusa (új létesítés, Beruházás tervezett teljes felújítás, részleges kezdete befejezése felújítás) Fejlesztés forrása (eft-ban) pályázati támogatás és állami (költségvetési) támogatás részben a biztosító téríti részleges felújítás részleges felújítás részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel új létesítés saját bevétel új létesítés saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel részleges felújítás saját bevétel saját bevétel (tervezés), állami részleges felújítás (költségvetési) támogatás (kivitelezés) ban megvalósítani tervezett épületberuházások, -felújítások mindösszesen: Sorszám Fejlesztés megnevezése és ingatlan megjelölése (cím, hrsz.) K. 276 terem felújítás (ÉPK) Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: 5534 K. 285 terem felújítás (ÉPK) Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: 5534 K épület I. emelet 85. tanszéki helyiségek felújítási munkái (ÉMK) Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: 5534 BME EFOP 4.2. pályázat BME Balatonfüredi tudáscentrum (EFOP) projekt 823 Balatonfüred, Fürdő u. 7/B., Hrsz: 424/ Fejlesztés típusa (új létesítés, teljes felújítás, részleges befejezése felújítás) Beruházás tervezett kezdete K. 355 terem felújítás (ÉPK) Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hrsz: 5534 Bruttó összege Fejlesztés forrása Bruttó összege (eft-ban) teljes felújítás részben állami (költségvetési) támogatás teljes felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel teljes felújítás saját bevétel új létesítés pályázati támogatás 28-ról áthúzódóan megvalósítani tervezett épületberuházások, -felújítások mindösszesen:

162 A folyamatban lévő és a tervezett, központi épület-felújításokkal, -beruházásokkal kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy azok az egyetem működésével és üzemeltetésével összefüggően, előzetes szervezeti igények alapján kerültek meghatározásra, és kiváltképp a nagy volumenűek közül több is vagy a korábbi évekről áthúzódó, vagy 27-ben elmaradt beruházás. Ahhoz, hogy az épületek műszaki állapota megfelelő színvonalon biztosítsa a funkciók szerinti igények teljes körű kiszolgálását és a folyamatos, üzemszerű működést, a tervezett felújítási munkák elengedhetetlenek, elvégzésük műszakilag feltétlenül indokolt. A tervezett beruházásokkal ugyanis az épületek felújított részeiben a további állagromlást meg lehet állítani, továbbá az egyes felújítások esetében a korszerű kialakítások jelentősen javítják az egyetemen dolgozók és a hallgatók körülményeit is. Mindezek mellett a BME egyes szervezeti egységei 27-ben is több, európai uniós támogatású programra nyújtottak be pályázatot, melyek sikerességük esetén érint(het)ik az egyes épületeken elvégzendő, jelentősebb építési beruházásokat (bővítés, felújítás, átalakítás tekintetében) is oly módon, hogy ezeknél a pályázatoknál az építési beruházási rész csak a pályázat céljának elérését szolgálhatja. A fentiekkel összefüggésben a táblázatok alapján megemlítendő továbbá, hogy Az állami (költségvetési) támogatásból megvalósítandó projektek közül 27-hez hasonlóan különösen a kollégiumokra tervezett, összesen 472,5 M Ft nagyságú felújítás emelendő ki, melynek döntő hányadát a 27-ben elmaradt, Vásárhelyi Kollégium B épületszárny szobaegységeinek korszerűsítése érdekében elvégzendő, teljes felújítása 57 teszi ki mintegy 4 M Ft összegben. Külön figyelmet érdemel az állami (költségvetési) támogatásból megvalósítandó projekteken belül a már több éve lezárt, V2 épület részleges újrahasznosítása, mivel az alagsor közel 7 m2-es területén a belső átalakítási és homlokzati felújítási munkálatait követően Solar járművek fejlesztésével foglalkozó versenyműhelyeket tervez a BME kialakítani összesen közel 2 M Ft-ból. A pályázati támogatásból megvalósítandó projektek közül a legjelentősebb összegű a 27-ben elindított, és várhatóan 22-ban lezáruló, EFOP 4.2. pályázat a BME Balatonfüredi Tudáscentrumának létrehozására. A kézirat zárásakor a projekt engedélyezési és pályázati tervdokumentációjának előkészítése zajlott, a tervezési program és a tervezés ajánlattételi felhívása 28. február végéig elkészült. A projekttel kapcsolatos, 28-ra tervezett támogatásfelhasználás nagysága 692 M Ft58. A 27-ről részben áthúzódó és várhatóan 28-ban lezáruló, nagyobb volumenű projekt a KEHOP 5.2. pályázat fotovoltaikus rendszerek (napelemek) telepítésére (teljes költségvetése ~25 M Ft-os pályázati támogatás és ~7 M Ft önerő), valamint a részben pályázati támogatásból, részben saját bevételből megvalósítandó, M Ft összköltségvetésű VBK Biotechnológiai Modell Laboratórium kialakítása. Az egyéb pályázati támogatásból és saját bevételből megvalósítandó projektek döntő többségének célja az oktatási és laboratóriumi munkák infrastruktúrájának korszerűsítése, illetőleg a hallgatói igények nívósabb kiszolgálása. 57 A felújítás, melynek elsődleges célja a szobaegységek komfortjának növelése, 88 db szobaegységet, szintenkénti konyhákat, emeleti szintek közösségi tereit, földszinti irodákat és a hozzájuk tartozó folyosót, valamint az alagsori helyiségeket érinti, melynek keretében a tervek szerint az elavult gépészeti és elektromos rendszer felújítása mellett a szobai vizesblokkok is megújulnak, valamint a bútorok cseréjére is sor kerül. 58 A projekt teljes költségvetése.99,23 M Ft. 6

163 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek a) Gépjárművek 7. számú táblázat Járműállomány tervezett változása a 28. évben Sorszám Jármű típusa Tervezett beszerzések*. Mérőhajó 2. Kültéri munkagép 3. 9 fős használt kisbusz Tervezett értékesítések** NEM VÁRHATÓ Tervezett selejtezések NEM VÁRHATÓ Mennyisége (db) Becsült érték (eft) * A Nvt.. (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására ingatlan kivételével adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy - ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg - a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe kerül. **A Vtv. 28. (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat - amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg - a vagyonkezelő Intézmény értékesítheti a betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg. A BME meglévő járműparkja, melynek túlnyomó többségét anyagmozgatásra, áruszállításra illetőleg kertészeti munkák végzésére szolgáló járművek teszik ki, nem számottevő, ennek megfelelően a 28-re tervezett állományváltozás sem jelentős, mint az a 7. számú táblázatban is jól látható. Az első tételként megjelölt, pályázati támogatásból finanszírozott (SEDDON II projekt), oktatási-kutatási célú mérőhajót az ÉMK Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszéke eredetileg 27ben tervezte beszerezni, de a projekt csúszása miatt ez várhatóan 28-ban fog megvalósulni. A második sorszámú, univerzális kertészeti és takarítási feladatokat ellátó, kültéri munkagépet kieső, emberi erőforrások pótlása érdekében a kézirat zárásáig megvásárolta az egyetem. Az utolsóként feltüntetett kisbusz tervezett beszerzése a BME személyszállítási feltételeinek javítása miatt szükségszerű. 6

164 b) Eszközbeszerzések 8. számú táblázat A 28. évben beszerezni tervezett eszközök* Sorszám Me gne ve zé s. Informatikai eszközök, rendszerek 2. Bútorok 3. Ágazatspecifikus eszközök (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések 5. Egyéb eszközök Eszközök mindösszese n: Me nnyiség e gysé ge csomag darab készlet tétel darab garnítura tétel csomag darab kilogramm liter méter palack példány tartály tétel alkalom darab keretösszeg tétel darab tétel Terve zett Mennyisé g Bruttó össze g (eft-ban) * A Nvt.. (6) bekezdése alapján az Intézmény a működéshez szükséges, a számviteli törvény szerint immateriális jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet megvásárlására ingatlan kivételével adásvételi szerződést köthet. Ezen vagyontárgy - ha értéke a külön törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg - a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába és vagyonkezelési szerződés megkötése nélkül az Intézmény vagyonkezelésébe kerül. 27-ben korábban sohasem látott méreteket öltött a BME pályázati aktivitása, melynek keretében számos, több száz millió forintos projekt is beindult. Megkezdte működését többek között a FIEK, az EMMI-vel kötött támogatói szerződés alapján elindult a 3 év futamidejű, összesen.99 Mrd Ft pályázati összegű, balatonfüredi tudáscentrum létrehozását megvalósítandó projekt 59, de a GPK, a VIK és a TTK is több száz millió forint összegű pályázati támogatásokat nyert el különféle operatív programokon. Mindezeknek 28-ra vonatkozóan összességükben jelentős gazdálkodási többek között beruházási és (ágazatspecifikus eszköz)beszerzési kihatásuk lesz. Évek óta komoly nehézséget és versenyhátrányt jelent az egyetemnek az az elsősorban informatikai eszközöket érintő, közbeszerzési (adminisztratív és pénzügyi) korlátozás, miszerint alapvetően kizárólag kisértékű tárgyi eszközöket6 lehet korlátozás nélkül beszerezni 6. Döntően emiatt a BME informatikai rendszereinek és eszközeinek túlnyomó többsége leamortizálódott, elhasználódott, az elavult, korszerűtlen informatikai környezet pedig nem nyújt megfelelő megoldást a mindennapok infokommunikációs kihívásaira. A jogszabály ugyanakkor mentességet ad a korlátozás alól az európai uniós forrásokból és/vagy az elkülönített állami pénzalapokból származó valamint a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében beszerzett eszközökre, amivel a tervek szerint elsősorban a jelzett 59 Az EFOP azonosító számú projekt elnevezése: Az oktatást és kutatást támogató infrastruktúra fejlesztés a BME Balatonfüredi Tudáscentrum létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatorientált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével 6 A BME Számviteli Politikájának. -a alapján ez 28 márciusában a nettó 2 E Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket jelenti /23. (XII.29.) Korm. határozat 62

165 pályázatok és kutatás-fejlesztési projektek keretében igyekeznek is az egyetem szereplői élni 28ban. Az informatikai eszközök mellett a bútorokat érinti még erőteljesen a közbeszerzési korlátozás, amelyen várakozásaink ellenére sajnálatos módon nem enyhített a jogalkotó 27-ben, ezért előreláthatólag 28-ban is problémát fog okozni az informatikai eszközök és a bútorok közbeszereztetése. Utóbbit valamelyest ellensúlyozandó a BME egy év futamidejű, 45 M Ft-os keretmegállapodást írt alá 27 augusztusában a Budapesti Faipari Kft.-vel (BUFA) meghatározott bútor-termékkör leszállítására. Fentieket szemlélteti a 8. számú táblázat, amely az /28. számú kancellári körlevél előírásainak megfelelően az egyes szervezetek által megadott, 28. évi beszerzési tervek alapján lett összeállítva. 9. számú táblázat A 28. évben értékesíteni tervezett eszközök** Sorszám Me gne ve zé s. 2. Informatikai eszközök, rendszerek Bútorok Ágazatspecifikus eszközök 3. (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések 5. Egyéb eszközök Eszközök mindössze se n: Me nnyisé g e gys ége db db Te rve ze tt Me nnyis ég 74 db db db 6 2 Bruttó összeg (eft-ban) ** A Vtv. 28. (4) bekezdése szerint ugyanezen vagyontárgyakat - amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg - a vagyonkezelő Intézmény értékesítheti a betartásával. Az értékesítési bevétel ilyen esetben az adott Intézményt illeti meg.. számú táblázat A 28. évben selejtezni tervezett eszközök Sorszám. 2. Megnevezés Informatikai eszközök, rendszerek Bútorok Ágazatspecifikus eszközök 3. (jegyzetek, kiadványok; ágazatspecifikus gépek, eszközök, műszerek; vegyipari, fizikai, biológiai kísérletek anyagai, alapanyagai) 4. Műszaki gépek, berendezések 5. Egyéb eszközök Eszközök mindösszesen: Mennyiség egysége db db Tervezett Mennyiség Bruttó összeg (eft-ban) 769 db 43 db db A hatályos jogszabályoknak és az egyetemi, belső szabályoknak megfelelően 26-ban a BME a vagyoni helyzetéről megbízható és valós összkép alátámasztására szolgáló, teljes vagyonleltárat hajtott végre, amely kiterjedt a mennyiségileg is nyilvántartott vagyonelemekre, mérlegcsoportokra, így az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, készletekre, továbbá valamennyi, csak értéken nyilvántartott, eszköz- és forrásoldali mérlegcsoportra (pénzeszközök, követelések, kötelezettségek, időbeli elhatárolások) is. Ebből adódóan a felesleges, elhasználódott, megsemmisült, eltűnt eszközöket az egyetem kivezette a könyveiből, ezért 27-hez hasonlóan 28-ban sem tervezünk nagyobb volumenű eszközértékesítéssel és selejtezéssel, ami a 9. és. számú táblázatok alapján is jól látható. 63

166 Immateriális javak. számú táblázat A 28. évben beszerezni tervezett immateriális javak Sorszám Megnevezés Mennyiség egysége darab Tervezett Mennyiség Bruttó összeg (eft-ban) 6. 3D doktor (szoftver + év szoftverkövetés) 2. ABAQUS végeselem programcsomag darab 3. ADOBE Creative Cloud for teams complete Multi Languages darab Adobe Creative Cloud for Teams MLP ENG Licensing Subscription EDU Device License New 2 hó szoftver darab AMPL modellező szoftver licensz és AMPL szoftver licensz darab ANSYS Academic Research CFD ( task) liszensz hosszabbítás darab ANSYS Fluent oktatási licence 25 helyre darab Ansys licence éves licensz ANSYS szoftverkövetés darab CAFM (Computer Aided Facility Management) rendszer beszerzése darab Catia V5 szoftverkövetés darab CDEGS licensz darab Creo Essentials Ipari licenc szoftverkövetés darab CSD-egykristály-röntgendiffrakciós adatbázis éves előfizetés darab DHI MIKE Flood szoftverlicenc darab Digitális gyár-ás gyártásszimulációs szoftver upgrade darab Digitális gyártási folyamatfejlesztéshez adat és tudáskezelő PLM szoftver darab Domino support+ licenc bővítés éves licensz EDEM szoftverkövetés darab EduBase oktatási szoftver beszerzése darab Építőmérnöki szoftverek darab EuroPractice éves IC tervező szoftver licence díj darab FEM-Design szoftver 27. évi követési díja darab Fluenta Workflow Gold (vállalati folyamatok modul) licenszdíj 2 évre darab Genstat Windows frissítés darab GOM Inspect darab GoToMeeting szoftver darab HSZK szoftver darab Integrált könyvtári rendszer, szoftver licensz éves licensz Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ Linux darab Könyvtári honlap fejlesztéshez szoftver beszerzés 32. LabView licence Magics Matematikai szoftvercsomag + fejlesztés (PROGRAMS projekt) MATLAB licence darab 88 éves licensz 5 8 darab 7 62 darab éves licensz 3 48 MCalibration és PolyUMod szoftver követés darab 5 Mérésvezérlő szoftver darab 254 darab darab Mérnöki szimulációs szoftver Microsoft licencek, digitális aláírás és időbélyeg (27-ről áthúzódó + 28) + VMware licencek (28) + Egyéb licencek (28) NI Measurement studio darab NOD Antivírus licenc frissítés darab NOD32 antivirus szoftver éves licence 25 gépre darab Optic Studio Prémium Edition Support, licenc frissítés darab ORACLE éves support éves licensz PC + Windows licenc darab Plaxis VIP éves frissítő licence a Palxis 2D oktatási verzióhoz éves licensz Plaxis VIP for Plaxis 2D Education szoftverlicence éves licensz Plaxis VIP for Plaxis 3D Education szoftverlicence éves licensz PLC programozói szoftver 6 állomásos távfelügyeleti rendszerrel darab PLC szimulációs szoftver távfelügyeleti rendszerrel darab

167 Sorszám Megnevezés Mennyiség egysége éves licensz Tervezett Mennyiség Bruttó összeg (eft-ban) PP-hez licenszek 52. Programozó csomag távfelügyelt PLC állomások kezelői felületeihez darab PTV Visum lisence darab Rhino 6 for Windows - Commercial darab Rhino 6 for Windows - Schools darab RocSience szoftverlicensz 3D éves licensz SMART_POWER laboratórium szoftver darab SMART_POWER laboratórium szoftver - ASNSYS éves ipari licenc darab SMART_POWER laboratórium szoftver - GateCycle örök licenc darab SMART_POWER laboratórium szoftver - Matlab örök licenc + 3 éves szoftverkövetés darab SolidCAM EDU Edition szoftver követés darab Spectroradimeter mérőszoftver darab Symantec spamszűrő éves licensz Szoftver licenszcsomag hullámfront elemzéshez darab Termelési és logisztikai folyamatszimulációs szoftver darab TRADOS fordítóprogram szoftverfrissítés darab University MD Motion Bundle szoftver követés darab VEM szoftver licenszek darab Vírusírtó 7. VmWare éves support 7. darab 6 35 éves licensz 6 35 VPI Transmission Maker license darab 72. Windows Server 26 Remote Desktop Services Device CAL (licenszek) darab Windows Server 26 Standard (szoftver) darab Wolfram Mathematica.2 licensz beszerzés darab Wolfram Mathematica szoftver licensz hosszabbítás darab 3 8 Mindösszesen: Az egyetem 28-ban a. számú táblázat szerinti mennyiségben és értékben kíván a mindennapos munkavégzéshez elengedhetetlen, valamint a futó projektekhez szükséges immateriális javakat beszerezni elsősorban szoftverkövetések, szoftverfrissítések valamint licenszek meghosszabbítása keretében, illetőleg új immateriális javak megvásárlásával. 65

168 Társasági részesedések 2. számú táblázat A fennálló társasági részesedések bemutatása Sorszám Cég neve Részesedés mértéke Részesedés összeg (eft-ban) %,82% % % % % BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. 2. MISZ Műegyetemi Szolgáltató Iskolaszövetkezet 3. BME Viking Zrt. 4. BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 5. BME ITS Nonprofit Zrt. 6. BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft. Mindösszesen: 3. számú táblázat A társasági részesedésállomány 28. évben tervezett változásai Sorszám Cég neve Részesedés mértéke Részesedés összeg (eft-ban) Tervezett változás (vétel/eladás) % 3 NEM VÁRHATÓ,82% 5 NEM VÁRHATÓ. BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. 2. MISZ Műegyetemi Szolgáltató Iskolaszövetkezet 3. BME Viking Zrt. % 5 NEM VÁRHATÓ 4. BME INNOTECH Szolgáltató Kft. % 6 5 NEM VÁRHATÓ 5. BME ITS Nonprofit Zrt. % 5 NEM VÁRHATÓ 6. BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft. % 2 NEM VÁRHATÓ Vétel mindösszesen: Eladás mindösszesen: Az Nftv. előírása szerint a felsőoktatási intézmények csak olyan intézményi társaságot hozhatnak létre, illetőleg csak olyan intézményi társaságban szerezhetnek részesedést, amelyek nem sértik a felsőoktatási intézmény érdekeit. Többek között szervezéssel összefüggő tevékenységet kivéve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény alapfeladatainak ellátására, továbbá a létrehozott intézményi társaság nem végezhet kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet, kivéve a szellemi alkotásokkal és azok hasznosításával kapcsolatban. Ezekre is tekintettel a BME-nek 27. év végén 5, saját alapítású gazdasági társaságban és, egyéb társaságban volt részesedése, melyek 27. december 3-i fordulónappal mért záró értéke összesen 3,5 M Ft volt. Ez az összeg a 27. év végén, kollégiumi internethálózat-üzemeltetési céllal létrehozott BME ISZ Informatikai Szolgáltató Kft. 2 M Ft-os nagyságával alakult magasabban az egy évvel korábbi, összesített záró értéknél. 28-ban a BME nem tervez állományváltozással a társasági részesedései tekintetében. 66

169 2.3. Az egyedi kezelést igénylő, jelentős és/vagy problémás vagyonügyek bemutatása Folyamatban van egy még 24-ben üzemen kívül helyezett, Pyrozone széndioxidos tűzoltó berendezés ártalmatlanítása, selejtezése, mely mérgező és veszélyes hulladéknak minősül. A kézirat zárásának időpontjáig más egyéb, jelentőségteljes, egyedi kezelést igénylő vagyonügylet nem jutott a tudomásunkra. Budapest, 28. március 26. dr. Józsa János Barta-Eke Gyula Rektor Kancellár 67

170 MELLÉKLETEK. SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA62 A fejezet adatai és ábrái a évek tényleges fogyasztását és közüzemi költségeit mutatják függetlenül attól, hogy mikor történt a kifizetés. A távhőszolgáltatás kivételével, amelyet 5%-os ÁFA terhel, valamennyi közüzem ÁFA-tartalma 22. január -től 25%-ról 27%-ra emelkedett. A távhő esetében az ártárgyalások eredményeként alapdíj-kedvezményt sikerült elérnünk 23 júliusától. 24 volt az első olyan év, amely mindegyik hónapjában szerepelt már a kedvezmény, és ez éves szinten a távhő költségében, az alapdíjra vonatkoztatva az előző évhez képest 3,4%-os, míg az összköltség esetében,5%-os csökkenést eredményezett ben árváltozás nem történt, viszont 25. január -től a lekötött teljesítményt 68 kw-tal csökkentettük, amely éves szinten közel 7,5 M Ft megtakarítást eredményezett. A lekötött teljesítmény-csökkentés mértékét a tényleges csúcsigények pontos feltérképezése alapján állapítottuk meg, amit a hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe való bekötése tett lehetővé. 26-ban és 27-ben is ellenőriztük a korábbi lekötéseket, és nem találtunk indokot újabb módosításra. A hőfelhasználás változásának jelentős befolyásoló tényezője a külső léghőmérséklet. A 23. és a 24. évi kisebb hőenergia felhasználása jelentős mértékben a külső léghőmérséklet emelkedéséből adódott. A 26. évben fogyasztott hőenergia növekedett, amit a külső léghőmérsékletnek a 25. évhez képest alacsonyabb átlagértékével és a hosszabb fűtési időszakkal magyarázunk. A 26. évi növekedésben szerepet játszott a Z épület 26. novemberi üzembe helyezése is. 27. fűtési időszaka az előző évivel azonos volt (88 nap), a fűtött napok külső átlag léghőmérséklete,5 Ckal magasabb volt, a hőfelhasználás,7%-kal nőtt. A növekedést 27. év első hónapjainak a korábbi időszakok átlagánál,4 C hidegebb időjárásával magyarázzuk, amit a második félév magasabb hőmérséklete sem tudott kompenzálni. A hőfelhasználás 27. évi növekedésében jelentős szerepet játszott, hogy a Z épület már teljes évben üzemelt. A fűtési időszakok átlaghőmérséklete az alábbiak szerint alakult: 2. fűtési időszak átlaghőmérséklete 6,4 C Fűtötnapok száma , C ,8 C , C ,3 C ,2 C ,7 C ,2 C 88 év 26. táblázat: Fűtési időszakok átlaghőmérsékletei és hosszai A melléklet összeállításában Jászay Pál (Kancellária ÜKI) működött közre. 63 Megemlítjük, hogy a Könyvtár hőellátását 23 júliusától két darab, egyenként 33,4 kw teljesítményű REHAU GEO 3B típusú, hőszivattyús rendszer segíti. Ez látja el a Könyvtár előcsarnokát és folyosóját padlófűtéssel, továbbá a szellőzésre mintegy 4 kw maximális teljesítménnyel dolgozik, valamint négy darab, kw-os, saját termosztáttal szabályozható, helyi fűtést biztosít. 64 Forrás: weboldal.

171 9. ábra: Távhő-fogyasztás változása, A földgáz fajlagos költsége 23-ban 94 Ft/m3-re megemelkedett65. A 24. és a 25. évi közbeszerzésekben az alapdíj is az ajánlati ár részét képezte, ennek köszönhetően sikerült csökkenteni a fajlagos egységárat, ami 25-ben 45 Ft/m3 volt. Ezzel párhuzamosan a teljesítmény díját sikerült a fogyasztási mennyiséghez kötnünk, így a gázfogyasztásunk csökkenésével a teljesítménydíj is jelentősen csökkent. 26-ban csatlakoztunk a Semmelweis Egyetem közös földgáz beszerzéséhez, és ezzel, a 25-ben önállóan lefolytatott közbeszerzési eljárásunkhoz képest, sikerült csökkenteni a rendszerhasználati díjakat is tartalmazó köbméterenkénti átlagárat. A fogyasztási adataink alapján 26-ban a fajlagos gázár bruttó,95 Ft/m3volt. A közbeszerzési eljárás nyertese az E2 Hungary Zrt. lett, így 26. október szeptember 3. között ez a vállalat szolgáltatta egyetemünknek is a földgázt. A 27. október. és 28. szeptember 3. közötti gázévre is csatlakoztunk a Semmelweis Egyetem által felügyelt közös közbeszerzéshez. A közbeszerzésekkel 27-re kialakult gázár bruttó 4,86 Ft/m3. A 27. évi adat a 26-ös év fogyasztásához képest,5%-os mennyiségi növekedést mutat, amit az első félév alacsonyabb külső léghőmérsékletével magyarázunk. A 26 első félévéhez képest 27 első félévének fűtési időszakának átlagos külső léghőmérséklete,4 C-kal volt alacsonyabb. Elsősorban januárban volt rendkívüli hideg, és ennek köszönhető a többlet energiafelhasználás. A gázfelhasználás jelentős részét a Wigner Kollégium (7,2%), a Bercsényi Kollégium (6,8%), a Kármán Kollégium (7,%), valamint a HŐ épületben levő, gőzt előállító kazán (53,3%) adják. A Kármán Kollégium PPP konstrukcióban üzemel, ezért nincs ráhatásunk az üzemvitelére. A Wigner és a Bercsényi kollégiumok önálló méréssel rendelkeznek, melyekben 22-ben az alábbi lényeges korszerűsítések történtek: A Bercsényi Kollégiumban a nyílászárók korszerűbbekre történő cseréje valósult meg, ami a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 5%, a második évben 3%, a két év alatt összesen pedig mintegy 34%-nyi földgázfelhasználás-csökkenést eredményezett. Az első évben műszaki hiba miatt volt csak 5% a megtakarítás, melynek elhárítása után már a tervezett megtakarítást eredményezte a korszerűsítés. 25-ben a felhasználás 5,6%-kal nőtt az előző évhez képest, amely növekedést a külső léghőmérséklet-változás indokolt. 26-ban a fajlagos földgázfelhasználás 2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének tudható be. A 27-ben a felhasználás növekedés, az előző évhez képest, 2,5% volt, és ez az átlagos hőfelhasználás mértékével azonos nagyságot képvisel. 65 Az ár két tételből, az alap- vagy teljesítménydíjból (melynek értéke a lekötött kapacitástól, és nem a tényleges fogyasztástól függ) valamint a fogyasztás-arányos díjból áll. 69

172 A Wigner Jenő Kollégiumban szintén nyílászárócsere történt, ezen felül pedig a homlokzatok és a födémek (lapostető és pince) hőszigetelése is megvalósult. Emiatt a kollégium földgázfelhasználása a felújítás előtti időszakhoz képest az első évben 9%-kal, a második évben 22%kal, a két év alatt összesen pedig 29%-kal csökkent. 25-ben gyakorlatilag nem változott a felhasznált fölgáz mennyisége az előző évhez képest. Itt a külső léghőmérséklet változás hatását üzemeltetési beavatkozással sikerült kompenzálni. 26-ban a földgáz felhasználás 7,2%-kal nőtt, mely a fűtési időszak alacsonyabb külső léghőmérsékletének köszönhető. A 27-ben a felhasználás növekedés az előző évhez képest 3,9%-os volt, ami az átlagos hőfelhasználás növekedésnél alacsonyabb. A két kollégium eltérő megtakarításai az épületek jellegéből adódnak (épület-szerkezet, épületelhelyezkedés).. ábra: Gázfogyasztás változása, Energetikához megtakarítást eredményező beruházás volt a 25. utolsó negyedévében megvalósult nyílászárócsere, és nyílászáró-felújítási program, mely az R, T és H épületeket érintette. Ennek eredménye 26-ban volt számszerűsíthető, mert a munkálatok 25. év végére fejeződtek be. A J épület esetében, ahol hőfelhasználás korábban is mérhető volt, 26. első felében 4,5% fajlagos hőfelhasználás-csökkenést tapasztaltunk. A teljes évre pedig (az év végén jelentkező műszaki probléma kiküszöbölését követően) 7%-os hő megtakarítást sikerült elérni az előző évhez képest, annak ellenére, hogy az időjárás hidegebb volt. 27-ben,7%-al magasabb hő felhasználás történt az egyetem, mint 26-ban, de a J épületnél 2, % megtakarítást sikerült elérni, mely ugyancsak a korszerűsítésnek tudható be. Az R, T és H épületek hőfelhasználását nem tudjuk bemutatni, mert a felújítások előtt nem tudtuk mérni ezen épületek ilyen adatát, ezért a korábbi év(ek)ről nem állnak rendelkezésünkre ilyen adatok. Becsléseink alapján az érintett épületek hőfelhasználása, a nyílászáró cseréknek köszönhetően, körülbelül 2%-al csökkent. Az R, T és a H épületek tényleges felhasználási adatait csak a 26. évi tényhez tudjuk viszonyítani, mert 25 decembere óta működik hőmennyiség mérése az épületeknek. Tavaly a beüzemelés évéhez hasonló fogyasztást mértünk ezekben az épületekben, ami a nyílászárók beépítését követő beszabályozás eredménye. 27-ben energetikai célú beruházásként indult a napelemek telepítése, melyek üzembe helyezése elkezdődött. Végleges üzembe helyezésük 28. február végére várható. 7

173 A es időszakban az Egyetem összes villamosenergia-felhasználásának növekedése legfőképpen azzal magyarázható, hogy egyes tanulmányi épületekhez (elsősorban az Informatika és a Q épület) tartozó villamos fogyasztásmérők nagy mértékben megnövekedett fogyasztást jeleztek, amely azonban nem a saját (oktatási, kutatási) tevékenység fogyasztás-növekedéséből fakadt, hanem a két épület elektromos hálózatához átmenetileg vagy tartósan csatlakozott, külsős felhasználók többletfogyasztásaiból származott. 22. április 2-án az Informatika épületre kapcsolták a Jégcsarnokot és elkezdődött az MTA építkezés. Ezen külsős fogyasztókat almérővel láttuk el, így a felhasznált villamosenergia továbbszámlázásra került az érintett partnerek felé. A Q épület esetében átmeneti csatlakozásról illetve az abból eredő, átmeneti fogyasztás-növekedésről beszélhetünk, amit az MTA épület fogyasztása tovább növelt. 24. második felére azonban normalizálódott a fogyasztás, mert az MTA épülete levált. A Jégcsarnok leválását követően, 23 szeptemberétől a Jégpálya csatlakozott az Informatika épületre, amellyel hosszú távon is számolnunk kell. Mindkét esetben a BME a külső érintetteknek továbbszámlázta, illetőleg továbbszámlázza a fogyasztást.66 Az Informatika épület villamos fogyasztásmérőjén levő Jégpálya fogyasztását nagy mértékben befolyásolja az időjárás és a tanév munkarendje. A külsős vállalkozások által üzemeltetett konyhák, büfék valamint az egyéb bérlők növekvő felhasználásai is jelentősen emelkedtek, növelve ezzel az egyes épületek villamosenergiafelhasználását67. E tételeket továbbszámlázta az Egyetem az érintetteknek 6. A villamos- energia beszerzési árának jelentős csökkenése miatt a továbbszámlázott villamosenergia árának csökkentésére nyílt lehetőségünk, ez bérlőink esetében nettó 35,94 Ft/kWh helyett nettó 3,26 Ft/kWh lett 26. szeptember -től. Ezen egységár tartalmazza a vételezéssel, karbantartással kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket is. Ezt az árat a villamosenergia-szerződésünk lejártáig, 27. december 3-ig tudtuk tartani. A fogyasztás-változással az alábbiakat tapasztaltuk az elmúlt években: 22-ben fokozatosan és év végére teljesen megszűnt a Z épület használata, amely évente átlagosan 46 MWh fogyasztást jelentett. 22 decemberében végleg lezártuk a V2 épületet, amelynek éves fogyasztása 55 MWh volt. Sikerült minimalizálni a a két épület fogyasztását, együttes villamosenergia-felhasználásuk 23-ban 5 M Ft-ba, míg 24-ben 578 E Ft-ba, 25-ben már csak 356 E Ft-ba került. Ez alapján 24-ben a 23-hoz képesti csökkenés 88%-os volt, míg 25-ben a 23-hoz képesti csökkenés 93% lett novemberében a Z épületet újra üzembe helyeztük, mivel azt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem bérelte ki átmenetileg. A bérlő villamosenergia fogyasztása szinte egyenletes a nap 24 órájában. Az indulás napjától, 26. november -től nem volt mérhető az épület fogyasztása, mert a kivitelező elvágta a fogyasztásmérő vezetékét. 26. november -én a hibát korrigálták, a kivitelező beüzemeltette az épület főmérőjét és a használók almérőit is. A szintenkénti mérés ami a pontos továbbszámlázás alapja lett volna a gyakorlatban nem lehetett alkalmazni, mert a szintenkénti mérés a teljes épület fogyasztásának mindössze 5%66 A közvetített szolgáltatások keretében felhasznált mennyiségeket és összegeket táblázataink tartalmazzák, ugyanis ezen összegekkel az Egyetem stabil működésének biztosítása érdekében terveznünk kell, valamint a lekötött teljesítmények meghatározásánál figyelembe kell vennünk az esetleges büntetések elkerülése érdekében. Közvetített szolgáltatások keretében továbbszámlázott nettó összegek 27-ben: Megnevezés Távhő Gáz 27. Összeg (Ft) Villamos energia Víz - Csatorna A Goldmann György téri konyhát üzemeltető cég bérleti szerződése lejárt, a konyha 27. augusztus -től nem üzemel, így az épületet kiürítettük és lezártuk végéig a Z épület tetején csupán 2 db átjátszó állomás üzemelt, amelynek folyamatos működéséhez és a lifttel történő megközelíthetőségéhez biztosítottuk a villamosenergiát. A V2 épület homlokzata reklámfelület, így annak megvilágításához ugyancsak szükséges a villamosenergia. 7

174 át adta. A bérlő beköltözését követően fokozott figyelemmel kísérjük a kv-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét, mert a fogyasztás növekedése mellett teljesítmény-túllépés is történhet. Ennek megelőzésére, 3 kw-tal megemeltük a kv-os Középfeszültségű hálózat lekötött teljesítményét. 27. első néhány hónapos fogyasztási adata be is bizonyította, hogy erre szükség volt. A Z épület beüzemelését, illetve a villamos fogyasztásmérők javítását követően a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fogyasztása 27ben 53 MWh volt, ami a vártnál kevesebb. Ez részben annak tudható be, hogy az épület 9. és a. emeletét nem használta a bérlő. A Gyorskocsi utca 5. sz. alatti ingatlan villamosenergia-fogyasztását minimalizáltuk, ami 23-ban éves szinten MWh volt. Az épület 24 áprilisában visszaadásra került, az addig mért fogyasztás 36 kwh volt. A 25. évi villamosenergia-felhasználás a 24. évi fogyasztástól elmaradt, és a villamosenergia költsége is csökkent a lejjebb részletesen ismertetett indokok (Informatika és Q épületek közbeszerzésbe történő bevonása, illetve a közbeszerzési ár további csökkenése) miatt. 24. április 3-ig a korábbi közbeszerzésen nyertes E.ON Energiaszolgáltató Kft. szolgáltatta a villamosenergiát nettó 6,3 Ft/kWh egységáron, majd 24. május -től a Magyar Áramszolgáltató Kft., amely vállalattól, az első évben, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen, nettó 4,62 Ft/kWh egységáron kaptuk a villamosenergiát. 25-ben sikeres közös beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával, ennek eredményeképpen tovább csökkent az egységár: nettó 3,37 Ft/kWh-ért kaptuk a villamosenergiát. A szerződést akkor még további két hónappal meghosszabbítottuk, ami az eredeti ár megtartását eredményezte. 26-ban ismét közös villamosenergia-beszerzést folytattunk le a Pető András Főiskolával. A szerződés időtartama 26. szeptember. 27. december 3. Továbbra is csúcs- és völgyidőszaktól mentes, egytarifás ár került elbírálásra a közbeszerzés keretében. A nyertes pályázó a Magyar Áramszolgáltató Kft., melynek neve 26. szeptember 5-től ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-re változott. Az eljárás eredményeképpen tovább csökkent az egységár, nettó 2,82 Ft/kWh. A szerződés kitolt időtartama magába foglalta azt a lehetőséget, hogy kedvező paraméterek esetén csatlakozzunk a Semmelweis Egyetem közös villamosenergia-beszerzéséhez. 27-ben csatlakoztunk a Semmelweis Egyetem által gesztorált közös közbeszerzéshez, amelynek oka, hogy az általuk képviselt nagy létszámú csoport eredményesebb közbeszerzési eljárást tudott lefolytatni, mint a mi kétszemélyes csoportunknál. A villamosenergia világpiaci ára jelenleg növekvő tendenciát mutat, ami a jelenlegi győztes egységárban is jelentkezik. A közös beszerzés nettó egységára 28. január -től 6,55 Ft/kWh, ami 29, %-os áremelkedés. A jogszabályban meghatározott rendszerhasználati díjak bruttó egységára a 24. évi, 4,977 Ft/kWh-hoz képest 27-re,3Ft/kWh-val csökkent (2,7 %-os csökkenés). 26. április -től megszűnt a KÁT-díj, amelyben a zöldenergia kötelező átvételét százalékban határozták meg a teljes fogyasztás függvényében, és az egységára havonta változott. Helyette bevezették az átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia támogatást, melynek egységára ugyancsak változó és valamennyi elfogyasztott villamosenergiára ki kell vetíteni. Az új jövedéki adóról szóló 26. évi LXVlll törvény 7. -a alapján, a 27. június 3-át követően induló elszámolási időszakok esetében az energiaadó helyett jövedéki adó kerül elszámolásra, az összeg nem változott. Az Informatika és a Q épületek esetében 25. június 3-ig nem változott az ELMŰ Nyrt. által biztosított villamosenergia ára, így a csúcsideji felhasználásért addig nettó 26,86 Ft-ot kellett fizetni 72

175 kilowattóránként, míg a csúcsidőn kívüli egységár nettó 6,3 Ft/kWh volt tavaszán az Informatika és a Q épületeket is sikerült az ELMŰ-nél a BME nevére iratni. Ezáltal a BME lett a villamosenergia felhasználója és a villamosenergia vevője is, ami lehetővé tette, hogy a 25. évi közbeszerzésbe bevonjuk ezeket az épületeket is, amiből kifolyólag 25. július -től egytarifás áron, nettó 3,37 Ft/kWh-ért kaptuk a villamosenergiát. 26. szeptember -étől nettó 2,82 Ft/kWh-ért kapjuk a villamosenergiát, ezért a két épület vonatkozásásban a megtakarítás igen jelentős, mivel azok az Egyetem villamosenergia-felhasználásának több, mint egyharmadát teszik ki. Azzal, hogy az előző közbeszerzési ciklusban bekerült az Informatika és a Q épület is a szerződésbe, ezen épületek vonatkozásában is további költségcsökkenés várható.. ábra: Villamosenergia-fogyasztás változása, A villamosenergia-költségének további csökkentése érdekében rendszeresen ellenőrizzük a lekötött és a valóságos teljesítmény alakulását, szükség esetén azonnal beavatkozunk, illetve az éves fordulónapon módosítjuk a lekötéseket. Az Informatika és a Q épületek lekötésének évi módosításával 24. második felében 5 M Ft-os megtakarítást realizáltunk a jól megválasztott, új lekötési értékeknek köszönhetően. 25-ben 9 M Ft megtakarítást értünk el. 26-ban nem változtattunk a lekötésen, a lekötött teljesítmény díja sem változott. A megtakarítást 25-ben az Informatika épület esetében két alkalommal összesen 28 kw, míg a Q épület esetében négy alkalommal összesen 7 kw teljesítmény-túllépés többletköltsége csökkentette, melynek együttes költsége, M Ft-ot volt. 25. július. fordulónapon lehetett volna a lekötések esetleges további csökkentésével a megtakarításokat növelni, amire azonban a nyári fogyasztási adatok nem adtak lehetőséget. Az épületek nyári időszaki hűtése miatt szükség volt az akkor lekötött teljesítményekre. 26-ban is történt teljesítmény-túllépés kb. másfélszerese a tavalyinak, ezért a bázishoz viszonyított várható megtakarítás idén kb. 8 M Ft lesz. 27-ben a lekötött teljesítmény túllépése 22 kw volt, ami körülbelül bruttó 6 E Ft többletköltséget jelentett. A lekötött teljesítmény feletti többletfogysztás75 % az Informatika és a Q épületekhez köthető. Az északi terület kv-os hálózatának lekötését 23-ban módosítottuk, amely az elvárásoknak megfelelően évi bruttó,5 MFt megtakarítást eredményezett, a módosítás óta 24-6 között, 69 Nem volt lehetőség egytarifás árra áttérni. 7 Lekötés: a szolgáltató negyedórás intervallumokban méri a maximális felhasznált teljesítményt, aminek a négyszerese a lekötött teljesítmény, és amit előre kell megfizetni. Ha ezt túllépjük, a büntetés minden kw után a lekötési ár (jelenleg Ft +ÁFA, fogyasztási helytől függő) háromszorosa. 73

176 összesen 4,5 MFt-ot. (Ebben az esetben a fordulónap minden év március elseje.)7 E lekötési értéken 26-ban a hivatalos fordulónap előtt változtatni kellett, mivel a Z épület 26. december -ével belépett a hálózatba, így 27-ben a lekötésen már nem realizáltunk megtakarítást. 24 októberétől kw-ról kw-ra növeltük a Bogdánfy Sporttelepen a lekötött villamosteljesítmény mértékét. Ezt a megnövekedett (futópálya-megvilágítás, öltözői világítás, stb.) teljesítményigény, valamint az ezzel megemelkedő büntetési kockázat indokolta. 25-ben a felhasznált teljesítmény öt hónapban kw alatt, öt hónapban és kw között és két hónapban kw felett volt. Ez utóbbi 22 E Ft büntetést jelentett. Ha nem módosítjuk a lekötést, 42 E Ft büntetést kellett volna fizetni. A plusz kw lekötés éves díja E Ft, így a növelés jó döntésnek bizonyult. Az akkori lekötéssek mellett 26-ban összesen kw teljesítménytúllépésünk volt. 27-ben további kw teljesítménynövelést prognosztizáltunk, és a fogyasztás részletes és alapos felülvizsgálata alapján megállapítottuk, hogy az elmúlt 6 hónapban 4-szer történt meg a lekötött teljesítmény túllépése. Az emelési terv többletköltsége havonta bruttó 8.5 Ft. 25 augusztusától a Baross Kollégium lekötött teljesítményét 94 kw-ról 7 kw-ra csökkentettük, amivel várakozásaink szerint évi bruttó 24 E Ft-ot tudunk megtakarítani. 25 utolsó öt hónapjában ebből E Ft realizálódott. A döntést egy alapos, több évre visszamenő vizsgálat előzte meg, amelyből megállapítható volt, hogy a lehetséges és a valóságos teljesítmény érték között nagy a különbség, ami ránk nézve fölösleges többletkiadást jelentett. A teljesítménycsökkentéshez a kollégiumban mérőváltókat cseréltettünk. 26-ban nem volt teljesítménytúllépésünk, a bázisévhez viszonyított megtakarításunk bruttó 24 E Ft volt. A villamosenergia összköltségének további csökkenését eredményezte, hogy a balatoni ingatlanok (Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonkenese) villamosenergia-szolgáltatójával az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel sikerült a fenti fogyasztási helyekre közös szerződést kötni, ami a 24-es 22,65 Ft/kWh egységárnál 25-ben jóval kedvezőbb 9,86 Ft/kWh-t eredményezett. A balatoni ingatlanok közül Balatonboglár 26. áprilisában visszaadásra került. A szerződés azonban tovább élt a másik két inagtlanra, és ez alapján 26-ban 8,49 Ft/kWh-ért kaptuk a villamosenergiát. Balatonkenesén 26. március -től a lekötött teljesítményt csökkentettük 3,5 kw-ról kw-ra, ez havi szinten bruttó 26 E Ft költségcsökkenést eredményezett. A balatoni ingatlanokat érintő szerződés 27. december 3-én lejárta után, ezen ingatlanokat is bevontuk a fent említett közbeszerzési eljárásba, és így jelenleg 8,49 Ft/kWh-ért kapják a villamosenergiát. Ez azt jelenti, hogy ezen a két érintett ingatlan esetében,5 %-os egységárcsökkenést kalkuláltunk. A 26. évre tervezett villamosenergia mennyisége 2,6 GWh volt, ennek várható költségét, az akkor ismert árakon, 762,6 M Ft-re becsültük. Ezzel szemben a tényleges fogyasztás 9,8 GWh lett, amelynek költsége 62 MFt. Az elfogyasztott villamos energia mennyisége a tervezettnél kevesebb, ami elsősorban a világításra, a légkondícionálásra, a villamos fűtőkészülékek szükségszerű használatára történő fokozott odafigyelésnek köszönhető. A 25. évhez képest költségcsökkenés több tényezőből tevődött össze, hiszen a %-os fajlagos költségcsökkenést a fogyasztás csökkenése, a lekötött teljesítmények ideális megválasztása, a közbeszerzést követő alacsonyabb ár együttesen eredményezte. A 28. évre a fajlagos költség növekedést prognosztizálunk időszakban a közmű-felhasználás (víz, csatorna) mértéke csökkent, míg 23-ról 24-re nőtt a fogyasztás, amely oktatástechnikai változások (nagyobb vízigényű laboratóriumi felhasználás) számlájára írható. 25-ben 5,3%-os csökkenést értünk el 24-hez képest. 26-ban 7 Az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötött szerződések értelmében a lekötött teljesítmény növelésére bármikor, míg csökkentésére csak a szerződésben szereplő fordulónapon van lehetőség. Ez indokolja a rendszeres ellenőrzést, illetve azt, hogy a lekötött teljesítmény egységárának háromszorosa a büntetési egységár. 74

177 a felhasználás 6,%-os növekedésével összhangban a költségek is azonos mértékben emelkedtek. 27-ben a vízfelhasználásunk 3,3%-kal csökkent. 2. ábra: Víz- és csatornadíj változása, A szippantás költségét azok a fogyasztók (konyhák) közvetlenül fizetik, akik igénybe veszik e szolgáltatást, ezért ennek költsége 24-től nem jelenik meg a fejezet összesített adataiban. A kéményseprési díj éves szinten félmillió forint. Az adott év fogyasztásához kapcsolódó, összes, közüzemi költség 2 és 27 között 358 M Fttal, azaz mintegy 2,5%-kal csökkent. Ebben közrejátszottak az épületállomány darabszám-, valamint funkció-változásaiból eredő hatások, a naturáliák változása, az energetikai felújítások valamint egyes árhatások. Amennyiben a törzsépületeket tekintjük (azaz eltekintünk az időközben kiürített V2, Z, eladott Gyorkocsi utca, a külsősökkel terhelt I, Q épületektől), a kummulált csökkenés 72,9 M Ft. A Z épületet 26 októberi üzembe helyezése jelentősen megemelte az Egyetem közüzemi fogyasztásait. 3. ábra: A tárgyévet terhelő közüzemi kiadások alakulása (kéményseprés nélkül), (E Ft-ban) 75

178 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: CSOPORTONKÉNT 27. ÉVI ÁTLAGJÖVEDELMEK MUNKAKÖR Az alábbi ábrákon 27. évi egyenértékes jövedelmi (összes juttatás / 2) adatok láthatók a 74 órában legalább 9 hónapon keresztül közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók egyes munkaköri csoportjaira, kivéve az adott sokságból a legmagasabb és legalacsonyabb 5-5% jövedelemmel rendelkezők adatait. Tanárok 27. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 9%, 9 fő) Egyetemi tanárok, kutatóprofesszorok 27. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 9%, 98 fő) Docensek, tud. főmunkatársak, tud. tanácsadók 27. évi havi egyenértékes jövedelme (törzs 9%, 36 fő) Adjunktusok, tud. munkatársak egyenértékes jövedelme (törzs 9%, 39 fő) Nem oktató, kutató szellemi felsőfokú 27. évi havi 27. évi havi Nem oktató, nem kutató szellemi középfokú 27. évi 76