14. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Bizottság Pénzügyi és Vagyonkezelı Bizottság 01/250-2/2010. a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosának e l ı t e r j e s z t é s e a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által benyújtandó, az érprotézis dialízis shunt készítéséhez és injektálható implantátum a vesico-uretalis reflux és az inkontinencia kezeléshez kapcsolódó többletkapacitás-befogadási kérelemhez szükséges fenntartói nyilatkozat tárgyában Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Kormányrendelet 2009. december 30-i módosítása tartalmazza az Egyszerősített többletkapacitás-befogadási eljárás szabályait. Az új szabályok értelmében lehetıség nyílik az egyes tételes elszámolás alá esı, egyszer használatos eszközök és implantátumok vonatkozásában többletkapacitás befogadási kérelmének benyújtására, mely pályázathoz csatolni szükséges a fenntartó nyilatkozatát a befogadási kérelem támogatásáról. Az intézmény az alábbi két osztályára vonatkozóan tervezi kérelem benyújtását: I. Érsebészeti Osztály Pályázott eszköz: érprotézis dialízis shunt készítéséhez II. Gyermeksebészeti Osztály: Pályázott eszköz: injektálható implantátum a vesico-uretalis reflux és az inkontinencia kezeléshez A kórház a fenti eszközök vonatkozásában ezidáig finanszírozási kerettel nem rendelkezett. A pályázat mind az eszköz árára, mint a tevékenység végzéséhez szükséges többlet-tvk-ra vonatkozóan tartalmaz többletigényt. I. Szakmai indoklás és pénzügyi hatásvizsgálat az esetfinanszírozotti körbe tartozó dialízis shunt készítéséhez használatos érprotézis többletkapacitás befogadásához 1. A szolgáltató bemutatása A. Szakmai indoklás A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Érsebészeti Osztálya II. progresszivitási szinten mőködik az Intézmény Sebészeti Centruma részeként, az OEP-szerzıdésben rögzített 24 aktív ágyon. A területi ellátás vonatkozásában a megye egész területén túl ellátási kötelezettséggel rendelkezünk a Komáromi Kistérség településeit illetıen is (479.719 lakos). Az osztály fı tevékenysége: heveny érelzáródás ellátása, krónikus verıér betegségek mőtéti- és intervenciós radiológiai ellátása (aorta és perifériás aneurysma, aorto-iliacalis, és perifériás érelzáródás helyreállító érmőtétek mellett carotis stent és mőtéti intervenció).
2 2. Az új kapacitásként ellátandó feladat ismertetése A veseelégtelenség miatt hemodialízisre szoruló betegek esetében a dializis shunt képzéséhez szükséges graft eseti finanszírozási igényét fogalmazzuk meg, mint regionális feladatokat is ellátó érsebészeti központ. E tevékenység befogadtatását és az eszköz eseti finanszírozását az alábbi szakmai indokok támasztják alá: A krónikus végstádiumú, tartós hemodialízisre (mővesekezelés) szoruló betegek vonatkozásában a PAMOK Immunnephrológiai és Hypertonia, valamint Érsebészeti Osztályai szoros szakmai együttmőködést folytatnak az azonos telephelyen mőködı B.Braun Avitum 11.sz. Dialízisközpontjával. A hemodialízishez használatos tartós vérnyerési lehetıségek közül a szakirodalom által is támogatott egyik módszer a dialízis shunt készítéséhez használatos érprotézis beültetése, mely használata során bizonyíthatóan kevesebb az infektív szövıdmények és a szepszis kialakulásának az esélye, valamint ritkábban fordulnak elı a rögösödés miatt kialakuló elzáródások (szemben az érprotézis hiányában többnyire alkalmazható ú.n. tartós katéter esetében irodalmi adatokkal is alátámasztott szövıdmények magasabb elıfordulási gyakoriságával). Vizsgálatok igazolták, hogy az érprotézis használata esetében a kezelt betegek életminısége kedvezıbb és mortalitásuk alacsonyabb. Az érprotézis beültetését a szakmai szabályok szerint a PAMOK Érsebészeti Osztálya végzi. A B.Braun Avitum 11. sz. Dialízisközpontja ellátási területébe tartozó lakosság (320.000 fı) vonatkozásában 2009-ben 177 beteg állt krónikus hemodialízis kezelés alatt. E betegpopuláció esetében azonban az elmúlt két évben csupán 3 alkalommal történt érprotézis beültetés, mivel külön keret hiányában a PAMOK az eszköz beszerzéséhez forrással nem rendelkezett. Nemzetközi adatok és a szakmai szempontok is azt indokolják és igazolják, hogy a 2009-ben tartós katéterrel kezelt betegek (50-60 fı) legalább 10 %-a alkalmas lett volna érprotézis beültetésére, szemben a ténylegesen 2 % esetében elvégzett beavatkozásgyakorisággal. Tervezett tevékenységünket az Angiológiai és Érsebészeti Szakmai Kollégium támogatja. 3. A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megléte A PAMOK Érsebészeti Osztálya a feladat ellátásához szükséges szakmai és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A 6 szakorvos a beavatkozás folyamatos elvégzéséhez megfelelı felkészültséggel bír, a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltétel (intraoperatív mobil DSA) adott. A tevékenység végzését kizárólag a forráshiány gátolja, ugyanis a szükséges érprotézis beszerzésére esetfinanszírozott keret hiányában fedezet nélkül nincs lehetıség. A beavatkozás után elszámolható súlyszám-bevétel a felhasznált érprotézis árának finanszírozására nem nyújt fedezetet. 4. Várható volumen Éves viszonylatban a várható esetszám 12 esetre tehetı. Az esetösszetétel alapján az esetek 50 %-ában primer graft-beültetés kalkulálható, míg a további 50 % esetében az elızı években készített graftok várható szerviz beavatkozása tervezhetı. A korrekciót elsısorban a graft elzáródása, szőkülete, vagy vérzést okozó grafttágulat ellátása teszi szükségessé. A beavatkozás fedezetéül az eszköz tételes finanszírozásán túl további
3 teljesítmény-volumen megadása szükséges (TVK), melyet a II. fejezet szerinti Pénzügyi hatásvizsgálatban alátámasztott módon évi 36 súlyszám összegben kalkulálunk. B. Pénzügyi hatásvizsgálat 1. Bevételi terv, szükséges többlet teljesítmény-volumen (TVK) A dialízis shunt készítéséhez szükséges érprotézis várható éves szükséglete az I/4. pont szerinti esetösszetétel alapján évi 12 eset. A beültetés az EFI-kerettel biztosított mőér felhasználása esetén 3-4 napos kórházi ápolást igényel. A beavatkozás során alkalmazásra kerülı érprotézis ára megközelítıleg bruttó 200 250 eft körül mozog. Az eszköz beszerzési ára a külön keret megítélése esetén az OEP részérıl megtérítésre kerül egyedileg, míg maga a beavatkozás és a kórházi kezelés a jelenlegi elszámolási szabályok és a vonatkozó rendeletek értelmében az alábbi HBCS-besorolást kapja: Diagnózisok: BNO-kódok: I7710 Ütıérszőkület I7020 A végtagi ütıerek arteroszklerosisa N1800 Végstádiumú veseelégtelenség Beavatkozások: WHO-kódok: 5383G Mőanyag bypass, egyéb 5382R A-V fistula képzése (kivéve Cimino) 53944 Desobliteratio, késıi graft occlusia miatt 53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 5395D Érgraft eltávolítás 5395A TEA + foltplasztika 53952 Foltplastica, thromebendarteriectomia nélkül 53957 Angioplastica arteriae subclaviae PTA Várható HBCS: 1790 Egyéb cardiovasculáris mőtétek, súlyszám: 2,04564 ( primer graft) 190D Percutan és egyéb érmőtét stent nélkül, súlyszám: 3,01723 (szerviz) 190C Percutan és egyéb érmőtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal), súlyszám: 4,9262 (szerviz) Évi 6 graft-beültetés (HBCS:1790) és 6 szerviz mőtét (HBCS:190D és 190C) esetén összességében évi 36 súlyszám teljesítmény számolható el az OEP felé, mely évi 36 súlyszám TVK-emelési igényt jelent. A jelenlegi, jogszabályok által meghatározott 146 000 Ft súlyszám-értékkel számolva esetenként 299 000 Ft - 719 225 Ft OEP-bevétel kalkulálható, mely éves szinten 5,3 mft-ot tesz ki.
4 2. Várható költségek Az egyes beavatkozások esetén az alábbi várható költségek merülnek fel: 1 beavatkozás Költségek megbontása (eft/eset) költsége Munkabér és járulékai 50,0 Anyag, gyógyszer, vér költség 19,2 Egyéb dologi költség 13,8 Igénybevett egészségügyi szolgáltatások (diagnosztika+mőtı, anesztézia) 94,8 Szakmai és további mőszaki szolgáltatások (energia, stb.) 7,7 Központi költségek összesen 19,2 A fenti táblázat adatai alapján látható, hogy egy beteg költsége 204,7 eft-ra kalkulálható primer graft beültetése esetén (esetfinanszírozott érprotézis ára nélkül). 3. Költség-haszon elemzés Várható adatok (év) Összes kiírt beteg primer graft-beültetéssel (év) 6 Várható teljesítmény-bevétel (eft/év) 1 792,0 Várható költség (eft/év) 1 228,3 Várható eredmény (eft/év) 563,6 Költségek megbontása (eft/év) Várható adatok (év) Munkabér és járulékai 300,2 Anyag, gyógyszer, vér költség 115,5 Egyéb dologi költség 82,9 Igénybevett egészségügyi szolgáltatások összesen 568,9 Szakmai és további mőszaki szolgáltatások összesen 45,9 Központi költségek összesen 114,9 Várható eredmény: 563,6 eft/év, azaz éves viszonylatban a teljesítménydíj-bevétel 563,6 eft-tal meghaladja a várhatóan felmerülı költségeket (az eszköz árának tételes finanszírozása esetén), s a tevékenység fenntarthatósága biztosított. Összességében megállapítható, hogy az érprotézis egyedi finanszírozása esetén a jelenlegi elszámolási szabályok alapján a beavatkozás várható költségeit fedezi a várható OEP-bevétel abban az esetben, ha az érprotézis tételes finanszírozását megkapjuk, valamint a tevékenységre külön TVK-többlet kerül meghatározásra.
5 II. Szakmai indoklás és pénzügyi hatásvizsgálat az esetfinanszírozotti körbe tartozó injektálható implantátum a vesico-ureteralis reflux és az inkontinencia kezeléséhez többletkapacitás befogadásához 1. A szolgáltató bemutatása A. Szakmai indoklás A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermeksebészeti Osztálya III. progresszivitási szinten mőködik az Intézmény Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Centruma részeként, az OEPszerzıdésben rögzített 16 aktív ágyon. A mőködési engedélyben szereplı területi ellátás vonatkozásában a megye egész területén túl ellátási kötelezettséggel rendelkezünk a Komáromi Kistérség településeit illetıen is. Ezen általános területen túlmenıen a progesszivitás legmagasabb fokozatával bírva (III. szint) bizonyos tevékenységek esetében - újszülött sebészet, ajak- és szájpadhasadékos sebészet, végtagfejlıdési rendellenességek, mellkasi mőtétek, mellkasplasztikák, húgycsı-, hólyag- és vesemőtétek - az Észak-dunántúli Régió betegeit fogadjuk és ellátjuk a szakmai szabályok szerint. 2. Az új kapacitásként ellátandó feladat ismertetése A vesicoureteralis reflux ( BNO Q6270) kezelésében újszerő és jól bevált módszernek számít az endoscopos úton injektálható implantátum. Az ország többi gyermeksebészeti központjában az eljárást már régebb óta végzik eredményesen, s a technológia elınyeként hangsúlyozható, hogy az esetek 80 %-ában ezen endoscopos úton történı beavatkozás nyílt mőtétet válthat ki. Ezáltal rövidül a hospitalizációs idı, s egyértelmően alátámasztható az ellátás költség-hatékony jellege (részletes számítások a II. fejezetben). A többletkapacitásként igényelt endoscopos beavatkozás vonatkozásában figyelembe véve a szakmai progresszivitás szempontjait Gyermeksebészeti Osztályunk területi ellátási kötelezettsége túlnyúlik a mőködési engedélyben meghatározott általános ellátási területen, s az Észak-dunántúli Régió (Gyır- Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye és Fejér megye) lakosságának ellátására terjed ki a III. progresszivitási szinten. Tekintettel arra, hogy osztályunk ezidáig nem rendelkezett az igényelt eszköz vonatkozásában külön kerettel, az ellátási területünkbe tartozó betegeket Budapestre, vagy Pécsre kellett irányítanunk az endoscopos úton végzett beavatkozás elvégzése érdekében. A bevezetni kívánt implantátum alkalmazását és a külön keret megadását a Gyermeksebészeti Szakmai Kollégium támogatja (szakmai kollégiumi javaslat mellékelve). 3. A tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megléte A PAMOK Gyermeksebészeti Osztálya a feladat ellátásához szükséges szakmai és tárgyi feltételekkel rendelkezik.. A tevékenység végzését kizárólag a forráshiány gátolja, ugyanis a szükséges implantátum beszerzésére esetfinanszírozott keret hiányában fedezet nélkül nincs lehetıség. A beavatkozás után elszámolható súlyszám-bevétel a felhasznált implantátum árának finanszírozására nem nyújt fedezetet.
6 4. Várható volumen Éves viszonylatban a várható esetszám 10 esetre tehetı. A beavatkozás fedezetéül az eszköz tételes finanszírozásán túl további teljesítmény-volumen megadása szükséges (TVK), melyet a II. fejezet szerinti Pénzügyi hatásvizsgálatban alátámasztott módon évi 9 súlyszám összegben kalkulálunk. Ezen éves mennyiség alapja, hogy a többi III. progresszivitási szintő gyereksebészeti régióban átlagosan éves szinten 10 esetszám fordul elı. B. Pénzügyi hatásvizsgálat 1. Bevételi terv, szükséges többlet teljesítmény-volumen (TVK) Az injektálható implantátum várható éves szükséglete évi 10 eset. A beavatkozás általában 3 napos kórházi kezelést igényel. Az igényelt eszköz beszerzési ára a külön keret megítélése esetén az OEP részérıl megtérítésre kerül egyedileg, míg maga a beavatkozás és a kórházi kezelés a jelenlegi elszámolási szabályok és a vonatkozó rendeletek értelmében az alábbi HBCS-besorolást kapja: Diagnózis: BNO-kód: Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux Beavatkozás: WHO-kód: 5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba Várható HBCS: 11P 571C Transurethralis mőtétek, súlyszám: 0.90758 Évi 10 beavatkozás esetén összességében évi 9 súlyszám teljesítmény számolható el az OEP felé, mely évi 9 súlyszám TVK-emelési igényt jelent. A jelenlegi, jogszabályok által meghatározott 146 000 Ft súlyszám-értékkel számolva esetenként 133 000 Ft OEP-bevétel kalkulálható, mely éves szinten 1,3 mft-ot tesz ki. 2. Várható költségek A beavatkozás végzése esetén az alábbi várható költségek merülnek fel: 1 beavatkozás Költségek megbontása (eft/eset) költsége Munkabér és járulékai 42,6 Anyag, gyógyszer, vér költség 3,4 Egyéb dologi költség 6,9 Igénybevett egészségügyi szolgáltatások (diagnosztika+mőtı, anesztézia) 48,2 Szakmai és további mőszaki szolgáltatások (energia, stb.) 5,5 Központi költségek összesen 9,7
7 3. Költség-haszon elemzés Várható adatok (év) Összes kiírt beteg (év) 10 Várható teljesítmény-bevétel (eft/év) 1 325,1 Várható költség (eft/év) 1 162,5 Várható eredmény (eft/év) 162,6 Költségek megbontása (eft/év) 1 162,5 Munkabér és járulékai 426,0 Anyag, gyógyszer, vér költség 33,7 Egyéb dologi költség 68,5 Igénybevett egészségügyi szolgáltatások összesen 482,5 Szakmai és további mőszaki szolgáltatások összesen 54,9 Központi költségek összesen 96,9 Várható éves eredmény: 162,6 eft./év A fenti adatokból látható, hogy a beavatkozás várható költségeit fedezi a várható OEPbevétel, azaz a tevékenység költségeinek fedezet biztosított. 4. Költség-hatékonysági vizsgálat Az endoszkópos úton történı beavatkozás költség-hatékony jellege egyértelmően kimutatható és bizonyítható, ugyanis nyílt mőtét végzése esetén katéter elvezetéssel 8 napos kórházi bent fekvés szükséges, azaz 5 nappal meghosszabodik a hospitalizációs idıszak, s jelentısen megemelkednek a kezelési költségek: Egy eset költsége 8 ápolási nap/eset esetén, hagyományos mőtéti eljárással: 315,6 eft. Egy eset költsége 3 ápolási nap esetén, endoscopos úton történı beavatkozással, EFI-vel: 236,2 eft. Látható, hogy az endoscopos beavatkozás esetén a költségek jelentısen alacsonyabbak a hagyományos mőtéti eljáráshoz képest, azaz minden egyes endoscopos beavatkozás 80 eft-os költségmegtakarítást eredményez a hagyományos mőtéthez viszonyítva.. Összességében megállapítható, hogy az implantátum egyedi finanszírozása esetén a jelenlegi elszámolási szabályok alapján a beavatkozás várható költségeit fedezi a várható OEP-bevétel abban az esetben, ha az érprotézis tételes finanszírozását megkapjuk, valamint a tevékenységre külön TVK-többlet kerül meghatározásra. Dr. Varga Gábor s.k.
8 Határozati javaslat I. Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház érprotézis dialízis shunt készítéséhez kapcsolódó többletkapacitás-befogadási kérelmét. A Közgyőlés felhatalmazza a kórház fıigazgató fıorvosát, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, mint pályázó nevében a befogadási kérelemet benyújtsa. Határidı: Felelıs: 2010. február 26. elfogadásra 2010. március 20. a kérelem benyújtására Dr. Varga Gábor fıigazgató fıorvos dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke Határozati javaslat II. Gyır-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyőlése támogatja a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház az injektálható implantátum a vesico-uretalis reflux és az inkontinencia kezeléshez kapcsolódó többletkapacitás-befogadási kérelmét. A Közgyőlés felhatalmazza a kórház fıigazgató fıorvosát, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, mint pályázó nevében a kérelmet benyújtsa. Határidı: Felelıs: 2010. február 26. elfogadásra 2010. március 20. a kérelem benyújtására Dr. Varga Gábor fıigazgató fıorvos dr. Szakács Imre, a közgyőlés elnöke Gyır, 2010. február 10. dr. Szakács Imre s.k. Készítette: Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály