Munkaszám: HU 1037 QYH MÓDOSÍTOTT A U D I T T E R V Látogatás 2.3s. Szervezet: I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Cím: H-7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Az audit célja: meggyőződni arról, hogy az irányítási rendszert a szabvány követelményeivel összhangban alakították ki és vezették be. Dátum: 2007. április 24. Szabvány: ISO 9001:2000 Vezető auditor: TARR Judit Csoport tagok: - Az audit nyelve: magyar Dátum Időpont Auditor Folyamat, részleg vagy funkció Kapcsolattartó 04.24. 10.20 Tarr Érkezés, nyitó megbeszélés 10.30-13.00 Iskolarendszerű képzés folyamatai, beleértve a vizsgáztatás és az Óralátogatás értékelési folyamatát * - Humán irányultság - Felnőttképzés Óralátogatás vezetők általi értékelési folyamata 13.00-14.00 14.00-14.45 14.45-15.45 15.45-17.00 Kb. 17.00- Támogató folyamatok - Infrastruktúrális feltételek (pl. tanterem, öltözők, könyvtár, étkeztetés) - Ifjúságvédelmi f., DÖK segítő tanár Megbeszélés a vezetőséggel: változások áttekintése Minőségpolitika, minőségcélok, folyamatos fejlődés, adatelemzések, vezetőségi átvizsgálás Beszerzés, óraadók, minősítése Emberi erőforrások, képzés Elégedettség vizsgálatok, reklamációk, panaszok Belső auditok, helyesbítő-megelőző tevékenységek Audit tapasztalok értékelése - Záró megbeszélés Vezetőség Vezetőség Megjegyzések az ügyfél részére: Az időpontok tájékoztató jellegűek és a nyitóértekezleten kerülnek megerősítésre. Az SGS auditorai fenntartják a jogot, hogy a helyszíni audit eredményétől függően szükség szerint módosítsák ezt a tervet. Kérjük, biztosítsanak az auditorok részére egy külön irodahelyiséget. Kérjük írásban jelezzenek vissza amennyiben nem fogadják el alvállalkozó - nem főállású - auditoraink részvételét az auditon. Az SGS-el kötött szerződésük szerves részét képezi ennek az audit tervnek, így a titoktartással kapcsolatos kikötések, az audit területe, az utógondozás és az audit jelentés elkészítésének módja abban rögzített. *Az audit keretén belüli 2 óralátogatást a Nyitóértekezleten egyeztetjük az aktuális Órarend alapján. Kérem biztosítsák az Óralátogatás értékelő folyamatának megtekintését. Job No.: HU 1037 Page 1 of 1 Document: GS0304 Visit No.: 2.3s Issue 3H
IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ AUDITJELENTÉS Szervezet: I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Cím: H-7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Szabvány: ISO 900:2000 Szervezet képviselője: Auditált telephely: Hajós Éva igazgató Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Audit dátuma: 2007.04.24. EAC kód: 37 NACE kód: 80 Vezető auditor: Tarr Judit Auditorok: - Ez a jelentés bizalmas információkat tartalmaz és elosztása az auditorokra, az ügyfél képviselőjére és az SGS irodára korlátozódik. 1. Az audit célja Az audit céljai az alábbiak voltak: Megállapítani, hogy az irányítási rendszer megfelel-e a vonatkozó irányítási rendszerszabvány minden követelményének; Megállapítani, hogy a szervezet hatásosan bevezette-e az irányítási rendszert; Megállapítani, hogy az irányítási rendszert úgy építették ki, hogy annak segítségével megvalósíthassák a politika célkitűzéseit. 2. Az audit területe Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás. (Secondary and technical secondary education.) Kizárva az ISO 9001:2000 szabvány 7.5.2 és 7.6 követelménye. A szervezet egy telephelyen működik. Ez egy több telephelyes audit volt. Az érintett telephelyek listáját a melléklet tartalmazza. 3. Megállapítások és eredmény Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az audit az audittervnek és az Audit Planning Matrixnak megfelelően zajlott, melyek ezen jelentés mellékletét képezik. Az auditorok megállapítják, hogy a szervezet megfelelően vezette be és működteti irányítási nem megfelelően rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban és bemutatta a rendszer képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék vagy szolgáltatás megfelelését a megállapodott követelményeknek a szervezet politikájával és céljaival összhangban. Azonosított nemmegfelelőségek 0 Lényeges 0 Enyhe BIZALMAS Dok.: GS0303 Kiadás: 5 Oldal: 1
Az audit eredménye és a rendszer bemutatott állapota alapján az auditorok javasolják a tanúsítvány: Kiadását / Meghosszabbítását / Visszatartását / Felfüggesztését, amíg megfelelő helyesbítő intézkedést nem hoznak. 4. Korábbi auditok eredménye Átvizsgáltuk a rendszer legutóbbi auditjának eredményeit, különös tekintettel az esetleges nemmegfelelőségek helyesbítése szempontjából. Megállapítottuk, hogy: A korábbi auditon feltárt nemmegfelelőségeket (ha volt ilyen) kijavították, és a helyesbítő intézkedés hatásosnak bizonyult. Az irányítási rendszer nem kezelte kielégítő módon a korábbi audit során feltárt nemmegfelelősége(ke)t, és azt újrafogalmaztuk ezen jelentés megfelelőségek fejezetében. 5. Megállapítások Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel a szabvány követelményeinek és megfelelő alapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez. A szervezet bemutatta, hogy hatásosan bevezette és fenntartja/fejleszti az irányítási rendszert. A szervezet bemutatta, hogy működésével kapcsolatos célokat határozott meg, amelyeket nyomon követ és figyelemmel kíséri megvalósulásukat. A belső auditálási programot teljeskörűen megvalósították és az irányítási rendszer fenntartásának és fejlesztésének hatásos eszköze. A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét. Az audit során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a szabványnak. A tanúsítottságra való hivatkozás pontos és megfelel az SGS előírásainak. N/A BIZALMAS Dok.: GS0303 Kiadás: 5 Oldal: 2
6. Az audit fő nyomvonala Az auditált folyamatok, tevékenységek és funkciók az Audit Planning Matrixban és az audittervben találhatók. Az audit végrehajtása során az auditorok különféle nyomvonalakon haladtak, beleértve az alábbiakat: Vezetési folyamatok: Vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve, Operacionalizált intézkedési terv 2006/2007-os tanév - Minőségcélok és adatelemzések, www.ibela.sulinet.hu Honlap: Házirend, projektek, tanügyi dokumentumok, Nevelőtestületi ülések jegyzőkönyvei, Munkaterv 2006/2007, Munkaközösségvezetők minőségcéljai 2006/2007 MIR folyamatos fejlesztés: Belső audit jegyzőkönyvek, Panaszkezelés és Helyesbítő tevékenységek jegyzőkönyvei, Faliújságok, elégedettségmérés értékelése Iskolarendszerű képzés folyamatai, beleértve az érettségi vizsgáztatás előkészítését és az Óralátogatás értékelési folyamatának auditját - Humán irányultság, középszintű történelem 12. A és B osztályok (Forráselemezés, érettségire történő felkészülés) Tanmenetei, Tananyagbeosztás, Naplói, Tankönyvek, Óralátogatási terv, Óralátogatás értékelő lapok, Munkaköri leírások/személyi dossziék, Dupcsik: Történelem IV. Beszerzés, óraadók, minősítése: Beszállítók nyilvántartása és értékelése Emberi erőforrások, képzés: képzési terv, óralátogatás nevelőinek személyi anyagai 7. megfelelőségek rögzítettem eltérést. 8. Általános észrevételek és fejlődési lehetőségek Erősségek: - A vezetőség elkötelezettsége a vezetői interjúk és az irányítási dokumentumok alapján meggyőzően bizonyított. - A minőségcélok lebontása munkaközösség vezetői szintre megtörtént, mely a munkatársak hatékonyabb bevonását eredményezte. - Jelentősen nőtt az intézmény besorolása az országos középiskolai rangsorban. - Előremutató a támogató funkciók vezetőinek beszámolója (pl. DÖK elnök és segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős, védőnő, alapítvány), a fejlesztő célú teljesítményértékelés bevezetése, a sokoldalú tanulói támogatás filozófiája. Fejlesztési lehetőségek: - A minőségcélok egyénre történő lebontása, tudatosítása még fejleszthető (lásd Történelem), mivel ez fontos részét képezheti a fejlesztő célú ön- és teljesítményértékelésnek is. - A sokoldalú tanulói támogatás, a művészeti nevelés és a támogató funkciókkal kapcsolatos együttműködés és az információbiztonság területére is javasolt célokat és mutatókat meghatározni. - A Tanmenetek jelenleg különböző módszerrel készülnek, készítésükben nagy szabadságot kapnak a kollegák, ezért eltérőek mind formailag és tartalmilag. Ez a számonkérés átláthatóságát és a nevelők értékelésében az esélyegyenlőségét rombolhatja (lásd Naplóellenőrzés Tanmenettel történő összevetés teljesítményértékelés). Javasolt ezért egyértelműen meghatározni, szabályozni a tanmenetekkel kapcsolatos követelményeket, különös tekintettel a speciális tematikákra (pl. 12/A+B óralátogatás kapcsán az osztályösszevonáson alapuló tantárgyak, tantárgyi koncentrációk). BIZALMAS Dok.: GS0303 Kiadás: 5 Oldal: 3
- Az új képzésekbe bevont külső óraadókkal kapcsolatos információ körét célszerű lenne bővíteni az adott képzés specialitásainak függvényében (pl. mérnökasszisztens képzés információbiztonsági szabványok). - A multimédia beépült az órák menetébe, azonban ennek hatékonyságát is célszerű lenne mérni. A megtekintett Történelem óra tapasztalatai alapján meggondolandó a kollegák számára egy prezentációs technikák hatékony alkalmazására irányuló tréninget szervezni. - A belső audit egyik legfontosabb fejlesztési eszköze a minőségirányítási rendszernek, ezért javasolt minél több munkatársat bevonni ebbe a tevékenységbe is. Különösen fontos lenne a munkaközösség vezetők bevonása az auditokba. Javasolt integrált szemléletű audit tervet kidolgozni, mivel a TQM munkakultúra, a mérés, a versenytárs összehasonlítás, az önértékelés és teljesítménymérés felülvizsgálata előre viheti a rendszerszemléletű megközelítést. - Továbbra is törekedni kell a minőségtechnikák hatékony alkalmazására. Javasolt a belső képzések során ilyen minőségfejlesztő módszereket oktatni tréning jelleggel (pl. stratégia lebontási módszerek, okkereső és elemző technikák, hiba és kockázatértékelő módszerek, problémamegoldó technikák). BIZALMAS Dok.: GS0303 Kiadás: 5 Oldal: 4