TARTALOMJEGYZÉK. Szöveges indoklás. Táblázat száma Táblázat megnevezése Oldalszám

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Szöveges indoklás Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 1 1. sz. táblázat Az egyetem államháztartási előirányzata tervezési egységenként, funkcionális bontásban 6 2. sz. táblázat A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulása évben 7 3. sz. táblázat A képzési, tudományos és fenntartói előirányzat (KTF) felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 8 4. sz. táblázat A felsőoktatási működési támogatás felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 8 5. sz. táblázat Az egyetemi központi kiadások alakulása 9 II. A TEK 29. évi költségvetési irányelvei 1 III. A Tudományegyetemi Karok államháztartási költségvetése sz. táblázat A TEK államháztartási előirányzata forrásonként 14 IV. A TEK belső gazdálkodási költségvetése sz. táblázat A belső gazdálkodási költségvetés levezetése sz. táblázat A TEK egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulása sz. táblázat A közokatási előirányzat alakulása szervezeti egységenként évben sz. táblázat A képzési, tudományos, fenntartói támogatás kari előirányzata sz. táblázat A saját bevétel szerkezete sz. táblázat A Karok saját bevételei sz. táblázat A tervezett nettó bevétel irányadó felosztása 19 V. Gazdálkodási keretek sz. táblázat Kari támogatási előirányzat sz. táblázat Bázis tervezésű kari előirányzatok sz. táblázat Normatív kari előirányzatok sz. táblázat A differenciált személyi juttatás és járulék előirnyzat sz. táblázat Kari támogatási előirányzat sz. táblázat Normatív előirányzat kiegészítése sz. táblázat Bázis és normatív előirányzatok közötti eltérés 26 VI. Üzemeltetési kiadások sz. táblázat Az üzemeltetési költségek kiadási jogcímek szerinti alakulása sz. táblázat A szervezeti egységek üzemeltetési kiadásai (az ÉÉK költségmegosztás módosításával) 29 VII. Karközi kiadások 3 VIII. TEK központi kiadások, tartalék és fejlesztés 3 Karközi és központi feladatok és szervezeti egységek kiadásainak, valamint a 23. sz. táblázat 31 fejlesztések és pályázati önerő összehasonlítása a években IX. Összegzés /13

2 TARTALOMJEGYZÉK DE Központ által előírt szerkezet Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám Kp.szerk.: 1. számú melléklet A.1. A DE TEK eredeti előirányzata 38 Kp.szerk.: 2. számú melléklet A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban 39 Kp.szerk.: 3. számú melléklet A.1.1.S. Saját bevételek tervezése 4 Kp.szerk.: 4. számú melléklet A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után 41 A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat Kp.szerk.: 5. számú melléklet allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze 42 bontásban Kp.szerk.: 6. számú melléklet A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után 43 Kp.szerk.: 7. számú melléklet B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként 44 Kp.szerk.: 8. számú melléklet B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 45 Kp.szerk.: 9. számú melléklet B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 46 Kp.szerk.: 1. számú táblázat B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként 47 Kp.szerk.: 11. számú melléklet B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 48 Kp.szerk.: 12. számú melléklet B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként 49 Kp.szerk.: 13. számú melléklet B.4. DE TEK Tartalékok előirányzatai forrásonként 5 Kp.szerk.: 14.számú táblázat B.4.1. DE TEK Tartalékok előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 51 Kp.szerk.: 15. számú táblázat B.5. DE TEK fejlesztések előirányzatai forrásonként 52 Kp.szerk.: 16. számú táblázat B.5.1. DE TEK Fejlesztések előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 53 Kp.szerk.: 17. számú táblázat P.1. DE TEK Pályázati önerő tervezése /13

3 Mellékletek Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám Melléklet 1. sz. táblázat A.1.1. A TEK államháztartási- és belső költségvetési fő összegei funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 56 Melléklet 2. sz. táblázat A.1.2. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 57 Melléklet 3. sz. táblázat A.1.3. A TEK belső költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 58 Melléklet 4. sz. táblázat A.2. A DE TEK államháztartási előirányzata OKM támogatás 59 Melléklet 5. sz. táblázat A.3. A DE TEK államáztartási előirányzata Saját bevétel 6 Melléklet 6. sz. táblázat A.4. A DE TEK államáztartási előirányzata Pályázatok (átvett pénz, állami támogatás és támogatás értékű bevétel) 61 Melléklet 7. sz. táblázat C.1. Bevételek és kiadások Összes forrás 62 Melléklet 8. sz. táblázat C.2. Bevételek és kiadások Állami támogatás 63 C.2.1. Bevételek és kiadások Melléklet 8. a. sz. táblázat Állami támogatás kiegészítés 64 Karok és gyakorló iskolák támogatás módosítása és kiegészítése Melléklet 9. sz. táblázat C.3. Bevételek és kiadások Saját bevétel 65 Melléklet 1. sz. táblázat C.4. Bevételek és kiadások Átvett pénz és pályázati támogatás 66 Melléklet 11. sz. táblázat D.1. Karokhoz eljutó állami támogatás 67 Melléklet 11. a. sz. táblázat D.1.1. Kari előirányzatok 68 Melléklet 12. sz. táblázat D.2. Gyakorló iskolák előirányzatai 69 Melléklet 13. sz. táblázat E.1. Karközi kiadások 7 Melléklet 14. sz. táblázat E.2. TEK központi kiadások 71 Melléklet 15. sz. táblázat E.3. Tartalék és fejlesztések 72 Melléklet 16. sz. táblázat E.3.1. Fejlesztés, felújítás 73 Melléklet 17. sz. táblázat E.3.2. Pályázati önerő 74 Melléklet 18. sz. táblázat E.3.3. Saját bevételek utáni 5 %-os felújítások részletes, Kari bontása /13

4 Segédtáblázatok Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám 1. sz. segédtáblázat A A TEK államháztartási költségvetési előirányzata sz. segédtáblázat A.2.1. A DE TEK hallgatói előirányzata OKM támogatás sz. segédtáblázat A.2.2. Közoktatási előirányzat sz. segédtáblázat A.2.3. Képzési, tudományos és fenntartói előirányzat a. sz. segédtáblázat A Képzési normatív támogatás a TEK többszakos képzések átvezetésével b. sz. segédtáblázat A Tudományos normatív támogatás c. sz. segédtáblázat A Képzési és tudományos célú normatívák A A képzési és tudományos támogatás változás okai d. sz. segédtáblázat számszerűsítve A A képzési és tudományos előirányzatból a doktorandusz 5. sz. segédtáblázat hallgatók alapján járó támogatás A Doktori képzés támogatásának összehasonlítása doktori 5. a. sz. segédtáblázat iskolánként sz. segédtáblázat A.2.4. Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása a. sz. segédtáblázat A Anyanyelvi lektori előirányzat sz. segédtáblázat B.1. Egyetemi központi kiadások Kari bontásban a. sz. segédtáblázat B.1.2. Egyetemi központi kiadások a. sz. segédtáblázat E.1.1. Karközi feladatok alakulása, állami támogatás forráson b. sz. segédtáblázat E.1.2. Karközi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása c. sz. segédtáblázat E.1.3. Karközi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata d. sz. segédtáblázat E Rehabilitációs hozzájárulás e. sz. segédtáblázat E INYK TSZ oktatási teljesítmény tervezése a. sz. segédtáblázat E.2.1. Központi feladatok alakulása, állami támogatás forráson b. sz. segédtáblázat E.2.2. Központi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása c. sz. segédtáblázat E.2.3. Központi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata sz. segédtáblázat E.4. Üzemeltetési kiadások a. sz. segédtáblázat E.4.1. Karok épületenkénti üzemeltetési költsége sz. segédtáblázat H.1. támogatásból fedezett feladatok és szervezeti egységek kiadási előirányzata sz. segédtáblázat Vetítési alapok /13

5 DE KÖZPONT ÁLTAL ELŐÍRT SZERKEZET /13

6 A.1. A DE TEK eredeti előirányzata 21 Kp.szerk.: 1. számú melléklet Sor-szám Megnevezés TEK ÁT SB Összesen Me.: eft =9+1 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 16 IV. Képzési normatív támogatás 17 V. Tudományos normatív támogatás 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: 23 anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: 31 Kutatóintézetek 32 Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás (I.+..+VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN /13

7 Megnevezés A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban 21 ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen Kp.szerk.: 2. számú melléklet Me.: eft = = = = = = = = =33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás Köztársasági ösztöndíj Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák IV. Képzési normatív támogatás V. Tudományos normatív támogatás VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: 23 anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: 31 Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel * BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ** 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN /13

8 Kp.szerk.: 3. számú melléklet A.1.1.S. Saját bevételek tervezése 21. Me: eft Várható bevételek Ssz. Megnevezés Tervezési egység Bevétel ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK központ = Igazgatási szolgáltatási díj 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3 Bírság bevétele 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ( ) 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 14 Egyéb saját bevétel (5+ +13) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 2 ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség 22 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23 Kamatbevételek államháztartáson belülről 24 Hozam- és kamatbevételek ( ) 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 Termőföld értékesítése 4 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 Járművek értékesítése 6 Tenyészállatok értékesítése 7 Egyéb felhalmozási bevételek 8 Állami készletek, tartalékok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( ) 1 Osztalék- és hozambevétel 11 ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése 14 Kárpótlási jegyek értékesítése 15 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17 Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 19 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 22 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) 32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+33) FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ( ) Működési költségvetés támogatása * Intézményi felhalmozási kiadások támogatása * Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5 Felügyeleti szervtől kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 9 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 15 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 16 Támogatásértékű működési bevételek (7+ +15) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 18 Támogatásértékű működési bevételek (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 22 A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 28 Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 32 A 3. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 36 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 38 Támogatásértékű felújítási bevételek ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (39+4) Támogatásértékű bevételek (18+41) Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 6 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (54+ +6) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (53+61) TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN ( ) KÖLCSÖNÖK Összesen /13

9 A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után 21 Kp.szerk.: 4. számú melléklet Me: eft Sor-szám Megnevezés TEK ÁT SB Összesen =9+1 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 16 IV. Képzési normatív támogatás 17 V. Tudományos normatív támogatás 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: 31 Kutatóintézetek 32 Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás (I.+..+VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN /13

10 Megnevezés A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze bontásban 21 ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen Kp.szerk.: 5. számú melléklet Me: eft = = = = = = = = =33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák IV. Képzési normatív támogatás V. Tudományos normatív támogatás VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: 23 anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: 31 Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel * BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ** 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN * A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatban történik /13

11 A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után 21 Kp.szerk.: 6. számú melléklet Me: eft Megnevezés ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen = = = = = = = = =33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák IV. Képzési normatív támogatás V. Tudományos normatív támogatás VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása részletezve: 23 anyanyelvi lektor GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak IX. További speciális programok, feladatok támogatása részletezve: 31 Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) Saját bevétel * BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN * A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatokban történik /13

12 B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 7. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index = = = = =14/5* = =21/8*1 1 Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás ,2% ,2% 4 Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás ,34% ,21% 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás ,87% ,87% 14 Infokommunikációs közmű kiadások ,7% ,59% 15 Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem ,46% ,28% 25 Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás ,8% ,8% 32 Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia ,19% ,11% 36 Víz- és csatornadíj ,67% ,67% 37 Szállítás, rakodás ,59% ,16% 38 Központi infrastruktúra kiadások ,% ,73% 39 Összesen ,45% ,9% /13

13 Megnevezés B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 21. ÁJK BTK GYFK IK KTK Kp.szerk.: 8. számú melléklet Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen járulék működési járulék működési járulék működési járulék működési = = = = = Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás Infokommunikációs közmű kiadások Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Víz- és csatornadíj Szállítás, rakodás Központi infrastruktúra kiadások Összesen Me.: eft Ebből Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz a/13

14 Megnevezés Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás 4 Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás 14 Infokommunikációs közmű kiadások 15 Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem 25 Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás 32 Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia 36 Víz- és csatornadíj 37 Szállítás, rakodás 38 Központi infrastruktúra kiadások 39 Összesen Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 21. MK TTK ZK TEK Központ és karközi egységek Összesen Kp.szerk.: 8. számú melléklet Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen járulék működési járulék működési járulék működési járulék működési = = = = = Me.: eft Ebből Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz b/13

15 B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 9. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index = = = = =14/5* = =18/8*1 1 Bér ,2% ,82% 2 Jutalom % % 3 Idegennyelvi Központ Prémium % % 4 TEK Szakcsoport Bér ,2% ,82% 5 Dologi kiadások ,84% ,6% 6 Összesen ,83% ,68% 7 Bér ,42% ,37% 8 Jutalom % % 9 Prémium % % Könyvtár 1 Bér ,42% ,37% 11 Dologi kiadások ,89% ,4% 12 Összesen ,65% ,55% 13 Bér ,27% ,19% 14 Jutalom % % 15 TEK Testnevelési Prémium % % 16 Csoport Bér ,27% ,19% 17 Dologi kiadások ,25% ,15% 18 Összesen ,77% ,29% 19 Bér ,46% ,68% 2 Jutalom % % 21 Hatvani István Prémium % % 22 Szakkollégium Bér ,46% ,68% 23 Dologi kiadások ,16% ,4% 24 Összesen ,19% ,47% 25 Bér % % 26 Jutalom % % Dr. Pálffy István 27 Prémium % % Színháztudományi 28 Szakkollégium Bér % % 29 Dologi kiadások % % 3 Összesen % % 31 Bér % % 32 Jutalom % % 33 Gulyás György Prémium % % 34 Szakkollégium Bér % % 35 Dologi kiadások % % 36 Összesen % % 37 Bér ,78% ,39% 38 Jutalom % % 39 Európai Tanulmányok Prémium ,% % 4 Központja Bér ,1% ,34% 41 Dologi kiadások ,12% ,18% 42 Összesen ,18% ,55% 43 Bér ,% % 44 Jutalom % % 45 Prémium % % Amerikai Kuckó 46 Bér ,% % 47 Dologi kiadások % % 48 Összesen ,%,% 49 Bér % % 5 Debreceni Német- Jutalom % % 51 Magyar Kulturális Prémium % % 52 Egyesület Robert Bosch Bér % % 53 Alapítvány Dologi kiadások % % 54 Összesen % % 55 Bér % ,% 56 Jutalom % % HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési 57 Prémium % % 58 Bér % Tudásközpont -1,% 59 Dologi kiadások ,% ,% 6 Összesen ,% ,% 61 Bér % ,% 62 Jutalom % % 63 Debreceni Prémium % % 64 Inkubátorközpont Bér % ,% 65 Dologi kiadások % ,83% 66 Összesen % ,91%

16 B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 9. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index = = = = =14/5* = =18/8*1 67 Bér ,78% ,32% 68 Jutalom % % 69 TEK és Prémium ,% % 7 Szolgáltatói Központ Bér ,54% ,17% 71 Dologi kiadások ,51% ,39% 72 Összesen ,25% ,88% 73 Bér ,91% ,22% 74 Jutalom,% % 75 Karközi szervezeti Prémium ,% % 76 egységek Bér ,76% ,8% 77 Dologi kiadások ,61% ,25% 78 Összesen ,84% ,1% 79 Bér ,3% ,41% 8 Jutalom % % 81 Prémium ,% ,% Bölcsőde 82 Bér ,51% ,72% 83 Dologi kiadások ,88% ,67% 84 Összesen ,41% ,74% 85 Bér ,61% ,63% 86 Jutalom % % 87 Információtechnológiai Prémium ,% % 88 Központ Bér ,9% ,1% 89 Dologi kiadások ,% ,77% 9 Összesen ,23% ,63% 91 Bér ,% ,99% 92 Jutalom % % 93 Prémium ,% % Gazdasági Igazgatóság 94 Bér ,29% ,67% 95 Dologi kiadások ,94% ,11% 96 Összesen ,43% ,44% 97 Bér ,65% ,81% 98 Jutalom % % 99 Prémium ,% % TEK Elnöki Hivatal 1 Bér ,83% ,97% 11 Dologi kiadások ,85% ,22% 12 Összesen ,84% ,16% 13 Bér ,65% ,53% 14 Jutalom % % 15 Prémium % % Botanikus Kert 16 Bér ,65% ,53% 17 Dologi kiadások ,4% ,6% 18 Összesen ,% ,42% 19 Bér % ,% 11 Jutalom % % 111 Prémium % % Üdülők 112 Bér % ,% 113 Dologi kiadások ,64% ,6% 114 Összesen ,64% ,7% 115 Bér ,6% ,11% 116 Jutalom % % 117 Központi szervezeti Prémium ,% % 118 egységek Bér ,35% ,84% 119 Dologi kiadások ,82% ,77% 12 Összesen ,2% ,92% 121 Bér ,32% ,15% 122 Jutalom % % 123 Szervezeti egységek Prémium ,% % 124 Bér ,8% ,94% 125 Dologi kiadások ,85% ,78% 126 Összesen ,5% ,87% 127 Üzemeltetési költség ,45% ,9% 128 Összesen ,17% ,24% a-b/13

17 Kp.szerk.: 1. számú táblázat B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként 21. Me.: eft Megnevezés ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK TEK Központ és karközi egységek Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen = = = = = = = = = = Bér 2 Jutalom 3 Prémium 4 Bér 5 Dologi kiadások 6 Összesen 7 Könyvtár Bér 8 Jutalom 9 Prémium 1 Bér 11 Dologi kiadások Összesen Bér 14 Jutalom 15 Prémium 16 Bér 17 Dologi kiadások Összesen Bér Jutalom 21 Prémium 22 Bér Dologi kiadások Összesen Bér 26 Jutalom 27 Prémium 28 Bér 29 Dologi kiadások 3 Összesen 31 Bér 32 Jutalom 33 Prémium 34 Bér 35 Dologi kiadások 36 Összesen 37 Bér Jutalom 39 Prémium 4 Bér Dologi kiadások 42 Összesen Amerikai Kuckó Bér 44 Jutalom 45 Prémium 46 Bér 47 Dologi kiadások 48 Összesen 49 Bér 5 Jutalom 51 Prémium 52 Bér 53 Dologi kiadások 54 Összesen 55 Bér 56 Jutalom 57 Prémium 58 Bér 59 Dologi kiadások 6 Összesen 61 Bér 62 Jutalom 63 Prémium 64 Bér 65 Dologi kiadások 66 Összesen 67 Bér Jutalom 69 Prémium 7 Bér Dologi kiadások Összesen Bér 74 Jutalom 75 Prémium 76 Bér 77 Dologi kiadások Összesen Bölcsőde Bér Jutalom 81 Prémium 82 Bér Dologi kiadások Összesen Bér 86 Jutalom 87 Prémium 88 Bér 89 Dologi kiadások Összesen Bér 92 Jutalom 93 Prémium 94 Bér 95 Dologi kiadások Összesen TEK Elnöki Hivatal Bér 98 Jutalom 99 Prémium 1 Bér 11 Dologi kiadások Összesen Botanikus Kert Bér Jutalom 15 Prémium 16 Bér Dologi kiadások 18 Összesen Üdülők Bér 11 Jutalom 111 Prémium 112 Bér 113 Dologi kiadások Összesen Bér 116 Jutalom 117 Prémium 118 Bér 119 Dologi kiadások 12 Összesen 121 Bér 122 Jutalom 123 Prémium 124 Bér 125 Dologi kiadások 126 Összesen 127 Üzemeltetési költség 128 Összesen /13 Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport TEK Testnevelési Csoport Hatvani István Szakkollégium Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium Gulyás György Szakkollégium Európai Tanulmányok Központja Debreceni Német- Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány HUTEK - Humánerőforrásfejlesztési Tudásközpont Debreceni Inkubátorközpont TEK és Szolgáltató Központ Karközi szervezeti egységek Információtechnológiai Központ Gazdasági Igazgatóság Központi szervezeti egységek Szervezeti egységek

18 B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 11. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index = = = = =14/5* = =21/8*1 1 Alkalmassági vizsga, védőoltás % % 2 AMTC Autóbusz kedvezmény % % 3 AMTC Nyári napközis tábor % % 4 AMTC Nyugdíjasok támogatása % % 5 AMTC Segély % % 6 AMTC Tehergépkocsi keret % % 7 Angol nyelvű képzés ,67% % 8 Beiskolázás % % 9 Belföldi tanulmányút % % 1 Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés % % 11 Centrum/TEK elnök-helyettesi keret % % 12 Centrum/TEK elnöki keret % % 13 Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret % % 14 Centrum/TEK újság % % 15 Diplomások továbbképzése % % 16 Díszdoktorok költsége % % 17 Díszoklevelek % ,% 18 Dokumentumkezelés % % 19 Egészségpénztári támogatás % % 2 Egyetemi kommunikáció % % 21 Étkezési utalvány kezelési költség % % 22 Felsővezetői pótlékok % % 23 Gazdálkodási feladatok ösztönzése % % 24 köpeny % % 25 Hazai szervezetek tagsági díja % % 26 HUNGARNET tagdíj % % 27 Igazgatási keret ,49% ,4% 28 Innovációs Alap % % 29 Intranet - Centrum/TEK honlap % % 3 Jegyzetelőállítás % % 31 Jogsegélyszolgálat % % 32 Kitüntetések % ,71% 33 Kollégiumi Bizottság % ,59% 34 Környezetvédelem ,41% ,18% 35 Közalkalmazotti Tanács % % 36 Közlekedési költségtérítés % % 37 Központi adminisztráció ,3% ,86% 38 Kutatásetikai Bizottság % % 39 Külkapcsolatok % % 4 Lakás költség % % 41 MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) % % 42 Marketing és kiadványok ,96% ,74% 43 Minőségbiztosítás % % 44 Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat ,62% ,64% 45 Műszaki szakértői díj % % 46 Művészeti és Közművelődési Bizottság % %

19 B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 11. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index = = = = =14/5* = =21/8*1 47 Nemzetközi szervezetek tagsági díja % % 48 Nyugdíjbavonulók jutalma % % 49 Nyugdíjpénztári támogatás % % 5 OEC Autóbusz kedvezmény % % 51 OEC Nyári napközis tábor % % 52 OEC Nyugdíjasok támogatása % % 53 OEC Segély % % 54 OEC Tehergépkocsi keret % % 55 Országos Tudományos Diákköri Konferencia ,% % 56 Pályázati feladatok % % 57 Pedagógus díszoklevél % % 58 PR kiadványok % % 59 Professor emeritus % % 6 Rehabilitációs hozzájárulás % % 61 Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka % % 62 Reprezentációs keret % % 63 Selejtezés ,64% ,51% 64 Sportegyesület támogatása % % 65 Szakértői megbízási díj % % 66 Szakkollégiumi támogatás % % 67 Szakkönyv, folyóirat % % 68 Szemüveg térítés % % 69 Szociális és jóléti kiadások % % 7 Tanárképzés ,87% ,75% 71 Társadalmi szervezetek támogatása % % 72 Tehetséggondozó Program ,% ,% 73 TEK Autóbusz kedvezmény % % 74 TEK Nyári napközis tábor % 6 6 % 75 TEK Nyugdíjasok támogatása % % 76 TEK Segély % % 77 TEK Tehergépkocsi keret % % 78 Természetbeni hozzájárulás % % 79 Ügyvédi díj % ,26% 8 Üzemorvosi Szolgálat ,89% ,89% 81 Védőital % % 82 Vezetői teljesítmény célkeret ,6% ,6% 83 Lektori lakások bérleti díja % ,8% 84 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai % % 85 Tűz- munka- és polgári védelem ,67% ,22% 86 Munkahelyek kockázatbecslése ,% ,% 87 Hatósági díjak ,56% ,32% 88 Gép- műszer karbantartás ,67% ,95% 89 Bank és VÁM költség ,% ,48% 9 Szakértői díjak % % 91 Közbeszerzési eljárás kiadásai ,18% ,2% 92 Gazdasági igazgatási keret ,19% ,1% 93 TEK Központi üzemeltetés (teljes) ,45% ,9% 94 Összesen ,68% ,38% a-b/13

20 Megnevezés B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként 21. ÁJK BTK GYFK IK KTK Kp.szerk.: 12. számú melléklet Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen működési működési működési működési működési = = = = = Alkalmassági vizsga, védőoltás 2 AMTC Autóbusz kedvezmény 3 AMTC Nyári napközis tábor 4 AMTC Nyugdíjasok támogatása 5 AMTC Segély 6 AMTC Tehergépkocsi keret 7 Angol nyelvű képzés 8 Beiskolázás 9 Belföldi tanulmányút 1 Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés 11 Centrum/TEK elnök-helyettesi keret 12 Centrum/TEK elnöki keret 13 Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret 14 Centrum/TEK újság 15 Diplomások továbbképzése 16 Díszdoktorok költsége 17 Díszoklevelek Dokumentumkezelés 19 Egészségpénztári támogatás 2 Egyetemi kommunikáció 21 Étkezési utalvány kezelési költség 22 Felsővezetői pótlékok 23 Gazdálkodási feladatok ösztönzése 24 köpeny 25 Hazai szervezetek tagsági díja 26 HUNGARNET tagdíj 27 Igazgatási keret Innovációs Alap 29 Intranet - Centrum/TEK honlap 3 Jegyzetelőállítás 31 Jogsegélyszolgálat 32 Kitüntetések Kollégiumi Bizottság Környezetvédelem Közalkalmazotti Tanács 36 Közlekedési költségtérítés 37 Központi adminisztráció Kutatásetikai Bizottság 39 Külkapcsolatok 4 Lakás költség 41 MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) 42 Marketing és kiadványok Minőségbiztosítás 44 Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat Műszaki szakértői díj 46 Művészeti és Közművelődési Bizottság 47 Nemzetközi szervezetek tagsági díja 48 Nyugdíjbavonulók jutalma 49 Nyugdíjpénztári támogatás 5 OEC Autóbusz kedvezmény 51 OEC Nyári napközis tábor 52 OEC Nyugdíjasok támogatása 53 OEC Segély 54 OEC Tehergépkocsi keret 55 Országos Tudományos Diákköri Konferencia 56 Pályázati feladatok 57 Pedagógus díszoklevél 58 PR kiadványok 59 Professor emeritus 6 Rehabilitációs hozzájárulás 61 Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka 62 Reprezentációs keret 63 Selejtezés Sportegyesület támogatása 65 Szakértői megbízási díj 66 Szakkollégiumi támogatás 67 Szakkönyv, folyóirat 68 Szemüveg térítés 69 Szociális és jóléti kiadások 7 Tanárképzés Társadalmi szervezetek támogatása 72 Tehetséggondozó Program 73 TEK Autóbusz kedvezmény TEK Nyári napközis tábor TEK Nyugdíjasok támogatása TEK Segély TEK Tehergépkocsi keret Természetbeni hozzájárulás 79 Ügyvédi díj Üzemorvosi Szolgálat Védőital 82 Vezetői teljesítmény célkeret Lektori lakások bérleti díja 84 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai Tűz- munka- és polgári védelem Munkahelyek kockázatbecslése 87 Hatósági díjak Gép- műszer karbantartás Bank és VÁM költség Szakértői díjak Közbeszerzési eljárás kiadásai Gazdasági igazgatási keret TEK Központi üzemeltetés (teljes) Összesen Me.: eft a/13