PTE GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Kedves Munkatársak! HÍRLEVÉL 2014 1. Ajánlom figyelmükbe a Gazdasági Főigazgatóság soron következő Hírlevelét. Szándékunk az egyetemi közvélemény számára objektív képet adni a GF 2013. évi munkájáról. Összefoglalót adunk a főigazgatóság által menedzselt kiemelt egyetemi beruházásokról, ehhez kapcsolódóan a beszerzések és közbeszerzések mértékéről, státuszáról és beszámolunk a humán, informatika, vagyongazdálkodás, műszak valamint munkavédelem területek aktuális eredményeiről. Bízunk abban, hogy beszámolónk meggyőző és tevékenységünk érv amellett, hogy a Gazdasági Főigazgatóság az egyetem oktató, gyógyító, nevelő és tudományos kutatási munkájának gazdasági feltételeit képes biztosítani, ugyanakkor alkalmas arra, hogy minőségi, piacképes szolgáltatásokat nyújtson. A 2013. évi gazdálkodást nagymértékben meghatározta, keretek közé szorította az eredeti előirányzat 26,8%-os csökkenése. Mivel a költségvetési támogatás visszaesését a saját bevételek változása sem volt képes ellensúlyozni, a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási mozgástere tovább szűkült. A működőképesség fenntartása érdekében 2013-ban minden korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kapott a gazdálkodás racionalizálása. Folyamatos elvárás az alaptevékenységek hatékony ellátása, a tevékenységek racionalizálása, a szűkülő forrásokhoz való alkalmazkodás, ezért nehéz döntéseket is meg kellett hoznunk: a Gazdasági Főigazgatóság létszámát 2012. január és 2013. december közötti időszakban 115 fővel csökkentettük. NAGYSZABÁSÚ fejlesztések Megvalósítási szakaszban lévő TIOP2 projektek: A Pólus projekt megvalósítása 2010. szeptemberében vette kezdetét, s a tervek szerint 2015. nyarán indulhat meg a betegellátás a 2012. ősze óta folyamatos felújítás alatt álló, 1966-ban épített 400 ágyas klinika épületében. Az eredetileg 11,4 milliárd forintos projektre vonatkozó ún. nagyprojektté nyilvánítási kérelmet a Kormány 2013. őszén nyújtotta be az Európai Bizottság számára, mely kérelem befogadásra került, s ezzel a projekt költségvetése 13,5 milliárd Forintra bővült. A támogatási összeg jelentős része az épület szinte teljes építészeti felújítására kell, ami mintegy 23 ezer négyzetméternyi terület építési korszerűsítését, ill. részben bővítését jelenti. A támogatási összeg további jelentős része az orvostechnikai eszközök, valamint az informatikai hálózat- és eszközfejlesztéseket szolgálja azon túl, hogy a projektből a felújított épületrészek teljes bebútorozása is finanszírozásra kerül. A Sürgősségi projekt megvalósítási helyszíne szintén a 400 ágyas klinika épülete, mégpedig annak Észak-keleti csücskében egy 1000 négyzetméternyi bővítménnyel és az épület északi szárnya 400 négyzetméternyi korszerűsítésével kerül kialakításra Pécs korszerű, a jelenleg elérhető legmagasabb szakmai színvonalú, ún. egykapus sürgősségi betegfogadó helye. A projektmegvalósítás a Pólushoz hasonlóan 2010. őszén indult, ám az építkezés a hosszú közbeszerzési huzavona után csak 2012. októberében
2 vehette kezdetét. Az eredetileg 708 millió Ft összértékű projekt költségvetése 2013. év végén 223 millió Ft támogatási összeggel bővült. A projekt költségvetésen belüli felhasználások tárgya és aránya a Pólus projekthez hasonló: építésre, orvosi és informatikai eszközök, ill. hálózatok fejlesztésére, valamint bútorok beszerzésére kerül sor. Az ún. egykapus betegellátás a Sürgősségi osztályon a Pólus projekt befejezését követően, azaz 2015. nyarán indulhat meg, az még kérdéses, hogy az ez év nyarára kész épületben addig sor kerül-e belgyógyászati sürgősségi betegellátásra vagy sem. Az Onkológiai projekt pályázata 2013. márciusában került benyújtásra, s a támogatási szerződését 2013. év végén írtuk alá. A 2 milliárd forintnyi támogatásból a PTE Klinikai Központ Édesanyák úti Onkoterápiás Intézete jelenlegi épületének régi, déli épületrésze kerül kicserélésre azaz a jelenlegi öreg épületrész lebontását követően itt kerül felépítésre egy teljesen új, a Dél-dunántúli Regionális Onkológiai Centrumhoz méltó épület. A projekt költségvetése az építési költségeken túl a sugárterápiás eszközök és a gyógyszeres kemoterápia infrastruktúrája jelentős fejlesztésére nyújt fedezetet. Az építési kivitelezőre vonatkozó közbeszerzés ez év tavaszán indul, a projekt tervezett befejezése 2015.-2016. fordulója. A Rehabilitációs projekt célja a dél-dunántúli régió rehabilitációt nyújtó egészségügyi intézményei ambuláns és fekvőbeteg ellátási formáinak fejlesztése. A Pécsi Tudományegyetem által vezetett 12 tagú konzorcium egyes intézményeiben a pszichiátriai, az addiktológiai, a kardiológiai, a légzés- és tüdőgyógyászati, valamint az ún. neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció infrastruktúrája kerül fejlesztésre. A projekt eredményeként a PTE Klinikai Központ Rét utcai telephelyén 1600 négyzetméternyi új épületben kerül majd elhelyezésre az ún. Rehabilitációs Központ, mely az aktív idegsebészeti, neurológiai, kardiológiai és pulmonológiai ellátások utáni fekvő- és járóbeteg rehabilitáció helyszíne lesz. A konzorciumi szinten 4,4 milliárd Ft összértékű projekt költségvetéséből 860 millió Ft kerül felhasználásra Pécsett. A projektmegvalósítás 2012. júliusában vette kezdetét, az építkezés 2013. októberében indult, s a projekt várhatóan 2015. februárjában lesz zárható. Benyújtott, még el nem bírált projekt: Klinikai eszközpark fejlesztési projekt pályázatát 2013. június végén nyújtottuk be. A kiírás elsődlegesen a GYEMSZI által fenntartott intézmények fejlesztését célozta meg, jelenleg még kérdéses, hogy egyetemi intézményként számíthatunk-e e program keretében támogatásra. A 3 milliárd Ft támogatást megcélzó pályázatunkban meghatározott fejlesztési területek: az 1999-ben átadott Szívgyógyászati Klinika eszközállományának fejlesztése, a Rákóczi úti telephelyen egy ún. Fej-, nyaksebészeti multidiszciplináris funkcionális tömb kialakítása az idegsebészeti, a szemészeti, a fül-orr-gégészeti és a szájse-bészeti szakmák telephelyi koncentrációjával, a képalkotó diagnosztika fejlesztése az onkológiai és szívgyógyászati MR, valamint a regionálisan is hiányzó PET gyűrű beszerzésével, valamint a Központi sterilizáló és a Korszerű terápiás technikák fejlesztése.
3 BESZERZÉSEK közbeszerzések A jogszerű eljárások lefolytatása eredményeképp 2013. évben valamennyi közbeszerzési eljárás gazdasági előnyt-, azaz megtakarítást jelentett/jelent a Pécsi Tudományegyetem számára. 2013. évben eredetileg tervezett eljárások száma: 78 db 2013. évben eredetileg tervezett eljárások becsült értéke (nettó): 11.902.624. eft. 2013. évben ténylegesen megkezdett/lefolytatott közbeszerzési eljárások száma: 96 db 2013. évben ténylegesen megkezdett/lefolytatott közbeszerzési eljárások becsült értéke (nettó HUF): 13.741.341. eft. Jól látható, hogy az eljárások száma és összetétele nagy mértékben növekedett és változott az év során, ami a tervezhetőség és a kapacitás kihasználás szempontjából komoly erőpróba, másrészt a tendencia hozadéka egyértelműen a transzparencia. Minden nehézség ellenére beszerzési szempontból jelentős sikereket értünk el 2013. évben. A Hírlevél mérete nem elegendő a felsorolásra, ezért csak néhány fontosat emelünk ki: TIOP pályázat keretében megvalósított műszer-, informatika és szolgáltatás beszerzések, TÁMOP pályázatból megvalósított szolgáltatás és eszköz beszerzések, DDOP pályázatból finanszírozott építési beruházás /rehabilitációs központ/ és számos intézményi keretből fedezett, napi szükségleteket kielégítő beszerzések. Jelentős volt még Pécs MJV Önkormányzatával közösen mobilkommunikációs szolgáltatás tárgyban indított közbeszerzési eljárás, valamint az Önkormányzattal és a Semmelweis Egyetemmel közösen Földgáz beszerzése tárgyban közösségi értékhatár szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indítása és lefolytatása. Az eljárás a közös ajánlatkérésnek, illetve a közbeszerzési eljárásban alkalmazott szakmai megoldásoknak (pl. elektronikus árlejtés) köszönhetően mindhárom Ajánlatkérő számára kedvező eredménnyel zárult, a 2012/13-as gázév áraihoz képest mindenhol jelentős megtakarítás volt tapasztalható. A Pécsi Tudományegyetem a 20-100 m 3 /h teljesítményű fogyasztási helyek vonatkozásában 20%-os, míg a 100 m 3 /h feletti teljesítményű fogyasztási helyek vonatkozásában megközelítőleg 30%-os megtakarítást ért el. A jövőre nézve a Gazdasági Főigazgatóság célja, hogy a közbeszerzés útján kötött szerződéssel nem rendelkező ellátási területeket folyamatosan feltárja-, gondoskodjon a meglévő szerződések felülvizsgálatáról-, illetve azok folyamatos rendelkezésre állásáról, hogy bármely beszerzési igény jogszerű formában kielégíthető legyen.
4 HUMÁN Szolgáltató Iroda 2013. évben a humán terület különösen nehéz időszakot zárt. A központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIR) bevezetése szerencsére az Egyetem közalkalmazottai számára csak kis mértékben volt érzékelhető, ennek ellenére az új rendszerre való áttérés számos nehézséget hozott. Ennek ellenére áprilisra kialakításra került a bérfeladás struktúrája, azt követően havonta megtörténhetett a bérkönyvelés. A Magyar Államkincstárral szeptemberre sikerült kialakíttatni és tesztelni a havi illetményszámfejtés analitikus állományát, amelyből októberre elkészítette a HSZI a személyi kiadások 1-9. havi analitikáját, majd ezt követően folyamatosan, havonta készülnek az elemzések. Sikerült a KIR-ből is előállítani az elektronikus bérjegyzéket először rendszeres ágon, majd év végével a nem rendszeres kifizetésekről is tudunk bérjegyzéket adni. A HSZI folytatta a megkezdett bérkockázat megszüntetési projektjeit. Elkészült a PTE munkaköri rendszere. Teljes körűen működtetésre került a közalkalmazotti jogviszony létesítésére és módosítására a HR DOCS rendszer, amely biztosítja az átláthatóságot, gyorsaságot és a határidők tartását. A jogszabály-változások miatt átfogóan módosításra került a foglalkoztatási követelményrendszer és a HR Kézikönyv. Az érdekképviseletekkel való hatékony együttműködés biztosította a Kollektív Szerződés módosítását is. Az egészségügyi béremelés, a pedagógus életpálya kialakítása, valamint a kényszernyugdíjazás menedzselése is megjelent a feladatok közt 2013-ban. A Klinikai Központban emellett bevezetésre került a minősített munkakörök, munkahelyek utasítás. Ezen intézkedések következtésben csaknem 4000 kinevezés módosítására került sor. Népszerű volt 2013-ban is a belső munkaerőpiac, belső pályáztatás rendszere. A megnyíló pozíciókra jelentkező magas számú belső pályázó mutatja, hogy a PTE egyik karrier menedzsment eszközévé vált a belső pályázati rendszer működtetése. Emellett a rendszer hozzájárul a csoportos leépítésben érintettek elhelyezkedési esélyeinek javításához is. A humán terület növelni tudta a pályázó szervezeti egységeknek köszönhetően a pályázatok terhére elszámolható költségeinek arányát. Saját projekt a TÁMOP 4.1.1.C pályázat keretében a Kutatói mobilitás elősegítése projektrész, amely során elkészült az Egyetem oktatóinak reprezentatív felmérése készült el az EU által ajánlott mobilitási mutatók vonatkozásában. A transzparencia és HR információk hatékonyabb megosztása érdekében fejlesztettük a HR Portált és elindítottuk a HSZI facebook oldalt.
IT infrastruktúra és szolgáltatások Az Informatikai Igazgatóság (IIG) folyamatosan biztosítja a PTE szintű kritikus informatikai alkalmazások üzemeltetési környezetét, biztosítja a központi infrastruktúra (szerver, tároló rendszer, hálózat) rendelkezésre állását, az egyetemi nagy rendszerek üzemeltetésével és supportjával kapcsolatos feladatok ellátását, a vezetékes és mobil telefon szolgáltatás menedzselését, valamint a kliens oldali eszközök jelentős részének működését. 5 Az IIG 2013. évi feladatai alkalmazás-szolgáltatási területen igazodtak az általunk kiszolgált szervezeti egységek szakmai prioritásaihoz. Ennek megfelelően: Saját fejlesztéssel, a jogviszony-létesítés informatikai támogatásával hozzájárultunk a folyamat minőségének javulásához, az átfutási idő csökkentéséhez; Ugyancsak saját fejlesztéssel támogattuk a munkavédelmi- és tűzvédelmi vizsgák online lebonyolítását; A Facility Menedzsment Rendszer bevezetésével és helyi supportjával segítettük a PTE elektronikus (adatbázis szintű és grafikus) ingatlan-nyilvántartásának kialakítását, az FM portál elkészítésével, VIR keretek közötti fejlesztésekkel az igényelt riportok és jelentések előállítását; Megoldottuk a központi illetmény-számfejtési rendszerre történő átállás során felmerülő informatika feladatokat; Informatikai oldalról menedzseltük az új Államháztartási Törvénynek történő megfelelést, valamint irányítottuk az SAP verzióváltás szakmai és informatikai előkészítését; Segítettük az egyetemi igényeknek megfelelő Pályázati Információ Rendszer (PIR) kialakítását, támogattuk a PIR és más egyetemi rendszerek kapcsolatának kialakítását; Egészségügyi területen részlegesen bevezetésre került az Ápolási rendszer, megvalósításra került az emedsolution rendszer mobil eszközökön történő kezelése, és átadásra került a sürgősségi modul (Triage); Jelentős előrelépések történtek az új PTE portál fejlesztésében, átadása a közeli jövőben várható. Az infrastruktúra területen a fejlesztések mellett a konszolidáció és a költség-megtakarítás dominált: A Klinikai Központ levelező rendszerének konszolidálásával kb. 2100 postafiókot integráltunk a központi levelező rendszerbe; Az ÁOK és KK helyi és egyetemi gerinchálózat fejlesztésével elértük, hogy a PTE telephelyek 90%-a két irányból van bekötve a rendszerbe, így hálózati eszköz vagy hálózati hiba esetén is biztosított a telephelyek elérhetősége; Mobil telefon szolgáltatás közbeszerzésének szakmai támogatásával olcsóbbá tettük a szolgáltatás igénybe vételét, jobb szerződéses konstrukciót sikerült elérni; A TIOP programokhoz kapcsolódó informatikai infrastruktúra-fejlesztésekhez (pl. telefónia, kliens beszerzés, hálózat, szerver-storage) kapcsolódó előkészítési, szakmai menedzsment feladatokat folyamatosan biztosítottuk; Fejlesztettük az egyetem központi azonosítási rendszerét, pilot jelleggel használatba vettük; Fejlesztettük és átalakítottuk a központi informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó mentési rendszert.
6 VAGYON gazdálkodás Több mint 10 éves restancia, a PTE kezelésében lévő ingatlanok, szolgálati lakások, ingóságok (eszközök, berendezések) bérbeadásáról, hasznosításáról szóló 6/2013. sz. Gazdasági Főigazgatói Ügyviteli Utasítás kiadása. FM rendszer A rendszernek köszönhetően sikeresen teljesítjük a nagy adatkéréseket. A nyilvántartások szélesebb adattartalmúak, pontosabbak. Ingatlan gazdálkodás: megállapodások adósok kezelésére, törlesztések, bérleti pályázatok (12 darab), szolgálati lakások kihasználtsága 90 % felett (itt 9 pályázat), értékesítési pályázat folyamatban (22 ingatlan), Berek utcai használaton kívüli ingatlan hasznosítása. Ingóvagyon: nagy pályázatok műszerspecifikációi. Központi Kollégiumok: A kapacitás kihasználtság közel 90%, negatív irányú változást nem várunk, a kollégiumi felvételi eljárás menete és módja is átalakításra került. Nem csökkent az igény a kollégiumi férőhelyek iránt, az eljárás átalakításával 2013/14-es tanévben a korábbiakhoz képest közel 20%-al több hallgató jutott férőhelyhez. Hunyor: vendégház helyett diákszálló (vendégházként a kihasználtság nagyon alacsony volt). Jelenleg az Erasmus programban részt vevő hallgatók kollégiuma: fenntartható, plusz bevétel. MŰSZAK szolgálatban A Műszaki Igazgatóság munkatársai a folyamatos napi munkavégzés mellett kiemelt felügyeletet biztosítanak a 400 ágyas klinika üzemeltetésével ill. építésével kapcsolatosan. Számos havaria esetben kellett helyt állniuk. A PÓLUS program megvalósítása üzemelő klinika épületében történik, a folyamatos üzem biztosítása néha kockázatos beavatkozást jelent a régi elavult energetikai rendszereken. Szerencsére a klinikák a folyamatos betegellátást mindvégig biztosítani tudták, műszaki probléma nem okozott visszafordíthatatlan folyamatokat. A kollégák az elmúlt évben minden főként egészségügyi pályázat végrehajtásában, indításában és előkészítésében aktívan részt vettek. A PÓLUS a Rehabilitációs Központ, az Onkológiai beruházások vonatkozásában aktív szerepet vállalnak, hol műszaki ellenőri, műszaki vezetői, ill. szakmai megvalósítási folyamatokban. Az EMMI által kért és ÉMI által összeállított energiakataszteri felmérés: közel 300 egyetemi épület, több tízezer energetikai, építészeti, és egyéb jellemző adat regisztrálása. Saját egyetemi beruházások műszaki ellenőrzése: a Babits Gimnázium építése, ETK előadó építése, BTK-TTK épületek bővítése egy időben történtek, nehéz gazdasági körülmények között. Mindhárom projekt használatbavételi engedélyezés alatt áll.
7 MUNKAVÉDELEM tűz-, környezet- és sugárvédelem Hatósági ellenőrzések: Iparbiztonság, tűz-, sugár-, környezet-, munkavédelem, ÁNTSZ ellenőrzés: 63 alkalom Supervisori egyszerre 6 hatóság, 1 időpontban, 1 helyszínen ellenőriz: 2 alkalom Hatósági bírság kiszabása a 2013-as ellenőrzések során nem történt Tűzoltói helyismereti gyakorlat: 27 alkalom Felmérés az Iparbiztonsági Felügyelet részére: veszélyes anyagot használó egység vizsgálata: 98 egység tételt tartalmazó veszélyes anyag kimutatása: 16.666 tétel Munkabalesetek, tűzesetek alakulása: Oktatások: előzetes új belépők: 737 fő első éves hallgatók: 385 fő, idegen munkavállalók: 56 fő éves ismétlődő: helyszíni 1551 fő, távoktatás 2852 fő Belső szemlék, bejárások: 133 alkalom Kockázatértékelés, kiegészítő tűzvédelmi utasítás: 82 darab Műszaki átadásokon való részvétel: 7 alkalom Kedves Kollégák! Ezúton is köszönöm az eddig tapasztalt együttműködő szándékot és készséget, a Gazdasági Főigazgatóság törekvése a jövőben is az, hogy a karokkal, szervezeti egységekkel a jó szakmai viszonyt fenntartsa, sőt, amennyiben lehetséges, erősítse. Az észrevételekre nyitottak vagyunk, szakmai kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk. Krutki Józsefné dr. gazdasági főigazgató