TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Erőforrás analízis 2009. október 15.
Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Lajosmizse Város Önkormányzatának struktúrája 4 A TÉR koncepció szervezési alapelvei 5 A TÉR koncepció szerinti közszolgáltatás 6 Az Önkormányzat és az Intézmények bemutatása 7 Önkormányzat 7 Polgármesteri Hivatal 11 Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 13 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 14 Fekete István Általános Iskola 16 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 19 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 20 Az Önkormányzat településüzemeltetés szempontjából releváns feladatainak bemutatása 23 Folyékonyhulladék elszállítása 24 Szilárd hulladék kezelése 26 Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése 28 Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás 29 Közvilágítás 31 Közterület-fenntartás 32 Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság 33 Köztemető fenntartási feladatok 35 Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés 36 Étkeztetés, munkahelyi vendéglátás 40 Takarítás 46 Karbantartás 48 Kézbesítés 50 Beszerzés, Közbeszerzés 51 Városfejlesztés, pályázati feladatok 52 Felújítás és tervezési feladatok, költségvetés tervezés 54 Ellenőrzés 56 Kommunikáció 57 A projekt következő lépései 59 2
Bevezetés Szakértői csapatunk a Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok című projekt megvalósítására a Települési Értékközpont (TÉR) megoldáscsomagot tartja megfelelőnek az önkormányzat számára. A teljes működési és fejlesztési struktúrát átfogó csomag kidolgozásakor a belső erőforrások hatékony felhasználására koncentrálunk úgy, hogy az önkormányzat az elképzeléseiből többet valósítson meg, mint amennyit a jelenlegi feltételek lehetővé tesznek. A TÉR rendszer nem csak a pénzügyi szempontokat helyezi előtérbe, hiszen a hatékonyságot és eredményességet nagy mértékben az határozza meg, hogy mennyire tudjuk a közszolgáltatásokat a település lakosságának valódi igényeire szabni és mindezt megfelelően kommunikálni. A gazdasági-politikai mozgásteret kívánjuk visszaadni az önkormányzat döntéshozóinak. Ebben a dokumentumban elsősorban a TÉR koncepció szempontjából releváns feladatokra koncentrálunk. A településüzemeltetési feladatkataszterben azonosított feladatok szempontjából elemezzük az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal működését. Jelen dokumentum alapján készül el a település problématérképe. A feltárt problémák alapján, valamint a vezetőkkel történő közös műhelymunkák keretében kerül majd kidolgozásra a TÜF program, amelyben rögzítésre kerülnek a feladatellátásra vonatkozó stratégiai célok és az azok megvalósításához vezető intézkedések. Adataink a hivatal alkalmazottaival, valamint az intézményvezetőkkel készített személyes interjúkból és tőlük kapott adatszolgáltatásból származnak. 3
Lajosmizse Város Önkormányzatának struktúrája Képviselő testület 18 fő Polgármester Alpolgármester Tanácsnok Döntés Jegyző VÁLASZTÁS Adó- és Pénzügyi Iroda Ellenőrzés Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Hatósági Iroda Önkormányzati Iroda Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 3 belső tag, 2 külső tag Művelődési és Oktatási Bizottság 4 belső tag, 3 külső tag Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 belső tag, 2 külső tag Ügyrendi Bizottság 3 belső tag Mezőgazdasági Bizottság 4 belső tag, 1 külső tag Polgármesteri Hivatal Intézmények Szerződéses partnerek Végrehajtás Felsőlajosi Kirendeltség Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (6 fő) TÉR Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. BÁCSVÍZ Zrt. Saubermacher Magyarország Kft. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. DÉMÁSZ Zrt. Suta Géza Egyéni Vállalkozó Önkormányzat lakosság 11.632 fő Szolgáltatás Fekete István Általános Iskola (133 fő) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (60 fő) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (14 fő) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (39 fő) 4
A TÉR koncepció szervezési alapelvei SZOLGÁLTATÓ Döntés Végrehajtás Polgármester Képviselı Testület Intézmények Polgármesteri Hivatal Szerzıdéses partnerek T É R Települési optimum k o n c e p c i ó Szinergialehetıségek kihasználása Racionális tervezés Korszerű közterület karbantartás Adó optimalizáció Ésszerű üzemeltetés Központosított beszerzés Hatékony monitoring HR optimalizáció Előnyös vagyongazdálkodás Eredményes kommunikáció Finanszírozható közszolgáltatások ELÉGEDETT LAKOSSÁG 5
A TÉR koncepció szerinti közszolgáltatás A TÉR koncepció keretében hatékony, költségkímélő, és egyben korszerű, a gazdálkodási szemléletre nagyobb hangsúlyt fektető, a lakossági megelégedettséget elősegítő közszolgáltatások kialakítását tűzzük célul. Ehhez megvizsgáljuk az önkormányzati közszolgáltatások jelenlegi struktúráját. Elemezzük mind az önkormányzati intézmények, mind az önkormányzati feladatellátásban szerződéses jogviszony alapján részt vállaló szereplők szolgáltatásait és forrásigényét. A jelenlegi állapot ismeretében fogalmazzuk meg a későbbiekben javaslatainkat a közszolgáltatások TÉR koncepció szerinti átszervezésére, amelynek érvényesítendő alapelvei a racionális tervezés, ésszerű üzemeltetés, a HR optimalizáció, a korszerű közterület karbantartás, a központosított beszerzés, előnyös vagyongazdálkodás, adó optimalizáció, hatékony monitoring, és az eredményes kommunikáció. 6
Önkormányzat Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 1 597 269 1 905 499 853 406 Kiadások 1 506 622 1 767 565 873 996 Ebből: Személyi 725 548 791 836 361 660 Járulék 233 295 248 892 113 293 Dologi 334 824 406 494 211 752 A dokumentum következő szakaszában bemutatjuk az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények szervezeti ábráit, valamint fő bevételi és kiadási adataikat. Emellett ismertetjük az általuk ellátott feladatokra vonatkozó fő mutatószámokat. Összesen 1 293 667 1 447 222 686 705 Az Intézmények bevételeinek alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Iskola 32 231 42 367 19 611 Óvoda 15 494 22 309 11 897 Művelődési Ház és Könyvtár 6 859 7 406 3 343 EGYSZI 59 353 56 996 28 295 IGSZ 11 126 2 157 0 Polgármesteri Hivatal 1 472 206 1 774 264 790 260 Összesen 1 597 269 1 905 499 853 406 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló 7
Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2007-ben:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola 300 650 41,44 96 854 41,52 103 111 30,80 500 615 33,23 Óvoda 102 147 14,08 33 633 14,42 39 152 11,69 174 932 11,61 Művelődési Ház és Könyvtár 27 776 3,83 9 091 3,90 17 502 5,23 54 369 3,61 EGYSZI 77 015 10,61 24 493 10,50 57 873 17,28 159 381 10,58 IGSZ 17 925 2,47 5 892 2,53 1 461 0,44 25 278 1,68 Polgármesteri Hivatal 200 035 27,57 63 332 27,15 115 725 34,56 379 092 25,16 Összesen 725 548 100 233 295 100 334 824 100 1 293 667 85,87 *Forrás: 2007. évi zárszámadás A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. 8
Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2008-ban:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola 321 695 40,63 99 825 40,11 121 544 29,90 543 064 30,72 Óvoda 121 470 15,34 37 760 15,17 55 922 13,76 215 152 12,17 Művelődési Ház és Könyvtár 28 665 3,62 8 944 3,59 19 902 4,90 57 511 3,25 EGYSZI 78 208 9,88 24 124 9,69 61 484 15,13 163 814 9,27 IGSZ 17 753 2,24 5 689 2,29 1 998 0,49 25 440 1,44 Polgármesteri Hivatal 224 045 28,29 72 550 29,15 145 644 35,83 442 239 25,02 Összesen 791 836 100 248 892 100 406 494 100 1 447 220 81,88 *Forrás: 2008. évi zárszámadás A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. 9
Önkormányzat Az önkormányzati intézmények kiadásainak alakulása 2009 I. félévében:* Személyi kiadások (eft) Személyi kiadások aránya (%) Járulékok (eft) Járulékok aránya (%) Dologi kiadások (eft) Dologi kiadások aránya (%) Összes intézményi kiadás (eft) Összes intézményi kiadás aránya a TELJES kiadáshoz (%) Iskola 149 746 41,41 46 676 41,20 69 473 32,81 265 895 30,42 Óvoda 53 041 14,67 16 661 14,71 28 789 13,60 98 491 11,27 Művelődési Ház és Könyvtár 13 567 3,75 4 296 3,79 11 305 5,34 29 168 3,34 EGYSZI 35 287 9,76 11 279 9,96 35 256 16,65 81 822 9,36 IGSZ 8 900 2,46 2 846 2,51 991 0,47 12 737 1,46 Polgármesteri Hivatal 101 119 27,96 31 535 27,83 65 938 31,14 198 592 22,72 Összesen 361 660 100 113 293 100 211 752 100 686 705 78,57 *Forrás: 2009. évi féléves beszámoló A táblázat utolsó oszlopában az önkormányzati teljes kiadásokhoz viszonyítottuk az egyes kiadásait. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, 2007-2008. évi teljesített költségvetési bevételei folyamatosan növekedtek. A költségvetés végrehajtása során a működési célú költségvetési bevételek növekedése miatt a 2007. évben 90 millió Ft, a 2008. évben 138 millió Ft pénzügyi többlet keletkezett. 10
Polgármesteri Hivatal Az költségvetési szerv neve : Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Az intézmény vezetője: Kutasiné Nagy Katalin jegyző Az intézmény típusa: Önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény által ellátott feladat: Lajosmizse Város és Felsőlajos Község Önkormányzatának működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 50 fő Az Út a munkához program keretén belül jelenleg 6 fő közcélú foglalkoztatottként tölti be a következő munkaköröket: 1 fő telefonközpont kezelő 2 fő takarító 1 fő biztonsági őr 2 fő adminisztrátor Az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda munkáját 1 fő közcélú foglalkoztatott segíti adminisztrátori munkakörben. Polgármesternek alárendelve 6 fő parkfenntartási feladatokat, 3 fő sportfeladatokat lát el. Intézmény épülete: a Polgármesteri Hivatal egy új építésű épületben kapott helyet. Az ügyfelek és ügyintézők számára egyaránt megfelelő körülményt biztosít a munkavégzéshez. Üzemeltetési praktikum szempontjából vannak azonban hiányosságok. Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 1 472 206 1 774 264 853 406 Kiadások 1 385 423 1 640 552 381 619 Ebből: Személyi 200 035 224 045 101 119 Dologi 63 332 72 550 31 535 Járulék 115 725 145 644 65 938 Összesen 379 092 442 239 198 592 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló 11
Polgármesteri Hivatal szervezeti ábra Polgármester Jegyző Belső ellenőr Alpolgármester Parkfenntartás 6 fő Vezetői referens Tanácsnok Sportcélok 3 fő Aljegyző Gyámhivatal 2 fő Adó- és Pénzügyi Iroda 1 fő irodavezető Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda 1 fő irodavezető + személyzeti ügyintéző és intézményi ref. Hatósági Iroda 1 fő irodavezető (kereskedelem, szálláshely, szerencsejáték) Önkormányzati Iroda Aljegyző vezeti Felsőlajosi Kirendeltség Aljegyző vezeti Adócsoport 5 fő 1 fő csoportvezető 2 fő Adóügyi ügyintéző Adóügyi végrehajtó Pénzügyi Csoport 1 fő csoportvezető 7 fő 1 fő szülési szabadságát tölti 5 fő 1 fő informatikus 2 fő ügykezelő 2 fő takarító 20 h Településfejlesztési Csoport 4 fő 1 fő csoportvezető + településfejlesztési ügyintéző 1 fő környezetvédelmi ügyintéző 2 fő kistréségi és pályázati ügyintéző 1 fő 4 órában foglalkoztatott 5 fő Okmányiroda 5 fő Népjóléti és Gyámügyi Csoport 1 fő csoportvezető 2 fő 1 fő Gépkocsivezető 2 fő Adminisztrátor 1 fő Pénzügyi és adóügyi ügyintéző 1 fő Pénzügyi Ügyintéző 1 fő Jegyzői gyámügyi népjóléti szociális adóügyi ügyintéző 1 fő Népjóléti, szociális, Népességnyilvántartási és leltárelőadói, mezőgazdasági ügyintéző 1 fő szülési szabadságra megy Létszám 12 fő Létszám 10 fő Létszám 14 fő Létszám 3 fő Létszám 4 fő 12
Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete Pénztáros Könyvelő Gazdasági vezető Készletgazdálkodó Pénzügyi ügyintéző Gépjármű előadó, bérgazdálkodó Az ábra az SZMSZ-ben ismertetett felépítést ábrázolja. Megjegyezzük, hogy az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírásokban foglaltaknak ez az ábra nem felel meg. Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 11 126 2 157 0 Kiadások 25 278 25 440 12 737 Ebből: Személyi 17 925 17 753 8 900 Dologi 5 892 5 689 2 846 Járulék 1 461 1 998 991 * Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Az intézmény vezetője: Bíró Tiborné Az intézmény típusa : Önállóan működő és gazdálkodó Az intézmény által ellátott feladatok (az önállóan működő intézmények vonatkozásában) : tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás számvitel, beleértve a számvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat is, a diákétkeztetés, a szociális alap- és nappali ellátás keretében az étkeztetéshez kapcsolódóan a beszerzés, értékesítés bonyolítása. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 6 fő 13
Élelmezés-vezető (1 fő) Konyhai dolgozó (10 fő) Székhely A. u. 6. Vezető: Intézményvezető Óvónők (16 fő) Dajkák (8 fő) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezető Óvónők (4 fő) Dajkák (2 fő) Óvónők (4 fő) Dajkák (2 fő) Óvoda titkár Egyéb technikai dolgozók: Ügyintéző-gondnok (1 fő) Kertész-udvaros (1 fő) Karbantartó-fűtő (1 fő) Intézményvezetőhelyettes Felsőlajosi Tagóvoda Vezető: Tagóvoda- vezető Telephely Rákóczi út 26. Vezető: Telephely- vezető Telephely Szent L. u. 19. Vezető: Telephely- vezető Óvónők (3 fő) Dajkák (3 fő) Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 15 494 22 309 11 897 Kiadások 174 932 215 152 98 491 Ebből: Személyi 102 147 121 470 53 041 Dologi 33 633 37 760 16 661 Járulék 39 152 55 922 28 789 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve : Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Az intézmény vezetője: Kocsis Györgyné Az intézmény típusa : Önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása Logopédiai ellátás Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált ellátása. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. Óvodai étkeztetés Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. Az intézményben foglalkoztatottak száma: 51 fő Az intézményben ellátottak száma: 396 fő Széttagolt az intézményhálózat. Az intézmény munkatársai, a szülők segítségével igyekeznek szép környezetet kialakítani a gyermekek számára. Az önkormányzat részéről kizárólag a működéshez elengedhetetlen felújítási munkákra kerül sor. 14
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Csoportlétszámok alakulása 2007-2009-ben: Csoportok számának alakulása 2007-2009-ben: (fő) 2007 2008 2009 Székhely 235 229 219 Rákóczi út 60 56 57 Szent Lajos utca 42 40 70 Felsőlajos 55 50 50 Összesen 392 375 396 (db) 2007 2008 2009 Székhely 8 8 8 Rákóczi út 2 2 2 Szent Lajos utca 2 2 3 Felsőlajos 2 2 2 Összesen 14 14 15 Óvoda kihasználtságának alakulása 2008-2009-ben: 2008-ban 1 fővel csökkent az óvodában dolgozók száma, mivel a konyhai kisegítő nyugdíjba ment. 2009. évben az Maximális gyermeklétszám 2008 2009 416 fő 366 fő Gyermeklétszám 375 fő 396 fő Kihasználtság 90,14% 108,20% óvoda egy új csoporttal bővült, ennek megfelelően az Intézményben 2 fővel növekedett az intézmény munkavállalóinak a száma. Intézményi munkavállalók számának alakulása 2007-2009-ben: (fő) 2007 2008 2009 Lajosmizse 52 51 53 Felsőlajos 7 7 7 Összesen 59 58 60 15
Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézmény Vezető: Tagintézményvezető Pedagógusok Kollégium Vezető: Tagintézményvezető Pedagógusok Igazgatóhelyettes Tanulmányi helyettes Igazgató Székhely Szabadság tér 13. Pedagógusok Telephely Mathiasz u. 2. Vezető: Mk. Vezető Speciális tagozat Pedagógusok Igazgató helyettes Alsós helyettes Igazgató helyettes Nevelési helyettes Telephely Dózsa György út 100. Vezető: Telephely vezető Pedagógusok Telephely Mizsei u. 3. Vezető: Telephely vezető Pedagógusok Telephely Dózsa Gy. út 82. Kis tornaterem Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 32 231 42 367 19 611 Kiadások 500 615 321 695 265 895 Ebből: Személyi 300 650 99 825 149 746 Dologi 96 854 121 544 46 676 Járulék 103 111 543 064 69 473 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve : Fekete István Általános Iskola Az intézmény vezetője: Osbáth Barna Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: nappali rendszerű iskolai oktatás; felzárkóztató oktatás, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása,sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása logopédiai és gyógypedagógiai ellátás Napközi-otthonos és tanulószobai foglalkozás, kollégiumi, externátusi ellátás,a sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása iskolai intézményi közétkeztetés, kollégiumi intézményi közétkeztetés, iskolai, kollégiumi könyvtári feladatok emelt szintű angol nyelvi oktatás, iskolaotthonos nevelés-oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás, diáksport Az intézményben foglalkoztatottak száma: 133 fő Az intézményben ellátottak száma: 1043 fő 16
Fekete István Általános Iskola Az intézményt tagolt infrastruktúra jellemzi. Az iskola műszaki állapota rossz, az elmúlt időszakban nem került sor a tantermek és az udvar felújítására. A mintegy 100 éves régi épület tantermei nem felelnek meg a korszerű oktatási igényeknek. A régi épület felújításának becsült költsége 330 millió Ft. A telephelyek épületei is idősek, fenntartásuk rendkívül költséges. Mivel a központi épületben a kapacitás szűkössége miatt nem volt megoldható további osztályok elhelyezése, így az iskola udvarán található két különálló épületben, illetve további 3 telephelyen lettek elhelyezve osztályok. A Szent Lajos utcai telephelyről 4 osztályt a kollégiumba tettek át, a korábbi kollégiumi hálószobákból 4 osztályterem kialakítására került sor. Mivel a kollégium nem oktatásra lett tervezve, így az oktatási feladatok ellátásra nem alkalmas. Az iskolában lehetőség lenne a tetőtér beépítésére, amelyben tantermek, csoportszobák kialakítására kerülhetne sor. A belső udvar átépítésével egy aula létrehozása is tervként szerepel az intézmény jövőképében, amely betöltené a az iskolában jelenleg hiányzó közösségi tér funkciót. Az iskola épületéhez tartozó sportcsarnok kapacitáskihasználtsága maximális, a mérete nem felel meg az iskola és a település szükségleteinek. Az iskolai testnevelésórák egy részét a Dózsa György úti telephelyen működő Kis tornaterem parkettás lakásában tartják meg, amely kényszermegoldásnak tekinthető. A távolabbi tervekben szerepel egy új sportcsarnok építése. Az iskola tantermeit a Kun László Középiskola esti képzés céljából bérli. Az iskola tantermeinek és a sportcsarnok bérbeadásából származó bevételek alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007 2008 2009.VIII.31.-ig 1 899 000 1 684 000 1 060 000 Az iskola és a kollégium kihasználtságának alakulása 2008-2009-ben: 2008 2009 Iskola Kollégium Iskola Kollégium Maximális tanulólétszám 1186 fő 160 fő 1092 fő 120 fő Tanulólétszám 963 fő 116 fő 940 fő 103 fő Kihasználtság 81,20% 72,50% 86,08% 85,83% 17
Fekete István Általános Iskola Kollégiuma A kollégiumban lakó iskolások létszáma az elmúlt években folyamatosan csökkent. Ennek oka részben az, hogy a hálószobák egy részét át kellett alakítani tantermekké. A kollégium fenntartására kapott normatíva 12-16 %-kal marad el a Kollégiumban ellátottak számától. Ennek oka az, hogy a bennlakók között vannak óvodások, középiskolások, illetve állami neveltek is, akik után a kollégium nem kapja meg a normatívát. Csoportszámok, létszámok és a normatíva alakulása 2007-2009-ben: 2007 2008 2009 Csoportszám Létszám Csoportszám Létszám Csoportszám Létszám Kollégium 5 123 5 116 5 103 Normatíva 110 100 92 A kollégium épületét egyéb módon is hasznosítják, a hálószobák a nyár folyamán ki vannak adva, a kollégium rendszeresen visszatérő vendégtalálkozóknak ad otthont, valamint az ebédlőben bonyolított rendezvények kapcsán veszik bérbe a szobákat. Dolgozók létszámának alakulása 2007-2009-ben: (fő) 2007 2008 2009 Pedagógus 7 6 6 Gyermekfelügyelő 6 6 5 Technikai 10 10 10 Konyhai 12 12 11 Összesen 35 34 32 A kollégium bérbeadásából származó bevételek alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007 2008 2009.VIII.31.-ig 1 191 000 1 315 000 556 000 18
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Művelődésszervező Gazdasági ügyintéző Technikus Gondnok Recepciós Takarító Informatikus, rendszergazda Igazgató Általános helyettes Könyvtárvezető Feldolgozó könyvtáros Kölcsönző könyvtáros Tájékoztató könyvtáros Gyermek könyvtáros Takarító. Megjegyezzük, hogy az intézmény SZMSZ-ében más szervezeti ábra szerepel. A költségvetési szerv neve : Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Az intézmény vezetője: Guti Istvánné Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: nyilvános könyvtári ellátás helyi közművelődési tevékenység támogatása Az intézményben foglalkoztatottak száma: 13,3 fő (Az informatikus, rendszergazda részmunkaidőben dolgozik) Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 6 859 7 406 3 343 Ebből: Bérbeadás 4 120 000 4 499 000 2 430 000 Kiadások 54 369 57 511 29 168 Ebből: Személyi 27 776 28 665 13 567 Dologi 9 091 8 944 4 296 Járulék 17 502 19 902 11 305 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló ** Intézményi adatszolgáltatás 19
LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Igazgatóság Vezető: Intézmény- Vezető Informatikus Munkaügyi előadó Egészségház Vezető: Főnővér Védőnő Nővér Takarító Gondozási részleg Vezető: vezető gondozó Klubvezető Gondozó Szociális segítő Sofőr Konyhai dolgozó Takarító Intézményvezető Intézményvezetőhelyettes Alapszolgáltatási Központ Vezető: Központvezető Gyermekjóléti Szolgálat Vezető: Gyermekjóléti Szolgálatvezető Családgondozó Szociális segítő Közalkalmazotti Tanács Gondnokság Vezető: Technikai vezető Sofőr Karbantartófűtő Családsegítő Szolgálat Vezető: Családsegítő Szolgálatvezető Családgondozó Szociális segítő Bevételek és kiadások alakulása 2007-2009-ben (e Ft-ban):* 2007 2008 2009. I. félév Bevételek 59 353 56 996 28 295 Kiadások 159 381 163 814 81 822 Ebből: Személyi 77 015 78 208 35 287 Dologi 24 493 24 124 11 279 Járulék 57 873 61 484 35 256 *Forrás: Zárszámadások és a 2009. évi féléves beszámoló A költségvetési szerv neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Az intézmény vezetője: Józsáné Dr. Kiss Irén Az intézmény típusa: önállóan működő Az intézmény által ellátott feladatok: Egészségügyi alapellátás Védőnői szolgálat Központi orvosi ügyelet Fogászati szájhigiénia Diagnosztikai tevékenység J0 labor Járó-betegellátás Szemészet, nőgyógyászat Reumatológia, fizioterápia, gyógytorna Kardiológia, bőrgyógyászat, pszichiátriai szakrendelés Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Idősek klubja Családsegítés Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Az intézményben foglalkoztatottak száma: 39 fő 20
LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Az Egészségház épületét 1989-ben adták át, majd az elmúlt években pályázati forrásból megújult, így az ingatlan megfelelő körülményeket biztosít az épületben elhelyezett egészségügyi feladatok ellátásához. 2009. november 1-jén három új szolgáltatással bővül az Egészségház szolgáltatásainak köre: kardiológia, bőrgyógyászat, pszichiátriai szakrendelés. Ezzel a folyamattal lezárul az épület funkcióváltása is, korszerű egészségügyi és szociális alapszolgáltatási központtá vált a volt központi orvosi rendelő. Az épület kihasználtsága teljesnek értékelhető. Az intézmény telephelyeként működő Szülőotthont kb. az 1930-as években építették. Az épületben jelenleg az Idősek Klubja közfeladatot látja el az önkormányzat. Az épület már nem felel meg az ellátott feladatok szakmai követelményeinek. A Szülőotthont a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat működtette, amely a Szülőotthon bezárásakor az épületet a helyi önkormányzatnak átadta. Az épület térfelosztása a valamikori Szülőotthon feladataihoz rendelt, amely az új feladatok miatt jelentős belső átalakítást igényelne. Az épület szociális helyiségei, vizesblokkja felújításra, fűtés- és elektromos rendszere pedig korszerűsítésre szorul. A magas belmagasság, a melléképületben kialakított fűtési rendszer gazdaságtalanná teszi a működtetést. A HACCP rendszernek megfelelő konyha kialakítására a helyi önkormányzatnak eddig nem volt finanszírozási lehetősége. Az épületben nem biztosítottak a zavartalan munkavégzés körülményei. A munkatársak rendelkezésére álló 1 db illemhely az alapvető higiénés követelményeknek sem felel meg. Nincsenek öltözők. A falak, az aljzat dohosak, penészesek. Az aljzat cserére szorul, az épület süllyed. A Gondozási Központ, a Gyermekjóléti és a Családsegítő Szolgálat elhelyezését az önkormányzat a volt Szülőotthonban biztosította az 1980-as évek végétől. A Szolgálat Egészségházba való áthelyezése 2008 novemberében lezajlott, az Egészségház megüresedett helyiségeinek minimális átalakítására került sor a feladatellátás biztosítására. 21
LVÖ Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Ellátottak számának alakulása 2000-2009-ben: Idősek klubja 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009. augusztus 30-ig 21 fő /nap 22 fő/nap 17 fő/nap 22 fő/nap 28 fő/nap 27 fő/nap 26 fő/nap 27 fő/nap 17 fő/nap 18 fő/nap Étkeztetés 79 fő/nap 81 fő /nap 63 fő/nap 51 fő/nap 53 fő/nap 45 fő/nap 43 fő/nap 44 fő /nap 43 fő/nap 51 fő/nap Hsg 25 fő/hó 24 fő/hó 26 fő/hó 20 fő/hó 24 fő/hó 22 fő/hó 19 fő/hó 21 fő/hó 20 fő/hó 23 fő/hó Jelző. hsg. - - - - - 40 fő 40 fő 40 fő 41 fő 44 fő Intézményi egészségügyi szolgáltatások forgalmi adatai (fő): Egészségügyi szolgáltatás 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Védőnői ellátás 4 938 4 478 4 847 3 767 3 251 3 414 4 062 3 360 3 373 Fogászat és szájhigiénia 7 952 7 868 9 448 7 838 10 438 17 44 1 880 1 987 1 992 Ügyelet 7 718 7 339 7 732 6 380 6 497 6 640 7 312 4 476 5 014 Szemészet 2 449 2 355 2 677 2 541 2 166 2 171 2 112 2 787 2 801 Nőgyógyászat 3 168 3 036 3 185 2 450 2 515 2 674 2 478 2 475 2 419 Reumatológia 270 479 553 698 505 571 606 1 090 1 337 Fizioterápia, gyógytorna 6 400 10 143 13 211 13 031 12 068 6 980 10 172 7 836 6 538 Labor 4 131 4 100 7 111 7 754 7 372 8 597 9 698 8 416 9 534 Összesen 37 026 39 798 48 764 44 459 44 812 32 791 38 320 32 427 33 008 22
Településüzemeltetési feladatkataszter Az anyag második részében a településüzemeltetési feladatkataszterben alkalmazott csoportosítás szerint vizsgáljuk meg a feladatok erőforrás-igényét. Feladat csoportok: Közmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok Közterület-karbantartás Vagyongazdálkodás Létesítmény-üzemeltetés Beszerzés Fejlesztés Szakmai monitoring Kommunikáció 23
Közmű-szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Folyékony hulladék kezelése Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 2000. évi XLIII. Törvény 21. (1) bek.b) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: 2017. december 31. Lajosmizse Város Önkormányzata 2007. augusztus 17-ével Települési folyékony hulladék gyűjtése és ártalmatlanító helyre szállítása Lajosmizse és Felsőlajos szennyvízcsatorna-csatlakozással nem rendelkező magán-és középületeiből tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást írt ki, amely eljárás eredményeként a folyékony hulladék kezelés közszolgáltatás jogát 2008. január 1-jétől a Faragó és Fia Kft. nyerte meg. A szerződés határozott idejű, 10 évre szól. A szerződés értelmében a közműcsatorna hálózatba be nem kötött, valamennyi beépített lakossági és intézményi használatban lévő, valamint a gazdasági társaságok használatában lévő ingatlanon keletkező települési folyékony hulladékot az ingatlantulajdonos, kezelő, bérlő, használó eseti megrendelése alapján a cég begyűjti, majd a Lajosmizse, hrsz: 401/5. alatti szennyvíztisztító telep TFH fogadó állomására szállítja, vagy szállíttatja. A szennyvíz ártalmatlanítása a napi 50 m 3 befogadó képességű Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telepen történik, a befogadóképességet meghaladó mértékben keletkező mennyiséget a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telep fogadja. A Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telep a BÁCSVÍZ Zrt. tulajdonában áll, üzemeltetése is a társaság által történik. A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató munkáját pontosan végzi, a szolgáltatás minőségével az önkormányzat meg van elégedve. 24
Közmű-szolgáltatások Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009. (V. 14.) rendelete tartalmazza a folyékony hulladékkezelés díját 2009. április 1-jétől 2010. március 31-ig tartó időszakra. Folyékony hulladékkezelés díja: hulladékgyűjtési-, szállítási díj 850.- Ft/m3 hulladék elhelyezési díj 448.- Ft/m3 Összesen (nettó) 1298.- Ft/m3 A csatornarákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába beépül a 100.- Ft/m3 támogatás összeg. A díj megfelel az általában alkalmazott díjtételnek. Problémaként merült fel, hogy sok esetben a lakosok nem veszik igénybe a szolgáltatást, hanem szabálytalanul saját vagy a szomszéd ingatlanára, illetve közterületre engedik a szennyvizet. 25
Szilárd hulladék kezelése Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Szilárd hulladék kezelése Saubermacher Magyarország Kft. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 2000. évi XLIII. törvény 21. (3) bek. a) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: 2011. december 31. Lajosmizse városban a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a Saubermacher Magyarország Kft. látja el. A Lajosmizsei Hulladékszállító Kft-vel 2002. január 1-jén kötött szerződés határozott idejű, 10 évre szól. A Lajosmizsei Hulladékszállító Kft. 2007. október 1. napjával egyesült a Saubermacher Magyarország Kft-vel. A közszolgáltató feladatát képezi a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése, a 2004-ben hatóságilag bezárt 0241/3 és 0241/12 hrsz-ú folyékony-és szilárd hulladéklerakó telep felügyelete, az állati hulladékgyűjtő üzemeltetése, valamint a befogott kóbor ebekről való gondoskodás. A közszolgáltató feladatát képezi a Lajosmizsén kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereinek állandó ellenőrzése, a megtelt konténerek ürítése és a hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztántartása. A közszolgáltató évente egy alkalommal elvégzi a lomtalanítást. Az elektronikai hulladékgyűjtést évente egy alkalommal egy szegedi cég végzi. A Saubermacher Magyarország Kft. tevékenységét 7 fő alkalmazásával látja el (1 sofőr, 2 begyűjtő alkalmazott, 1 számlázással foglalkozó munkatárs,1 irodai alkalmazott, 2 szelektív hulladékgyűjtő szigetek ürítését végző alkalmazott). A 2004-ben bezárt hulladéklerakó tekintetében a rekultivációs kötelezettség teljes mértékben az önkormányzatot terheli. A rekultiváció mintegy 100 millió forintot kitevő költségeit pályázatok útján kívánja fedezni az Önkormányzat. Jelenleg a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakóba szállítják a szilárd hulladékot. 26
Szilárd hulladék kezelése A külterületi hulladékkezelés jelentkezik problémaként. A település külterületét szétszórt tanyavilág jellemzi. Azokat tanyaközpontokat, amelyek közutak mellett fekszenek, sikerült bevonni a közszolgáltatásba. Az elszórtan elhelyezkedő ingatlanok bevonása szervezésileg is nehézkes, valamint rendkívül gazdaságtalan. Az illegális lerakóhelyek is szaporodnak. Jelenleg a kulturált szelektív hulladékkezelést igyekeznek megvalósítani. Problémát jelent hogy a szigeteket a lakosság nem rendeltetésszerűen használja, nagyon szemetes a szigetek környezete. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltató munkáját pontosan végzi, a szolgáltatás minőségével az önkormányzat meg van elégedve. A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj éves alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban)*: Időszak Edény űrtartalma (Liter) 35 60 80 110 120 I: 2007. VI. 1.-től 2008. V. 31.-ig 4 369 8 250 11 064 12 917 12 917 II: 2008. VI. 1.-től 2009. V. 31.-ig 4 804 9 210 12 108 14 403 14 403 III: 2009. VI. 1.-től 2010. V. 31.-ig 5 200 10 036 12 896 15 496 15 496 *heti egyszeri ürítést feltételezve, a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. A közszolgáltatás az I. és III. időszak között átlagosan 19,4%-kal nőtt. A szilárd hulladékkezelésre fordított kiadás alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007. 2008. 2009. IX. 30.-ig Szilárd hulladékkezelésre fordított kiadás 5 871 000 7 079 000 2 794 000 27
Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 2000. évi XLIII. törvény 21. (1) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel (2007. január 1-jétől) Az állati hulladékgyűjtő telep üzemeltetése a Saubermacher Magyarország Kft. feladata. Korábban állandóan üzemelt a telep, de jelenleg költségtakarékossági okokból telefonos bejelentés (10-15 percen belül a telepre megy az illetékes) alapján lehet az állati hulladékot elhelyezni. Az állati eredetű melléktermékek elszállítására, kezelésére az önkormányzat 2007. január 1-jével határozatlan idejű szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel. Az állati eredetű melléktermék elhelyezéssel kapcsolatban a képviselőtestület az 52/2007. (III. 07.) határozatában az állati hulladék elhelyezéséért 2007. április 1-jétől térítési díjat állapított meg. A térítési díj bevezetése óta jelentősen csökkent a telepre szállított állati tetemek mennyisége, de ez nem eredményezi, hogy kevesebb lenne az elhullás. Nőtt az illegálisan elhelyezett tetemek mennyisége, amelyek elszállításának és ártalmatlanításának költsége továbbra is az önkormányzatot terheli. Kezelési, szállítási díjak alakulása 2007-2009-ben (ÁFA nélkül): Időszak Szállítás (Ft/km) Ártalmatlanítás (Ft/t) 1-es 2-es kategóriába kategóriába sorolt állati sorolt állati tetem tetem Konténer bérleti díja (Ft/db) 2007 60,5 43 200 35 700 2 700 2008 64 45 400 37 500 2 850 2009 68 48 200 39 900 4 900 Állati hulladék kezelésére, szállítására fordított kiadás alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): Állati hulladék kezelésére, szállítására fordított kiadás 2007 2008 2009. IX. 30.-ig 1 478 000 385 000 132 000 28
Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-és tisztítás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás BÁCSVÍZ Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 1990. évi LXV. törvény 8. (4) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Az ivóvízhálózat kiépítettsége: 90% Csatornahálózat kiépítettsége: 25-30% - KEOP pályázat keretében kívánják a csatorna hálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztését megoldani. Az előkészítési szakaszra nyertek nettó 72.204.950.- Ft-ot. Amennyiben a fejlesztés megvalósul kb. 90%-os lesz a csatornahálózat kiépítettsége. A szennyvíztisztító telepnek napi 500 m 3 szennyvíz fogadására van engedélye, jelenleg 530 m 3 -t fogad. A pályázattal naponta 1200 m 3 -re lesz bővítve a kapacitás. A viziközművek üzemeltetője a BÁCSVÍZ Zrt. A cégnek 32 önkormányzat a tulajdonosa, Lajosmizse kb. 2,5 %-os részesedéssel rendelkezik. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. július 1-jével határozatlan idejű üzemeltetési szerződést kötött a BÁCSVÍZ Zrt.-vel a helyi közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetési-és tisztítási közszolgáltatás ellátására. Az éves bérleti díj összege megegyezik a közszolgáltató által, a díjban érvényesítendő amortizáció (1.855.680 Ft, 3%-os amortizációs kulccsal számolva) összegével. Az amortizáció a 2003. után épült hálózat átadására vonatkozik. Víz-és csatornadíjak alakulása 2007-2011-ben 2007.07.01.- től DÍJ (Ft/m3) 2008 2009 2010 2011 vízdíj 265.- 279.- 289.- 299.- 308.- csatornadíj 202.- 214.- 241.- 252-265.- 29
A kitermelt és fogyasztott vízmennyiség között régen 20-30% volt a különbség. Számos közkutat megszűntettek, a megmaradókra vízmérőt szereltettek, a régi tolózárakat kicserélték. Egyedül a tűzcsapokon nincs mérés. A rendszer általában körkörös, de ahol nem, ott a pangó víz miatt tisztítani kell. Humánerőforrás (BÁCSVÍZ Zrt.): 4-5 fő érintett a vízhálózat üzemeltetésében, a lajosmizsei szennyvíztelepen is 4 fő dolgozik. A közművek tulajdonszerkezete vegyes képet mutat. A BÁCSVÍZ Zrt.-be apportként bevitték a viziközmű vagyon egy részét, az 1992 után épült szakaszokra az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött. Önkormányzati tulajdon az ivóvíz hálózat tekintetében kevesebb. Szennyvíz hálózat esetén hirtelen nagymennyiségű terhelés mellett - visszadolgozik a rendszer. Ennek az előfordulása évi 1-2 alkalom. Jelentős része a vízhálózatnak 40 éves, az anyaga kő-agyagcső, azbesztcső, rendszeresen elfordulnak csőtörések. Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-és tisztítás Az önkormányzat 2003. évben szennyvízcsatornát épített ki a hozzá tartozó berendezésekkel és vízvezeték szakaszt az alábbi felsorolt értékekben: Megnevezés Bruttó érték ( eft) 1./ Szennyvízcsatorna 935 fm 5.596 2./ Energia ellátás átemelőhöz 300 3./ MOBA átemelő 200 4./ 3101 Flygt szivattyú 1.250 5./ 3101 Flygt szivattyú 1.250 6./ MOBA átemelő 3.000 7./ Szennyvízcsatorna 3698 fm PVC 990 fm/300 PVC 49.017 8./ Vízhál.946.5 fm 100-as PVC 1.243 Összesen: 61.856 30
Közvilágítás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közvilágítás DÉMÁSZ Zrt. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 1990. évi LXV. törvény 8. (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel Az Önkormányzat közvilágítási közfeladatának ellátását a DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött szerződés révén biztosítja. Az Önkormányzat 2002-ben 10 éves futamidejű szerződést kötött a DÉMÁSZ Zrt.-vel, amely keretében korszerűsítették a település közvilágítását. Közvilágításra fordított kiadások alakulása (Ft-ban): 2007 2008 2009. IX. 30.-ig Közvilágításra fordított kiadások 23 897 000 26 403 000 21 780 000 31
Közterület-fenntartás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Közterület-felügyelet A Polgármesteri Hivatal jelenleg ezt a feladatot nem látja el. Önként vállalt feladat Feladatellátás módja Az Önkormányzat nem alkalmaz közterület-felügyelőt. 2 településőr alkalmazására pályáztak. A közterület használati díjat a Hatósági Iroda szedi be, de ellenőrzést nem végeznek. A közterületek ellenőrzése rendszeres, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e szerint a Településfejlesztési Csoporthoz van telepítve a feladat. A környezetvédelmi referens látja el a feladatot, aki szabálytalanság esetén eljárást indít. A beszedett közterület használati díj összege 2007-2009-ben (Ft-ban): Beszedett közterület használati díj 2007 2008 2009. IX. 30.-ig 2 564 000 3 022 000 2 245 000 Helyi közutak fenntartása és felújítása A belterületi burkolt utak nagysága: 222.700 m 2. Az Önkormányzat külterületen a földút karbantartásról, belterületen a kátyúzásról gondoskodik. A kátyúzást vállalkozó végzi. Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja A Településfejlesztési Csoport vezetője koordinálja és felügyeli a munkát. Külső vállalkozók Polgármesteri Hivatal A közutak felújítására szintén eseti szerződést kötnek. Kötelező feladat 1990. évi LXV. törvény 8 (4) bek. Közutak fenntartására és felújítására fordított összegek 2007-2009-ben (Ft-ban): Helyi közutak létesítése és felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Szerződéses jogviszony külső cégekkel. 2007 2008 2009 IX. 30.-ig 7 264 000 37 901 000 431 000* 5 720 000 14 023 000 13 583 000 * Nincs lekönyvelve egy pályázat, amelynek az összege 17.226.000 Ft 32
Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal Helyi rendeletnek megfelelően az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti járdaszakaszt, járda hiányában egy méter széles területsávot, illetőleg a járdaszakasz melletti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztántartani. Az Önkormányzat feladatát képezi a helyi közutak, a kerékpárutak és az ingatlanokhoz nem tartozó járdák tisztántartásáról, zöldterületek ápolásáról, gondozásáról, műtárgyainak tisztántartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról gondoskodni. A tisztított közterület nagysága: 257.800 m 2 Kötelező feladat Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat Humánerőforrás: 6 fő (polgármester alá rendelve) Időszak Személyi Járulékok 1990. évi LXV. törvény 8 (1) bek. 1997. évi CLIV. törvény 153. (1) bek. a) Eszközellátottság: Multicar, kistraktor Parkfenntartással kapcsolatos kiadások alakulása (Ft-ban) Dologi és egyéb folyó kiadás 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Közcélú foglalkoztatottak A fenti humánerőforrás a közterületek karbantartásával kapcsolatos feladatokat látja el, úgymint parkgondozás, virágöntözés, köztéri hulladékgyűjtők ürítése, falevélgyűjtés, fűnyírás. Beruházás, felújítás Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, gyommentesítéséről az önkormányzat közcélú foglalkoztatottakkal és esetenként vállalkozókkal kötött szerződés útján is gondoskodik. Összesen 2007 15 949 000 5 435 000 4 614 000 693 000 26 691 000 2008 20 332 000 6 831 000 4 493 000 31 656 000 2009. I. félév 7 749 000 2 130 000 1 907 000 378 000 12 164 000 33
Közterület karbantartás, parkfenntartás és köztisztaság A közterületről származó hulladék megközelíti évente a 12 tonnát. A közterületről származó zöldhulladékot összegyűjtik és a régi Városháza udvarán komposztálják. Közcélú foglalkoztatottak is közreműködnek a településtisztasági és parkgondozási feladatok ellátásában. A közcélú foglalkoztatás: 2008. évben 17.035.000.- Ft-ba, 2009. 03. 31-ig 5.630.000.- Ft-ba került az önkormányzatnak. Az önkormányzat saját eszközállománnyal látta el a feladatokat (4 motoros fűkasza, 2 fűnyíró, lapátok, gereblyék, seprűk stb.). 2009. áprilisától kezdve a Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül alkalmazzák a közcélú foglalkoztatottakat. A parkfenntartók vezetője irányítja a munkájukat. A hivatal által végzett belterületi ellenőrzések pozitívan hatnak az ingatlantulajdonosokra, törekednek az ingatlan előtti közterület tisztántartására. A hivatal parlagfű infópontot üzemeltet, amelyre 2008. évben az ÁNTSZ-től kapott 300.000 Ft. támogatást. Környezetvédelmi napokat rendeznek, amely rendezvényt az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda koordinálja és szervezi. 34
Köztemető fenntartási feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Köztemető fenntartási feladatok Suta Géza Egyéni Vállalkozó Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 1990. évi LXV. törvény 8 (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel Az Önkormányzat 2007. október 1-jén közbeszerzési eljárást követően - szerződést kötött a köztemető-üzemeltetés közfeladat ellátására Suta Géza egyéni vállalkozóval. A szerződés határozott idejű, 5 évre szól. Az Önkormányzat az üzemeltető munkájával meg van elégedve. A temetkezési szolgáltatás bevételeinek és kiadásainak alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007. 2008. 2009. IX. 30.-ig Bevétel 1 598 000 8 391 000 4 036 000 Kiadás 275 000 600 000 1 831 000 A belső ellenőr két alkalommal vizsgálta a temető üzemeltetését. Az ellenőrzés javasolta az önkormányzatnak átgondolni a jövőbeni sírhelygazdálkodást, annak hatékonyabbá tételét. A jövőben megoldásra vár a temető felújítása, amire mintegy 25 millió forintot kíván költeni az Önkormányzat. 35
Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal Kötelező feladat 1990. évi LXV. törvény 8 (1) bek. Polgármesteri Hivatalon Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője A vagyongazdálkodási feladatokat az Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője látja el. A vagyonkatasztert szintén az iroda vezeti. Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége nem jelentős, mivel csekély értékesíthető forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik. Az önkormányzati vagyonról szóló 2007. és 2008. évi vagyonállapotot tükröző táblázatot a következő dián ábrázoltuk. Vagyongazdálkodási stratégiával az önkormányzat nem rendelkezik. Az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2008. (III. 20.) rendelet 14. -a rendelkezik az intézmények vagyon feletti gazdálkodás jogáról. Az intézmények a használatukba kapott ingatlanokat és ingókat az alapfeladat sérelme nélkül bevételei növelésére fordíthatják. Vagyongazdálkodásból származó bevételek, kiadások és kinnlevőség alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007. 2008. 2009. IX. 30.-ig Bevétel 12 663 000 24 017 000 1 834 000 Kiadás 403 000 226 000 168 000 Kinnlevőség 507 000 836 000 1 060 000 36
Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Vagyonkimutatás a 2007-2008. évi vagyonkimutatás alapján: E Ft-ban ESZKÖZÖK 2007. 2008. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3.609.048 3.834.638 I. Immateriális javak 8.749 7.991 Ebből. egyéb vagyon 8.749 7.991 Vagyoni értékű jogok 79 47 Szellemi termékek 8.670 7.944 II. Tárgyi eszközök 3.442.865 3.678.226 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3.372.531 3.602.362 ebből: Törzsvagyon forgalomképtelen 1.418.737 1.798.574 korlátozottan forgalomképes 1.213.854 1.672.868 egyéb vagyon 739.940 130.920 2. Gépek, berendezések és felszerelések 55.347 55.555 ebből egyéb vagyon 55.347 55.555 3. Járművek 6.558 4.813 ebből: egyéb vagyon 6.558 4.813 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 8.429 15.496 ebből egyéb vagyon 8.429 15.496 III. Befektetett pénzügyi eszközök 95.639 92.760 1. Egyéb tartós részesedés 82.778 82.808 - Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forg. képes 82.778 82 778 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 6 6 - Törzsvagyon körébe nem tartozó kárpótl. jegyek 6 6 3. Tartósan adott kölcsön 2.075 707 ebből: Egyéb vagyon 2.075 2.075 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 10.780 9.239 ebből: egyéb vagyon 10.780 9.239 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 61.795 55 661 vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ebből: egyéb vagyon 61.795 55.661 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 61.795 55.661 2007. 2008. B) FORGÓESZKÖZÖK 176.750 222.460 I. Készletek 1.526 1.826 ebből: egyéb vagyon 1.526 1.826 Anyagok 1.480 1.780 Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 46 46 és követelés fejében átvett eszközök, készletek II. Követelések 37.386 39.407 ebből: egyéb vagyon 37.386 39.407 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 10.639 726 2. Adósok 24.184 35.773 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések 2.563 2.908 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 1.134 1.218 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 1.429 1.690 III. Értékpapírok 455 78 ebből: egyéb vagyon 455 78 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 455 78 IV. Pénzeszközök 96.680 126.876 ebből: egyéb vagyon 96.680 126.876 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 115 124 2. Költségvetési bankszámlák 96.525 126.642 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái 40 110 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 40.703 54.273 ebből: egyéb vagyon 40.703 54.273 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 33.431 47 843 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 7.272 6 430 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESE 3 785 798 4 057 098 96 37
Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Ingatlanvagyon nagysága a 2007-2008. évi vagyonkimutatás alapján: Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2007. 2008. Törzsvagyon forgalomképtelen 1 418 737 1 798 574 korlátozottan forgalomképes 1 213 854 1 672 868 Egyéb vagyon 739 940 130 920 Összesen: 3 372 531 3 602 362 Az önkormányzat értékesíthető vagyontárgyai minimálisak. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására, valamint racionális üzemeltetésére kell fókuszálni. 38
Vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, piacüzemeltetés Lakásgazdálkodás: A lakásgazdálkodási feladatokat az Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda látja el. Az Önkormányzat határozott időre adja bérbe a lakásokat. Jelenleg 3 db társasházi lakás kiadatlan. 3 db szociális bérlakás kiadott. Az önkormányzat folyamatosan értékesíti a lakásokat. A lakások mérete 65-80 m2 között van. A sportpályán van egy lakás, amiben a sportpálya gondnoka lakik. Az iskolában is van két darab lakás, amelyben pedagógusok laknak. Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): Önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel 2007 2008 2009 1 419 000 1 447 000 629 000 Piacüzemeltetés: A piacot az önkormányzat üzemelteti. Területe: 5,5986 ha 2009. évi költségvetés alapján a létszám 8 fő. A piac üzemeltetéséből származó bevételek alakulása 2007-2009-ben (Ft-ban): 2007. 2008. 2009. IX. 30.-ig Bevétel 12 516 000 11 868 000 8 601 000 Kiadás 7 201 000 6 718 000 4 204 000 39