KÉZIKÖNYV Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Azonosító 1.2 1/8 Hatálybalépés 2007. 02. 15. SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE SZÁLLÍTÓK MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYVE Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Aláírás Dátum Kenyeres János Stratégiai beszerző Klein János minőség és környezetirányítás vezető Urbányi László ügyvezető igazgató
1.2 2/8 TARTALOM: 1. Szállító minőségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények 3. oldal 2. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények 3. oldal 2.1. Szállító kiválasztási folyamat 3. oldal 2.1.1. Specifikációs megbeszélés 3. oldal 2.2 Szállító minősítése és jóváhagyása 4. oldal 2.2.1 Elsőminta bekérése és minősítése 4. oldal 2.2.1.1 Mintázással kapcsolatos követelmények meghatározása, elsőminta dokumentáció 4. oldal (PPAP) bekérése 2.2.1.2. Szállító jóváhagyása, adatainak rögzítése a szállítói listában 4. oldal 2.2.1.2.1. PPAP (első minta) dokumentáció jóváhagyása 4. oldal 2.2.1.2.2. Szállító gyártási képességének vizsgálata - Run @ Rate 4. oldal 2.2.1.3. Elsőminta megőrzése 4. oldal 2.3. Általános követelmények (dokumentumok) 4. oldal 2.3.1. Minőségi bizonyítvány (megfelelőségi nyilatkozat) 5. oldal 2.3.2. Felhasználási engedély 5. oldal 2.3.3. Eltérési engedély 5. oldal 2.3.4 Rajz és műszaki dokumentációkezelés 5. oldal 2.3.5. Minőségi hibák PPM 5. oldal 2.3.6. Folyamatképességi követelmények 6. oldal 2.3.7. Speciális jellemző 6. oldal 3. Szállítók folyamatos értékelése 6. oldal 3.1. Szállítói teljesítés adatainak rögzítése, értékelés elvégzése 6. oldal 3.2. Szállító értesítése folyamatos értékelése eredményéről 6. oldal 3.3. Szállítói audit 7. oldal 4. Reklamációkezelés 7. oldal 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak 7. oldal 6. Mellékletek 8. oldal 7. Ajánlott követelmény dokumentumok 8. oldal 8. Kézikönyvben leírtaktól való eltérés 8. oldal
1.2 3/8 1. Szállító minőségügyi rendszerével szemben támasztott követelmények A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. (továbbiakban RJA Kft.) ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002 valamint ISO 14001:2005 szerinti integrált irányítási rendszert működtet azért, hogy a vevői elvárásoknak megfeleljen. Az RJA Kft. a beszállítóitól is elvárja, hogy olyan minőségügyi rendszert működtessenek, amely biztosítja az elvárt minőségű termék előállítását, és megfelel a vevői elvárásoknak. Minimum követelmény az ISO 9001:2000 és ISO 14001:2005 szabvány szerinti tanúsítással való rendelkezés. Az ISO/TS 16949 körbe szállító, minőséget maghatározó terméket beszállítóktól elvárjuk a MSZ ISO/TS 16949 szerinti tanúsítást. Amennyiben a szállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozónak ad megbízást, úgy biztosítania kell, hogy jelen kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó által is teljesüljenek. Amennyiben a szállító még nem rendelkezik független tanúsítással, meg kell határoznia a minőségre kiható tevékenységet irányító, végző és igazoló személyek felelősségét és hatáskörét, valamint a minőségügyi rendszerhez tartozó szervezeti felépítést. Az RJA Kft. az önértékelő kérdőív és/vagy helyszíni auditon ellenőrzi a követelmények meglétét, azaz - a megfelelő eszközöket, - az igazoló tevékenységet végző kiképzett személyzetet, - minőségügyi rendszerével kapcsolatos tevékenységeket, szabályozó eljárásokat, - az ellenőrzési (vizsgálati) követelmények meghatározását, - a gyártási dokumentációk a termék-előállítás minden fázisában rendelkezésre álljanak, - egy kinevezett vezetőségi megbízottat és kapcsolattartót, akinek meghatározott hatásköre és felelőssége van arra, hogy gondoskodjon a minőségügyi rendszer, vevői követelményeinek megvalósításáról és a működés fenntartásáról, - a vezetőség által megfelelő időközönként megtartott minőségügyi rendszer átvizsgálását és értékelését, mely által a szervezet meggyőződhet rendszere különböző elemeinek hatékonyságáról. 2. Szállítóval szemben támasztott általános követelmények 2.1. Szállító kiválasztási folyamat 2.1.1. Specifikációs megbeszélés Minden új projekt, lokalizáció indítása előtt specifikációs megbeszélést tartunk, ahol tisztázzuk a műszaki, minőségbiztosítási és környezetirányítási követelményeket, valamint a jelen kézikönyvvel kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
1.2 4/8 2.2. Szállító minősítése és jóváhagyása 2.2.1. Elsőminta bekérése és minősítése 2.2.1.1. Mintázással kapcsolatos követelmények meghatározása, elsőminta dokumentáció (PPAP) bekérése Ahol a termék az autóipari minőségbiztosítási követelmények szerint kerül gyártásra, ott a PPAP referencia kézikönyv előírásai szerinti első minta benyújtási folyamat alapján kell eljárni. A PPAP dokumentációt RJA Kft. által meghatározott szinten kell benyújtani a mintákkal együtt. Az RJA Kft. egyedileg is meghatározhatja az elsőminta benyújtási követelményeket. Ha az adott termékre az RJA Kft. mást nem ír elő, a benyújtandó első minta mennyisége alkatrészek esetén 5 db (vagy 5 pár). A benyújtott mintákat sorszámmal jelölni kell. Az első mintákat a sorozatgyártás eszközeivel és körülményeivel (gép, szerszám, készülék, technológia) kell előállítani, és minden méretet és egyéb meghatározott követelménynek való megfelelést ellenőrizni kell. Csak olyan terméket lehet benyújtani jóváhagyásra, amelynek nehézfém tartalma megfelel az Európai End-of-Life-Vehicles 2000/53-as direktívában előírtaknak (ólom, higany, kadmium, króm VI). A beszállítónak felelősséget kell vállalnia (és ismernie kell összetevő szinten) az általa beépített anyagokat az előbb említett ismérvek szerint. A beszállítónak ezen adatokat az RJA Kft. rendelkezésére kell bocsátania, amely az első minta jóváhagyásának feltétele. Az alapanyag összetételt az IMDS rendszeren keresztül kell megküldeni RJA Kft. részére. Az ehhez szükséges IMDS cím: Rába Mór Ltd ID: 7672 Ha a beszállító nem ismeri az IMDS rendszert, keresse az RJA Kft. kapcsolattartóját. 2.2.1.2. Szállító jóváhagyása, adatainak rögzítése a szállítói listában A szállító jóváhagyása a szállító részére előzetesen kiküldött és szállító által kitöltve visszaküldött Beszállítói Önértékelő Kérdőív kiértékelése, és amennyiben szükséges beszállítónál auditot tartani, úgy az audit eredménye, valamint a benyújtott első minta és dokumentáció minősítése alapján történik. 2.2.1.2.1. PPAP (első minta) dokumentáció jóváhagyása Első minta benyújtás esetén az RJA Kft. a PSW egy példányát kontrollmérések után - jóváhagyva visszaküldi a beszállítónak. A sorozatgyártást csak írásbeli jóváhagyás után lehet indítani. Dokumentáció hiánya esetén az ideiglenes jóváhagyás tartalmazza a korlátozásokat. 2.2.1.2.2. Szállító gyártási képességének vizsgálata - Run @ Rate A szállítónak képesnek kell lennie a szükséges mennyiség előállítására megfelelő minőségben a rendelkezésére álló eszközökkel. Az RJA Kft. képviselői ezt gyártásinduláskor megvizsgálhatják. 2.2.1.3. Elsőminta megőrzése RJA Kft. igénye alapján a szállítónak a benyújtott és jóváhagyásra került elsőmintákkal egyenértékű (azonos gyártásból származó) 1 db mestermintát kell megőrizni a termék aktív idejéig, ill. új mintabenyújtás esetén az újabb minta jóváhagyásáig. 2.3. Általános követelmények (dokumentumok)
1.2 5/8 2.3.1. Minőségi bizonyítvány (megfelelőségi nyilatkozat) Ha a követelményekben előírt, minden szállítmányhoz minőségi bizonyítványt kell csatolni. A minőségi bizonyítványnak (MSZ EN-10204:2004) tartalmaznia kell a szállított anyag/alkatrész megnevezését, (rajz)számát, mennyiségét, dátumot, nyilatkozatot a megfelelőségről és a termék kibocsátásáért felelős aláírását. Egyes termékeknél az RJA Kft méréses jegyzőkönyvet is kérhet a szállítótól a termék megfelelőségének igazolására. Amennyiben a követelmény előírja, úgy elegendő a termékkísérő címkén és/vagy a szállítólevélen igazolni a megfelelőséget. RJA Kft által véglegesen elfogadott PPAP dokumentáció és elsőminta esetén nem kell minden szállítmányhoz minőségbizonyítványt küldeni csak külön kérés vagy reklamáció esetén a reklamált paraméterekre. Ilyen anyagok szállításánál elfogadja RJA Kft a szállítólevélen vagy termékkísérő címkén történő ellenőrzött állapot igazolását. 2.3.2. Felhasználási engedély Ha a termék nem elégíti ki valamelyik követelményt, akkor az a tétel kizárólag az RJA Kft. írásos engedélyével szállítható be, amely egy konkrét mennyiségre vagy időtartamra szól. Ilyen esetben kérelmet kell benyújtani az RJA Kft. felé, amelynek tartalmaznia kell az eltéréssel kapcsolatos információkat. A benyújtás Felhasználási / eltérési engedélykérelem dokumentumon történik (5. sz. melléklet -5-0). Az RJA Kft. írásban adott engedélye alapján a terméket beszállításkor sárga címkével kell jelölni, amelyen fel kell tüntetni az eltérés és az engedélyezés tényét, a felhasználási engedély számát, anyag rajzszámát, darabszámot. A szállító, ha bármilyen minőségi eltérés esetén beszállítás előtt RJA Kft-től nem kér felhasználási engedélyt, a teljes szállítmányra kötbér kerül kiszámlázásra az -3 melléklet alapján. 2.3.3. Eltérési engedély Amennyiben szállító már a gyártás előtt tudja, hogy nem tud a specifikációnak megfelelő terméket előállítani (pl. más alapanyag, méreteltérés, stb.), akkor az eltérő termékre eltérés engedélyt kell kérnie RJA Kft-től (5. sz. melléklet). Az eltéréskérésnek tartalmaznia kell a kiváltandó termék (anyag) műszaki specifikációját, valamint a kiváltó termék azon paramétereit, melyek a specifikációtól eltérnek. Minden esetben az új termékkel / anyaggal készült kapcsolódó vizsgálatokat el kell végezni, és ezt az engedélykéréshez kell csatolni. Az RJA Kft. írásban adott engedélye alapján a terméket beszállításkor sárga címkével kell jelölni, amelyen fel kell tüntetni az eltérés és az engedélyezés tényét, eltérési engedély számát, anyag rajzszámát, darabszámot. 2.3.4. Rajz és műszaki dokumentációkezelés Új gyártmány vagy műszaki változások esetén az RJA Kft. biztosítja, hogy a szállító a mindenkor érvényes rajzzal, illetve dokumentációval rendelkezzen. A beszállítónak kell biztosítania, hogy a változás minden érintett gyártási dokumentumon át legyen vezetve, és az aktuális változási szint szerinti dokumentumok álljanak rendelkezésre. A rajz és műszaki dokumentumokat évente felül kell vizsgálni az RJA Kft. kapcsolattartójával közösen. 2.3.5. Minőségi hibák PPM Az RJA Kft. vevőinek elvárása a 0 hibára való törekvés mellett a max. 50 PPM szerinti teljesítés, ezen követelmény változatlanul érvényes a Kft. beszállítóira is. A beszállítónak törekednie kell a kitűzött cél teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül, úgy intézkedéseket kell hoznia a PPM értékének csökkentésére. Az RJA Kft. a beszállított terméktől függően külön meghatározhatja az elvárt PPM értékeket a szerződés mellékletét képező minőségi megállapodásban.
1.2 6/8 2.3.6. Folyamatképességi követelmények Az RJA Kft. javasolja statisztikai módszerek alkalmazását minden folyamatnál, ahol értelmezhető és a kijelölt paraméterekre. Az RJA Kft. előírása a gyártási folyamatban a C P, C PK, 1,67 minőségképesség biztosítása. Ha előzetesen kijelölésre került valamely speciális jellemző, akkor a képesség vizsgálatot arra kell elvégezni. Amennyiben az előírás nem teljesül, úgy intézkedést kell hozni a folyamatképesség javítása érdekében, valamint szigorítani kell az ellenőrzést mindaddig, amíg a megfelelő értéket a beszállító el nem éri. Az RJA Kft. egyedileg is meghatározhatja a minőségképességi indexet. 2.3.7. Speciális jellemző A beszállítónak figyelembe kell vennie a dokumentáción előírt speciális jellemzőket és használnia kell az RJA Kft. által kijelölt speciális jeleket, és azokat fel kell tüntetnie a használt gyártási dokumentumokon. 3. Szállítók folyamatos értékelése 3.1. Szállítói teljesítés adatainak rögzítése, értékelés elvégzése Az RJA Kft. eljárása szerint a beszállítókat félévente értékelni kell az előző időszak teljesítménye alapján. A minősítés az alábbi szempontok szerint történik: 1. Tanúsítások, 2. Szállítási pontosság, 3. Minőségi reklamáció, 4. Minőségi reklamáció megoldása, 5. Szolgáltatási színvonal, 6. Ár A fenti súlyozott szempontok alapján a minősítés a következő lehet: 91-100 % Kiváló 81-90 % Jó 61-80 % Javításra szorul 0-60 % Nem elfogadható 3.2. Szállító értesítése folyamatos értékelése eredményéről A minősítés eredményéről a szállítóinkat évente egyszer tájékoztatjuk, kivéve, ha a teljesítménye az előző időszakhoz viszonyítva alacsonyabb osztályba lett sorolva. Ebben az esetben a szállító az értékelést követően azonnal tájékoztatásra kerül. A 81% alatti kategóriába sorolás esetén a szállítónak fel kell venni a kapcsolatot a Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. képviselőjével, és intézkedési tervet kell benyújtani a teljesítmény fejlesztése érdekében. Amennyiben beszállító nem nyújtja be az intézkedési tervet a megadott határidőre, a következő értékelésnél a 4. Minőségi reklamáció megoldása értékelésénél 10 pont levonásra kerül, és a minőségügyi vezető elrendelheti a beszállítónál történő auditot. Minden fenti előírástól való eltérés az RJA Kft. minőségügyi vezetőjének külön engedélyével történhet. A vevő által kiválasztott beszállítók értékelésének eredményét, amennyiben a minősítés 81% alatti lett, RJA Kft. megküldi a vevő részére is. Amennyiben RJA Kft kérésére szállító a szükséges intézkedéseket nem hozza meg, illetve azok hatásossága nem megfelelő, RJA Kft. minőségügyi vezetője megkéri a vevőt a szállító felülvizsgálatára, további intézkedések meghozatalára.
1.2 7/8 3.3. Szállítói audit Az RJA Kft. szállítóinak minőségi teljesítése alapján auditot tarthat, előzetes bejelentés és szállítóval egyeztetett időpont szerint. A szállító által okozott súlyos hiba, ismétlődő, illetve folyamatos nem megfelelő teljesítés esetén az RJA Kft. minőségügyi vezetője azonnali rendkívüli auditot tarthat a szállítónál. 4. Reklamációkezelés Reklamáció esetén az RJA Kft. a hiba súlyosságától függően Szállítói hibajelzés, illetve Szállítói reklamáció formátumon értesíti beszállítóit. Ilyen esetben a meghatározott időpontig visszajelzés és tájékoztatás szükséges az azonnali intézkedésekről. A hibaelhárítási és megelőző intézkedésekről a kért határidőre írásbeli válasz megküldése szükséges. A reklamációra hibaelemzés szükséges a kért formátumban. A hibaelemzésben minden esetben szerepeljen: a hiba oka, a hiba elhárítására tett intézkedés, a hiba észrevétlenül maradásának oka, intézkedés az ismételt észrevétlenül maradás megakadályozására. A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. beszállítói hiba miatt felmerült költségeit közli a beszállítóival, amelyre 3 munkanapon belül vár választ. Ha 3 munkanapon belül a beszállító nem jelez viszsza, akkor a Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. a reklamált darabokat a beszállító költségén leselejtezi és a felmerült költségeket a szállító részére kiszámlázza. A felmerült költségek kiszámlázása a reklamáció lezárása után történik. A kiszámlázásra kerülő állandó költségeket az -3-1 melléklet tartalmazza. Beszállító köteles 72 órán belül (3 munkanap) visszajelezni a kiterhelt költségek elfogadásáról vagy kifogásolásáról. Amennyiben nem történik visszajelzés, Rába elfogadottnak tekinti a költségeket, kiszámlázza beszállítóra és egyidejűleg egy még nyitott, nem kifizetett szállítói számlával kompenzálja, melyről kompenzáló levelet küldünk. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. a reklamált darabokat a beszállító költségén leselejtezi,amennyiben nem kapunk a selejtes alkatrész sorsáról más intézkedést beszállítótól 72 órán belül (3 munkanap). 5. A kézikönyvben alkalmazott fogalmak PPM Part Per Million, azaz egymillió beszállított egységre (db, kg, l stb) eső hibás egység. (Pl. 10000 beszállított darabból 1 db hibás akkor az 100 PPM) C P, C PK korrigált minőségképességi index. A normál eloszlású folyamatoknál a minőség képesség vizsgálat során azt ellenőrizzük, hogy a termék mekkora hányadára lesz igaz, hogy valamely jellemzője az előírt határokon belül esik, és mekkora része lesz selejt: PSW Alkatrész benyújtási igazolás (Part Submission Warrant) PPAP Alkatrészgyártási jóváhagyási folyamat (Production Part Approval Process) PPAP dokumentum Tartalmazza a termelésben felhasznált alkatrészek jóváhagyásához szükséges vevő által megfogalmazott műszaki követelményeket, és az ezeknek való megfelelés módját. Run @ Rate GP-9 General Motors Beszállítói Fejlesztés általános eljárása. Célja bizonyítani, hogy a Beszállító jelenlegi gyártási folyamata képes a megrendelő minőségi és mennyiségi követelményeit kielégítő alkatrészeket előállítani egy meghatározott időszakban a tervezett szerszámozási kapacitással.
1.2 8/8 6. Mellékletek 1. sz. melléklet -1-1 Árajánlat tartalmi követelményei 2. sz. melléklet -2-0 Általános szállítási feltételek 3. sz. melléklet -3-1 Szállítási és minőségi követelmények, kötbér 4. sz. melléklet -4-1 RJA Kft. kapcsolattartói listája 5. sz. melléklet -5-1 Felhasználási / eltérési engedélykérelem 7. Ajánlott követelmény dokumentumok Referencia kézikönyvek: - PPAP Alkatrész jóváhagyási folyamat - APQP Emeltszintű termék minőségtervezés - FMEA Lehetséges hibamód és hatáselemzés - SPC Statisztikai folyamat szabályozás - QSA Minőségügyi rendszer minősítése - MSA Mérési rendszerek elemzése 8. A kézikönyvben leírtaktól csak beszállító által kezdeményezett külön aláírt és elfogadott megállapodás alapján lehet eltérni!