Pécs Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2020
Tartalom Tartalom... 2 1. Pécs M. J. V. Önkormányzatának költségvetési helyzetelemzése... 6 1.1 A költségvetés helyzetének összefoglalása... 6 1.2 A költségvetés jelenlegi helyzetének strukturális okai... 6 1.3 A költségvetés helyzetének javítása érdekében tett lépések (2010-2014)... 7 1.3.1 A Város főbb közszolgáltató gazdasági társaságai által foganatosított racionalizálási intézkedések (2010-2014)... 11 2. Pécs M. J. V. Önkormányzatának folyamatban lévő és tervezett költséghatékonysági intézkedései... 17 2.1 Pécs M. J. V. Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítésének átalakítása... 18 2.2 Az Önkormányzat gazdasági társaságai tevékenységének és feladatellátási hatékonyságának felülvizsgálata... 18 3. A város gazdasági alapjainak újjáépítése... 24 3.1 A fenntartható költségvetési pálya elérését célzó tervezett fejlesztések... 24 3.1.1 Gazdaságfejlesztés... 26 3.1.2 Költségcsökkentés... 36 4. Pécs partnere a központi kormányzat... 41 4.1 Állami szerepvállalás a kulturális ágazatban... 41 4.2 Közösségi közlekedés segítése... 42 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES FOGLALKOZTATOTTSÁG PROGRAMJA Nagy reményekkel, komoly tervekkel és a magyar kormány támogatásával, nem utolsó sorban pedig a kormány garanciáival magunk mögött indulunk el most azon az úton, amelynek a célja nem kevesebb, mint a teljes foglalkoztatottság elérése Pécsett. Az a célunk, hogy 2020-ra elérjük: mindenki dolgozhasson, aki akar Pécsett! Úgy gondoljuk és minden számítás azt támasztja alá, hogy ugyan nem könnyen megvalósítható célt tűztünk ki magunk elé, de nem is lehetetlent. Hosszú, fáradságos, nehézségekkel és lemondással, kudarcokkal, valamint a totális csőddel fenyegető évek, sőt csaknem két évtized áll Pécs mögött, amelynek végére a kamatokkal együtt - 45,7 milliárd forintos adóssága volt Pécsnek, javai pedig alig. Adósrabszolgaságba vetették Pécset az előző, felelőtlen városvezetések, olyan mélyre lökve a várost, ahonnan önerőből szinte csak a csodával határos módon lehetett volna kimászni 30 év alatt! Az elmúlt öt évben azonban nagy utat tettünk meg a pécsiekkel közösen. 2009-2010-ben a totális csőd, kamatokkal együtt 45,7 milliárdos adósság, a sikertelenség, elprivatizált és romokban lévő közösségi közlekedés, Magyarország legdrágább közszolgáltatásai, a közforintokat elpazarló és hitelekből dőzsölő önkormányzati cégek fogadtak bennünket, amikor a pécsiek akaratából átvettük a város vezetését. Pécsnek se paripája nem volt, se pénze, se fegyvere minden mozdíthatót eladtak az elődeink és 25-30 évre vertek adósságba minden egyes pécsi polgárt a csecsemőtől az aggastyánig eközben persze nem felejtették el magukat jó alaposan, sok millió forinttal megjutalmazni minden egyes évben (néha akár napjában többször is)! Ma új buszaink vannak és folyik a Buszcsere Program, gondozott parkjaink és utcáink vannak, jól működő, olcsó közszolgáltatásaink, modern egészségközpontok épülnek a városban, orvosi rendelőket újítunk fel, egyre olcsóbb a rezsi, iskolákat és óvodákat modernizálunk és újjá építjük a várost. Mindez nem sikerült volna a pécsiek támogatása és a kormány partnersége nélkül! 3
Ma már az a legnagyobb problémánk és arról kell gondolkodnunk, hogy mire költsünk el úgy több tízmilliárd forintot, hogy abból az utánunk következő generációk is gyarapodni, erősödni, fejlődni tudjanak. Ma tehát arról gondolkodunk, hogy milyen legyen a jövő Pécse, milyen legyen Pécs 2020- ban! Ez a feladat energiát, erőt és hitet ad, mert nem a múlt hibáinak, rossz döntéseinek a kijavításáról szól, hanem Pécs jövőjéről, amelynek során lehetőségünk van megteremteni az erős, független és modern nagyvárost, amely biztos otthona lesz legalább 150 ezer pécsinek! Nagyon sok, de örömteli munka vár még ránk! Modern és erős város ugyanis csak akkor lehetünk, ha az itt élőknek van: biztos munkája és megélhetése, rendezett, biztonságos és kényelmes otthona és lakókörnyezete, családi együttlétekre, kikapcsolódásra, sportolásra és feltöltődésre alkalmas terei és olyan városi szolgáltatások, amelyek a pécsiekért vannak, az ő kényelmüket szolgálják ki. Ez utóbbival állunk eddig a legjobban szolgáltató cégeink átalakításával, azzal, hogy véget vetettünk az automatikus díjemelések korának és a rezsicsökkentéseknek köszönhetően már valódi szolgáltató társaságai vannak Pécsnek, ahol a pécsiek a legfontosabbak! A Buszcsere Programnak köszönhetően, valamint fonódó hálózat kialakításával már könnyen, gyorsan és olcsóbban lehet utazni Pécsen, - akár éjszaka is az időseknek, egészen fiataloknak, a nőknek és a kismamáknak pedig még inkább kedvezményesen! Idén közel 500 millió forintot fogunk elkölteni Pécs útjaira és utcáira azért, hogy ne kátyúk között kelljen lavírozni, hanem könnyen és biztonságosan lehessen közlekedni. Modernizáljuk a hőközpontokat annak érdekében, hogy a távfűtéssel élők olcsóbban és lényegesen kevesebb energiát felhasználva tudják fűteni otthonaikat. Mobilitás Központot állítunk fel, hogy gyors, biztonságos és kényelmes legyen közlekedni a városban annak is, aki busszal jár és annak is, aki autót vezet vagy kerékpárral közlekedik. Egy város akkor igazán polgárbarát, ha vannak alkalmas terei arra, hogy a családok képesek legyenek kikapcsolódni, együtt lenni. Pécs komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy 93.000 négyzetméterrel tudjuk növelni a parkjaink és zöld területeink nagyságát a városban. Épül és a nyáron már működni is fog a Szabadidőpark a Tüskésréten. Őszre lesz kész a teljesen megújult állatkert, amelyről azt tartják, hogy a régió legjobb állatkertje lesz, ahol kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat! 4
Megújítjuk a belvárosi turisztikai látványosságainkat is és át, illetve bejárhatóvá tesszük a várfalat, ami egyedülálló élmény lesz majd a családoknak, vagy az ide látogatóknak. Szeretnénk építeni egy új Vásárcsarnokot is, ahol kiemelt helye lesz a pécsi, Pécs környéki gazdák és kistermelők portékáinak, hogy a pécsiek egészséges, ellenőrzött gazdaságból származó élelmiszereket fogyaszthassanak. A legnagyobb adósságunk a munkahelyteremtés területén van! Most jött el az idő, hogy megteremtsük annak feltételeit, hogy Pécs otthont adhasson akár a legnagyobb világcégeknek is. Tettünk már ezért lépéseket a múltban is, hiszen nem régen készült el az új, a régió legmodernebb Ipari Parkja Pécsen, de komolyan támogattuk azt is, hogy a Harman Pécs városát válassza, de sok a dolgunk még. Mindent a munkahelyteremtésnek rendelünk alá a következő időszakban, ez a legfontosabb célunk! Több mint hat és félezer pécsi család küldte vissza javaslatait és tanácsait Pécs jövőjével kapcsolatban. A Pécs2020 Konzultáció világosan megmutatta, hogy a pécsiek mit tartanak fontosnak. Az emberek elsöprő többséggel állnak ki a munkahelyteremtő és a helyi gazdaságot élénkítő programok mellett, ezért ez az én legfontosabb célom is. A napokban megállapodást kötöttem Orbán Viktor Miniszterelnökkel, amelyben a Kormány vállalja, hogy a legfontosabb terveinket támogatja. Ez a megegyezés azt jelenti, hogy a kormány garantálja Pécs fejlesztési programját. Magyarország miniszterelnöke megerősítette, hogy a kormány támogatni fogja Pécsett ipari csarnokok építését annak érdekében, hogy a betelepülő nagy foglalkoztatóknak legyen hol berendezkedniük, emellett 200 hektárral megnöveljük az Ipari Parkunkat is. A pécsiek kérésének megfelelően Orbán Viktor támogatta, hogy egy olyan szabadidő és sport központot építhessünk, amelyben helyet kap egy élményfürdő is. Megállapodtunk arról is, hogy az M6-os autópályát megépítjük a határig, így Pécs közvetlen összeköttetésben lehet Eszékkel. Ezzel erősíteni tudjuk a város régió vezetői pozícióját. Szintén fontos vállalás az is, hogy a Pécsett tanuló külföldi diákok számát megduplázzuk, így a jelenlegi 4-5 milliárd forint helyett hamarosan ennek dupláját, 8-10 milliárd forintot fognak városunkban elkölteni, ami jelentős bevételt jelent majd a pécsieknek. A jövő tehát elkezdődött, ezúttal pedig igazán optimistán tekinthet Pécs előre. 5
1. Pécs M. J. V. Önkormányzatának költségvetési helyzetelemzése 1.1 A költségvetés helyzetének összefoglalása Az évtizedes távlatban felhalmozott adósságok kormányzati átvétele új korszakot nyitott az önkormányzatok, köztük Pécs M. J. V. gazdálkodásában. 1.2 A költségvetés jelenlegi helyzetének strukturális okai A megyei jogú városokra általánosan jellemző feladatfinanszírozási kereteken, illetve a különféle forrásokból érkező bevételeinken felül Pécs M. J. V. 4,5 Mrd forint összegben járul hozzá az intézményhálózat működtetéséhez, melyek fedezetéül csak saját forrás szolgálhat. (61,4 % a normatíva fedezettsége, 38,6%-ban a Város finanszíroz) Ágazat megnevezése Normatív állami támogatás (eft) Pályázati támogatások (eft) Egyéb bevételek (eft) Önkormányzati kiegészítés (eft) Önkormányzati kiegészítés aránya (%) Szociális ágazat 440 472 6 245 136 671 408 878 41,2 Köznevelés 2 377 425 0 1 270 1 074 160 31,1 Közművelődés 392 400 0 226 490 577 058 48,3 Társulás 381 473 8 300 57 007 278 325 38,4 Önkormányzati kiegészítés mindösszesen 4 047 176 14 545 3 049 157 4 515 342 38,6 6
1.3 A költségvetés helyzetének javítása érdekében tett lépések (2010-2014) A gazdálkodási helyzet javítása érdekében 2010-től kezdődően a városvezetés az intézményhálózat működtetésének áttekintését követően az intézmények összevonásával, kiszervezésével, gazdasági társasággá alakításával igyekezett csökkenteni az önkormányzati terheket. Ennek lépései az alábbiakban foglalhatóak össze: 2011. év: 2011. évben döntött a Közgyűlés a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személynek történő idősek otthoni-, fogyatékosok otthoni-, támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés feladatok részbeni, illetve teljes átadásáról. A Hajnóczy József Kollégium Puskin téri intézményegységének bezárására 2011. augusztus 31-i hatállyal került sor. Az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye által ellátott feladatok átadására 2011. december 29-i hatállyal került sor a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, illetve a Kerek Világ Alapítvány részére. Az Integrált Szociális Intézmények Tímár u. 5. szám alatti telephelyén az idősek otthoni feladat ellátásának átadása a Pécsi Zsidó Hitközség részére 2011. december 30-i hatállyal történt meg. 2012. év: 2012. január 1-jétől az addig intézményként működő Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társaságként látja el feladatait. A Pécsi Kulturális Központ (az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete mellékletében meghatározott) tevékenységi körei egy részének a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, a Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely jogutód nélküli megszüntetéséről, az intézmény által korábban ellátott feladatok szintén a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-hez történő átcsoportosításáról a Közgyűlés 2012. május 31-i hatállyal döntött. 2012. július 1-jei hatállyal került sor a Pannon Filharmonikusok-Pécs intézmény nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakítására. 2012. július 1-jétől a Miroslav Krleza Horvát Iskola fenntartói joga átadásra került az Országos Horvát Önkormányzat részére. 2012. augusztus 31-i hatállyal döntött a Közgyűlés a Városközponti Iskola Felsővámház Utcai Általános Iskolája intézményegység megszüntetéséről. 7
2012. szeptember 1-jei hatállyal a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói joga átadásra került a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére. 2012. szeptember 1-jei hatállyal döntött a Közgyűlés a Budai Városkapu Iskola működésének átszervezéséről, melynek keretében a Török István utca 13-15. szám alatti telephelyének fenntartói joga átadásra került a Pécsi Egyházmegyének. A fenti intézkedéseken túl, az ellátott feladatokhoz igazítva folyamatosan felülvizsgálta az Önkormányzat az intézményi álláshelyek számát. Ezzel összefüggésben az előbb felsorolt intézkedéseken túl a közoktatási intézményekben 2011-ben 112,02 fő, 2012-ben 60,09 fő, 2013-ban 44,19 fő álláshely megszüntetésére került sor. A közoktatási intézmények 2013. évi átszervezése következtében a költségvetés kiadási oldala kedvezőbben alakult, mivel a pedagógus bérek és azok járulékai nem a városnál jelentkeznek. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 370/2012.(11.15.) sz. határozatában döntött az adósság újratermelődésének megakadályozása céljából teendő intézkedésekről, mely határozat a 2013. és az azt követő évek vonatkozásában is meghatározta az elvégzendő feladatokat: A Közgyűlés utasította a Polgármestert, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelően tegye meg az alábbi intézkedéseket: 1. Az adóhátralékok beleértve a bírságokat és a késedelmi pótlékokat is behajtásának hatékonyságát 2013-2014. években továbbra is kiemelten kell kezelni. Az adóellenőrzéseket szélesebb körben és nagyobb hatékonysággal kell megszervezni, biztosítva azt, hogy a különböző adóhatósági nyilvántartások egyezősége és egyeztetése folyamatos legyen. Fel kell tárni az adózásból eddig kimaradt területeket, építményeket. Az elmúlt 5 évben elmaradt végrehajtásokat felül kell vizsgálni és a végrehajtó szervezetet alkalmassá kell tenni arra, hogy ezeket a végrehajtásokat megtegye. 2. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az önkormányzati gazdasági társaságoknál a forgalomképes ingatlanok körében a keresletre számon tartott ingatlanok körét. A költségvetés tervezésénél csak és kizárólag ezen vagyoni körből tervezhető bevétel, mely tervszámnak a valóságos bevételi előirányzatot kell tartalmaznia. A vagyonhasznosításért felelős szervezet hasznosítási tervet kell, hogy készítsen legkésőbb január 31-ig és ezen hasznosítási terv teljesüléséhez kell az adott cégvezetőnek a prémiumfeltételeit kötni. 8
3. Az önkormányzati és önkormányzati gazdasági társaságnál üresen álló nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadását folyamatosan figyelni kell. A bérbeadásnak a piaci árat kell követnie, ráfizetés nem keletkezhet. 4. Az Önkormányzat a Vagyontörvény előírásait figyelembe véve átrendezi a vagyonhasznosítási viszonyokat. 5. A Közgyűlés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében külön vizsgálatok szerint osztalékfizetési kötelezettséget ír elő. 6. Valamennyi önkormányzati tulajdonnal érintett gazdasági társaságnál a tárgyévi hitel visszafizetésekre, újabb hitel felvételénél az Önkormányzat további kötelezettségeket nem vállal, így saját forrásból (ingatlanértékesítésből, bevételnövelésből, stb.) kell a likvid összegeket biztosítani. 7. Az Önkormányzat valamennyi tulajdonában lévő és érintett gazdasági társaságnál elvárja, illetőleg elrendeli, hogy valamennyi szolgáltatás akár önkormányzaton belüli, akár külső cégek részére szokásos piaci áron kerüljön biztosításra, és ne jelenjenek meg még részbeni közvetett támogatásként sem. 8. Az Önkormányzat megköveteli valamennyi saját tulajdonában lévő érintett gazdasági társaságtól, hogy a kompenzációs, valamint a támogatási értékeket ne lépje túl. 9. A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában 2013-2014. években működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a Polgármester a Pénzügyi Főosztály vezetőjének egyetértése mellett adhat felmentést feladat ellátásra tekintettel. 10. A Közgyűlés utasítja az Önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a fenntartónak az általuk vezetett intézmény gazdaságosabb működtetése érdekében meghozandó intézkedésekre. Az intézkedési terven az intézményvezető saját hatáskörében meghozandó és a fenntartói döntést igénylő intézkedéseket elkülönítetten kell szerepeltetni, számszerűsíteni kell a gazdálkodásra gyakorolt hatását. 11. Az Önkormányzat és fenntartásában működő intézmények esetében nem rendszeres és külső személyi juttatásként kizárólag jogszabályban, önkormányzati rendeletben, önkormányzati határozatban megállapított juttatások fizethetők ki, figyelemmel a kiadott polgármesteri utasításokra is, egyéb esetben semmilyen jogcímen személyi jellegű juttatás nem állapítható meg. Béremelésre csak akkor kerülhet sor, ha azt a törvény kötelezővé teszi. Megbízási szerződés, ill. vállalkozási szerződés keretében történő feladatellátás esetén a költségek nem haladhatják meg a közalkalmazottal történő feladatellátás költségeit. 9
12. Valamennyi önkormányzati szolgáltatás esetében a térítési díjakat a jogszabályi előírások figyelembevételével legalább a valós költségszintre kell emelni. Meg kell határozni az intézmények nem kötelező feladataihoz kapcsolódó szolgáltatások költségalapú térítési díjait is. 13. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott nem kötelező feladatnak minősülő kulturális szolgáltatások területén szükséges felkészülni a költségtakarékosabb megoldásokra, valamint arra, hogy a 31/2008 (X.15.) rendelet 6. (1) bek. e), h), i), és p) pontjaiban meghatározottakon kívül, bevétel nélküli rendezvények nem szervezhetők. 14. A Közgyűlés utasítja a Referatúra Főosztály vezetőjét, hogy vizsgálja felül az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó valamennyi szerződéses kötelezettségvállalást. Azok esetében, amelyek nem kötelező feladatellátást szolgálnak ill. amelyek nélkül is biztosítható az adott kötelező feladat ellátása meg kell vizsgálni a szerződés felmondásának lehetőségét. 15. Új kötelezettségvállalás csak kötelező, vagy jogszabály által külön előírt feladat ellátásához kapcsolódhat. 16. A költségvetésből biztosított fejlesztés célja elsősorban életveszély megszüntetése, vis major és kárelhárítás lehet. Ebben az esetben is vizsgálni kell a külső forrás bevonásának lehetőségét. Egyéb fejlesztés csak külső támogatás bevonásával valósulhat meg. 17. Fejlesztést tartalmazó előterjesztés kizárólag az önkormányzati kötelező feladatokból, törvényi és jogszabályi kötelezettségből fakadó fejlesztés megvalósítását célozhatja, és az igényelt támogatás legalább a tervezett projekt összköltségének 90%-a kell, hogy legyen. Az adott fejlesztéshez kapcsolódó előterjesztésben legalább öt évre előre vizsgálni kell a fejlesztés által generál közvetlen és közvetett fenntartás költségeit is, a finanszírozás módját és ütemezését, továbbá a fejlesztés hosszabb távú fenntarthatóságát. 18. Az Önkormányzat valamennyi beruházás (ide értve a tervezés, előkészítés szakaszában lévő beruházásokat is, valamint a többségi tulajdonában lévő cégek által generált beruházásokat) indokoltságát azonnal felülvizsgálja. Az önkormányzat és többségi tulajdonában lévő cégei nem teljesítenek ingatlanvásárlásokat és egyéb kötelezettségvállalásokat bizonytalan kimenetelű beruházásokhoz kapcsolódóan, ennek elkerülésére minden jogszerű eszközt a leghatározottabban igénybe vesznek. 19. Az önkormányzati központi Elszámolóház létrehozásával a finanszírozási rendszer jelentősen hozzájárult a likviditási problémák megoldásához, és a központi feladat átcsoportosításokhoz kapcsolódóan ez a szervezet lett a helye a közoktatási intézmények működtetésének is. 10
A 2010 és 2014 közötti pécsi intézkedések eredményeként az önkormányzat intézményinek száma, a működési kiadásokhoz való önkormányzati hozzájárulás aránya és értéke a közoktatási intézmények 2013-as központi átszervezésétől függetlenül is csökkent, amelyet az alábbi táblázat mutat be: Év Pécs M. J. V. Önkormányzatának intézményszáma összesen (db) Önkormányzati hozzájárulás a működési kiadásokhoz (eft) Önkormányzati hozzájárulás aránya az intézmények kiadásaihoz képest (%) 2010. 45 9 129 916 42,6% 2011. 42 8 892 174 41,6% 2012. 36 7 683 992 43,7% 2013. 16 4 436 985 39,6% 2014. 15 4 515 342 38,6% 1.3.1 A Város főbb közszolgáltató gazdasági társaságai által foganatosított racionalizálási intézkedések (2010-2014) Tettye Forrásház Zrt. 2009-ben Pécs M. J. V. Önkormányzata a saját kezébe vette a víziközmű-szolgáltatást, a Pécsi Vízművel kötött szerződést felmondta, a pécsiek vízszolgáltatója ettől kezdve a város kizárólagos tulajdonában lévő Tettye Forrásház Zrt.. Az átalakítás főbb hatásai az alábbiak: Csökkenő díjakkal 2014. év végéig mintegy 4 335 millió Ft bruttó megtakarítás maradt a pécsi háztartásoknál (ebből mintegy 500 millió Ft a központi kormányzati rezsicsökkentő intézkedés hatása) a Pécsi Vízmű díjképlettel számított kiadásokhoz képest. A jelentős működési költségcsökkentő intézkedéseknek köszönhetően a Tettye Forrásház Zrt. az elmúlt években 567 millió Ft adózott eredményt könyvelhetett el (2009-2013). A Tettye Forrásház Zrt. 100 millió forintos technológiai fejlesztést vitt végbe a pécsi szennyvíztisztító telepen, ahol egyúttal mintegy 2,1 milliárd forintnyi víziközművagyont létrehozva biogáz üzem is épült. 685 millió Ft pótlási értékű víziközmű-vagyon került vissza térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába, továbbá az országban elsőként Pécsett valósult meg a teljes közművagyon részletes felmérése, értékelése. 11
Az Önkormányzat által kijelölt menedzsment által végrehajtott hatékonyságnövelés számszerű eredményei: 1 o Létszám: 33%-kal kevesebben végzik eredményesen ugyanazokat a feladatokat, mint a Pécsi Vízműnél az utolsó 5 év átlagában o Bérköltség: a személyi jellegű kifizetések 44%-kal csökkentek o Menedzsment: a vezetés javadalmazása összességében 55%-kal esett vissza o Reprezentáció: a reprezentációs költségek átlagosan több mint 80%-kal csökkentek o Anyag: az anyagköltség több mint 40 %-kal mérséklődött o Üzemanyag, autóhasználat: az üzemanyag felhasználás közel 60%-kal csökkent o Szolgáltatások igénybevétele: szakértőkre, reklámra és hirdetésre átlagosan a jelenlegi ötszörösét költötte a régi szolgáltató o Telefon, posta: éves szinten 35 M forint megtakarítás a Pécsi Vízműhöz képest BIOKOM Nonprofit Kft. A BIOKOM Nonprofit Kft. az elmúlt évtizedekben folytatott tevékenységének, fejlesztési és beruházási politikájának eredményeképpen országos szinten is elismert vállalkozássá vált a hulladékgazdálkodás területén. A 2011-es évtől pedig a hulladékgazdálkodási tevékenység mellett a Kft. közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs Megyei Jogú Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a társaság életében. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége a fentiek nyomán ma két fontosabb terület köré csoportosítható: hulladékgazdálkodás városüzemeltetés Hulladékgazdálkodás A BIOKOM Nonprofit Kft. és érdekeltségei (részben alvállalkozói) által a szolgáltatással ellátott terület 306 települést ölel fel, ami együttesen több, mint 386.000 lakos és közel 4.000 ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécsett és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló DÉL-KOM Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. A társaság tevékeny részt vállalt többek között a Mecsek Dráva program kialakításában, a Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek- 1 Összehasonlítás: Tettye Forrásház Zrt. a racionalizálás után / Pécsi Vízmű működése utolsó 5 évének átlaga 12
Dráva Önkormányzati társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t üzemeltetőnek jelölte ki. A fejlesztési projekt 2014. évben egészében megvalósult 313 települést és mintegy 426 ezer főt érintve Baranya-Somogy-Tolna megyékben. A Program eredményeként Pécsett az ország legkorszerűbb és egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere került bevezetésre, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 30% alá csökkent. 13
Városüzemeltetés Pécs városában az elmúlt 20 év során szinte teljesen leépült a városüzemeltetési infrastrukturális vagyon, alig maradt saját eszköz és telephely, ezért minden feladatot külső (sokszor nem is helyi) vállalkozásokkal végeztettek el, igen költségesen. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás, mely a tevékenységek jelentős hányadát saját kézbe vette, telephelyeket alakított ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. A városüzemeltetés területén végrehajtott beruházások értéke 2011. január 1-jétől 2014 végéig elérte a 300 millió Ft-ot. A BIOKOM Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Pécs parkgondozása, köztisztaságának fenntartása, közút és járda területeinek, autóbuszmegállóinak üzemeltetése, fenntartása, az utak kátyúzása, az úttestek és úttartozékok javítása, a hidak és támfalak karbantartása, a vízkárelhárítás, a felszíni vízfolyások és három tó karbantartása, a zárt csapadékcsatornák karbantartása, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartása, valamint az aktív elemen kívüli Önkormányzati tulajdonban lévő passzív hálózati hibák javítása. A BIOKOM Nonprofit Kft. jelenleg mintegy 186,6 Mrd Ft értékű vagyont üzemeltet (a Mecsek-Dráva Program beruházási értéke nélkül). PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. A 2010 és 2014 közötti időszak meglehetősen mozgalmasan telt a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. életében, mely a külső feltételrendszer gyors változásaihoz történő permanens megfeleléssel párhuzamosan a társaság belső gazdálkodási struktúrájának átalakulásával is járt: 2010 és 2014 között a korábbi időszakok pozitív 0 eredményességéhez képest pénzügyi stabilitás és növekvő eredményesség jellemezte a társaságot. A létszám a 4 év viszonylatában 16%-kal csökkent, változatlan feladatellátás mellett miközben a szervezeti struktúra átalakult. 2011-ben született meg a döntés egy integrált vállalatirányítási rendszer (ERP) bevezetéséről. Pályázati forrásból megvalósuló projektek segítségével, az egyre öregedő vezetékrendszer ellenére az ellátásbiztonságot sikerült megőrizni, a vezeték meghibásodások számának növekedését sikerült megakadályozni (ebben a jövőben is kulcsszerepe kell, hogy legyen a beruházási támogatások igénybevételének). Az állami és az önkormányzati támogatással megvalósított épület és fűtési rendszer korszerűsítő beavatkozások a dominánsan lakossági felhasználók hőfogyasztását jelentősen csökkentették, amikhez a Pétáv Kft. is többféle segítséget nyújtott. 14
Az aktív piacbővítő törekvések következtében a korszerűsítések és az egyre erősödő fogyasztói takarékosság hatására bekövetkező hőfelhasználás csökkenést sikerült új fogyasztóknak a távhő hálózatra történő csatlakoztatásával kompenzálni az elmúlt években. A rezsicsökkentés hatására a lakossági távhő díjak 23%-kal csökkentek, melynek hatására a fogyasztók könnyebben tudják rendezni számláikat, a kintlévőség összege és a tartozó fogyasztók száma is csökkent. Tüke Busz Zrt. A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 97%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely 2012. április 1. napjától látja el Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatási feladatokat. A Tüke Busz Zrt. a közszolgáltatási feladatokat a PK. Zrt. Pécsi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (PK Zrt.) vette át, mely a kisebbségi részvényese által delegált menedzsment elhibázott buszkiszervezési ügylete következtében kirótt milliárdos NAV büntetés miatt pénzügyileg ellehetetlenült. A Tüke Busz Zrt. a jelentős adótartozással rendelkező, jelenleg már felszámolás alatt álló PK Zrt. által tulajdonolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elidegenítési és terhelési tilalmával terhelt autóbuszpark és pályaudvarok 5 éves határozott időtartamú bérlésével kezdte meg működését. Az autóbuszok átlagéletkora magas volt (15 év felett, a legidősebb jármű elérte a 31 évet, a legfiatalabb is már 6 éves volt), műszaki állapotuk a közszolgáltatás megfelelő szintű ellátására és az üzembiztonságra nézve rendkívüli mértékű kockázatot jelentett. Mindezek miatt 2012-ben és 2013-ban jelentős mértékű járatkimaradások voltak, 2013. I. félévében 12.869 járat maradt ki. A közszolgáltatás normalizálása érdekében első lépésként az Önkormányzat támogatásával az új társaság stabil gazdálkodási alapjainak megteremtésére, a pénzintézeti bizalom helyreállítására került sor. Ezt követően a 2013. I. félévében egyrészt a PK Zrt.-től bérelt autóbuszok emelt szintű műszaki javítására került sor, majd 2013. áprilisától a Pécsi Buszcsere Program keretében elindult a járműállomány új autóbuszokkal történő folyamatos cseréje. Az új járműveknek érkezésével a rossz üzembiztonságú, költséghatékonyan nem javítható járművek leállításra kerültek, mely további, éves szinten mintegy 100 millió Ft költségcsökkenést eredményezett. Emellett 2014. I. félévének végére a járművek átlagéletkora 11 évre csökkent, mely nagyban hozzájárult a menetrendi teljesítéshez. 2014. I. félévében a Tüke Busz Zrt. a tervezett járatok 99,9%-át teljesítette, a kimaradt járatok száma az év első felében 212-re csökkent. 15
A menetrendszerinti közlekedés normalizálódásával egyidejűleg az eddig évről évre tapasztalt utasszám csökkenés megállt, a jegy- és bérlet árbevétel 2014. I. félévében az előző évhez képest enyhén, mintegy 2%-kal emelkedett. A Pécsi Buszcsere Program mellett 2014. januárjában a Társaság elindította a saját szervizés javítóbázis kialakítását. A szerviz átadásával a korábban a műszaki terület feladatainak ellátására bérlet ingatlanok bérleti szerződései felmondásra kerülhettek. A javítóbázis átadását követően a Tüke Busz Zrt. megkapta a CREDO márkaképviseleti jogokat is. A fentieken túlmenően a Tüke Busz Zrt. az elnyert DDOP pályázata keretében a bérlet és a már saját tulajdonú járműveibe modern utastájékoztató rendszert épített ki. 16
2. Pécs M. J. V. Önkormányzatának folyamatban lévő és tervezett költséghatékonysági intézkedései Az évtizedes távlatban felhalmozott adósságok kormányzati átvétele új korszakot nyitott az önkormányzatok, köztük Pécs M. J. V. gazdálkodásában. A 2014 és 2020 közötti időszakot Pécs M. J. V. Önkormányzata számára alapvetően kettős célkitűzés jellemzi: 1. a likviditás folyamatos megőrzése mellett az önkormányzati gazdálkodás tényleges pénzügyi egyensúlyának fenntartása; 2. a pénzügyi egyensúly prudens gazdálkodás melletti megőrzését hosszabb távon is biztosító feltételrendszer kialakítása az önkormányzati feladatfinanszírozás keretrendszerében. E kettős cél mellett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 153/2013. (05.16.) számú határozatában hagyta jóvá a PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK MODERNIZÁLÁSA című pályázat benyújtását az ÁROP- 1.A.5-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok részére című konstrukcióra. A projekt öt alapvető célt fogalmazott meg: I. Cél: hatékony szervezeti működés és integráció Pécsett II. Cél: PM. J. V.Ö feladatainak optimalizálása III. Cél: Racionális belső működés IV. Cél: Lakosságbarát önkormányzat V. Cél: "Az önkormányzat vonzó munkahely" A projekt keretében szakmai tanulmányok készültek, amelyek az alábbiak: Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Települési közszolgáltatások összehangolása Feladat-ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés tanulmány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata humán erőforrás kapacitás gazdálkodásának felülvizsgálata. A fentiek nyomán a 2014 októberében lezajlott önkormányzati választásokat követően már az első közgyűlés (2014.11.13-án) határozatokat hozott a költséghatékonysággal kapcsolatban az alábbi két területen: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítésének átalakítása Az Önkormányzat gazdasági társaságai tevékenységének és feladatellátási hatékonyságának felülvizsgálata 17
E két területen történtek és történnek ma is a költséghatékonyság további lépései. 2.1 Pécs M. J. V. Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítésének átalakítása Pécs M. J. V. Önkormányzata a jelen önkormányzati ciklus első közgyűlésén szigorú, pontos és következetesen végrehajtandó intézkedési tervről döntött a kiadások csökkentésére. A kötelező önkormányzati feladatok hatékony ellátása mellett a város kizárólag az indokoltan és elengedhetetlenül ellátandó önként vállalt feladatok elvégzésében határozta meg saját szerepét. A Hivatal tekintetében a Közgyűlés a szervezetet újrastrukturálta, és döntött a létszámleépítésről, mely a költségvetési törvényben meghatározott létszámhoz alakítja a köztisztviselők számát. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 342/2014. (12.10.) számú normatív határozata is a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének átalakításával foglalkozott, ám azt egy februári határozat hatályon kívül helyezte és felülírta. A fenti határozatok és az átalakítási folyamat további 2014-2015-ben esedékes lépései nyomán a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek száma a 2014-es évet jellemző 297 fős szintről a 2015.01.01-ére már 267 főre csökkent, és a 2015-ös év végére 248 fő a kitűzött cél (amely Pécs M. J. V. Önkormányzatának 2015-ös évre elfogadott költségvetésének eredeti előirányzatában már így szerepel). Összességében tehát az átszervezés a Polgármesteri Hivatal létszámát 49 fővel, azaz 16,5%-kal csökkenti, amely ezzel párhuzamosan nyilvánvaló költségmegtakarítással is jár. 2.2 Az Önkormányzat gazdasági társaságai tevékenységének és feladatellátási hatékonyságának felülvizsgálata A Közgyűlés 298/2014. (11. 13.) számú határozatában döntött a gazdasági társaságok számának csökkentéséről, feladat-ellátási és finanszírozási felülvizsgálatukról, mely kizárólag a szükséges feladatok megtartásával, így költségcsökkentéssel jár az alábbi elvek mentén: Az Önkormányzat a funkcionális feladatellátók kialakítása érdekében a megtartani ítélt gazdasági társaságokat tevékenységük alapján lehetőség szerint összevonja/konszolidálja. A gazdasági társaságok szervezeti konszolidációját követően, illetve részben azzal párhuzamosan szükséges a tiszta profilú feladatellátók tevékenység-konszolidációja. 18
A gazdasági társaságok a fenti elvek szerinti átalakítását a Hivatalon belüli kontrolling tevékenység szakmai és informatikai megerősítése kell kísérje, az Önkormányzatnak naprakész módon kell követnie a feladatok elvégzésének módját, minőségét illetve az ehhez kapcsolódó gazdálkodást. A határozat felkérte a polgármestert az alábbiakra: o Valamennyi gazdasági társaság, valamint a Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet tekintetében a részletes intézkedési tervet tartalmazó előterjesztést nyújtson be. o Az Önkormányzat feladatellátásával és vagyonkezelésével, vagyonhasznosításával kapcsolatos valamennyi szerződés normatív felülvizsgálatának megállapításait és a szükséges változtatási javaslatokat tartalmazó előterjesztést nyújtson be. A fenti (november 13-ai) közgyűlésen lefektetett alapelvek mentén megkezdődött az Önkormányzat gazdasági társaságainak átszervezése, amelynek lépései a mai napig majd minden közgyűlésen tárgyalásra kerülnek. A Közgyűlés 343/2014. (12.10.) számú határozata az alábbiakról döntött a gazdasági társaságok átszervezése ügyében: A Biokom Nonprofit Kft.-ből létrehozandó Pécsi Városüzemeltetési Nzrt. szervezetén belül kerüljön kialakításra a Pécsi Mobilitási Központ Divízió (Az alábbi feladatokkal: helyi közösségi közlekedés, forgalom-irányítás, repülőtér üzemeltetés), és ehhez kapcsolódóan az alábbi önkormányzati tulajdonú társaságok részesedésének átadása a Pécsi Városüzemeltetési Nzrt számára: o AIR-HORIZONT PÉCS-POGÁNYI REPÜLŐTÉR FEJLESZTÉSÉÉRT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság o Pécs-pogányi repülőteret működtető Korlátolt Felelősségű Társaság o Orfű Pécsi-tó Nonprofit Kft. 26,67% o Pécsi Egészségipari Innovációs Központ Zrt. A Pécs Holding Zrt. Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrész értéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat alapító tulajdona lesz. A Pécsi Kreatív Központ, valamint Pécs TV Kommunikációs Kft. Pécs M. J. Város Önkormányzata tulajdonába kerül, és a szintén az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft.-vel összeolvadnak egy létrejövő Pécsi Marketing és Média Nonprofit Kft.-be, majd a létrejövő társaság tulajdonába kerül az Önkormányzat Irány-Pécs Nonprofit Kft. ben lévő 68,97% arányú, valamint a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Nonprofit Kft. 8,33% arányú üzletrésze apportként. 19
Az Önkormányzat sporttal, sportszervezéssel kapcsolatos feladatait ellátó alábbi társaságok üzletrészei apportálásra kerülnek a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-be: o PMFC Sport Kft. 5,25% o Pécsi Vízilabda Kft. 26% o PVSK Marketing Kft. 49,04% o PEAC Női kézilabda Kft. 32,89%. Az Elszámolóház az alábbi intézmények tekintetében látja el a gazdálkodási feladatokat: o Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, o Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény, o Kertvárosi Óvoda, o Nyugati Városrészi Óvoda, o Keleti Városrészi Óvoda, o Városközponti Óvoda, o Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ, o Pécsi Kulturális Központ, o Közterület-felügyelet, o Mecsek-Dráva Társulás, o Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás, o Külön megállapodás alapján 2015. 01. 01-től ellátja a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait is. A Közgyűlés 9/2015. (01.29.) számú határozata az alábbiakról döntött a gazdasági társaságok átszervezése ügyében: Támogatási szerződés kötése a Pécs Holding Zrt.-vel. Közfeladatellátási szerződések kötése a Pécsi Városfejlesztési Zrt. valamint Pécsi Sport Zrt.-vel. A PÉTÁV Kft. és Pannon Hőerőmű Zrt. között létrejött Hosszú Távú Kapacitáslekötési, Hőenergia Szállítási és Együttműködési Megállapodás újra tárgyalásának mielőbbi megkezdésére. a Pécsi Temetkezési Szolgáltató Nonprofit Kft. beolvadás útján egyesüljön a BIOKOM Nonprofit kft.-vel. A Közgyűlés 40/2015. (02.12.) számú határozata az alábbiakról döntött a gazdasági társaságok átszervezése ügyében: A Pécsi Eszközkezelő Kft.-t végelszámolással megszünteti, melynek kezdő időpontja 2015. április 1. 20