Ellátás és szolgáltatás MF 07.EF

Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Ellátás és szolgáltatás MF 07.EF Készítette: Hunyadi Károlyné folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi programigazgató (MICS vezető) Jóváhagyta: Dr. Lukácskó Zsolt dékán M ó d o s í t á s o k Sorszáma Dátuma Leírása 1. 2. 3. Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 1/13

1 Cél A DE OEC EFK szervezeti egységeinél végzendő, a következőkben felsorolt tevékenységek ellátásának szabályozása: 2 Alkalmazási terület Gondnoki feladatok Raktározás Takarítás, rovarirtás Telepfenntartás Portai szolgálat Hulladékkezelés Bélyegzők nyilvántartása Beszerzés 2.1 A szabályozás vonatkozik a DE OEC EFK mindazon szervezeti egységeire és azok munkatársaira, akik az 1. pontban megfogalmazott feladatok végrehajtásában közreműködnek. 2.2 A tevékenységet végző szervezeti egység kapcsolatrendszere: DE Gazdasági főigazgatóság (GFI) 3 Hivatkozások DE OEC GI DE OEC EFK Gazdasági Egység - Gazdasági igazgató Ellátási és szolgáltatási csop. OECKereskedelmi önálló o. Gondnok 180-5/1996 G.I. intézkedés és ügyviteli szabályozása Leltározási Szabályzat Selejtezési Szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2001. MF..EF Finanszírozás és pénzügyi folyamatok DE Munkavédelmi Szabályzata Kollektív Szerződés 2000. évi C. törvény a számvitelről SZ 003.C DE OEC Iratkezelési szabályzata?? Közbeszerzési törvény Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 2/13

4 Meghatározások DE OEC: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum DE OEC EFK: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Főiskolai Kar DE OEC EFK GE: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gazdasági Egység 5 A folyamat és lépései 5.1. Gondnoki feladatok 5.1.1 Műszaki, szolgáltató tevékenység 5.1.1.1 A műszaki meghibásodást, javítást, egyéb műszaki tevékenységet igénylő DE OEC EFK szervezeti egység munkatársai telefonon, vagy írásban (formanyomtatványon) jelzik az ellátási és szolgáltatási csoport részére. 5.1.1.2 Az ellátási és szolgáltatási csoport az ide vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett megrendeli, majd elvégezteti a munkát. A munka elvégzését a gondnok, vagy a megbízottja igazolja a szolgáltatást végző munkalapjának, majd később számlájának aláírásával. 5.1.2. Áru/szolgáltatás megrendelése-áru/szolgáltatás beérkeztetése 5.1.2.1.A szervezeti egységek igénye alapján az ellátási és szolgáltatási csoport megrendeli a szükséges árut, illetve szolgáltatást, melynek tényét rögzíti az SAP gazdálkodási rendszerben, mellyel egy időben megtöténik az érintett keretek megterhelése is. Az áru/szolgáltatás beérkezését követően az MF06.EF sz. finanszírozás és pénzügyi folyamatok szabályozásai alapján történnek a számlával kapcsolatos további teendők. 5.1.2.2.Eszközbeszerzés esetén az Ellátási és szolgáltatási csoport az eszközt nyilvántartásba veszi az SAP Eszközgazdálkodási moduljában (AM), egyúttal kihelyezi a beszerző szervezeti egység leltári körzetére azokat. Nagy értékű eszköz esetében a gondnokság, Nagyértékű tárgyi eszköz állományba vételi adatlappal (F 0851.C) vételezi be az eszközt. Anyagbeszerzés esetében bevételezik a raktári készletek közé az 5.2 ben leírtak szerint. 5.1.3. Kis és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása 5.1.3.1. A nyilvántartásba vett kis- vagy nagy értékű tárgyi eszköz SAP Eszközgazdálkodási modulban (AM) történő darabonkénti nyilvántartása, mely tartalmazza az eszköz megnevezését, cikkszámát, típusát, gyári számát, beszerzési idejét, értékét, az alleltárak közötti mozgásokat. Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 3/13

5.1.3.2.Az eszköz mozgásának követhetősége, javításra kiadáskor, kölcsönbe adáskor, vagy másik alleltárba történő átadáskor a gondnok kiállított számítógépes Alleltárváltozási bizonylattal (F 0805.C) történik, amely tartalmazza az eszköz sorszámát, megnevezését, típusát, a könyvelés keltét, honnan, hová, kerül az eszköz, átadó és átvevő aláírását. 5.1.3.3. Anyagnyilvántartás Az anyagnyilvántartásra vonatkozó feladatokat az 5.2 tartalmazza. 5.1.4. Selejtezés A DE OEC án a nem megfelelő minőségű, selejt készletek feltárása, és a selejtezés végrehajtása a DE Gazdasági Főigazgatóság Selejtezési szabályzata szerint történik. 5.1.5. Személyi felszerelések nyilvántartása A DE Munkavédelmi Szabályzata és a Kollektív Szerződés az irányadó. 5.1.5.1. A kiadott személyi felszerelések, védőruhák pontos személyenkénti nyilvántartása a DE OEC EFK gondnokának feladata. A nyilvántartás (dolgozó neve, munkahelye, kiadás kelte, átvétel kelte, megnevezés, darabszám, átvevő, átadó aláírása) 2 példányban készül, melynek egy példánya a munkavállalónál, egy példánya pedig a gondnokságon marad. 5.1.5.2.A személyi felszerelések, védőruhák pontos mozgását az összesítő Nyilvántartó lapon követi a gondnok a mennyiség felvételnél, leadásnál történő ki- és bevezetésével. 5.1.5.3.Munkaruhák esetében kihordási időt a Kollektív Szerződés szabályozza, lejártakor leirattatásra kerül majd átkerül a munkavállaló tulajdonába. 5.1.5.3.A DE OEC EFK Dékánja és Gazdasági igazgatója a gondnokot más feladatok ellátásával is megbízhatja, ha erre sor kerül, akkor a feladat szabályozása az adott szervezeti egység minőségirányítási dokumentumaiban és/vagy a feladattal megbízott munkatárs munkaköri leírásában található. 5.2. Raktározás 5.2.1. DE OEC EFK raktárai: Élelmiszer raktár Anyagraktár Jegyzetraktár Bontási anyag raktár Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 4/13

Az EFK kisértékű és nagyértékű tárgyieszköz raktárral nem rendelkezik. Ezek az eszközök a beszerzést követően azonnal a szervezeti egységekhez kerülnek kihelyezésre. Az anyagraktár elnevezés egyben takarja az összes raktározandó anyagot (irodaszer, tisztítószer stb.), úgy hogy a különféle anyagféleségek külön helyiségekben, a megfelelő szabályoknak megfelelően, kerülnek tárolásra A raktározási alaptevékenységet az 6.1. sz. melléklet: Raktározási alaptevékenység című folyamatábra mutatja be. Részletezését a következő bekezdések tartalmazzák. 5.2.2. A termék átvétele: 1020-as folyamatlépés A termék átvétele beérkezésekor minőségi és mennyiségi szempontok alapján történik. Minőségi ellenőrzés: azonosítás, a csomagolás sértetlensége és a szavatossági idő ellenőrzése. Szükséges bizonyítványok meglétének ellenőrzése. Mennyiségi ellenőrzés: A raktárosok, szállítólevél vagy számla alapján veszik át az árut. Mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén jegyzőkönyvet (szállító, termék neve, az észlelt eltérés) vesz fel, melyből egy példányt a szállító is megkap. Egy példányát a megrendelést kiadóhoz küldik intézkedésre. A kifogásolt árut jelöli, Visszáru felirattal és elkülöníti a reklamáció elintézéséig a raktáros. A postán érkezett csomagokat feladóvevényük alapján a raktáros veszi át, aki a csomag kibontása után ellenőrzi az árut a csomagban lévő szállítólevél vagy számla alapján 5.2.3. Betárolás: 1030-as folyamatlépés A mennyiségileg és minőségileg megfelelő árut a raktáros készletre vételezi az SAP Anyaggazdálkodási moduljába (MM). Amennyiben a bevételezendő terméknek még nincs azonosítója, a DE központi cikktörzs karbantartójától cikkszámot kér az új árunak. A raktározás módja a lehetőségekhez mérten a termékekre vonatkozó előírások (hőmérséklet, páratartalom, szavatossági idő, tűzveszélyesség stb.) figyelembevételével és betartásával történik. Az áru állagmegóvásának feltétele a megfelelő helyiségben, megfelelő tartóállványzaton, illetve raklapon való tárolás. A helyes tároláshoz a raktáros vizsgálja az áru anyagát, tömegét, a csomagolásán esetleg feltüntetett különleges kezelési, tárolási igényeket (pl. csak állítva tárolható, hőmérsékletre való igény, kartonok egymásra helyezhetősége, lejárati idő). Ezek ismeretében, valamint a födém, illetve tartóállványok terhelhetőségét is figyelembe véve választja ki a raktáros a megfelelő tárolóhelyet a raktáros felelős a kiválasztásért -, és egyúttal gondoskodik az áruhoz való egyszerű hozzáférésről is. 5.2.4. Időszaki ellenőrzés, leltározás, selejtezés: 1040-es folyamatlépés: 5.2.4.1. Mennyiségi ellenőrzés A raktárakban az évente egyszeri teljes körű készletfelmérést, az éves vagyonmegállapító leltározást az egyetemi Leltárellenőrzési önálló osztály támogatásával történik, leltározási szabályzat szerint. Az EFK Gazdasági igazgatója a készletet szúrópróbaszerűen bármikor ellenőrizheti. Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 5/13

5.2.4.2. Minőségi ellenőrzés/nem megfelelő áru Az ellenőrzés során nem megfelelőnek minősített terméket Nem megfelelő áru felirattal jelölve és lehetőség szerint elkülönítve tárolja a raktáros; (az üvegáru esetleges töréséről törési jegyzőkönyv készül) és azonnal értesíti a gondnokot. A gondnok a gazdasági igazgatóval közösen meghatározza a termékkel való teendőket, és erről értesíti a raktárost. A raktárosnak a továbbiakban a gazdasági igazgató döntése szerint kell eljárni. 5.2.4.3. Selejtezés A leltározás megkezdése előtt ha szükséges a selejtezéseket el kell végezni az 5.1.4-es pontban leírtak szerint. 5.2.4.4. Leltározás: A leltározás a DE Gazdasági Főigazgatósága Leltározási és leltárkészítési szabályzata alapján történik. 5.2.5. Kiadás a raktárból: Lásd: 6.2. sz. melléklet: Kiadás raktárból című folyamatábra. Részletezése: A szervezeti egység eljuttatja anyagigényét az anyagigénylési nyomtatványon BSZNY: B12-114/N.r.sz a raktáros felé. A raktáros felméri, hogy az igényelt anyag megtalálható-e a raktárban. Ha nincs, és szükséges, továbbítja az igényt a gondnok felé, aki intézkedik a beszerzésről. Megtörténik a kiadás, és annak ténye rögzítésre kerül az SAP készletgazdálkodási moduljában (MM), mellyel egyidőben az igénylő szervezeti egység kerete megterhelésre kerül a felvett készletek értékével. 1060-as folyamatlépés: Reklamációkezelés A raktárból elszállított áru minőségi illetve mennyiségi ellenőrzése nem mindig történhet meg a kiadás előtt (egységcsomagolások stb. miatt). Amennyiben az igénylő szervezet reklamációval él az áruval kapcsolatban, úgy azt jegyzőkönyvezi a raktáros, majd a jegyzőkönyvet a hivatali út betartásával az áru gazdálkodójához, beszerzőjéhez juttatjuk el, aki felveszi a kapcsolatot a beszállítóval. A reklamált áru a raktár készletére nem kerül vissza, de indokolt esetben új, minőségileg, mennyiségileg megfelelő áru kiadása a raktárossal történő szóbeli egyeztetés alapján - megtörténhet újabb igénylés nélkül. 5.2.6. Kártérítés: 1270-es folyamatlépés A fellelt hiányról a leltáros eltérési kimutatást készít. A leltárfelelősnek (jelen esetben a raktárosnak) magyarázó jelentést kell írnia, melynek alapján a munkahelyi vezető lefolytatja az eljárást. Az eljárás végén, ha a raktáros felelőssége nem áll fenn, akkor a kártérítéstől eltekintenek; amennyiben a raktáros a felelős a bekövetkezett kárért, úgy a leltáros 3 Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 6/13

példányos Káreseti jegyzőkönyvet készít, amelyben szereplő utánpótlási áron számolt kárösszeget a raktáros csekken fizeti be, esetleg a fizetéséből kerül levonásra. A raktáros anyagi felelősségének ténye és mértéke a munkaköri leírásában és felelősségvállalási nyilatkozatban rögzítve van. 5.3 Takarítás, rovarirtás 5.3.1. A takarítási feladatokat az EFK egységeinél, főállású alkalmazottak látják el. Feladatukat a munkaköri leírásukban meghatározottak alapján végzik. Velük kapcsolatban munkáltatói jogkörrel az EFK Gazdasági igazgatója rendelkezik. 5.3.2. Munkájukat a gondnokság által készített területi elosztás alapján végzik. 5.3.3. A takarításhoz szükséges eszközöket, illetve tisztítószereket az 5.2.5. ponban leírtak alapján havonta igénylik a Főiskolai Kar raktárából. 5.3.4. A DE OEC EFK Dékánja, Gazdasági igazgatója, valamint gondnoka más feladatok ellátásával is megbízhatja a takarítókat. 5.3.5. A munkaidő letöltését, illetve a munkavégzést a DE OEC EFK Dékánja, Gazdasági igazgatója illetve gondnoka ellenőrizheti. A munkaidő igazoló lap alapján a Gazdasági igazgató igazolja a havi letöltött munkaórákat. 5.3.6. A rovar- és rágcsálóírtást a Kar külső szolgáltatóval, szerződés alapján végezteti. 5.3.6.1. Megelőző jellegű rovar- és rágcsálóirtás kezelése: A vállakózó évente tervet készít a DE OEC EFK szervezeti egységeinél végrehajtandó megelőző jellegű irtásokról, melyet a gondnokság megbízott munkatársa hagy jóvá. A terv alapján meghatározott időközönként végrehajtja az irtást, melyről munkalapot állít ki, melyet a feladat elvégzésekor leigazoltat a gondnokság megbízott munkatársával. 5.3.6.2. Eseti igények alapján felmerült rovar- és rágcsálóirtás kezelése: A Kar szervezeti egységei telefonon vagy szóban jelentik be igényüket, a főiskola gondnoka felé, aki jogos igény esetén továbbítja a problémát a vállalkozónak, majd a szolgáltatást kérő szervezeti egységgel pontosítja az irtás időpontját. A megbeszélt időpontban a vállalkozó végrehajtja a rágcsáló és/vagy rovarirtást. A teljesítés tényét az igénylő szervezet munkatársa a vállalkozó munkalapján (mely tartalmazza a teljesítés idejét, a teljesítés helyét, a munka nemét, az igénylő aláírását) igazolja. 5.3.6.3. Reklamációkezelés: Nem megfelelő időben vagy módon elvégzett munkát a szolgáltatást igénybe vevő DE OEC EFK szervezeti egység szóbeli jelzése alapján a gondnokság munkatársa jelzi a vállalkozónak, és külön egyeztetett időpontban újra elvégezteti a területen az irtást. Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 7/13

5.3.7. A szolgáltatásról szóló számlával kapcsolatos feladatokat (keretleigazolás, kiegyenlítés) az MF 06 EF Finanszírozás és pénzügyi feladatok folyamatleírás szabályozza. 5.4. Telepfenntartás 5.4.1. A DE OEC EFK területén lévő szilárdburkolatú utak, járdák, parkolók, zöld területek tisztántartását, fenntartását minden időszakban a főiskola főállású alkalmazottai végzik. (hó eltakarítása, a csúszásmentesítés, hulladékgyűjtés, takarítás stb.) 5.4.2.. Út, járda, kerítés és egyéb külső közművek, építmények javítás szükségességének megállapítása a DE OEC EFK Dékánja, Gazdasági igazgatójának, illetve az általuk megbízott munkatárs feladata, (gondnok, tűz és munkavédelmi előadó, műszaki ellenőr) aki rendszeresen helyszíni bejárást tart saját felelősségi területén, vizsgálva az időközben keletkezett esetleges problémákat. A felmerült és megoldandó problémákról, hibákról jegyzőkönyvet készít, melyet a főiskola Dékánja és Gazdasági igazgatója részére eljuttat. 5.4.3. A felmerült hibák és problémák külső szolgáltatóval történő elhárításának engedélyezése az EFK Dékánjának, illetve Gazdasági igazgatójának hatáskörébe tartozik. Az ezzel kapcsolatos teendők elvégzése (megfelelő szolgáltató kiválasztása, a munka megrendelése, ellenőrzése, stb) az ide vonatkozó, mindenkor érvényben lévő szabályzatok, valamint az 5.1-ben leírtak szerint. 5.5. Őrzés, portai szolgálat 5.5.1. A porta szolgálati feladatokat mind az EFK Sóstói u. 2-4 szám alatti épületeiben mind pedig Bethlen G. u. 58-60. szám alatti kollégiumában főállású alkalmazottak (portások) látják el. Feladatukat és munkarendjüket a munkaköri leírásuk tartalmazza. Velük kapcsolatban munkáltatói jogkörrel a Főiskola Gazdasági igazgatója rendelkezik. 5.5.2. A szolgálati beosztást havi ciklusokban, minden hónap 25-ig elkészíti a főiskola gondnoka, illetve a kollégium igazgatója. 5.5.3. A teljesítés ellenőrzése, leigazolása: A szolgálati idő letöltését, illetve a munkavégzést a DE OEC EFK Dékánja, Gazdasági igazgatója illetve gondnoka ellenőrizheti. A kollégium esteében ezen személyeken felül a kollégium igazgatója is rendelkezik ellenőrzési jogkörrel. A munkaidő igazoló lap alapján a gondnok ellenőrzi, a Gazdasági igazgató pedig igazolja a havi letöltött munkaórákat. 5.6. Hulladékkezelés 5.6.1. Vállalkozó kiválasztása, értékelése, szerződéskötés, jóváhagyás Nyíregyházán szervezett kommunális hulladék elszállítással a Városüzemeltetési Kht. Foglalkozik. A szerződés megkötéséhez kapcsolódó feladatokat a gazdasági igazgatóság Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 8/13

munkatársai végzik, az ide vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A Kht-val kötött szerződés alapján a kommunális hulladék elhelyezése a Kht. feladata. Az EFK nem ellenőrzi az elhelyezést. 5.6.2. Kommunális hulladékgyűjtő edények beszerzése, tisztántartása A DE OEC EFK területén a kommunális hulladék gyűjtése kihelyezett konténerekben, hulladékgyűjtőkben történik. A hulladékok összegyűjtésével megbízott személyek a főiskola területén a takarító személyzet és az udvari munkások, akik napi több alkalommal, illetve szükség szerint végzik a feladatukat. Költségtakarékossági szempontokból a hulladékgyűjtő edényeket az EFK nem béreli, hanem saját tulajdonú edényekkel rendelkezik. Az edények tisztántartásáról, illetve fertőtlenítéséről az udvari munkások gondoskodnak. 5.6.3. Kommunális hulladékgyűjtés A gyűjtéssel megbízott takarító munkatársak az összegyűlt hulladékot műanyagzsákokba gyűjtik, majd a zsák végét összekötve a konténerekbe helyezik. A szemétgyűjtők szabvány szerinti űrtartalommal rendelkeznek. A főiskola területén kétféle méretű, 110 L-es és 1100 L-es edényekbe történik a hulladékgyűjtés. Eseti alkalmakkor, külön céllal rendelt 5 m3-es konténerbe is történhet hulladékgyűjtés, pl. őszi lombgyűjtés idején. A főiskola területén két helyen van kijelölt és kiépített hulladékgyűjtő. Az Erdősor felőli kapubejáró mellett, illetve a konyha hátsó kijárata mellett. A Kollégiumban a hátsó kijáratnál van kiépítve a hulladékgyűjtő terület. 5.6.4. Kommunális hulladék elszállítása A hulladékgyűjtők ürítését a hulladék lerakó telepre történő szállítását, szerződés alapján a kiválasztott vállalkozó végzi, heti két alkalommal. A konténerek ürítése a zárt szállító járműbe az utcai szakaszon történik. A konténerek ürítése után kerül sor a hulladék elszállítására a vállalkozó telephelyére. 5.6.5. Kommunális hulladékszállítás elszámolása A hulladékszállítás elszámolás a szerződés alapján, a havonta érkező számla alapján történik, melynek jogosságát a gondnokság igazolja le. Az eseti, 5 m3-es konténerek elszállításáról szintén havonta küld elszámolást a Kht, melyet a gondnokság ellenőriz, az átvett szállítólevelek alapján. 5.6.6. Reklamációkezelés, ellenőrzés: A kommunális hulladék összegyűjtésével illetve szállításával kapcsolatban beérkező reklamációt a DE OEC EFK gondnokságának munkatársa kezeli, aki a problémákat írásban továbbítja a gazdasági igazgatóság felé, majd a Gazdasági igazgatóval történt egyeztetés alapján megteszi a szükséges lépéseket. Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 9/13

5.7. Bélyegzők kezelése DE OEC EFK a területén található és használatos bélyegzőkről egységes nyilvántartással rendelkezik, melynek kezelése és karbantartása a Gondnokság tevékenységi körébe tartozik. 5.7.1. Igények fogadása, a bélyegzők biztosítása A DE OEC EFK szervezeti egységei igényüket írásban jelzik a gondnokság felé, melyben megadják a bélyegző kért formáját, mennyiséget, szövegét, A beszerzési igényt szervezeti egység vezetője írja alá, melyet a DE OEC EFK Gazdasági igazgatójához címez. Jogos és megvalósítható igény esetén megtörténik a beszerzés. 5.7.2. Bélyegzők nyilvántartása 5.7.2.1 A Bélyegző nyilvántartó lapot a gondnokság tölti ki, F 0810.C,? mely tartalmazza a megrendelő szervezeti egység nevét, a bélyegző mennyiségét, a bélyegző lenyomatát, a bélyegző használójának, illetve a bélyegző őrzőjének a nevét, a bélyegzőt átvevő/átadó nevét, az átvétel és használatba vétel dátumát. 5.7.2.2 A bélyegzők számlájára a gondnok rávezeti a nyilvántartásba vétel tényét és dátumát is, majd aláírja a számlát. 5.7.2.3 Az elavult bélyegzőket a gondnoknak adják át a szervezeti egységek vezetői, írásban kérve a selejtezést, megindokolva annak okát is. Selejt bélyegzők a DE OEC EFK Gondnokságának páncélszekrényében vannak elhelyezve. A selejtezés a DE OEC Iratkezelési Szabályzat szerint történik a DE OEC EFK gazdasági igazgatójának engedélyezése után, a DE OEC EFK selejtezési bizottsága által. 5.8 Beszerzés Debreceni Egyetem án folyó beszerzések a Debreceni Egyetem illetve a DE Orvos- és Egészségtudományi Centrum által meghatározott irányelvek alapján történik. 6 Mellékletek 6.1. Raktározási alaptevékenység 6.2 Kiadás a raktárból Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 10/13

7 Hivatkozott formanyomtatványok Azonosító F 0863.C F 13013.C K 0415.C K 1040.EF K 1041.EF K 1042.EF F 1043.EF F 0810.C K 0811.C Cím Szállítólevél árukiadásról Kiadhatósági/utántöltési engedély Munkaigénylő lap Anyagigénylési bizonylat Bszny: B12-114/N.r.sz Anyagkiadási bizonylat Anyagbevételezési bizonylat Megrendelő Bélyegző nyilvántartó lap Szigorú számadású nyomtatványok raktári nyilvántartó lap 8 A folyamat működésére jellemző mutatók Sorszám Mutató megnevezése Mutató számítása Számítás gyakorisága 1. Épületek területe Összes terület Évente 2. Szolgáltatói szerződések száma Db Évente 3. Eszközök száma Db Évente 4. Raktárkészlet értéke Ft/év Évente 5. Raktári beszerzések értéke Ft/év Évente 6. Kiadások száma Db/év Évente 7. Leltárhiány Ft/év Évente 8. Bélyegzők száma Összes bélyegző Évente Kiadás dátuma: 2006. 09. 01. Oldalszám: 11/13

6.1. melléklet Raktározási alaptevékenység y g Reklamá 1020 Átvétel vagy minőségi ció kezelése számla alapján kifogás ill. feladóvevény alapján Raktárvezető,raktáros Állagmegóvás biztosí- 1030 Betárolás tása és az előírások Raktáros betartása mellett(részletez ve külön) Időszaki ellenőrzés Munkaköri leírás alapján Raktáros 1040 Szúrópróba ellenőrzés Munkaköri leírás alapján Gondnok Leltározás, selejtezés Éves vagyonmegáll. leltár, Leltárcsop., Raktáros Leltározási szabályzat sz. Engedélyezett és utalvá- 1050 Igény Kiadás (1100) nyozott igénylés alapján Raktáros Az áru elszállítása, 1060 Átvétel igénylőnél Visszajelzés Reklamáció ellenőrzése, Szervezeti egység kezelés visszajelzés a raktár felé megbízottja Részletezve külön Azonosító: MF 17.C Kiadás dátuma: 2001.09.15. Oldal: 1/1 Kiadás dátuma: 2006. 09.01. Oldalszám: 12/13

Kiadás a raktárból FELADAT Módszer Felelős 1100 Igény Van Nincs Az igények beérkezése Gazdálkodó 1110 raktáron? Beszerzés után készletellenőrzés Raktáros I. Igen A fontosságot,sűrgősséget 1120 Beosztás figyelembevéve Raktáros max. 2 hetes határidővel Igénylő értesítése tel.-on Okmányok A kiadás napján az igény Raktáros 1130 Kiadási bizonylat esetleges pontosításával továbbítása készül el Könyvelő A lekönyvelt,végleges Raktáros 1140 Kiadás kiadási bizonylat alapján Az összekészített,kiadott árut a szervezeti egység Gondnok szállíttatja el A kiszállított áru átvétele 1160 Átvétel igénylőnél Visszajelzés Reklamáció ellenőrzése, Szervezeti egység kezelés visszajelzés a raktár felé megbízottja Részletezve külön Kiadás dátuma: 2006. 09.01. Oldalszám: 13/13