E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Szirbek Tiborné egészségügyi referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő- testület! Előző ülésünkön már tárgyaltuk a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezet vezetője kérését, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére 2006. szeptember 01.-től 2006. december 31.-ig az önkormányzati hozzájárulás összege 43.-Ft/fő/hó legyen. Képviselő-testületünk akkor úgy döntött, hogy kevés az adat a megfelelő döntéshez. Felkértük a Zirci Kistérség Többcélú Társulási Tanács Munkaszervezetét, hogy készítsen számításokat a hozzájárulás összegére. A Társulás a kérésre benyújtotta a Központi Orvosi Ügyelet 2006. június 26.-án készült és 2006. július 14.-én módosított költségvetését. Ennek értelmezése és pontosítása végett javaslom Némedi Lajos Úr meghívását ülésünkre. A magasabb hozzájárulás összesen 385. 840.-Ft ( 13Ft X 4 hó X 7.420 fő) többlet költséget jelent önkormányzatunknak, melyet a költségvetés rendkívüli tartaléka terhére lehet kifizetni. Kérem Tisztelt Képviselőtársaimat az anyag megismerését követően az alábbi határozati javaslat megtárgyalására. Zirc, 2006. augusztus 8. Horváth László polgármester Határozati javaslat:../2006. (VIII. 11. ) Kt. számú határozat 1, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Orvosi Ügyelet tagi hozzájárulását, saját költségvetése terhére 43, 00 Ft/ fő/ hó összegben határozza meg 2006. szeptember 01.-től 2006. december 31-ig. 2, Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő- testületi határozatot a Zirc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet vezetőjéhez eljutassa. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

1/A melléklet Központi orvosi ügyelet kiadásai 2006. 09.01-.12. 31-ig orvosi órabér 2 200 orvois bér 4 998 400 asszisztens órabér 1 100 asszisztencia bére 2 499 200 3+5 összesen 7 497 600 gépkocsivezetók bére müszakpótlékkal 2 648 809 bér összesen 10 537 393 Veszélyes hulladék tárolása és elszállítása 40 000 rendelő bérleti díja 480 280 gyógyszer,kötszer 200 000 irodaszer telefon 20 000 20 000 benzin 100km/nap 312 120 gk átírás gk szerviz biztosítások 53 500 35 000 74 667 tisztitószer 60 000 számviteli szolgáltatás takaritás dologi összesen 160 000 158 400 1 613 967 Mindösszesen 12 151 360 Le Mep fin Tagi hozzájárulás 8 118 406 4 032 954 osztó 22096 fő x 4 hó 88 384 tagi hjár szft/hó/fő 45,63 Teljes költség 137,48

1/A. számú melléklet Települések Lakosságsz ám 2005. december 31. 1/A melléklet Központi orvosi ügyeleti szolgálat bevételei szeptember 1-december 31-ig Települési szorzószám MEP finanszírozás (40 Ft/fő/hó) Önkorm. Hozzájárulás Összesen Hozzájárulá Hozzájárul Hozzájárul Társulási Finanszírozá Finanszíroz s 30,- ás 13,- ás összesen szorzószám s/hó ás/4 hó Ft/hó/fő Ft/hó/fő Ft/hó/fő Hozzájárulás/4 hó 4 hóra Bakonybél 1 371 1,8 1,3 128 326 513 302 41 130 17 823 58 953 235 812 749 114 Bakonynána 1 016 1,8 1,3 95 098 380 390 30 480 13 208 43 688 174 752 555 142 Bakonyoszlop 512 1,8 1,3 47 923 191 693 15 360 6 656 22 016 88 064 279 757 Bakonyszentkirály 949 1,8 1,3 88 826 355 306 28 470 12 337 40 807 163 228 518 534 Borzavár 811 1,8 1,3 75 910 303 638 24 330 10 543 34 873 139 492 443 130 Csesznek 570 1,8 1,3 53 352 213 408 17 100 7 410 24 510 98 040 311 448 Csetény 2 037 1,8 1,3 190 663 762 653 61 110 26 481 87 591 350 364 1 113 017 Dudar 1 806 1,8 1,3 169 042 676 166 54 180 23 478 77 658 310 632 986 798 Eplény 538 1,8 1,3 50 357 201 427 16 140 6 994 23 134 92 536 293 963 Jásd 838 1,8 1,3 78 437 313 747 25 140 10 894 36 034 144 136 457 883 Lókút 490 1,8 1,3 45 864 183 456 14 700 6 370 21 070 84 280 267 736 Nagyesztergár 1 241 1,8 1,3 116 158 464 630 37 230 16 133 53 363 213 452 678 082 Olaszfalu 1 094 1,8 1,3 102 398 409 594 32 820 14 222 47 042 188 168 597 762 Pénzesgyőr 365 1,8 1,3 34 164 136 656 10 950 4 745 15 695 62 780 199 436 Porva 486 1,8 1,3 45 490 181 958 14 580 6 318 20 898 83 592 265 550 Szápár 552 1,8 1,3 51 667 206 669 16 560 7 176 23 736 94 944 301 613 Zirc 7 420 1,7 1,3 655 928 2 623 712 222 600 96 460 319 060 1 276 240 3 899 952 Össesen: 22 096 2 029 602 8 118 406 662 880 287 248 950 128 3 800 512 11 918 918

1 1. számú melléklet Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat A feladat átvételének időpontja 2006. szeptember 1. I. Bevételek: A lakosságszám 2005.december 31-én 22.096 fő. A települési szorzószám 1,8, Zirc esetében 1,7, a társulási szorzószám 1,3. A MEP díjazás alapösszege 40 Ft/fő. A MEP finanszírozás összege 1 hónapra: A MEP bevétel 2006. szeptember 0l-2006. december 3l-ig: 2.029.602.- Ft 8.118.406.-Ft A MEP bevételen túl további bevételt jelent az önkormányzatok létszámarányos hozzájárulása, amely 3.960.570.- Ft. Bevételek összesen: 12.078.976.- Ft A bevételek részletezését az 1/A. táblázat tartalmazza. II. A kiadások tartalma és összege a következő: Bérek: 1. Az orvosi órabér megállapodás szerint bruttó 2.200 Ft/óra. 2. Az ügyelet óraszáma 2006. szeptember 0l-december 31-ig 2 272 óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= 2 272 óra Az orvosi ügyeleti díj: Bruttó 2.200.- Ft/ óra díjjal az orvosi ügyeleti díj 4.998.400.-Ft A létszám 15 fő háziorvos. 3. Az asszisztensi órabér megállapodás szerint bruttó 1.100 Ft/óra. 4. Az ügyelet óraszáma 2006. szeptember 0l-december 31-ig 2 272 óra. Az időszakban van 82 munkanap, 36 hétvégi nap és 4 fizetett ünnep. Az ügyeleti órák száma összesen: (82x16óra)+(40x 24óra)= 2 272 óra Az asszisztensi ügyeleti díj: Bruttó 1.100.- Ft/ óra díjjal az asszisztensi ügyeleti díj 2.499.200.-Ft A létszám 15 fő asszisztens.

2 5. Az orvosi és asszisztensi bér : 7.497.600 Ft 6. A szükséges gépkocsivezetők létszáma, bér és juttatásai: Az orvosi ügyelet ellátásához szükséges óraszám összesen: 2 272 óra A gépkocsi vezetők 2006. évben ki nem vett szabadsága: 10 nap/fő 1 fővel számolva: 80 óra A tervezési időszakban 1 fő lehetséges óraszáma a szabadság napot figyelembe véve: 576 óra A fentiek alapján (2 272 óra / 576 óra= 3,944) 4 fő gépkocsivezető foglalkoztatása indokolt. A gépkocsivezetők jelenlegi besorolási bére 8 órás foglalkoztatás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján: D/4 kategória 78.800,- Ft/hó C/10 kategória 91.600,- Ft/hó D/10 kategória 94.700,- Ft/hó C/12 kategória 96.800,- Ft/hó Összesen: 361.900,- Ft/hó Bérek a tervezési időszakban összesen: 1.447.600,- Ft A gépkocsivezetők közalkalmazotti munkaviszonyban vannak, a juttatások és pótlékok a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint: 13. havi bér, 15 és 30%-os műszakpótlék, a 10 fizetett ünnepre a pótlék mértéke 100%. Az átlagórabér egyenlő foglalkoztatás esetén: A műszakpótlék kiszámítása: Délutáni pótlék 593x 0,15=88,95 Ft x 808 óra = Éjszakai pótlék 593 x 0,30= 177,9 Ft x 1 464 óra = Ünnepnapok pótlékának kiszámítása: Délutáni pótlék 593 x 1,15 = 681,95 Ft x 48 óra = Éjszakai pótlék 593 x 1,30 = 770,90 Ft x 48 óra = Pótlékok összesen: 539,- Ft/óra 65.327,- Ft 236.729,- Ft 29.753,- Ft 33.634,- Ft 365.443,- Ft Bérek és pótlékok összesen: Munkabért terhelő járulékok: Eho Bérek, pótlékok és terhelő járulékok összesen: 1.813.043,- Ft 580.174,- Ft 15. 600,- Ft 2.408.817,- Ft

3 Átmeneti és állandó bérjellegű igazgatási költségek: Az orvosi ügyelet állandó szakmai, szervezési irányításnak megbízási díja 2006. szeptember 1-től folyamatosan 25.000,. Ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 25.000,- Ft x 4 hó = 100.000,- forint összesen: 100.000,- Ft Asszisztensek adminisztrációs feladatainak elvégzésért 5.300,- Ft/hó megbízási díja a tervezési időszakra 21.200,- Ft és annak 32%-os járuléka 21.200,- Ft 5. Bér, bérjellegű kiadások összesen 10.027.617,- Ft Dologi Kiadások: 7. A Központi Orvosi Ügyeleti helyiségek bérleti díja a szolgáltatásokkal (fűtés, világítás, víz és szennyvíz, szemétszállítás) a Társulási Tanács korábbi döntése alapján bruttó 120.070,- Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: 480.280,- Ft 8. A gyógyszer felhasználás 2005.évben bruttó 674.351,-Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: 9. Az irodaszer, adminisztratív költség 2005-ben bruttó 36.685,- Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: 10. Az ügyeleti telefon 2005. évi költsége bruttó 60.641Ft volt. A fentiek alapján a tervezési időszakban összesen: 200.000,- Ft 20.000.- Ft 20.000.- Ft 11. Takarítási költség: Saját foglalkoztatású takarítás költsége: 30.000,- Ft/hó, a tervezési időszakban 120.000,- Ft, és annak járulékai: 38.400,- Ft, összesen: 158.400,- Ft 12. Tisztító és fertőtlenítő szerek költsége bruttó15.000,-ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 60.000,- Ft 13. A Veszélyes hulladék szerződéskötési és folyamatos elszállítási díja burttó10.000,-ft/hó, a tervezési időszakban összesen: 40.000,- Ft 14. Könyvelési szolgáltatás bérszámfejtéssel bruttó 40.000.- Ft/hó, a tervezési időszakra összesen: 160.000.- Ft 15. Az üzemanyagköltség havi 3000 km-el a tervezési időszakban 4 hó x 9,0 l/100km norma x 289 Ft/l üzemanyagárral számolva összesen: 312.120,- Ft (A jelenlegi APEH normákkal) 16. A gépkocsi szervizelése a tervezési időszakban: 35.000,- Ft

4 17. A gépkocsi biztosítási díja a tervezési időszakra összesen: 74.667,- Ft 18. Ügyeleti gépkocsi átírási díja: 53.500,-Ft 19. A dologi kiadások összesen: 1.613.967,- Ft 20. Tartalék: 277.334,- Ft 21. Kiadások összesen: 11.918.918,- Ft 22. A MEP finanszírozás: 8.118.406,- Ft 23. Önkormányzatok hozzájárulása: 3.800.512,- Ft A Társulásban részvevő önkormányzatok lakosság száma alapján számolt fajlagos költség: A szükséges önkormányzati hozzájárulás: 134,85 Ft/hó/fő, 43,00 Ft/hó/fő. Kérem a központi orvosi ügyeleti szolgálat költségvetésének megtárgyalását, elfogadását. Zirc, 2006. augusztus 8.