СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15.
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 276. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 98. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) 43. és 47. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2011. december 15-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község 2011. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/1. és 2011/6. szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik: Topolya község 2011. évi költségvetésének rendelkezésre álló eszközeit 838.000.000,00 dinár összértékben állapítjuk meg 2. szakasz A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: A költségvetés 2011. évi bruttó elvű bevételét és illetményeit 1.025.234.000,00 dinár értékben állapítjuk meg, s ezek az alábbiakból állnak: 5) A költségvetés 2011. évi folyó bevételei és illetményei 700.890.000,00 dinár, 6) A korábbi évekből áthozott, felhasználatlan, külön rendeltetésű eszközök 128.860.000,00 dinár összegben, 7) A korábbi évekből áthozott bevételi többlet 8.250.000,00 dinár összege, 8) A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak forrásjellegű tevékenységéből befolyt, saját számlán és más forrásokból tervezett bevételei és illetményei 187.234.000,00 dinár összege. 3. szakasz A Határozat 3. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: Gazdasági BEVÉTELNEM besorolás 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ A 2011. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK 711110 Keresetek utáni adó 210.000.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 12.500.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 21.000.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 26.500.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 270.000.000,00 711 ÖSSZESEN: 270.000.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 29.000.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.800.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 277. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 25.000.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 100.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 57.900.000,00 713 ÖSSZESEN: 57.900.000,00 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 40.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000,00 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%- 714440 ából 20.000,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 11.000.000,00 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 5.000.000,00 714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 700.000,00 714547 Környezetszennyezésért fizetendő térítés 2.400.000,00 714552 Tartózkodási illeték 1.000.000,00 714562 Környezetvédelmi és fejlesztési díj 900.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 30.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 21.440.000,00 714 ÖSSZESEN: 21.440.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 7.100.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 7.100.000,00 716 ÖSSZESEN: 7.100.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 732151 Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek javára 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 0,00 732 ÖSSZESEN: 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 0,00 733151 A Köztársasági szint nem rendeltetésszerű átutalásai a község javára 0,00 733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 733154 Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára 2.635.000,00 733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 6.800.000,00 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a község javára 107.000.000,00 733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 111.781.400,00 07 Más hatósági szintektől származó átutalások (733156) 4.653.600,00 733 ÖSSZESEN: 116.435.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 278. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj 15.000.000,00 110.213.830,00 741530 - kommunális illetékek 800.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 5.600.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 131.613.830,00 741 ÖSSZESEN: 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEV. 131.613.830,00 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 20.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 160.000,00 742253 Telekrendezési díj 5.500.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.200.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 9.880.000,00 742 ÖSSZESEN: 9.880.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743324 Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel 1.500.000,00 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 21.170,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 1.521.170,00 743 ÖSSZESEN: 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 1.521.170,00 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 1.000.000,00 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- 616.890.000,00 KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0,00 8 8. ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL 0,00 EREDŐ ILLETMÉNYEK 9 ROVAT 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község 911451 javára 0,00 911. ÖSSZESEN 0,00 921 HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek 0,00 921951 Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 0,00 921. ÖSSZESEN 0,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 279. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 0,00 711180 Helyi járulékok 84.000.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 84.000.000,00 A KÖLTSÉVETÉS FOLYÓ JÖVEDELMÉNEK ÉS 7+8+9 BEVÉTELEINEK ÖSSZEGE 700.890.000,00 311712 Előző évből áthozott, felhasználatlan, külön rendeltetésű eszközök 128.860.000,00 321311 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 8.250.000,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 137.110.000,00 ÖSSZESEN 838.000.000,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei 187.234.000,00 ÖSSZESEN 1.025.234.000,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem 21.130.000,00 0,00 21.130.000,00 100 Általános közszolgáltatások 143.014.620,00 10.904.000,00 153.918.620,00 300 Közrend és nyugalom 269.000,00 0,00 269.000,00 400 Gazdasági teendők 246.118.000,00 2.055.000,00 248.173.000,00 500 Környezetvédelem 55.824.000,00 30.438.000,00 86.262.000,00 600 Lakásfejlesztés és a közösségfejlesztés 167.689.000,00 101.852.000,00 269.541.000,00 700 Egészségügy 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 48.572.600,00 4.429.000,00 53.001.600,00 900 Oktatás 151.582.780,00 37.556.000,00 189.138.780,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 838.000.000,00 187.234.000,00 1.025.234.000,00 5. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul és ezentúl így hangzik: «A költségvetés és a költségvetési felhasználók teljes, rendelkezésre álló eszközei 1.025.234.000,00 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi gazdasági besorolás szerint osztunk el: Feladatkör SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 145.867.000,00 17.680.000,00 163.547.000,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 116.036.000,00 11.091.000,00 127.127.000,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 20.775.000,00 1.966.000,00 22.741.000,00 413 Természetbeni térítések 384.000,00 150.000,00 534.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 280. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.053.000,00 3.072.000,00 7.545.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.483.000,00 981.000,00 3.464.000,00 Térítések, kedvezmények és egyéb 416 2.136.000,00 420.000,00 2.136.000,00 külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK 42 123.096.000,00 17.924.000,00 141.020.000,00 IGÉNYBEVÉTELE 421 Állandó költségek 13.084.000,00 4.866.000,00 17.950.000,00 422 Útiköltségek 440.000,00 300.000,00 740.000,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 63.140.000,00 2.132.000,00 65.272.000,00 424 Szakosított szolgáltatások 30.274.000,00 930.000,00 31.204.000,00 425 Folyó javítások és karbantartás 7.095.000,00 3.270.000,00 10.365.000,00 426 Anyagok költségei 9.063.000,00 6.426.000,00 15.489.000,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 2.000.000,00 10.000,00 2.010.000,00 441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 2.000.000,00 10.000,00 2.010.000,00 45 TÁMOGATÁSOK 42.000.000,00 4.500.000,00 46.500.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 42.000.000,00 4.500.000,00 46.500.000,00 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 258.204.780,00 129.790.000,00 387.994.780,00 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 258.204.780,00 129.790.000,00 387.994.780,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 35.522.000,00 300.000,00 35.822.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 35.522.000,00 300.000,00 35.822.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 33.134.000,00 490.000,00 33.624.000,00 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 32.384.000,00 40.000,00 32.424.000,00 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 450.000,00 250.000,00 700.000,00 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 300.000,00 200.000,00 500.000,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 1.841.620,00 0,00 1.841.620,00 499 Tartalékeszközök 1.841.620,00 0,00 1.841.620,00 51 ALAPESZKÖZÖK 189.484.600,00 16.540.000,00 206.024.600,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 182.031.000,00 15.464.000,00 197.495.000,00 512 Gépek és felszerelés 6.650.000,00 1.042.000,00 7.692.000,00 515 Nem anyagi természetű vagyon 803.600,00 34.000,00 837.600,00 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 611 Hiteltörlesztés, belföldi hitelezőknél 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 838.000.000,00 187.234.000,00 1.025.234.000,00 6. szakasz A Határozat 6. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik:
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 281. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 1. LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök 1 2 3 A. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEINEK ÉS KIADÁSAI NAK SZÁMLÁJA FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek 71 376.140.000,00 1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 354.000.000,00 1.2 Vagyonadó 713 57.900.000,00 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 21.440.000,00 1.4 Egyéb adók 716 7.100.000,00 2. Nem adókból eredő bevételek 74 144.015.000,00 Ebből megfizettetett kamatok 7411 15.000.000,00 3. Adományok 731+732 0,00 4. Átutalások 733 116.435.000,00 Folyó bevételek összesen NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 7 700.890.000,00 EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 0,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat) 700.890.000,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 145.867.000,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 123.096.000,00 3. Kamatok törlesztése 44 2.000.000,00 4. Támogatások 45 42.000.000,00 5. Társadalombiztosításból eredő jogok 47 35.522.000,00 6. Egyéb kiadások 48+49 34.975.620,00 7. Folyó átutalások 4631+4641 108.101.780,00 8. Tőkeátutalások 4632+4642 150.103.000,00 Folyó kiadások összesen 4 641.665.400,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK 5 189.484.600,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és 5. rovat) 831.150.000,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) -130.260.000,00 IV. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 62 0,00 V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 (7+8)- 0,00 VI. TELJES PÉNZÜGYI HIÁNY (4+5)+(92-62) -130.260.000,00 В. TÁMOGATÁS VII. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0,00 VIII. Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 137.110.000,00 IX. Tartozás alapösszegének törlesztése 61 6.850.000,00 X. NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 130.260.000,00 A költségvetési hiányt 130.260.000,00 dinár összegben az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközökből kell fedezni. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszában szereplő 2.107.000,00 összeg 1.641.620,00 összegre módosul.
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 282. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 8. szakasz A Határozat 10. szakaszában szereplő 202.964.380,00 összeg 180.801.000,00 összegre módosul. 9. szakasz A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében szereplő 790.000.000,00 összeg 838.000.000,00 összegre, míg a 178.879.000,00 összeg 187.234.000,00 összegre módosul. A Határozat 18. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik:
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 283. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m A HELYREND LEÍRÁSA A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVE- TÉS 2011. ÉVI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁ- SOKBÓL EREDÓ ESZKÖZEI 2011. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Rész Fejezet Feladatkör Gazdasági besorolás Helyrend szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 18.936.000,00 18.936.000,00 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 3.390.000,00 3.390.000,00 416 3 Jutalmak és kedvezmények 175.000,00 175.000,00 421 4 Állandó költségek bérlet 578.000,00 578.000,00 422 5 Útiköltségek 180.000,00 180.000,00 423 6 Szerződésen alapuló szolgáltatások 9.620.000,00 9.620.000,00 463 7 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) 1.100.000,00 1.100.000,00 472 8 A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro urbe, művészeti díj, Vuk-diploma, sportolók) 121.000,00 121.000,00 1.1. Fejezet összesen: 34.100.000,00 0,00 34.100.000,00 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 9 A költségvetés állandó tartaléka 200.000,00 200.000,00 499 10 Folyó költségvetési tartalék 1.641.620,00 1.641.620,00 1.2. Fejezet összesen 1.841.620,00 0,00 1.841.620,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 11 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 43.012.000,00 43.012.000,00 412 12 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 7.700.000,00 7.700.000,00 413 13 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 250.000,00 250.000,00 414 14 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógykezelési segélyek) 2.700.000,00 2.700.000,00 415 15 Foglalkoztatottak térítményei (utaztatás-készpénz) 2.040.000,00 2.040.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 284. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 416 16 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 1.050.000,00 1.050.000,00 421 17 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) 8.170.000,00 8.170.000,00 422 18 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) 260.000,00 260.000,00 423 19 Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz. képzése és továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) 7.000.000,00 7.000.000,00 424 20 Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) 1.100.000,00 1.100.000,00 425 21 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 2.550.000,00 2.550.000,00 426 22 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) 6.720.000,00 6.720.000,00 482 23 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 450.000,00 450.000,00 483 24 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 300.000,00 300.000,00 511 25 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 0,00 0,00 512 26 Gépek és felszerelés 765.000,00 765.000,00 515 27 Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) 650.000,00 650.000,00 1.3. Fejezet összesen 84.717.000,00 0,00 84.717.000,00 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 28 Választási bizottság 50.000,00 50.000,00 160 472 29 Menekültek különszámlája 0,00 0,00 160 463 29.a Felsőbb hatalmi szintekről, pályázat útján átutalt eszközök (Тop-expo) 800.000,00 800.000,00 160 481 30 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi 500.000,00 500.000,00 160 481 31 A polgárok egyesületeinek dotációi 3.000.000,00 3.000.000,00 - Pályázatok alapján 2.500.000,00 - Az utalványozó külön végzései alapján 500.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 285. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 160 481 32 Topolya község Feljesztési Társulása 1.175.000,00 1.175.000,00 1.5 473 1.4. Fejezet összesen: 5.525.000,00 0,00 5.525.000,00 1.5. Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök 411 33 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 1.008.000,00 1.008.000,00 412 34 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 182.000,00 182.000,00 421 35 Állandó költségek 86.000,00 11.000,00 97.000,00 422 36 Útiköltségek 0,00 0,00 423 37 Szerződésen alapuló szolgáltatások 286.000,00 42.000,00 328.000,00 423 38 Az igazgató bizottság tagságának térítései 163.000,00 163.000,00 425 39 Folyó karbantartás 50.000,00 50.000,00 426 40 Anyagok 8.000,00 2.000,00 10.000,00 512 41 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00 1.5. Fejezet összesen. 1.883.000,00 55.000,00 1.938.000,00 Az 1. rész támogatási forrásai 01 Költségvetési bevétel 127.666.620,00 127.666.620,00 04 Saját bevételek 55.000,00 55.000,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai 400.000,00 400.000,00 1. - ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-41 HELYREND) ÖSSZESEN 128.066.620,00 55.000,00 128.121.620,00 2 912 2. RÉSZ - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 423 42 Tanulók utaztatása 16.000.000,00 16.000.000,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) 463 43 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 8.450.000,00 8.450.000,00 - természetbeli térítések (bérletek) 1.783.000,00 - készpénzbeli térítés 6.667.000,00 463 44 A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0,00 463 45 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 5.237.959,00 5.237.959,00 463 46 Állandó költségek energia 21.978.000,00 21.978.000,00 - villanyáram 4.627.000,00 - fűtés 17.351.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 286. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 463 47 Állandó költségek egyéb 2.740.000,00 2.740.000,00 463 48 Útiköltségek 1.300.000,00 1.300.000,00 463 49 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.539.000,00 1.539.000,00 463 50 Szakosított szolgáltatások 294.000,00 294.000,00 463 51 Folyó javítások és karbantartás 1.509.000,00 1.509.000,00 463 52 Anyagok 4.050.000,00 4.050.000,00 Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) 463 53 Épületek és létesítmények kapitális karbantrtása 0,00 0,00 0,00 463 54 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0,00 463 55 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) 915 463 56 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 570.000,00 570.000,00 A 2. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 63.667.959,00 0,00 63.667.959,00 2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (42-56. helyrend) ÖSSZESEN 63.667.959,00 0,00 63.667.959,00 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 423 57 Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 58 A foglalkoztatottak utaztatása-természetbeni térítés 4.754.000,00 4.754.000,00 463 59 - természetbeli térítések (bérletek) 1.400.000,00 - készpénzbeli térítés 3.354.000,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) 3.138.821,00 3.138.821,00 463 60 Energiaköltségek 8.142.750,00 8.142.750,00 - villanyáram 2.565.000,00 - fűtés 5.577.750,00 463 61 Állandó költségek - egyéb 2.506.000,00 2.506.000,00 463 61.а Útiköltségek 262.000,00 262.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 287. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 463 62 Szerződés szerinti szolgáltatások 944.000,00 944.000,00 463 63 Szakosított szolgáltatások 135.000,00 135.000,00 463 64 Folyó javítások és karbantartás 1.590.000,00 1.590.000,00 463 65 Anyagköltségek 2.441.250,00 2.441.250,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463211) 463 66 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 463 67 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 463 68 Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 A 3. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 23.913.821,00 0,00 23.913.821,00 3 - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (57-68. helyrend) ÖSSZESEN 23.913.821,00 0,00 23.913.821,00 4 820 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS 4.1 4.1. Fejezet - Topolya község Művelődési Háza 411 69 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 5.227.000,00 5.227.000,00 412 70 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 936.000,00 936.000,00 413 71 Természetbeni juttatások 6.000,00 6.000,00 414 72 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások - ösztöndijak 261.000,00 540.000,00 801.000,00 415 73 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 73.000,00 30.000,00 103.000,00 416 74 Jutalmak és kedvezmények 81.000,00 81.000,00 421 75 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 1.224.000,00 354.000,00 1.578.000,00 422 - Útiköltségek - 40.000,00-423 76 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 163.000,00 163.000,00 423 77 Szerződésen alapuló szolgáltatások 170.000,00 335.000,00 505.000,00 424 78 Szakosított szolgáltatások- színházi előadások 300.000,00 400.000,00 700.000,00 425 79 Folyó javítások és karbantartás 50.000,00 1.470.000,00 1.520.000,00 426 80 Anyagok 95.000,00 220.000,00 315.000,00 482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezett. illet.és bírságok - 70.000,00 511 81 Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 0,00 0,00 -
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 288. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 512 82 Gépek és felszerelés 100.000,00 100.000,00 4.2 4.2. Fejezet - Népkönyvtár 4.3 4.1. Fejezet összesen 8.686.000,00 3.459.000,00 12.145.000,00 411 83 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 6.550.000,00 6.550.000,00 412 84 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.173.000,00 1.173.000,00 413 85 Természetbeni juttatások 8.000,00 8.000,00 414 86 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 265.000,00 200.000,00 465.000,00 415 87 Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás 370.000,00 370.000,00 416 88 Jutalmak és kedvezmények 213.000,00 213.000,00 421 89 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, posta- és biztosítási szolgáltatások) 1.010.000,00 50.000,00 1.060.000,00 422 - Útiköltségek 30.000,00 30.000,00 423 90 Szerződés szerinti szolgáltatások 46.000,00 110.000,00 156.000,00 423 91 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 163.000,00 163.000,00 424 92 Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) 90.000,00 80.000,00 170.000,00 425 93 Folyó javítások és karbantartás 45.000,00 500.000,00 545.000,00 426 94 Anyagok 60.000,00 60.000,00 512 95 Gépek és felszerelés 0,00 0,00 515 96 Könyvek vásárlása 153.600,00 153.600,00 4.2. fejezet összesen 10.146.600,00 970.000,00 11.116.600,00 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 424 96.а Monográfiák és könyvek kiadása 100.000,00 100.000,00 481 97 Községközi intézmények támogatása 2.050.000,00 2.050.000,00 481 98 Művelődési egyesületek támogatása 3.800.000,00 3.800.000,00 - pályázat alapján 3.000.000,00 -rangosabb szemléken való részvételi költségek, az utalványozó külön végzései alapján 800.000,00 481 99 Adományok a hitközösségeknek és műemlékek fenntartására 1.000.000,00 1.000.000,00 481 100 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 1.000.000,00 1.000.000,00 4.3. Fejezet összesen 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 289. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m A 4. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 26.729.000,00 4.429.000,00 31.158.000,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai 53.600,00 53.600,00 4 - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (69 100. helyrend) ÖSSZESEN 5 830 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS 451 101 463 102 423 103 Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatására, rádióra (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján 26.782.600,00 4.429.000,00 31.211.600,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 481 104 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 800.000,00 800.000,00 Az 5. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 5. TÁJÉKOZTATÁS (101-104. helyrend) ÖSSZESEN: 12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 6 810 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ 481 105 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 2.520.000,00 2.520.000,00 481 106 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 3.510.000,00 3.510.000,00 481 107 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása 1.700.000,00 1.700.000,00 481 108 Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 1.260.000,00 1.260.000,00 A 6. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ (105-108. helyrend) ÖSSZESEN 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM 8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 090 463 109 Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) 1.500.000,00 1.500.000,00 090 463 110 Kapitális átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632) - Gépek és felszerelés 0,00 0,00 090 423 111 Igazgató Bizottság tagjainak térítményei 140.000,00 140.000,00 070 472 112 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 7.700.000,00 7.700.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 290. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 020 481 113 Idős és felnőtt személyek nappali elhelyezésének támogatása 500.000,00 500.000,00 070 481 114 Nonprofit szervezetek támogatása 4.350.000,00 4.350.000,00 A 7. rész támogatási forrásai: 0,00 01 Költségvetési bevétel 14.190.000,00 0,00 14.190.000,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (109-114. helyrend) ÖSSZESEN 14.190.000,00 0,00 14.190.000,00 8 8 RÉSZ GYERMEKVÉDELEM 8.1 911 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 115 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 30.008.000,00 8.500.000,00 38.508.000,00 412 116 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.372.000,00 1.500.000,00 6.872.000,00 413 117 Természetbeni juttatások 120.000,00 150.000,00 270.000,00 414 118 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 827.000,00 1.192.000,00 2.019.000,00 415 - Foglalkoztatottak térítményei - 700.000,00-416 119 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 567.000,00 0,00 567.000,00 421 120 Állandó költségek pénzforgalom 80.000,00 170.000,00 250.000,00 421 121 Állandó költségek - energiaszolgáltatás 1.506.000,00 2.410.000,00 3.916.000,00 421 - Állandó költségek egyéb - 776.000,00-422 - Útiköltségek - 50.000,00-423 122 Szerződés szerinti szolgáltatások 200.000,00 375.000,00 575.000,00 423 123 Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 300.000,00 300.000,00 424 124 Szakosított szolgáltatások 50.000,00 150.000,00 200.000,00 425 125 Folyó javítások és karbantartás 0,00 290.000,00 290.000,00 426 - Anyagok - 5.174.000,00-441 - Belföldi hitelek törlesztése - 10.000,00-463 126 Harmadik és negyedik gyermek Iskoláskor Előtti Intézményben való ellátási költségeinek támogatása (4631) 2.800.000,00 - - 472 - Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - 300.000,00-482 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetmények és bírságok - 30.000,00 -
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 291. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 511 127 Épületek és létesítmények 0,00 15.464.000,00 15.464.000,00 512 128 Gépek és felszerelés 50.000,00 281.000,00 331.000,00 515 - Könyvek vásárlása - 34.000,00-8.1. Fejezet összesen 41.880.000,00 37.556.000,00 79.436.000,00 8.2 040 8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 423 129 Szociális segélyezett gyermekek utaztatása 1.050.000,00 1.050.000,00 426 129.а Anyagok 50.000,00 50.000,00 472 130 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 4.080.000,00 4.080.000,00 472 131 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után 1.500.000,00 1.500.000,00 423 132 Rendezvények - Gyermekhét 260.000,00 260.000,00 8.2. Fejezet összesen 6.940.000,00 0,00 6.940.000,00 A 8. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 46.020.000,00 12.800.000,00 58.820.000,00 04 Saját bevételek 10.561.000,00 10.561.000,00 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai 195.000,00 195.000,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai 2.800.000,00 14.000.000,00 16.800.000,00 8 - GYERMEKVÉDELEM (115-132. helyrend) ÖSSZESEN 48.820.000,00 37.556.000,00 86.376.000,00 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 133 Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) 3.000.000,00 3.000.000,00 424 134 A lakosság megelőző egészségvédelme 300.000,00 300.000,00 424 135 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) A 9. rész támogatási forrásai: 500.000,00 500.000,00 01 Költségvetési bevétel 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (133-135. helyrend) ÖSSZESEN 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 292. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 10 10 RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK 560 463 136 Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) 25.000.000,00 27.938.000,00 52.938.000,00 620 463 137 Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) 31.000.000,00 85.052.000,00 116.052.000,00 620 511 138 Tervdokumentáció kidolgozása 0,00 0,00 0,00 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 56.000.000,00 112.990.000,00 168.990.000,00 10.2. 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV 520 463 139 Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja (az 5a számú kút felszerelése 8.sorszám alatt) 2.500.000,00 2.500.000,00 510 463 140 Hulladékkezelési program 10.000.000,00 10.000.000,00 Tőkeátutalások összesen 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 Folyó támogatások (4511) 490 451 141 Működési költségek 0,00 0,00 0,00 520 451 142 Vizesárkok szabályzása 0,00 0,00 0,00 451 451 143 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 1.500.000,00 1.500.000,00 Folyó támogatások összesen 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 10.3 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV 10.3.1 Tőkeátutalások (4632) 620 463 144 Keleti és déli kerülőutak és felvonulási tér kiépítése, földfelvásárlás 5.000.000,00 5.000.000,00 620 463 145 Felvonulási tér kiépítése 0,00 0,00 620 463 146 Első VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel 300.000,00 300.000,00 620 463 147 Építési telkek rendezése 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 293. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 620 463 148 Köztéri zöldfelületek és parkok rendezése 8.839.000,00 3.600.000,00 12.439.000,00 620 463 149 Körforgalom kiépitése 2.500.000,00 2.500.000,00 620 463 150 Helyi utak kiépitése és mezei utak csatlakoztatása 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 620 463 150.a Vasúti átkelő kiépítése 1.500.000,00 1.500.000,00 620 463 151 Kerékpárösvények kiépitése 500.000,00 500.000,00 620 463 152 Parkoló kiépítése 0,00 0,00 620 463 153 Tervanyag elkészitése 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 10.3.2 Folyó évdíjak (4511) Tőkeátutalások összesen 18.639.000,00 16.800.000,00 35.439.000,00 640 451 154 Közvilágítás és nagyjavítása 14.000.000,00 14.000.000,00 640 451 155 Közvilágítás felújítása 1.500.000,00 1.500.000,00 451 451 156 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 5.000.000,00 5.000.000,00 - vízszintes jelzések 2.200.000,00 - füőleges jelzések 1.800.000,00 - jelzőlámpák karbantartása 1.000.000,00 520 451 157 Útpadkák rendezése (mezei és helyi utak) 1.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 451 451 158 Utak karbantartása 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 560 451 159 Szélvédő erdősávok fenntartása 3.000.000,00 3.000.000,00 560 451 159.а A tópart strandjának fenntartása 4.500.000,00 4.500.000,00 Folyó támogatások összesen 30.000.000,00 4.500.000,00 34.500.000,00 10.3.3 150 A KV működésének költségei 411 160 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 11.295.000,00 2.591.000,00 13.886.000,00 412 161 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.022.000,00 466.000,00 2.488.000,00 414 - Foglalkoztatottak szoc. juttatásai (foglalkozt. gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógy. segélyek) 0,00 1.140.000,00 1.140.000,00 415 - Foglalkoztatottak térítményei 0,00 251.000,00 251.000,00 416 - Díjak, bónuszok és egyéb külön költségek 0,00 420.000,00 420.000,00 421 162 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommun. és postaszolgáltatás, fűtés, biztosítás, stb.) 410.000,00 1.095.000,00 1.505.000,00 422 - Útiköltségek 0,00 180.000,00 180.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 294. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 423 163 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 1.504.000,00 1.270.000,00 2.774.000,00 424 164 Szakosított szolgáltatások 200.000,00 300.000,00 500.000,00 425 165 Folyó karbantartás (létesítmények és felsz.karbant.) 400.000,00 1.010.000,00 1.410.000,00 426 - Anyagok 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 441 - Hazai kamatok törlesztése 0,00 0,00 0,00 481 - Civil szervezetek adományai 0,00 40.000,00 40.000,00 482-483 - 511 - Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bírósági testületek által kiszabott pénzbírságok, büntetések Épületek s egyéb kommunális létesítmények beruházási karbantartása 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 512 166 Gépek és felszerelés 1.000.000,00 761.000,00 1.761.000,00 611 - A tartozás alapösszegének törlesztése belföldi hitelezőknek 0,00 0,00 0,00 Működési költségek összesen 16.831.000,00 10.904.000,00 27.735.000,00 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 65.470.000,00 32.204.000,00 97.674.000,00 10.4 10.4. Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 167 Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek 785.000,00 785.000,00 620 511 168 Felsőbb hatalmi szintek által támogatott, létesítmények tervezésére és kiépítésére vonatkozó projektumok önrésze 4.531.000,00 4.531.000,00 540 424 169 Környezetvédelem 5.824.000,00 5.824.000,00 560 424 170 Rovar- és rágcsálóirtás 2.000.000,00 2.000.000,00 510 463 170.a 620 463 170.b Felsőbb hatalmi szintekről átutalt eszközök, a Tisztítsuk meg Szerbiát 2010. akció pályázatáról Felsőbb hatalmi szintekről átutalt eszközök a kisebbségi nyelvet és írásmódot igénylő felhasználók tám. pályázatáról 1.000.000,00 1.000.000,00 320.000,00 320.000,00 620 511 171 Községi stratégiai tervek készítése 500.000,00 500.000,00 620 511 172 Községi urbanisztikai tervek készítése 3.000.000,00 3.000.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 295. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkálatok kijelölésének programja (231.785.000,00) I. Mezőgazdasági fold rendezése 421 425 173 A besorolatlan utak karbantartása 4.000.000,00 4.000.000,00 421 424 174 Lecsapolási díj 3.000.000,00 3.000.000,00 421 424 174.а A mezg. földek tagosítása, csoportosítása és jelölése 525.000,00 525.000,00 421 511 175 A mezg. földek öntözése és lecsapolása 40.000.000,00 40.000.000,00 421 511 176 A besorolatlan utak építése és nagyarányú karbantartása 130.000.000,00 130.000.000,00 421 511 176.a A besorolatlan utak építési terveinek kidolgozása 4.000.000,00 4.000.000,00 421 423 177 II. A mezőgazdasági fold védelme Szakirodalom kidolgozása, mintavásárok és képzés szervezése, mezőgazdasági termelők tájékoztatása 19.500.000,00 19.500.000,00 421 423 177.a Mezőőr-szolgálat szabályzása 5.025.000,00 5.025.000,00 421 424 178 A föld biológiai újraélesztése 10.000.000,00 10.000.000,00 421 424 179 A mezőgazdasági földek termőképességének vizsgálata 5.500.000,00 5.500.000,00 421 426 180 Jégkár elleni védelem (anyag) 2.000.000,00 2.000.000,00 421 463 181 Szélvédő erdősávok telepítése (4632) 3.600.000,00 3.600.000,00 421 512 182 A mezőőri szolgálat felszerelése 1.035.000,00 1.035.000,00 III. Tanulmányi, kutatói munka 421 424 183 Különleges földmérői szolgálatok 0,00 0,00 421 511 184 Épületek és létesítmények beruházásszintű karbantartása (karantén) 0,00 0,00 421 512 185 Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelése) 3.600.000,00 3.600.000,00 620 Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankoknál 441 186 Kamatok törlesztése hazai bankoknál 2.000.000,00 2.000.000,00 611 187 Alapösszeg törlesztése hazai bankoknál 6.850.000,00 6.850.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 296. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 510 Regionális hulladéklerakó 463 188 Működési költségek 1.000.000,00 1.000.000,00 511 189 Tervanyag kidolgozása 0,00 10. 4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A 10. rész támogatási forrásai: 259.595.000,00 0,00 259.595.000,00 01 Költségvetési bevétel 394.065.000,00 394.065.000,00 02 Azonos szintű felhasználók közötti átutalás 3.600.000,00 3.600.000,00 04 Saját bevételek 54.604.000,00 54.604.000,00 06 Nemzetközi szervezetek adományai 6.900.000,00 6.900.000,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai 1.000.000,00 80.090.000,00 81.090.000,00 10. KOMMUN. FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS (136-189. helyrend) ÖSSZESEN 11 11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 395.065.000,00 145.194.000,00 540.259.000,00 360 481 190 Topolya Község Biztonságának Különszámlája 269.000,00 269.000,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport 940 472 191 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája 22.121.000,00 22.121.000,00 Gazdaság 490 481 192 Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája 950.000,00 950.000,00 490 481 193 620 Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja A 11. rész támogatási forrásai: 4.000.000,00 4.000.000,00 01 Költségvetési bevétel 27.340.000,00 27.340.000,00 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK (190-193.) helyrend) ÖSSZESEN 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL 12 Projektum: Nemzetközi toleranciatábor 27.340.000,00 0,00 27.340.000,00 421 194 Állandó költségek 20.000,00 0,00 20.000,00 423 195 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 50.000,00 50.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 297. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 426 196 Anyagok 130.000,00 130.000,00 Összesen: 200.000,00 200.000,00 Projektum: Az Európai Toleranciaközpont kiépítése 511 197 Épületek és építmények kiépítése 0,00 0,00 Összesen: 0,00 0,00 0,00 A 12. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 200.000,00 0,00 200.000,00 12 - PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK (194-197. helyrend) ÖSSZESEN 13 620 13. RÉSZ - CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK (4632) 200.000,00 0,00 200.000,00 463 198 A helyi járulék felosztása - Bajsa HK 4.429.000,00 4.429.000,00 463 199 A helyi járulék felosztása - Bački Sokolac HK 1.001.000,00 1.001.000,00 463 200 A helyi járulék felosztása - Felsőroglatica HK 803.000,00 803.000,00 463 201 A helyi járulék felosztása - Gunaras HK 1.810.000,00 1.810.000,00 463 202 A helyi járulék felosztása - Karađorđevo HK 800.000,00 800.000,00 463 203 A helyi járulék felosztása - Kisbelgrád HK 1.001.000,00 1.001.000,00 463 204 A helyi járulék felosztása - Zentagunaras HK 2.611.000,00 2.611.000,00 463 205 A helyi járulék felosztása - Njegoševo HK 1.630.000,00 1.630.000,00 463 206 A helyi járulék felosztása - Pacsér HK 9.560.000,00 9.560.000,00 463 207 A helyi járulék felosztása - Bácskossuthfalva HK 11.032.000,00 11.032.000,00 463 208 A helyi járulék felosztása - Krivaja HK 1.610.000,00 1.610.000,00 463 209 A helyi járulék felosztása - Pannónia HK 1.803.000,00 1.803.000,00 463 210 A helyi járulék felosztása - Pobeda HK 1.004.000,00 1.004.000,00 463 211 A helyi járulék felosztása - Tomislavci HK 1.205.000,00 1.205.000,00 463 212 A helyi járulék felosztása - Topolya HK 44.065.000,00 44.065.000,00 A 13. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel 84.364.000,00 84.364.000,00 CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK - 13. RÉSZ (198-212. helyrend) ÖSSZESEN 84.364.000,00 84.364.000,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: 838.000.000,00 187.234.000,00 1.025.234.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 298. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 10. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe, s a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is eljuttatjuk. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-43/2011-III Kelt: 2011.12.15. Topolya Fazekas Róbert,s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke 99. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) 43. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2011. december 15-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község 2012. évi költségvetése rendelkezésére álló összeg 814.000.000,00 dinár. 2. szakasz A 2012. évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete 992.169.000,00 dinár dinárt tesz ki, mely: 1. a 2012. évi költségvetés 814.000.000,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, valamint 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó 178.169.000,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. 3. szakasz A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: Gazdasági besorolás 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK BEVÉTELNEM A 2012. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ 711110 Keresetek utáni adó 354.500.000,00 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 12.900.000,00 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 21.500.000,00 711190 Egyéb jövedelemadók 27.000.000,00 711 ÖSSZESEN: 415.900.000,00 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 30.000.000,00 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.000.000,00 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 25.800.000,00 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 100.000,00 713 ÖSSZESEN: 59.900.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 299. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték 50.000,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 380.000,00 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 50.000,00 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 714514 Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj 11.320.000,00 5.200.000,00 714543 A termőföld átminősítéséért járó térítés 730.000,00 714547 714552 Környezetszennyezésért fizetendő térítés Tartózkodási illeték 2.480.000,00 1.050.000,00 714562 Környezetvédelmi és fejlesztési díj 930.000,00 714570 Községi kommunális illetékek 40.000,00 714 ÖSSZESEN: 22.230.000,00 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 7.100.000,00 716 ÖSSZESEN: 7.100.000,00 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 732151 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0,00 732 ÖSSZESEN: 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 0,00 733151 Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára 0,00 733152 Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára 0,00 733154 Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára 0,00 733156 VAT folyó céleszközátutalásai 5.400.000,00 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára 69.000.000,00 733251 Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0,00 733252 VAT kapitális céleszközátutalásai 0,00 733 ÖSSZESEN: 74.400.000,00 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 15.600.000,00 741522 Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj 112.000.000,00 741530 kommunális illetékek 850.000,00 741534 - városi építési telek használati díja 5.800.000,00 741 ÖSSZESEN: 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEV. 134.250.000,00 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 50.000,00 742251 Községi közigazgatási illetékek 180.000,00 742253 Telekrendezési díj 6.000.000,00 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.400.000,00 742 ÖSSZESEN: 10.630.000,00 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743324 Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel 1.550.000,00 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 40.000,00 743 ÖSSZESEN: 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 1.590.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНА 300. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.000.000,00 745 ÖSSZESEN: 1.000.000,00 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 727.000.000,00 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0,00 8 8. ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL 0,00 911 EREDŐ ILLETMÉNYEK 9 ROVAT HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község 911451 javára 0,00 911. ÖSSZESEN 0,00 921 HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 921651 A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek 0,00 921951 Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 0,00 921. ÖSSZESEN 0,00 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 0,00 711180 Helyi járulékok 87.000.000,00 7+8+9 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI ÖSSZESEN 814.000.000,00 311712 Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök 0,00 321311 Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 808.600.000,00 07 Más hatósági szintek adományai/átutalásai (733156. befizetőszámla) 5.400.000,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 814.000.000,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei 178.169.000,00 ÖSSZESEN 992.169.000,00 4. szakasz A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló Szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS 000 Szociális védelem 100 Általános közszolgáltatások 200 Honvédelem 300 Közrend és nyugalom 400 Gazdasági teendők 500 Környezetvédelem 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 700 Egészségügy 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 900 Oktatás Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 23.510.000,00 0,00 23.510.000,00 156.452.000,00 13.507.000,00 169.959.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 800.000,00 150.000,00 950.000,00 127.610.000,00 950.000,00 128.560.000,00 58.400.000,00 30.736.000,00 89.136.000,00 236.970.000,00 87.447.000,00 324.417.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 52.768.000,00 4.370.000,00 57.138.000,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 150.490.000,00 41.009.000,00 191.499.000,00 ÖSSZESEN 814.000.000,00 178.169.000,00 992.169.000,00
Број 12. 15.12.2011. СТРАНA 301. O L D A L 2 0 11. 1 2. 1 5. 1 2. s z á m 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen 992.169.000,00 dinár kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: Felhasználók SZÁM- Községi KÖLTSÉGFAJTA egyéb ÖSSZESEN LA költségvetésből forrásaiból 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 151.180.000,00 20.992.000,00 172.172.000,00 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 119.199.000,00 13.134.000,00 132.333.000,00 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 21.354.000,00 2.289.000,00 23.643.000,00 413 Természetbeni térítések 384.000,00 70.000,00 454.000,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 4.750.000,00 4.390.000,00 9.140.000,00 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.412.000,00 1.109.000,00 3.521.000,00 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 3.081.000,00 0,00 3.081.000,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 110.918.000,00 20.869.000,00 131.787.000,00 421 Állandó költségek 15.273.000,00 4.912.000,00 20.185.000,00 422 Útiköltségek 500.000,00 300.000,00 800.000,00 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 58.265.000,00 2.801.000,00 61.066.000,00 424 Szakosított szolgáltatások 21.450.000,00 1.006.000,00 22.456.000,00 425 Folyó javítások és karbantartás 6.990.000,00 3.560.000,00 10.550.000,00 426 Anyagköltségek 8.440.000,00 8.290.000,00 16.730.000,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE 3.080.000,00 10.000,00 3.090.000,00 441 Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése 3.080.000,00 10.000,00 3.090.000,00 45 TÁMOGATÁSOK 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 454 Magánvállalatok támogatásai 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 331.450.000,00 118.183.000,00 449.633.000,00 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások 331.450.000,00 118.183.000,00 449.633.000,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 48 EGYÉB KIADÁSOK 37.620.000,00 1.770.000,00 39.390.000,00 Nemkormányzati szervezeteknek szánt 481 támogatások 36.820.000,00 1.080.000,00 37.900.000,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt 482 500.000,00 690.000,00 1.190.000,00 adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 300.000,00 0,00 300.000,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 7.772.000,00 0,00 7.772.000,00 499 Tartalékeszközök 7.772.000,00 0,00 7.772.000,00 51 ALAPESZKÖZÖK 82.940.000,00 16.345.000,00 99.285.000,00 511 Épületek és építészeti létesítmények 77.000.000,00 300.000,00 77.300.000,00 512 Gépek és felszerelés 4.990.000,00 15.764.000,00 20.754.000,00 515 Nem anyagi természetű vagyon 950.000,00 281.000,00 1.231.000,00 A TARTOZÁS ALAPÖSSZEGÉNEK 61 TÖRLESZTÉSE 7.390.000,00 0,00 7.390.000,00 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknek 7.390.000,00 0,00 7.390.000,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 814.000.000,00 178.169.000,00 992.169.000,00