KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS

Átírás

1 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 1/6 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER HITELESÍTÉSE EMAS szerint JELENTÉS NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u Követelmény: Szervezet képviselője: EMAS (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről) Tóthné Dr. Szita Klára Hitelesített telephely: 3525 Miskolc, Széchenyi u Helyszíni hitelesítés dátuma: Hitelesítő: május 24. Bodroghelyi Csaba 1. A hitelesítés összefoglalása A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális környezetközpontú irányítási rendszerét az EMAS (teljes nevén: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1221/2009/EK RENDELETE (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről) követelményei szerint hitelesítettem. A hitelesítés során a hitelesítési tevékenységemet szabályozó dokumentum, Az EMAS hitelesítés kézikönyve alapján jártam el. Jelen jelentés a 2011 májusában kezdődő hitelesítési folyamatot írja le Tevékenység A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális tevékenysége a következő:

2 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 2/6 Piacorientált K+F+I transzferek, szolgáltatások, és feltételeinek fejlesztése. Partnerkeresési tevékenységek elősegítése. Projektfejlesztés. Projektmenedzsment tanácsadás. TEÁOR 08: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1.2. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális első EMAS szerinti hitelesítésére került sor a jelen eljárás keretében. A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális 1.3. A hitelesítés eredménye A hitelesítési folyamat részeként végrehajtott helyszíni hitelesítés során az audittervből indultam ki, de az audit folyamata során attól többször kisebb mértékben eltértem, ahogy a kérdések és válaszok alapján logikusnak tűnt. A hitelesítési folyamat és ezen belül a helyszíni hitelesítés során meggyőződtem, hogy a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális -nél kialakított, működtetett és fenntartott rendszer megfelel az EMAS által támasztott követelményeknek, valamint a vállalat által a évi működéséről kiadott Környezetvédelmi nyilatkozat az EMAS III. mellékletének megfelelően valós környezeti működési adatokat tartalmaz. Fenti eredmény alapján a Környezeti nyilatkozatot aláírásommal láttam el, és javaslom az Illetékes Testület szerepét ellátó Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnél (OKTVF) a szervezet nyilvántartásba vételét Megállapítások Az hitelesítő folyamatközpontú hitelesítést hajtott végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálva. A hitelesítés során interjúkat készítettem, megfigyeltem a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltam meg. Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel az EMAS követelményeinek, és megfelelő alapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez. A szervezet bemutatta, hogy hatásosan bevezette és fenntartja/fejleszti az irányítási rendszert. A szervezet bemutatta, hogy működésével kapcsolatos célokat határozott meg, amelyeket nyomon követ és figyelemmel kíséri megvalósulásukat. A belső auditálási programot teljeskörűen megvalósították és az irányítási rendszer fenntartásának és fejlesztésének hatásos eszköze. A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét.

3 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 3/6 Az hitelesítés során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a vonatkozó követelményeknek. Az EMAS hitelesítésre való hivatkozás pontos és megfelel a követelményeknek. N/A 2. A hitelesítési folyamat 2.1. A dokumentáció átvizsgálása A hitelesítési folyamat első fázisa gyanánt a vonatkozó dokumentáció átvizsgálását végeztem el, beleértve a benyújtott Környezeti Nyilatkozatot is. Ennek részleteit lásd a 2.3. bekezdésben! 2.2. Helyszíni látogatás A hitelesítési folyamat keretében helyszíni látogatásra került sor. (Jelenléti ív: 3. melléklet) A május 24-i látogatás célja alapvetően - a környezeti nyilatkozatban szereplő adatok és információ megbízhatóságának, hitelességének és valódiságának, - a környezetirányítási rendszer, - a jogszabályi megfelelés, - a környezeti auditok, - az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, - a dolgozók bevonásának áttekintése volt. A helyszíni audit a szervezettel korábban egyeztetett időpontban előzetes megadott részletes auditterv figyelembe vételével zajlott (1. melléklet). A helyszíni audit során a 3525 Miskolc, Széchenyi u cím alatti telephelyet vizsgáltam meg. Az audit során nem-megfelelőség felvételére is sor került, melyet a szervezet javított, és a módosításokat átvezette a környezeti nyilatkozatba, illegve intézkedéseket hozott. A helyszíni audit során vizsgált területek: Környezeti nyilatkozat tervezete; május 23-i változat. Környezeti politika: május 23-án kiadott verziója. Előzetes állapotfelmérés: öko-térképek 2010 szeptemberében és februárjában; víz, levegő, energia, hulladék, kockázato. Munkatársi kérdőív; 2011 februárban kitöltve. Anyagáramok; EMAS Easy sablonon felvéve; energia, közlekedés, anyagfelhasználás (irodai), hulladékok keletkezése május 23. Közvetlen környezeti tényezők: Energiafelhasználás: fűtés (földgáz), Energiafelhasználás: számítógépek, IT berendezések Energiafelhasználás: világítás Papírfelhasználás Festékkazetták felhasználása Nyomdai kiadványok készítése Postázás (levelek, kiadványok, meghívók) Vízfelhasználás (mosdó, konyha) Papírhulladék keletkezése (irodai papír, csomagolóanyag) Műanyaghulladékok keletkezése (dobozok, csomagolóanyagok) Kommunális hulladék keletkezése (irodai működés, rendezvények) Veszélyes hulladékok keletkezése (szárazelemek, akkumulátorok, festékkazetták) Elektronikai hulladék keletkezése Tevékenységünkhöz kapcsolódóan nem releváns a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásunk. Szennyvízkibocsátás Fűtésből fakadó CO2 kibocsátás

4 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 4/6 Közvetett környezeti tényezők: Rendezvényekhez és projekt találkozókhoz kapcsolódó utazások Rendezvények energiafelhasználása (villamos áram, fűtés) helyi termékek (élelmiszerek) beszerzése szállítás saját cateringből származó hulladék keletkezése Repülős utazásokból fakadó CO2 kibocsátás Gépjárműhasználattal összefüggő CO2 kibocsátás helyi termékek (élelmiszerek) beszerzése - szállítás Belső eljárások a következőkre: Környezeti teljesítmény értékelése adatgyűjtés és feldolgozás, vízfelhasználás, villamos áram fogyasztása, gázfogyasztás, hulladékgazdálkodás, erőforráshasználat, Veszélyes anyagok, Egyéb kockázatok az irodában, Beszerzések, Közlekedés, Rendezvényeink, Egyéb követelmények, előírások betartása. EMAS belső képzések; szeptember és szeptember. Belső audit, vezetőségi átvizsgálás szeptember A Környezeti nyilatkozat hitelesítése A Környezeti nyilatkozat irodai áttekintésére első ízben május 22-én került sor. A nyilatkozat ekkor még több ponton nem felelt meg az EMAS III. mellékletében részletezett követelményeknek, ezért írásbeli tájékoztatás mellett visszaküldésre került. Másodszorra május 24-én, a helyszíni audit alatt vizsgálódtam; a nem-megfelelőségek összefoglalásáról (stage2) jelentéstervezetet adtam ki. A helyesbítések e jelentés lezárásáig megtörténtek, az erre vonatkozó megjegyzések a jelentésben olvashatók. (2. melléklet) 3. Nyilvántartásba vétel és a hitelesítés fenntartása Jelen jelentés alapján, mely a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális által kialakított, működtetett és fenntartott; az EMAS követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer meglétét hitelesíti, továbbá az aláírt Környezeti nyilatkozatot figyelembe véve kezdeményezhető a vállalat nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel megtörténte után a hitelesítést fenn kell tartani. Az EMAS Rendelet IV. mellékletének 3. bekezdésében megadottak szerint Minden szervezet évente jelentést készít a környezetvédelmi nyilatkozatában pontosabban meghatározott környezeti tényezőkhöz kapcsolódó teljesítményéről is, és ha rendelkezésre állnak, figyelembe veszi a 46. cikkben említett ágazati referenciadokumentumokat. Ugyanakkor a Rendelet 7. cikkében megadottak szerint módja van a külső hitelesítést kétéves gyakorisággal lefolytattatni. Az illetékes testület egy kis szervezet kérésére meghosszabbítja a 6. cikk (1) bekezdésében említett hároméves időtartamot négy évre, vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett egyéves időtartamot két évre 4. -megfelelőségek A helyszíni hitelesítés során több nem-megfelelőségeket állapítottam meg, melyeket a szervezet rövid határidőn belül helyesbített. Jelen fejezet a felmerült nem-megfelelősége(ke)t és a helyesbítő intézkedés(eke)t tartalmazza.

5 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 5/6 -megfelelőség 1/2 Lényeges Enyhe Szervezeti egység / Környezeti célok és Követelmény: EMAS II. mell., A.3.3. Funkció: programok Dokumentum: Környezeti nyilatkozat Kiadás / változat: NA részletei: lezárása A Környezeti nyilatkozat tervezetében megadott célok nem egyértelműek, többször ellentmondóan ismétlődnek. Ugyanakkor nem található hivatalos, megfelelően jóváhagyott dokumentum ezekről. A Környezeti nyilatkozat június 7-én elküldött változatban megfelelően javítva. -megfelelőség 2/2 Lényeges Enyhe Szervezeti egység / Funkció: Belső ellenőrzés (audit) Követelmény: EMAS II. mell., A.5.5. és III. melléklet Dokumentum: EMAS Easy sablonok Kiadás / változat: NA részletei: lezárása A legutóbbi belső ellenőrzés szeptemberében történt, a javításokra a határidő 2011 márciusa. A két dátum indokolatlanul messze van egymástól, valamint az EMAS rendszer idő közben változott, így a tavalyi audit nem tekinthető a mostani rendszer részletes ellenőrzésének. A belső auditról készült feljegyzés június 7-én elküldve. 5. Általános észrevételek és fejlesztési lehetőségek A helyszíni hitelesítés során mintavételesen meggyőződtem az adatok valódiságáról. Fejlesztési lehetőségek - A környezeti nyilatkozat tervezetében a 13. oldalon célszerűbb az irányítási rendszer mérőszámait írni. - A Megtakarítások és forrásaik rész majd a 2011-es dokumentumban lesz releváns. - A környezeti célokhoz a felelősöket a felelősségi mátrix alapján rendeltek. Ezt gondosan meg kell vizsgálni; ne legyen következetlenség a két dokumentum között. - A belső auditok lezárása után célszerű egy ismételt vezetőségi átvizsgálást lefolytatni a vonatkozó követelmények szerint (A vezetőségi felülvizsgálat a következőkre terjed ki: a) a belső ellenőrzések, illetőleg a jogi előírásoknak és a szervezet által vállalt egyéb előírásoknak a betartásáról készült felmérések eredményei; b) külső érdekelt felek közleménye(i), beleértve a panaszokat is; c) a szervezet környezeti teljesítménye; d) a célok és a célkitűzések teljesülésének mértéke; e) a korrekciós és megelőző intézkedések jelenlegi helyzete; f) a korábbi vezetőségi felülvizsgálatok utóintézkedései; g) a körülményekben bekövetkezett változások, beleértve a környezeti vonatkozású jogi és egyéb előírások fejlődését is, valamint h) fejlesztési javaslatok.)

6 Hitelesítő: Bodroghelyi Csaba Oldal: 6/6 Erősségek: Mellékletek - A környezeti politika kialakítása a munkatársi kérdőívek és a környezeti időjárás jelentés után és azok tartalmát figyelembe véve történt meg. Ez a gyakorlat példamutató. - A környezeti tényezők megnevezése egyértelmű; jól alkalmazza az EMAS Rendelet fogalmait. - Szintén elismerésre méltó a munkatársak bevonásának módja és mélysége; a szervezet jól használta ki a mikro méretéből eredő adottságokat. 1. melléklet Auditterv ( ) 2. melléklet Jelentés az EMAS dokumentáció átvizsgálásáról (2011. május 23.) 3. melléklet Jelenléti ív (2011. május 24.) Hitelesítő aláírása: Bodroghelyi Csaba Az akkreditálási okiraton lévő nyilvántartási szám: HU-V-0002/2010