5. melléklet 14/2010. (IX.20.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex 27 992 32 788-21 32 767 akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)( ütem) 2. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-24 408 42 160 42 160 08/1-2009-0003) 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 209 289 471 132-23 281 447 851 Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 4. Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya 3 225 3 225 3 225 5. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó 626 626 vizsgálat, tanulmányterv 6. Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz 1 669-604 1 065 önrész biztosítása 7. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés 25 875 25 875 8. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, 620 620 Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 9. Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 3 604 3 604 Kórház Nonprofit Zrt. részére (céltámogatásból) 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése 625 625 11. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, 0 625 625 Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának 12. Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram 10 000 10 000 13. Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli 96 420 96 420 hozzájárulás biztosítása 14. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés 205 000 205 000 szerzése 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, 300 300 Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 16. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát 3 086 3 086 fejlesztés" megnevezésű, TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2010. II. félévi összege 17. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 23 281 23 281 Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 18. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 19 939 19 939 számú pályázat 19. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 271 840 271 840 " TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: 264 914 894 044 294 865 1 188 909 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása 3 000 3 000 3 000 - Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai 1 863 1 863 rendszerének hálózat, hálózatvédelem - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 700 700 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Konyhai eszközök beszerzése 149 149 - Interaktív táblák beszerzése 4 639 4 639 - Szerszámtároló faház 4 000 4 000 - Szövőgép beszerzés 125 125 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Növényház kialakítása 3 000 3 000 - Szakképzés tárgyi eszközeinek biztosítása 5 932 2 100 8 032 - Iskolai bútorok, berendezések beszerzése 500 500 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Fiú gyakorlati terem kialakítása 1 022 1 022 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - HEFOP 3.1.3. Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, 3 090 3 090 valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása - Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése 500 500 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 3 353 3 353 - Kamera vásárlás 195 195 2.7. Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Hangszerbeszerzés 764 764 adatok ezer Ft-ban
3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 500 1 900 1 900 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 1 896-1 896 0 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Projektorok vásárlása 1 000 1 000 1 000 - Hangszervásárlás 375 375 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Biztonságtechnikai eszköz vásárlása 100 100 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos 91 374 69 178 160 552 beruházási kiadások - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai 16 488-8 420 8 068 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 7 339 7 339 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Informatikai eszközök beszerzése 855 855 - Leánykollégium mosógép beszerzése 80 80 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 16 764 16 764 - Decentralizált pályázat eszköz beszerzés elektronikai eszözök 6 000 6 000 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 6 376 6 376 - Szakképzéshez szükséges eszközök TISZK pályázatból 6 650 6 650 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 0 0 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 12 825-2 282 10 543 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 6 451-6 200 251 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Ford gépjármű üzemebehelyezése 50 50 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 12 141 12 141 - Eszközbeszerzés decentralizált pályázat 5 200 5 200 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése 1 300 1 300 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - TÁMOP pályázatból 2 db laptop vásárlása 250 250 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Zeneiskola fuvola vásárlása 138 138 - TÁMOP pályázatból laptop vásárlása 450 450 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése 1 005 1 005-2 db laptop beszerzése 379 379 3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Notebook 83 83 - Projektor 145 145 - Interaktív tábla 272 272 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése 1 430-1 430 0 - Gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése 4 989-115 4 874 - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 3 444-3 444 0 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 1 017 1 017 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Kerítés készítése 5 810 5 810 - Kapu biztonságtechnikai rendszere 807 807 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Garancális hibák javítása 3 293 3 293 - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 1 200 1 200 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Szociális foglalkoztatás támogatásából beruházás 1 100 1 100 - Konyhai beruházás 6 000 6 000 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Égető kemence beszerzése 1 600 1 600 - Konyhai pépesítő beszerzése 272 272 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Gépkocsi vásárlás törlesztő részlet 3 626 3 626 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Irodák kialakítása 3 900 0 0 - Főépületben szükséges munkák, 2 db aszimmetrikus ajtó beépítése 146 146 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Új lift telepítése 12 112 12 112 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Fénymásoló vásárlása 250 250 - Átmeneti férőhelyek kialakítása 5 000-5 000 0
8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Teherautó törlesztő részlet 1 875-1 875 0 - Múzeum beruházási program 9 500-9 500 0 - Színpad technikai beszerzések 20 000 3 875 23 875 10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése 1 736 270 2 006 - Gépkocsi vásárlás 3 400 3 400 - Eötvös Károly Megyei Könyvtár: TIOP-1.2.3/09/1 kódszámú, "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - Tudásexpo Expressz" pályázattal kapcsolatos kiadások 9 513 9 513 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 651 1 651 - Egyéb gép, berendezés beszerzése 643 643 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szoftver vásárlás 30 30 - Jármű vásárlás 9 369 9 369 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - 2 db mikforilmtároló szekrény 693 693 - Ford Transit személygépkocsi vásárlása 434 434 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat 9 034 9 034 - Szoftver vásárlás 30 000 30 000 - Tananyag vásárlás 8 000 8 000 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - Pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházás 8 672 8 672 8 672 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: 18 072 318 821 113 804 432 625 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 000 2 000 2 000 - Szellemi termék beszerzése 1 500 1 500 - Egyéb gép beszerzése 3 500 3 500 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: 2 000 7 000 0 7 000 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 284 986 1 219 865 408 669 1 628 534 II. FELÚJÍTÁS 1. Pálkövei üdülőben szennyvízcsatorna hálózat létesítéséhez hozzájárulás, és 400 400-400 0 rákötés költségei Felújítás összesen: 400 400-400 0 A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Elektronikai eszközök felújítása 1 000 1 000 1 000 - Veszprém Megyei Önkorányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, 400 400 irodai burkolatcsere) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tanári szoba és gazdasági iroda vizesblokk munkálatai 234 234 - Tanári szoba és gazdasági iroda padló burkolása 321 321 - Emeleti tantermek padló burkolása 445 445 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Az intézmény orvosi rendelő akadálymentesítésének anyag és eszközbeszerzés szükségletének biztosítására 123-65 58 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Leánykollégium ázás kár miatti felújítása 522 522 - Tornaterem ázása miatti felújítás 4538 4 538 - Balesetveszélyes tornatermi homlokzat javítása 155 155 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely épület tetőhéjazat cseréje 3 382 3 382 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 2 db esztergagép felújítása 6 200 6 200 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Útburkolat helyreállítása 125 125 3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Kollégium nyílászáró csere 1000-1 000 0 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Bakonynána, Kossuth u. 117. sz. alatti lakásotthon emeleti vizesblokk felújítása 1280 1 280 - Az intézmény Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti lakásotthon udvari bejárat térburkolására, vízelvezetésére és a vihar által elmosott föld feltöltésére 797 797 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 53 53 - Tetőtéri ablakainak cseréje 1 000 1 000
7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Az intézmény lejáró érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálataira 250 250 - Opel Movano tehergépjármű javítása 161 161 - A kamondi telephelyén lévő kúriaépület tetőjavítása 479 479 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény kastélyépülete megrogyott tetőszerkezetének azonnali balesetelhárítására 298 298 - Az intézmény mosodájában meghibásodott kalander hajtóművének javítása 48 48 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- - Az intézmény megrongálódott távfűtési vezeték szakaszának teljes cseréje 1883 1 883 - Meghibásodott fénymásoló berendezésének javítása 200 200 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Nyílászáró csere 974 1 369 2 343 - Irodák kialakítása 3900 3 900 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Konyhájában működő HACCP rendszer karbantartása 150 150 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Átmeneti férőhelyek kialakítása, felújítás 5 000 5 000 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházi tetőszigetelés 3295 3 295 - Színpad technikai felújítások 8200-3 875 4 325 - Beléptető rendszer és kamera 1800 150 1 950 - Számítógép szerver beszerzés 2500-1 225 1 275 - Szervezési iroda kialakítása 1500 650 2 150 - Jármű felújítás 5833 5 833 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Az intézmény balácai Római kori Villagazdaság és Romkert érintésvédelmi és 360 360 szabványossági felülvizsgálata során feltárt hibák javítása A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások összesen: 1 000 40 995 13 415 54 410 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 400 41 395 13 015 54 410 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 286 386 1 261 260 421 684 1 682 944 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000-30 000 0 2. Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű 8 000-8 000 0 vásárlására önrész biztosítása 3. Mentőállomások építése és felújítása 18 000 18 000 4. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési 15 000 15 000 rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 5. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének 8 275 8 275 6. Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés 7 200-7 200 0 támogatása 7. Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 6 590-6 590 0 szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 8. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659 9. Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási 1 793 1 793 munkái 10. Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 664 11. Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér 594 594 felújítása 12. Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének 1 107 1 107 csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 13. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000 14. Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15 000-15 000 0 15. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ 10 658 10 658 kialakítása a Sümegi Kistérségben 16. Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, 3 300-74 3 226 Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális 17. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 18. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola 4 984 4 984 komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 19. Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes 505-505 0 20. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése 4 344 4 344 bölcsődével 21. Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, 300 300 felújítása és akadálymentesítése 22. Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, 6 850 6 850 23. Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás 1 500-1 500 0
24. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 163 734-68 869 94 865 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (Lakásalap) 10 000 10 000 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 10 000 0 10 000 V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém: gép-műszer 23 900 23 900 beszerzés 2. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 10 000 10 000 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 120 000 120 000 V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 153 900 0 153 900 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 286 386 1 588 894 352 815 1 941 709