A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján

MKK0A Tárgy: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 1/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2012.09.30. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány alapján A példány sorszáma: 0 A tulajdonos neve: Munkaköre: Minőségirányítási vezető Felügyelt példány X Nem felügyelt példány Átvizsgálás után hatályba léptetve Másolat csak a minőségirányítási vezető engedélyével készíthető! Kelt: 2012. 09. 17. Jóváhagyta: Rákóczi Tibor igazgató

MKK0A Tárgy: TARTALOMJEGYZÉK Lap: 2/70 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK... 5 A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPELVNYILATKOZATA... 7 MKKB. AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI... 8 INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 8 AZ ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 9 Az intézmény alaptevékenységei... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Tagozatok megnevezése... 9 Képzési programunk jellemzői... 10 Az intézményünkben megszerezhető szakmai végzettségek... 11 SZOLGÁLTATÁSAINK HELYEI... 14 MKKC. SZERVEZETI ÁBRA... 16 MKKD. ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS... 17 ELOSZTÁSI LAP... 17 FELÜLVIZSGÁLATI LAP (csak a törzspéldányban kitöltendő!)... 18 MKKE. VÁLTOZTATÁSI LAP... 19 MKKF.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 20 MKKG. RÖVIDÍTÉSEK A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERBEN... 24 MKKH. TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX... Hiba! A könyvjelző nem létezik. MKKI. EKŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK... 28 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER... 29 MKK0. Minőségirányítási rendszer... 30 0.1. Általános követelmények... 30 0.2. A dokumentálás követelményei... 30 0.2.1. Általános követelmények... 30 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv... 31 0.2.3. Dokumentumok kezelése... 33 0.2.4. A feljegyzések kezelése... 34 MKK1 VEZETŐI FELELŐSSÉG... 36 1.1. A vezetőség elkötelezettsége... 37 1.2. Partneri igények és követelmények... 37 1.3. Minőségpolitika... 38 1.4. Tervezés... 38 1.4.1. Minőségcélok... 38 1.4.2. Minőségtervezés... 39

MKK0A Tárgy: TARTALOMJEGYZÉK Lap: 3/70 1.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció... 39 1.5.1. Felelősségi körök, hatáskörök... 39 1.5.2. A vezetőség képviselője... 39 1.5.3. Belső kommunikáció... 41 1.6. Vezetőségi átvizsgálás... 41 1.6.1. Általános követelmény... 41 1.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai... 41 1.6.3. Az átvizsgálás kimenő adatai... 42 MKK2. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL... 43 2.1. Erőforrások biztosítása... 44 2.2. Emberi erőforrások... 44 2.2.1. Személyzet kiválasztása... 44 2.2.2. Felkészültség, képzés, tudatosság... 44 2.3. Infrastruktúra... 45 2.4. Munkakörnyezet... 46 MKK3. TERMÉK (SZOLGÁLTATÁS) MEGVALÓSÍTÁSA... 47 3.2. A vevővel (partnerrel) kapcsolatos folyamatok... 48 3.2.1. Vevői (partneri) követelmények meghatározása... 48 3.2.2. A termékre (szolgáltatásra) vonatkozó követelmények átvizsgálása... 49 3.2.3. Kapcsolattartás a vevővel (partnerekkel)... 49 3.3. Szolgáltatás tervezése és/vagy fejlesztése... 52 3.4. Beszerzés... 54 3.4.1. A beszerzés szabályozása... 54 3.4.2. Beszerzési információk... 55 3.4.3. Beszerzett termék igazoló ellenőrzése... 55 3.5. Szolgáltatási műveletek... 55 3.5.1. A műveletek szabályozása... 55 3.5.2. Azonosítás és nyomon követhetőség... 56 3.5.3. A vevő (partner) tulajdona, biztonsága... 57 3.5.4. A termék (szolgáltatás) állagának megőrzése... 57 3.5.5. Folyamatok érvényesítő ellenőrzése... 58 3.6.Mérő- és ellenőrző eszközök kezelése... 58 MKK4. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS JAVÍTÁS... 60 4.1.Mérési és megfigyelési tevékenység tervezése... 61 4.2.Mérés és megfigyelés... 61 4.2.1.A vevők (partnerek) megelégedettsége... 61 4.2.2.Belső audit... 61 4.2.3.A folyamatok mérése és figyelése... 62 4.2.4. A szolgáltatás mérése és figyelése... 63 4.3. A nemmegfelelőség kezelése... 64 4.4. Az adatok elemzése... 64

MKK0A Tárgy: TARTALOMJEGYZÉK Lap: 4/70 4.5. Fejlesztés... 65 4.5.1.A folyamatos fejlesztés tervezése... 65 4.5.2. Helyesbítő tevékenységek... 65 MKK M2. ELJÁRÁSI UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE... 67 MKK M2. AZ ISO 9001:2009 MODELL ÉS A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK... 69 MKK M3. STRATÉGIAI TERVEZÉS MODELLJE... 70

MKK0B Tárgy: BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK Lap: 5/70 BEVEZETŐ, FELÜGYELETI ADATOK Ez a Minőségirányítási Kézikönyv a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium (továbbiakban Intézmény) MSZ EN ISO 9001 : 2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét mutatja be. A minőségirányítási rendszer kiterjed az Intézmény iskolarendszeren belüli és kívüli oktatási tevékenységére. A minőségirányítási rendszer részletező ismertetése az Eljárások Kézikönyvében található. A vonatkozó eljárási utasítások megkeresése az eljárás száma alapján történik. Az eljárási utasításokban további utalások találhatók a konkrét munkautasításokra, amelyek részletesen szabályozzák egy-egy tevékenység végrehajtásának módját. Az Érvényes dokumentumok jegyzéke (F1032) alapján azonosíthatóak a minőségirányítási rendszerben alkalmazott dokumentum és feljegyzési formák. A Minőségirányítási Kézikönyv kiadásáért, a változtatásokért a minőségirányítási vezető felelős.

MKKA Tárgy: MINŐSÉGPOLITIKA ÉS ALAPELVNYILATKOZAT Lap: 6/70 AZ INTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium a régió egyik legnagyobb középiskolája, 1950 óta képez szakembereket. Jelenleg szakközépiskolai, szakmunkás és technikus képzés, iskolarendszeren kívül - a felnőttképzés keretében - pedig alapképzés, szakképzés folyik. Oktatási-nevelési filozófiánk: Olyan művelt szakemberek képzése, továbbképzése, akik az itt megszerzett ismeretekkel nagy szakmai biztonsággal, megfelelő általános tájékozottsággal, jól konvertálható tudással, kreativitással dolgoznak. Célkitűzéseink: a nálunk végzettek a társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelően legyenek képesek beilleszkedni a munka világába, készüljenek fel az egész életen át tartó tanulásra, piacképes, vevőorientált, moduláris felépítésű, kompetencia alapú képzést valósítsunk meg, iskolánk nyitottságának javítása a szülők, a tanulók (beleértve a felnőttképzésben résztvevőket is) és a fenntartó irányában egyaránt, az általános iskolákkal, vállalatokkal, vállalkozásokkal erősítsük a szakmai és emberi kapcsolatokat, melyek hosszú távra szólnak, és kölcsönös bizalomra épülnek, az alapvető működési feltételek biztosításán túl folyamatosan fejlesztjük az oktatás tárgyi feltételeit, A tudásigény felkeltésével, a kulcskompetenciák előtérbe helyezésével, a pedagógiai munka szakmai hátterének kiemelt fejlesztésével és a módszertani kultúra átfogó megújításával a képzettség színvonalát kívánjuk emelni. Az Intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett abban, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minõségirányítási rendszer mûködtetését és fejlesztését eszközként használjuk céljaink eléréséhez. Meggyőződésünk szerint ez a rendszer segíti oktató-nevelő munkánk színvonalának folyamatos fejlődését, fokozza a tanulók, az iskolarendszeren kívüli képzésben (a felnőttképzésben) résztvevők, szülők, fenntartó szervek, megrendelőink, a tágabb környezet megelégedettségét. Győr, 2009. szeptember 30. Rákóczi Tibor igazgató

MKKA Tárgy: MINŐSÉGPOLITIKA ÉS ALAPELVNYILATKOZAT Lap: 7/70 A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPELVNYILATKOZATA Az Intézmény vezetősége kötelezettséget vállal a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítására. A célok elérésében az Intézmény minden dolgozója aktívan köteles részt venni, ezért kiemelten fontos feladat munkavállalóink minőségközpontú szemléletének kialakítása, illetve annak állandó javítása. A fokozódó minőségi elvárások teljesítése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a munkakultúra színvonalának javítására, valamint a minőségirányítási rendszer kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtására. Minden munkatárs kötelessége a MINŐSÉG szolgálatában a szakmai, minőségirányítási és vezetési ismeretek széleskörű elsajátításával és terjesztésével hozzájárulni a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium jó hírnevének megszilárdításához, növeléséhez. Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti követelményeknek megfelelően működő minőségirányítási rendszer az intézmény teljes szervezetére és minden végrehajtott tevékenységére kiterjed. A fentiek alapján a módosított minőségirányítási rendszert hatályba léptetem. Győr, 2009.09.30. Rákóczi Tibor igazgató

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 8/70 MKKB. AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE Intézményünket 1950-ben alapították. Az első tanévet 20 osztállyal indították, miközben megkezdődött a Tanulóváros a jelenlegi iskola telephelyének építése. Az 1952/53-as tanév már a Tanulóvárosban kezdődött, bár az építkezés nem fejeződött be. Az ünnepélyes átadásra 1953. szeptember 1-jén került sor. Az iskola elnevezése az elmúlt évtizedek során több alkalommal változott: 1952-1956 között MTH 400. sz. Wilhelm Pieck Iparitanuló Intézete, 1957-1974 között MÜM 400. sz. Ipari Tanuló Intézet, 1974-1984 között 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet viselte. 1984-1991 között az iskola 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola elnevezéssel működött. 1991-1998 között Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola nevet kapta 1998-2004 között Lukács Sándor Szakképző Iskola, 2004-től Lukács Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 2006-tól Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezés illette Jelenlegi nevét-lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium-2007. július 6-a óta viseli. A képzési kör folyamatosan változott a kor követelményeinek megfelelően. Szakmunkás célú, majd szakközép képzési célú szakképzés folyt az intézményben fémipari szakokon. A 2003/2004-es tanévtől kezdődően a képzés textilipari tagozattal bővült, mely a textilipari szakmák iránti alacsony érdeklődés miatt 2007-2008-as tanévvel megszűnt. A 2003/2004-es tanévben megkezdődött az oktatás a felnőttképzési tagozaton és új OKJ-s szakmák (autógyártó. mechatronikai műszerész) oktatására nyílt lehetőség. Volt diákjaink napjainkban már vállalatok, sikeres vállalkozások vezetői, megbecsült szakemberei.

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 9/70 1985-ben kapcsolódtunk be a technikus képzésbe, az oktatás 5 évfolyamra, később 4+2 évfolyamra bővült. Iskolánkból gépész- és gépjármű technikusok, épületgépész technikusok kerültek ki. Belépve a 2000-es évekbe, a harmadik évezred küszöbén az oktatást és képzést elsősorban szolgáltatásnak tekintjük, így annak minőségét kiemelkedő fontosságú kérdésnek tartjuk. AZ ISKOLA FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - esti, levelező évfolyamok: négy, öt, hat sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) érettségire felkészítő négy évfolyam kizárólag szakképző évfolyamok szakiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás - esti, levelező sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) kizárólag szakképző évfolyamok kollégiumi ellátás kollégiumi maximális létszám: 240 fő Kollégiumi szállásnyújtás. pedagógiai szakszolgálati feladat gyógytestnevelés Tagozatok megnevezése Szakiskolai tagozat Szakiskolai közismereti és szakképzés 1/9-3/11, évfolyamon Szakközépiskolai tagozat Ágazati szakközépiskolai képzés 9-13. évfolyamon

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 10/70 a szakképzés a 13. évfolyamon kezdődik Felnőttképzési tagozat OKJ-ben meghatározottak szerint Képzési programunk jellemzői Az iskola képzési rendszere lehetőséget biztosít az egyes képzési formák közötti kölcsönös átjárhatóságra. A képzés központi kerettantervek alapján történik. Felnőttképzési tagozatunk felnőttképzési tagozatvezető irányításával önállóan, de az intézmény működési rendjébe beágyazódva működik. Az intézményben tanított technikusi szakok mindegyike középfokú, érettségihez kötött. Már az alapképzés, illetve az érettségire való felkészítés szakaszában elkezdődik a szakmai orientációs és alapozó képzés. Hatékony tanulási technikák elsajátítása. Felkészülés az elhelyezkedésre, az életpálya kialakítása Munkahely keresési, pályázatkészítési technikák megismertetése. Vállalkozói ismeretek tanítása Minőségügyi ismeretek oktatása valamennyi szakmában és technikusi szakon.

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 11/70 Az intézményünkben megszerezhető szakmai végzettségek osztálytípuskód OKJ Képzési idő XXII. közlekedésgépész ágazat 4 év XXII. közlekedésgépész ágazat 4 év IX. gépészet ágazat 4 év IX. gépészet ágazat 4 év IX. gépészet ágazat 4 év Autógyártó 34 521 01 3 év Járműfényező 34 525 03 3 év Karosszérialakatos 34 525 06 3 év Gépi forgácsoló 34 521 03 3 év Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07 3 év Víz-,csatorna és közmű-rendszerszerelő 34 521 12 3 év Ipari gépész/ Épület és szerkezetlakatos 34 521 04 / 34 582 03 3 év Ipari gépész 34 521 04 3 év Hegesztő 34 521 06 3 év Szerszámkészítő 34 521 10 3 év Autógyártó 34 521 01 3 év Jáműfényező 34 525 03 3 év Karosszérialakatos 34 525 06 3 év Gépi forgácsoló 34 521 03 3 év Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07 3 év

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 12/70 Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 3 év Ipari gépész 34 521 04 3 év Épület és szerkezetlakatos 34 582 03 3 év Hegesztő 34 521 06 3 év Szerszámkészítő 34 521 10 3 év Gépi forgácsoló 34 521 03 2 év Gépi forgácsoló 34 521 03 2 év Gépi forgácsoló 34 521 03 2 év Gépi forgácsoló 34 521 03 2 év Autógyártó 34 521 01 3 év Járműfényező 31 525 05 0010 31 01 3 év Karosszérialakatos 31 525 05 0010 31 04 3 év Gépi forgácsoló 34 521 03 3 év Ipari gépész 34 521 04 3 év Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07 3 év Hegesztő 34 521 06 3 év Központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09 3 év Víz-,csatorna és közmű-rendszerszerelő 34 582 12 3 év Szerszámkészítő 34 521 10 3 év Autószerelő 54 525 02 2 év Autószerelő 54 525 02 2 év Autóelektronikai műszerész 54 525 01 2 év Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2 év

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 13/70 Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2 év Mechatronikai technikus 54 523 04 2 év CNC gépkezelő 35 521 01 1 év Autószerelő 54 525 02 2 év Autóelektronikai műszerész 54 525 01 2 év Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2 év Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2 év Mechatronikai technikus 54 523 04 2 év Autószerelő 54 525 02 2 év Autótechnikus 55 525 01 1 év

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 14/70 SZOLGÁLTATÁSAINK HELYEI Győr, Mártírok útja 13-15. szám alatti iskolaépület Külön szerződésekben rögzített bázisvállalatok, üzemek. Kollégium épület. Az iskolaépületben tanműhelyek szolgálják a képzést. A bázisvállalatoknál a tényleges munkafolyamatokba az évközi és a nyári összefüggő szakmai gyakorlat alatt kapcsolódnak be a tanulók a gyakorlatvezető tanár felügyeletével. Jelenleg a tantermek száma 69, amelyből 40 egy-egy osztály (32-35 fő) befogadására alkalmas. A csoportbontásos oktatást (idegen nyelv, informatika) kisebb tantermek biztosítják. Tornatermünk és edzőtermünk van. A tornaterem két osztály foglalkoztatását teszi lehetővé egy időben, az edzőteremben egy osztály fér el. Teljes boksz edzőteremmel és mérkőzések lebonyolítására alkalmas felszereléssel rendelkezünk. Az udvaron focipálya, kézilabdapálya, kosárlabdapálya és futópálya szolgálja a testnevelést és a sportot. A könyvtár több mint 18000 kötetes, jól felszerelt, külön hírlapolvasóval rendelkezik, a tanulók szívesen látogatják. Valamennyi kötelező olvasmány és a drágább, kiegészítő tankönyvek megtalálhatók. A könyvtár videotárral és kölcsönözhető CD-kel felszerelt. Az iskola 200 fős saját ebédlőt működtet, ami jelenleg teljesen kihasznált. Az ebédlő más színpadot is igénylő rendezvények megtartására is alkalmas. Központi tanári és több humán, műszaki stb. tanári (munkaközösségi) szoba szolgál a tanárok felkészülésére. Minden tanárnak külön íróasztala, szekrénye van a munkaközösségi tanáriban, ahol az azonos területeken tanítók kaptak elhelyezést. A dohányzó dolgozók részére külön dohányzó helyiség van kijelölve. A tevékenységek hátteréül szolgálnak a különböző raktárak, karbantartó helyiségek, a számítógépes hálózat szervereinek üzemeltetését és a számítástechnikai oktatást biztosító számítógépes termek. Az iskolával egy gazdasági egységet alkot a 240 fős kollégium. 48kollégiumi szobájában 4-4 tanuló kap elhelyezést. A tanulást 4 tanulószoba biztosítja. Az olvasóterem, a társalgó és az internetes terem a szórakozás mellett a tanulást is segíti.

MKKB Tárgy: AZ INTÉZMÉNY ISMERTETÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI Lap: 15/70 A fizikai fejlesztést a kondicionálóterem biztosítja. A szaktantermek, laborok, műhelyek és azok felszerelése Elmondhatjuk, hogy a jelenleg oktatott valamennyi szakunk gyakorlati képzését meg tudjuk oldani iskolánkban. Informatikai szaktantermek Iskolánkban 6 számítástechnikai szaktanterem található, amelyek hálózatban lévő számítógépekkel vannak felszerelve. Ezekben egy időben három osztály oktatását tudjuk végezni csoportmunkában. Valamennyi gép Internet csatlakozással van ellátva. Tanműhelyek, mérőszobák Esztergályos tanműhely Marós és köszörűs tanműhely CNC kabinetek Alapozó kabinet (5 db) Hidraulika-oktató kabinet Pneumatika-oktató kabinet Elektronika-elektrotechnika kabinet Mérőszoba Hegesztési kabinetek Villamos ívhegesztő és CO 2 kabinetek Csőszerelő tanműhely Lánghegesztő műhely Épületgépészeti bemutató terem Karosszérialakatos kabinet Autószerelő tanműhely Fényező tanműhely

MKKC Tárgy: AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA Lap: 16/70 MKKC. SZERVEZETI ÁBRA

MKKD Tárgy: ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS Lap: 17/70 ELOSZTÁSI LAP MKKD. ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS Sorszám Név E/Ny Aláírás Dátum 1. Minőségirányítási Ny 2003.09.01. vezető 2. Igazgató E 2003.09.01. 3. Általános E 2003.09.01. igazgatóhelyettes 4. Qualimed szakértő E 2003.09.01. 5. TÜV Bayern Ny 2004.03.29. 6. Győr város önkormányzat 7. 8. 9. 10. 11. 12. E/Ny: Elektronikus példány/nyomtatott példány Ny 2004.05.04.

MKKD Tárgy: ELOSZTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT IGAZOLÁS Lap: 18/70 FELÜLVIZSGÁLATI LAP (csak a törzspéldányban kitöltendő!) Sorszám Felülvizsgálat oka Végezte: Dátum

MKKE Tárgy: VÁLTOZTATÁSI LAP Lap: 19/70 MKKE. VÁLTOZTATÁSI LAP Változtatott Fejezet Lap Változtatás oka Végezte Dátum Jóváhagyás Változat

MKKF Tárgy:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lap: 20/70 MKKF.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A minőségirányítási rendszer dokumentumaiban használt kifejezések értelmezési alapjának az ISO 9000:2005 szabványt tekintjük, azokat az ott feltüntetett értelmezés szerint használjuk AZ OKTATÁS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉBEN HASZNÁLT FOGALMAK: TERMÉK Egy folyamat eredménye. FOLYAMAT Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely bemeneteket kimenetekké alakít át. ELJÁRÁS (eljárási utasítás) Egy tevékenység vagy egy folyamat elvégzésnek előírt módja. RENDSZER Egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége. SZERVEZET Munkatársak csoportja és feltételrendszer, a felelősségi körök, a hatáskörök és a kapcsolatok elrendezésével együtt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A felelősségi körök, a hatáskörök és a munkatársak közti kapcsolatok elrendezése. FELSŐ VEZETŐSÉG Személy vagy személyek olyan csoportja, aki, vagy amely szervezetet a legfelső szinten vezeti, és szabályozott állapotban tartja. VEVŐ Szervezet vagy személy, amely, vagy aki vásárol egy terméket. SZÁLLÍTÓ Szervezet vagy személy, amely, vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket. MINŐSÉG Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. KÖVETELMÉNY Kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER (QM-rendszer, MIR) Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására vonatkozóan a minőség szempontjából.

MKKF Tárgy:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lap: 21/70 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására vonatkozóan, a minőség szempontjából. MINŐSÉGPOLITIKA Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándékai és irányvonala. MEGJEGYZÉS: a minőségpolitika általában összhangban van a szervezet általános politikájával, és keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez. MEGJEGYZÉS: az ebben a nemzetközi szabványban bemutatott minőségirányítási alapelvek alapul szolgálhatnak a minőségpolitika megfogalmazásához. MINŐSÉGCÉL A minőséggel kapcsolatos valami, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni. MEGJEGYZÉS: a minőségcélok általában a szervezet minőségpolitikáján alapulnak. MEGJEGYZÉS: a minőségcélokat általában a szervezet megfelelő funkciói és szintjei számára tűzik ki. MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít. MINŐSÉGTERVEZÉS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében. MINŐSÉGFEJLESZTÉS A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A minőségirányításnak az a része, amely a bizalom megteremtésére irányul, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. NEMMEGFELELŐSÉG (eltérés) Egy követelmény nem teljesülése. HIBA Egy szándék szerinti vagy előírt használattal kapcsolatos követelmény nem teljesülése. MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉG Tevékenység, egy lehetséges nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG Tevékenység, egy észlelt nem megfelelőség, vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. VEVŐI MEGELÉGEDETTSÉG A vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő követelményei. EREDMÉNYESSÉG

MKKF Tárgy:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lap: 22/70 A tervezett tevékenységek megvalósításának és a tervezet eredmények elérésének mértéke. HATÉKONYSÁG Az elért eredmény és a felhasznált erőforrások viszonya. MINŐSÉGJELLEMZŐ Terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos saját jellemzője. MEGBÍZHATÓSÁG Gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak. NYOMONKÖVETHETŐSÉG Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy a helyét annak, amiről szó van. HELYESBÍTÉS Tevékenység egy észlelt nem megfelelőség megszüntetésére. JAVÍTÁS Tevékenység egy nem megfelelő terméken, hogy azt a szándék szerinti használatra elfogadhatóvá tegyék. SELEJTEZÉS Tevékenyég egy nem megfelelő terméken az eredeti szándék szerinti felhasználás megakadályozására. FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY Hozzájárulás az előírt követelményeknek a nem megfelelő termék felhasználásához, vagy továbbengedéséhez. ELTÉRÉSI ENGEDÉLY A termék létrehozása előtt adott hozzájárulás egy termék eredetileg előírt követelményeitől való eltéréshez. DOKUMENTUM Információ és hordozója. ELŐÍRÁS Dokumentum, amely követelményeket határoz meg. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI Dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét.

MKKF Tárgy:FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lap: 23/70 MINŐSÉGTERV Dokumentum, amely előírja, hogy kinek, mikor, milyen eljárásokat és ezekhez milyen erőforrásokat kell alkalmaznia egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez. FELJEGYZÉS Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja tevékenységek megtörténtét. OBJEKTÍV BIZONYÍTÉK Valaminek a meglétét vagy igaz voltát alátámasztó adatok. IGAZOLÁS (VERIFIKÁLÁS) Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgálatával, hogy az előírt követelmények teljesültek. ÉRVÉNYESÍTÉS/JÓVÁHAGYÁS (VALIDÁLÁS) Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az adott szándék szerinti használatához vagy alkalmazásához előírt követelmények teljesültek. MINŐSÍTÉSI FOLYAMAT Az előírt követelmények teljesítési képességét bizonyító folyamat. AUDIT Audit bizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az audit kritériumok milyen mértékben teljesülnek. AUDITOR Személy, akinek megvan a felkészültsége audit végzésére.

MKKG Tárgy:RÖVIDÍTÉSEK Lap: 24/70 MKKG. RÖVIDÍTÉSEK A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERBEN F BA EKK E EU Fe K MIR MKK ML T Feljegyzés Bizonylati album Eljárások Kézikönyve Előírás Eljárási utasítás Felelős Közreműködik Minőségirányítás Minőségirányítási Kézikönyv Munkaköri leírás Terv

ELJÁRÁSUTASÍTÁS SZÁMA (JELE) IGAZGATÓ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES I. MŰSZAKI IGAZGATÓHELYETTES II. NEVELÉSI ÉS KÖZISMERETI IGAZGATÓHELYETTES MŰSZAKI VEZETŐ FELNŐTTKÉPZÉSI TAGOZATVEZETŐ MINKAKÖZÖSSÉGVEZETŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MKKH Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Lap: 25/70 ELJÁRÁS UTASÍTÁS MEGNEVEZÉSE EU102 Vezetőségi átvizsgálás EU103 Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése EU104 Munkaköri leírások kidolgozása EU105 Eljárási utasítások fejlesztése EU106 EU211 EU221 EU222 Minőségügyi tervezés Gazdasági erőforrások Kiválasztási és betanulás Továbbképzési rendszer EU223 Értékelési és ösztönző rendszer EU224 EU231 EU241 EU242 EU243 Éves munka tervezése Kiszolgáló folyamatok Munkakörnyezet biztosítása Biztonságos intézmény Munkavédelem F J K K K K K - K K K K K K K K K K F K K K K J K F F K K K K K K J F K K K K J F K K K K K K K F J J J J J J J F K F K K K K J F K K K K K K J F J F K K K K K F K K F K J K K F K K K K J K K F K K F K J K K F K K F K J K K

MKKH Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Lap: 26/70 EU321 EU322 EU323 EU324 Partnerkapcsolatok irányítása Intézményi marketing és PR Beiskolázás Nyílt nap EU331 Helyi képzési kínálat tervezése EU341 EU342 Beszerzés Beszállítók minősítése EU343 Szakmai gyakorlat szervezése EU344 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat szervezése EU351 A nevelés-oktatás közös követelményei EU352 EU354 EU355 EU 356 EU361 EU374 Csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés Érettségi vizsga szervezése Szakmai vizsga szervezése Felnőtt képzés Tanulók mérése, értékelése Mérőeszközök kezelése EU421 Intézményi ellenőrzés, mérés EU423 Belső értékelések EU424 Folyamatos intézményi fejlesztés F K K K K K K K K K F K K K J K F K F K K K K K K J K F K K K J F K F K K K J J K K K F K J K K K K K F K J K K K K F F K J K K K K F F K J K K K K F K F K K J K K F K F K K J F K F K J K K K F K F K J K K K F K J K K K F K K K F K F K K J K J K F K F K K K K F K F K K J K F J K K K K K F J F K K K K J

MKKH Tárgy:TEVÉKENYSÉG-FELELŐSSÉG MÁTRIX Lap: 27/70 EU426 Statisztika K K F K K K K J Jelmagyarázat: F: felelős K: közreműködik J: jelzést ad (a működtetés során érkező külső igények változásáról!

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 28/70 MKKI. EKŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK ELŐÍRÁSOK, KÖVETELMÉNYEK Törvények, rendeletek A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányitási Rendszerében meghivatkozott és alkalmazott fontosabb törvényeket és rendeleteket a rendszeresen felülvizsgált Jogszabályok Jegyzéke (F1027) tartalmazza. A minőségirányítási rendszer kiépítésének, és működésének alapvető szabványa ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási Rendszerében meghivatkozott és alkalmazott fontosabb szabványokat a rendszeresen felülvizsgált Szabványok Jegyzéke (F1027) tartalmazza.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 29/70 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 0. Minőségirányítási rendszer 0.1. Általános követelmények 0.2. A dokumentálás követelményei 0.2.1. Általános útmutatás 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv 0.2.3. A dokumentumok kezelése 0.2.4. A feljegyzések kezelése

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 30/70 MKK0. Minőségirányítási rendszer 0.1. Általános követelmények Az Intézmény kialakította és megőrzi papíron és elektronikus formában az információt: - a minőségirányítási rendszer magvát képező elemeknek és kölcsönhatásainak leírása, - a kapcsolódó dokumentáció meghatározása érdekében. Az Intézmény azonosította a minőségirányítási rendszerhez szükséges folyamatokat és azok alkalmazását az intézmény szervezetére kiterjedően. Az Intézmény meghatározta a folyamatok sorrendjét és kölcsönhatását, a kritériumokat és a módszereket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a folyamatok működése és felügyelete egyaránt eredményes legyen. Az Intézmény gondoskodik a folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatásához szükséges erőforrások és információk rendelkezésre állásáról. Az Intézmény figyelemmel kíséri, méri és elemzi ezeket a folyamatokat és bevezeti a tervezett eredmények eléréséhez, és ezeknek a folyamatoknak a folyamatos fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket. Az Intézmény ezeket a folyamatokat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeivel összhangban menedzseli. Az Intézmény által kialakított és fenntartott rendszer megvalósulását, elemeit, követelményeit a kézikönyv következő fejezetei írják le. Az intézmény meghatározta azokat a folyamatokat, amelyeket eljárás utasításokon keresztül kíván szabályozni. A szabályozásra kerülő folyamatok listáját és azonosítóit az M1. melléklet tartalmazza. A folyamatok kölcsönhatása, egymáshoz való kapcsolódása az M3. melléklet szerint történik. 0.2. A dokumentálás követelményei 0.2.1. Általános követelmények A dokumentációs rendszer felépítése A minőségirányítási rendszer alapdokumentumai a Minőségirányítási kézikönyv (MKK) és az Eljárások kézikönyve (EKK). E két kézikönyv, hivatkozik az összes olyan dokumentumra, amelyek a minőségirányítási rendszer működéséhez szükségesek.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 31/70 A minőségügyi dokumentációs rendszer felépítését az 1.2. sz. ábra szemlélteti. Minőségirányítási kézikönyv Szervezési knowhowt tartalmaz. Külső félnek való átadása lehetséges. Minőségirányítási eljárási utasítások Előírások, gyártási és vizsgálati utasítások Szervezési, műszaki, szakmai know-howt tartalmaznak. Csak belső használatra. Minőségirányítási feljegyzések, bizonylatok, címkék 1.2. sz. ábra A minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott rendszer-eljárásokat (eljárási utasításokat) az Eljárások kézikönyve (EKK) tartalmazza. 0.2.2. Minőségirányítási kézikönyv A Minőségirányítási kézikönyv alkalmazási területe A Minőségirányítási kézikönyv az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint egységes keretbe foglalja az intézmény minőségirányítási rendszerébe tartozó tevékenységeket, az iskolarendszerű oktatást, az iskolarendszeren kívüli oktatást, a felnőttképzés és az oktatással összefüggő fejlesztéseket, tervezést. Biztosítja a eredményes érettségire történő felkészítéshez, szakképzéshez, nevelő-oktató szolgáltatáshoz szükséges tevékenységek szabályozását. A kialakításánál figyelembe vettük a hatályos közoktatási, és a szakképzési törvényt alamint a kapcsolódó rendeleteket.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 32/70 A Minőségirányítási kézikönyv célja Egységes keretbe foglalni az Intézmény minőségirányítási rendszerének tárgykörébe tartozó tevékenységeket, hivatkozva a jó minőségű teljesítésekhez szükséges rendszer-eljárásokra. A Minőségirányítási kézikönyv felhasználási köre A Minőségirányítási kézikönyv csak az Intézmény keretein belül használható, és külső személynek vagy szervezetnek (pl.: partnerek, fontosabb beszállítók, alvállalkozók, külső vizsgáló és engedélyező szervek, hatóságok) csakis az intézményvezető engedélyével adható át. A külső személyek vagy szervezetek változtatások átvezetésére kötelezett vagy változtatások átvezetésére nem kötelezett példányt kaphatnak. A változtatások átvezetésére kötelezett Minőségirányítási kézikönyv másolatok az MKK D fejezetében közölt elosztási lista szerint, az engedélyezett külső és belső személyek, vagy szervezetek között kerülnek szétosztásra. A Minőségirányítási kézikönyv nyomtatásban az igazgatónál és a minőségirányítási vezetőnél található, elektronikusan pedig az iskolai hálózaton minden alkalmazott számára hozzáférhető. A Minőségirányítási kézikönyv tartalma a belső minőségügyi oktatás keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy a munkatársak magukévá tegyék az Intézmény minőségpolitikáját, megismerjék az annak megvalósításához szükséges tennivalókat, kötelezettségeket. A Minőségirányítási kézikönyv hatálya Kiterjed az Intézmény valamennyi dolgozójára, az első kiadási dátummal kezdődően. A Minőségirányítási kézikönyv változtatása A Minőségirányítási vezető felelős a Minőségirányítási kézikönyv törzspéldányának, illetve a kiadott változtatás átvezetésére kötelezett példányok aktualizálásáért. A változtatás laponként a Változási lapon (MKK E fejezet) való dokumentálást és a felső vezető általi jóváhagyást követően történhet. Rendszer-eljárások A minőségirányítási rendszerünkben alkalmazott, a Minőségirányítási kézikönyvben meghivatkozott rendszer-eljárásokat (eljárási utasításokat) az Eljárások kézikönyve (EKK) tartalmazza. Az eljárási utasítások rögzítik a végrehajtás folyamatát és a résztevékenységek végrehajtásáért viselt felelősségeket. Hivatkoznak a munkavégzés módját meghatározó munkautasításokra, megnevezve az elvégzéshez vagy ennek igazolásához szükséges egyéb dokumentumokat, illetve feljegyzéseket. Az eljárási utasítás-igényt az ISO 9001:2008 szabvány követelményei, a végzett tevékenységek összetettségének, az alkalmazott módszerek és az érintett személyzet szaktudásának függvényében határoztuk meg.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 33/70 Az Eljárások kézikönyve az Intézmény belső dokumentuma, és külső személyeknek (kivéve a tanúsító testület munkatársait) az intézményvezető engedélye nélkül nem lehet bemutatni. Az Eljárások kézikönyve elosztási lista szerint kerül szétosztásra. Az Eljárások kézikönyve az intézményvezetőnél és a minőségirányítási vezetőnél nyomtatásban, az iskolai hálózaton elektronikusan az Intézmény minden alkalmazottja számára hozzáférhető. Az Eljárások kézikönyvének tartalma a belső minőségügyi oktatások keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy a munkatársak elsajátítsák a folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges ismereteket. Új eljárás kidolgozása az EU105 sz. eljárásutasitás szerint kell hogy történjen. 0.2.3. Dokumentumok kezelése Dokumentumok kiadása és kezelése A dokumentumok kezelésének alapját az Adminisztráció, dokumentumok, feljegyzések kezelése (EU103) eljárási utasítása képezi, ami tartalmazza a készítéséért, ellenőrzéséért, jóváhagyásáért kezelésért és felülvizsgálatáért viselt felelősségeket és garantálja, hogy csakis érvényes dokumentumok álljanak rendelkezésre. Az alkalmazott érvényes dokumentumokat az Érvényes dokumentumok jegyzéke (F1032) tartalmazza. A dokumentumok és feljegyzéstípusok jelölése A dokumentumok és feljegyzéstípusok jelölési rendszerében az MKK G fejezetében ismertetett rövidítéseket alkalmazzuk. Az egységes és egyértelmű azonosító jelölések alkalmazását az Érvényes dokumentumok jegyzékében való rögzítés biztosítja. A dokumentumok jóváhagyása és kiadása A dokumentumok kidolgozása és kiadása az EU103 sz. eljárási utasítás szerint történik. A felülvizsgálatáért felelős személyek előírt gyakorisággal ellenőrzik a minőségügyi dokumentumok aktualitását. A dokumentumok aktualizálásáért a kiadásért felelős személyek felelnek. A felülvizsgálatuk tényét minden esetben dokumentáljuk.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 34/70 A dokumentumok módosítása A dokumentumok módosítása az Iratkezelési szabályzat alapján történik. A változásokat minden esetben ugyanazon személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá, akik az eredeti átvizsgálást és jóváhagyást végezték. Az új (módosított) dokumentumnak a régi dokumentumtól a változat számban térnek el. Az elavult dokumentumokat azonosítottan, elkülönítetten tároljuk és archiváljuk. Az érvénytelen dokumentumok megsemmisítése A visszavont érvénytelen dokumentumok megsemmisítése az Iratkezelési szabályzat alapján történik. A dokumentumok állapota A minőségügyi rendszerben csak jóváhagyott és érvényes dokumentumokat használunk. A dokumentumok tárolása A törzspéldány (eredeti) dokumentumokat a dokumentum kiadója (lásd Érvényes dokumentumok jegyzéke) tárolja, míg a kiadott érvényes dokumentumok megfelelő tárolásáért a dokumentum használója a felelős. Az Intézmény az EU 103 szerint biztosítja a külső eredetű dokumentumok azonosíthatóságát és elosztásuk felügyeletét. 0.2.4. A feljegyzések kezelése Intézményünk minőségirányítási feljegyzésrendszere alkalmas a kívánt minőség elérésének, és a minőségirányítási rendszer hatékonyságának kimutatására. Az alkalmazott feljegyzéstípusokat a Bizonylati album (BA) tartalmazza. Az albumban lévő F1032 Érvényes dokumentumok jegyzéke meghatározza a feljegyzések kiadását, kezelését, tárolását, azonosítását, valamint az archiválásra, leselejtezésre vonatkozó előírásokat és a felelősségi köröket. Az adat és információ megőrzési kötelezettséget törvényi és szakhatósági előírásoknak megfelelően határoztuk meg. A feljegyzések ellenőrzése kiterjed azok helyességére, teljességére, egyértelműségére, hozzárendelhetőségére és kifogástalan olvashatóságára.

MKK0 Tárgy:MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Lap: 35/70 A minőségügyi feljegyzések rendszerezése, archiválása és tárolás közbeni állagmegóvása az F1032 feljegyzés szerinti felelős feladata. Az ellenőrzést és vizsgálatokat előíró szabályozások minden esetben rendelkeznek a vizsgálati eredmények dokumentálási módjáról. Az Intézménynél alkalmazott feljegyzésrendszer alkalmas annak igazolására, hogy a szolgáltatást az érvényben lévő előírások (E) alapján végezték, vizsgálták. Ezek a feljegyzések egyértelműen kimutatják, hogy a vizsgálati eredmények megfeleltek, vagy sem a meghatározott elfogadási kritériumoknak. A feljegyzésekek azonosítják az eredmények kibocsátásáért felelős személyt, aki egyben jogosult az ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzésére. Az adatok kezelése Az adatok, illetve információk megőrzése papíron, vagy elektromágneses adattárolón történik. Az adat-, információtárolók és feljegyzések megfelelő tárolási feltételeiről Az Intézmény gondoskodik. (lásd: Iratkezelési szabályzat). A számítógépes adattárolás esetén az adatállomány folyamatos frissítése, illetve biztonsági mentése az Iratkezelési szabályzat alapján, a Számítástechnikai és Rendszerkezelési Szabályzat szerint biztosított. Az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos információkat és adatokat az elvárt titkosság biztosítása mellett kezeljük.

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 36/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. 1.1. A vezetőség elkötelezettsége MKK1 VEZETŐI FELELŐSSÉG 1.2. Vevői (partneri) igények és követelmények 1.3. Minőségpolitika 1.4. Tervezés 1.4.1. Minőségcélok 1.4.2. Minőségtervezés 1.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 1.5.1 Felelősségi körök, hatáskörök 1.5.2 A vezetőség megbízottja 1.5.3 Belső kommunikáció 1.6 Vezetőségi átvizsgálás 1.6.1 Általános útmutatás 1.6.2 Az átvizsgálás bemenő adatai 1.6.3 Az átvizsgálás kimenő adatai

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 37/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. 1.1. A vezetőség elkötelezettsége Az intézményvezetés meghatározta, dokumentálta, napi tevékenységei során folyamatosan demonstrálja a partneri és jogszabályi követelmények végrehajtása iránti elkötelezettségét. Ezen túl az Intézmény minden alkalmazottjában fokozottan igyekszik tudatosítani e követelményeknek való megfelelés fontosságát. Ennek érdekében a következő intézkedéseket hoztuk: Korszerűsitettük pedagógiai programunkat, megalkottuk minőségpolitikánkat és kialakitottuk minőségügyi célkitűzéseinket, tevékenységünket éves munkaterv kidolgozásával és megvalósításával kapcsoljuk stratégiai terveinkhez, folyamatosan biztosítjuk az intézmény működési rendjét, és az ahhoz szükséges erőforrásokat (beleértve a folyamatos fejlesztést és a szervezeti kultúra fejlesztését), információs és dokumentációs rendszerünket úgy építettük ki, hogy valamennyi munkatársunk tisztában legyen a külső és belső partneri igényekkel és követelményekkel, vezetőségi átvizsgálásokkal gondoskodunk arról, hogy minőségügyi céljaink megvalósuljanak és a kiépített minőségirányítási rendszerünket eredményesen, és hatékonyan működtessük. szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan partnerközpontú szemléletet tudatosítunk. 1.2. Partneri igények és követelmények Eljárási utasításokat határoztunk meg, amelyek betartása biztosítja a partnerek és a partneri követelmények egyértelmű azonosítását, és hozzájárul a partneri bizalom és elégedettség fokozásához. Az alkalmazott eljárási utasítások listáját az MKK H jelű melléklete, a Tevékenység-felelősség mátrix tartalmazza. Partnereink igényeit részben jogszabályok (Oktatási Minisztérium, Fenntartó), részben alapdokumentumok (Alapító Okirat, Fenntartói intézkedési terv, Megyei fejlesztési terv) is rögzítik. A stratégiai tervezést részben ezekre, részben egyéb partnereink mért igényeire, részben az MKK M3 jelű melléklete szerinti modellre építjük. A partneri igények mérését az EU321 és EU421 sz. eljárási utasítások szabályozzák. E tervezés folyamán határoztuk meg minőségpolitikánkat. Az Intézmény stratégiai terve Pedagógiai programjában van elsősorban, amit a partneri igények felmérése alapján a nevelőtestület készített. Tartalmazza küldetésének megfogalmazását, értékrendjét, valamint a helyi tantervet és tantárgyi programokat. A pedagógiai program fejlesztését, felülvizsgálatát az EU331 sz. eljárási utasítás szabályozza. Az Intézmény működését meghatározó fő dokumentumok még: a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), melynek bevezetését, tartalmi követelményeit és felülvizsgálatát a 11/1994 (VI. 08.) MKM rendelet szabályozza,

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 38/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. a Kollektiv Szerződés (KSZ), amelynek megkötését és érvényességét a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. Törv.) és a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény (1992. évi XXXIII. Törv.) szabályozza, az az éves munkatervek és a bennük megjelenő mérhető minőségi célok az EU224 szerint készülnek, kerülnek jóváhagyásra, megvalósításra és ellenőrzésre. Intézményünk stratégiai célkitűzéseit annak tudatában határozta meg, hogy tevékenységét egyre fokozódó partneri követelmények közepette kell megvalósítania. A partnerek igényeinek, elégedettségének, valamint elégedetlenségének mérését az EU321 sz. eljárási utasításban szabályoztuk. Az Intézmény a Munka törvénykönyvében, a Közalkalmazottak jogállásáról, valamint a Közoktatásról szóló törvényekben rögzítettek szerint gyakorolja munkáltatói jogait belső partnerei irányában. 1.3. Minőségpolitika A stratégiai célok megvalósítása érdekében, a befolyásoló tényezők vizsgálatára alapozva az intézményvezetés kialakította az Intézmény minőségpolitikáját. A minőségpolitikát az MKK A fejezete ismerteti, és az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy rendszeres képzéssel ezt minden munkatársunk megismerje, megértse és megvalósítsa. Az Intézmény vezetői a minőségpolitika megvalósítása iránti elkötelezettségüket hitelesen demonstrálják a munkatársak előtt. A minőségpolitikát a változó feltételek, partneri elvárások és követelmények figyelembevételével évente a Vezetőségi átvizsgálás (EU102) során alkalmasság és hatékonyság szempontjából felülvizsgáljuk, és igény szerint aktualizáljuk. A minőségpolitikát az Intézmény vezetése hagyja jóvá és adja ki a nevelőtestület egyetértésével. 1.4. Tervezés 1.4.1. Minőségcélok Az intézményvezetés meghatározta a három éves, a teljes szervezetet átfogó minőségügyi célrendszert, amely illeszkedik az Intézmény küldetéséhez, pedagógiai programjához, minőségpolitikájához és stratégiájához. A minőségcélok éves felülvizsgálata és a következő évre vonatkozó konkretizálása a Vezetőségi átvizsgálások (EU102) tárgyát képezik. A szolgáltatásunkkal szemben támasztott követelmények fokozott teljesítése érdekében minőségcéljainkat a folyamatos fejlesztés alapján fogalmazzuk meg. E követelmények, igények alkotják minőségcéljaink sikerkritériumait.

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 39/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. 1.4.2. Minőségtervezés A minőségcélokhoz hozzárendeljük az elvárt teljesítés határidejét, a végrehajtásért, felügyeletért és az igazoló ellenőrzésért viselt felelősségeket. A célok megfogalmazásánál rögzítjük a megfelelőségi, illetve elfogadhatósági kritériumokat (sikerkritériumokat), illetve az igazoláshoz szükséges feljegyzések típusait. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a minőség megvalósulását, illetve a kockázatok kizárását eljárási utasítások, vagy munkautasítások által szabályozzuk, figyelembe véve a szükséges humán és egyéb erőforrásigényt. A napi munka és a szolgáltatás minőségét a folyamatos fejlesztés közepette is az érvényes dokumentációs rendszer biztosítja, melynek részletes szabályozásait az eljárási utasítások (EU), az előírások (E) és a tervek (T) biztosítják. A minőségtervezést az EU106 sz. eljárási utasítás szabályozza. 1.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció Az Intézmény kialakította és működteti az ISO 9001:2008 szabvány szerinti dokumentált minőségirányítási rendszerét. A hatékonyság növelése érdekében annak folyamatos fejlesztéséről gondoskodik. A szabályozás biztosítja, hogy az Intézmény tevékenységeinek, szolgáltatásainak, technológiájának illetve a külső körülményeknek pl. szigorodó törvények, szabályzók a változásával a minőségirányítási rendszer céljainak megvalósulása érdekében mindig rendelkezésre álljanak a szükséges humán, műszaki és financiális erőforrások és ezek összehangoltan és ellenőrzötten legyenek hasznosítva a minőségirányítási rendszer cselekvési programjainak hatékony megvalósulása érdekében. 1.5.1. Felelősségi körök, hatáskörök Az Intézmény szervezeti felépítését az MKK C fejezete szemlélteti. Minden munkatárs munkaköri leírással rendelkezik, amelyben rögzítésre kerülnek a minőségirányítási rendszer által megfogalmazott követelmények végrehajtásával kapcsolatos személyi kapcsolatok, illetve kölcsönviszonyok, felelősségek és a szükséges hatáskör (EU104). 1.5.2. A vezetőség képviselője A minőségirányítási rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése az intézményvezetés egy tagjának, a minőségirányítási rendszer kinevezett vezetőjének, a minőségfejlesztési vezetőnek feladata és felelőssége. Ebben együttműködik vele a vezetés. A minőségirányítási rendszer vezetőjét az intézményvezetés kinevezte, és egyértelműen meghatározott hatáskörrel és felelősséggel ruházta fel annak érdekében, hogy létrehozza, beindítsa, fenntartsa és fejlessze az Intézmény ISO 9001:2008 szabvány szerinti

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 40/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. minőségirányítási rendszerét. Az ő feladata továbbá, hogy az Intézmény minden alkalmazottja megértse a minőségpolitikát és tevékenységét annak megfelelően végezze. A minőségirányítási vezető, a minőségirányítási rendszer felügyeleti feladatát tekintve, közvetlenül az igazgatónak van alárendelve. A minőségirányítási vezető a minőségirányítási rendszer működéséről a vezetői értekezleteken és a vezetői átvizsgálások alkalmával rendszeresen beszámol az itézményvezetésnek. Amennyiben a minőségirányítási rendszer működésében meghatározó fontosságú eltérés vagy hiba lép fel, a minőségirányítási vezető kötelessége a probléma észlelésekor azonnal értesíteni az Intézmény vezetőjét. A Folyamatgazda köteles kezdeményezni a felügyelete alá tartozó eljárás-utasítás módosítását, ha a végrehajtás során az előírtnál kedvezőbb (eredményesebb) megoldás lehetséges. A MIR vezető tesz javaslatot az eljárás-utasítás(-ok) fejlesztésére (EU105). A minőségirányítási vezető kiemelt feladatai a következők: Hatékony minőségirányítási rendszer bevezetése, működtetése, felügyelete és aktualizálása az ISO 9001:2008 szabvány követelménye szerint. A minőségirányítással összefüggő intézkedések koordinálása. A minőség alakulásának figyelemmel kísérése. Tanácsadás a vezetők, és a munkatársak részére a minőséggel összefüggő kérdésekben. Minőségirányítási oktatás, képzés, továbbképzés megszervezése és lebonyolítása. Javaslattétel a beszállítók kiválasztására és minősítésére. Részvétel a minőségirányítási eljárások, előírások készítésében. Belső minőségügyi felülvizsgálatok eredményei alapján javaslattétel a korrekciókra, fejlesztésre vonatkozóan. A külső (partneri, hatósági, stb.) minőségi követelményrendszer figyelemmel kísérése és elemzése. A Minőségirányítási kézikönyv, valamint az eljárási utasítások aktualizálásának, módosításának előkészítése, koordinálása. Tájékoztatási kötelezettsége van az intézményvezetés felé a minőségirányítási rendszer teljesítményéről. A Minőségirányítási vezető hatásköre: Ellenőrzési és intézkedési jogosultsága van a minőséget befolyásoló tevékenységekkel összefüggésben.

MKK1 Verziószám: 02. Tárgy: VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE Lap: 41/70 Jóváhagyta: Rákóczi Tibor Dátum: 2003.09.01. Képviseli az Intézményt minőségirányítási ügyekben. Joga van a hibás folyamatokat az intézményvezetés egyidejű tájékoztatása mellett azonnal felfüggeszteni. 1.5.3. Belső kommunikáció Hatékony döntési és információs mechanizmust működtetünk, és közvetlen információs kapcsolatot biztosítunk a vezetés és a munkatársak között, biztosítva a partneri viszony fennmaradását. A belső kapcsolattartási formákat, illetve fórumokat, amelyek biztosítják a különböző szintek és funkciók közötti, hatékony kommunikációt és információcserét az Intézmény a C fejezet szerint határozta meg. A vezetői, a tantestületi és az alkalmazotti értekezleteket az intézményvezető hívja össze. A vezetői értekezleteken az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek, a gazdasági vezető, a minőségirányítási vezető, a tagozatvezetők és a gyakorlati oktatásvezetők vesznek részt. A kibővített vezetői értekezleteken a vezetői értekezlet résztvevői kiegészülnek a munkaközösségvezetőkkel. Partnerinkkel és a társadalmi környezettel hatékony kapcsolatot tartunk fenn és folyamatosan törekszünk a kiváló szakmai és tudományos színvonalat képviselő szervezetekkel, cégekkel való kapcsolataink javítására. 1.6. Vezetőségi átvizsgálás 1.6.1. Általános követelmény A minőségirányítási rendszert az intézményvezetés a vezetői értekezleteken folyamatosan, és évente egyszer átfogóan értékeli. Ezt a tevékenységet az EU102 sz. eljárási utasítás szabályozza. A vezetőségi átvizsgálás bemeneteit biztosító egyik tevékenység a vezető ellenőrzés, amit az EU421 sz. eljárási utasítás szabályoz. 1.6.2. Az átvizsgálás bemenő adatai A vezetői átvizsgáláshoz bemenetként szolgáló információk: a minőségpolitikai célkitűzések megvalósulása a reklamációk és elégedettség trendje a belső hibák jellege, gyakorisága és trendje a beszállítók minősítése a helyesbítő és megelőző feladatok kiértékelése a belső minőségügyi auditok és a folyamat auditok eredményei