1 PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének Hatályba lépés napja: Az önkormányzati rendelet 2008. november 15. napján lép hatályba. Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve 2008. november hó 03. napjától 2008. november hó 05. napjáig. Pilis, 2008. november hó 06. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 1
2 Pilis Város Önkormányzatának Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször 5/2008. (III.17.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), az alábbiak szerint módosítja: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Az Ör. 2. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. 2. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az Önkormányzat és szervei címrendjét teljes körően, a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. Az Ör. 4. -a hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül: Az Önkormányzat kiadásai 4. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 1.645.509 e Ft-ban, azaz Egymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-ötszázkilencezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszegbıl 1.259.054 e Ft, azaz Egymilliárdkettıszázötvenkilencmillió-ötvennégyezer forint az Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadási fıösszege. 2
3 Az Ör. 8. (1), (2) és (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 8. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2008. évi mőködési költségvetését 111.666 e Ft-ban, azaz Száztizenegymillió-hatszázhatvanhatezer forintban állapítja meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2008. évben 78.286 e Ft, azaz Hetvennyolcmillió-kettıszáznyolcvanhatezer forint, melyhez a Képviselı-testület 2008. évben 33.380 e Ft azaz Harminchárommillió-háromszáznyolcvanezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését, a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. Az Ör. 9. (1), (2) és (4) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 9. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 2008. évi mőködési kiadásait 56.421 e Ft-ban, azaz Ötvenhatmillió-négyszázhuszonegyezer forintban állapítja meg. (2) Az intézmény részére járó oktatási normatíva 2008. évben 35.675 e Ft, azaz Harmincötmillió-hatszázhetvenötezer forint, melyhez a Képviselı-testület 2008. évben 20.746 e Ft azaz Húszmillió-hétszáznegyvenhatezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) (4) Az intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését, a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 3
4 5. Az Ör. új 10. -sal kiegészül ki, és ezzel egyidejőleg az Ör. 10.-25. -ainak sorszámozása automatikusan, értelemszerően eggyel növekszik: Gubányi Károly Általános Iskola 10. (1) A Képviselı-testület a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı Gubányi Károly Általános Iskola 2008. évi mőködési költségvetését 166.431 e Ft-ban, azaz Százhatvanhatmillió-négyszázharmincegyezer forintban állapítja meg. (2) Az Intézmény részére járó oktatási normatíva 2008. évben 114.071 e Ft, azaz Száztizennégymillió-hetvenegyezer forint, melyhez a Képviselı-testület 2008. évben 52.360 e Ft, azaz Ötvenkettımillió-háromszázhatvanezer forint összegő kiegészítı támogatást biztosít. (3) Az Intézményben a 2008. július 1. napjától 2008. augusztus 31. napjáig terjedı idıtartamra foglalkoztatható létszámkeret 94,5 fı munkavállaló, melybıl 76,5 fı szakalkalmazott és 18 fı egyéb foglalkoztatott. A 76,5 fı szakalkalmazotti álláshelybe 1 fı gyógypedagógus álláshely is beletartozik. (4) Az Intézményben a foglalkoztatható létszámkeret 2008. szeptember 1. napjától kezdıdı hatállyal 86 fı munkavállaló, melybıl 60 fı szakalkalmazott és 16,5 fı egyéb foglalkoztatott. A 60 fı szakalkalmazotti álláshelybe 1 fı gyógypedagógus álláshely is beletartozik. (5) Az Intézmény költségvetésének kiadási jogcímenkénti részletezését a rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza. (6) A Képviselı-testület az Intézmény felügyeleti szerveként a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki. (7) A Polgármesteri Hivatal végzi az Intézmény gazdálkodási feladatait az elfogadott költségvetési elıirányzatokon belül azok folyamatos figyelemmel kísérése mellett. 6. Az Ör. 18. -a hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai 18. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú kiadásait 384.662 e Ftban, azaz Háromszáznyolcvannégymillió-hatszázhatvankettıezer forintban állapítja meg. 4
5 (2) A felhalmozási célú kiadásokat - fejlesztési és felújítási célonként - a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza. 7. Az Ör. 19. -ának (1) és (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat tartaléka 19. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi általános tartaléka összegét 3.154 e Ftban, azaz Hárommillió-egyszázötvennégyezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2008. évi céltartaléka összegét - az alábbi feladatokra - 906.612 e Ft-ban, azaz Kilencszázhatmillió-hatszáztizenkettıezer forintban állapítja meg. a) 2008. évi vis maior feladatok: 500 e Ft b) Pilisi Klímabarát Mozgalom 2008. évi támogatása: 500 e Ft c) felhalmozási tartalék: 904.612 e Ft d) Közbiztonsági eszköz vásárlás céltartaléka: 1.000 e Ft (3) (4) Az Ör. 25. (2) bekezdése hatályát veszíti, és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. 25. (2) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási tervét a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza. II. HATÁLYBA LÉPTETİ RENDELKEZÉSEK (1) A módosító önkormányzati rendelet 2008. november 15. napján lép hatályba. 9. (2) A módosító önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Pilis, 2008. október hó 31. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı 5
6 A rendelet kihirdetésre került: Pilis, 2008. november hó 03. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 6
7 Pilis Város Önkormányzatának 1. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének címrendje 7
8 Pilis Város Önkormányzatának 5. sz. melléklet Az Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2008. évi mőködési kiadásai m.e.:eft MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT 51-52. Személyi juttatások 74.081 53. Járulékok 25.489 54-57. Dologi kiadások 12.096 Mőködési kiadások összesen: 111.666 8
9 Pilis Város Önkormányzatának 6. sz. melléklet Széchenyi István Általános és Szakiskola 2008. évi mőködési kiadásai m.e.:eft MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT 51-52. Személyi juttatások 38.286 53. Járulékok 13.091 54-57. Dologi kiadások 5.044 Mőködési kiadások összesen: 56.421 9
10 Pilis Város Önkormányzatának 12. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi fejlesztési és felújítási kiadásai m.e.: eft Megnevezés Eredeti elıirányzat 1.) Pilis, Rákóczi u. 42. szám alatti Óvodai Intézmény központi épülete felújítása, belsı átalakítása, bıvítése 244.740 2.) Duna-Tisza Közi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7.112 3.) Szennyvíz beruházás hátralékos érdekeltségi egységek, lakás-takarékpénztári szerzıdések felmondása 5.000 4.) Pilis, Rákóczi úti óvoda környékén, Posta épülete környékén, Kávai úti óvoda környékén gyalogátkelıhelyek tervezésére, létesítésére, kivitelezésére, mőszaki átadás-átvételére vonatkozó beruházás 3.120 5.) Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala illemhelyiségének kialakítása 1.489 6.) Pilis, Vágóhíd u. 22. sz. alatti belterületi ingatlan és a vele szomszédos, további 3 db Pilis Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı építési telekingatlan körbekerítése, kerítés építés 1.320 7.) Pilis, Rákóczi út 67. sz. alatti ingatlan tetı héjazatának cseréje illetve a tetı javítása 3.289 8.) Pilis, Erzsébet u. 1. sz. alatti épület főtés és vizesblokk rendszerének felújítása, illetve kialakítása -- 10
11 9.) Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szabadság tér 1. sz. alatti épület csoportjában, a régi épület villamos energia hálózatának felújítása, újra vezetékelése -- 10.) Település hatályos település szerkezeti, rendezési tervének, Helyi Építési Szabályzatának kiegészítése illetve felülvizsgálata 4.534 11.) Pilis, Dózsa Gy. út 33. sz. alatti ingatlan tetıszerkezetének illetve héjazatának részleges javítása, karbantartása 2.190 12.) A két iskolai oktatási intézmény keretein belül 2007. évrıl elmaradt, az ÁNTSZ elıírásain alapuló karbantartási munkák elvégzése 866 13.) Település belterületi úthálózatának kátyúmentesítési feladatai -- 14.) Forgalomlassító berendezés(ek) beszerzéséhez szükséges pályázati önerı 400 15.) Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2007-2008. évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás -- 16.) Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola 2007-2008. évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás -- 17.) Óvodai Intézmény 2007-2008. évi eszközfejlesztési feladatai megvalósításához kapcsolódó önkormányzati finanszírozás -- 18.) Pilis, Vasútállomás BKSZ Kht. által szervezett P+R, B+R parkoló pályázaton történı részvételhez szükséges pályázati önrész (forrás) 8.508 19.) Erdıgazdálkodás, erdıtelepítés 1.132 (2007. évi feladatok végrehajtásának elszámolása) 20.) TEÚT-2008. pályázat, önkormányzati önrész (2008. évi) 36.475 21.) Útépítési tanulmányterv (III. ütem, 2007. évi) 720 22.) Mart aszfalt vásárlás (2007. évi) 1.120 23.) Gerje-forrás és környéke revitalizációja, (KMOP-2007. évi pályázat), önkormányzati önrész (2008. évi) 3.960 24.) Kis léptékő megyei fejlesztések-településközpont fejlesztés (KMOP-2008. évi pályázat), önkormányzati önrész (2008. évi) 2.960 11
25.) Iskolabıvítés tervezése (megvalósíthatósági tan.terv készítés) 1.944 26.) Komplex óvodai és bölcsıdei épület tervezése (megvalósíthatósági tanulmányterv készítés) 4.320 27.) 2006-2007. évi vízberuházás ún. jóteljesítési garanciája összegének átváltása bankgaranciára 37.520 28.) Lakossági vízbekötés(ek) önkormányzati fedezete 6.500 29.) Polgármesteri HIvatal irattári helyiségének kialakítása 1.920 30.) Közmőfejlesztési támogatás kiutalása (lakosság részére) 487 31.) Gubányi Károly Általános Iskola, Kossuth L. u. 30. kémény és tetıjavítási munkák 2.790 32.) Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. sz. alatti telephely ajtó javítás 510 33.) Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi utca 28. sz. alatti telephely kazáncsere 824 34.) Gubányi Károly Általános Iskola, Kossuth L. u. 30. sz. alatti székhely tisztasági meszelés, festés 705 Mindösszesen: 386.455 12 12
13 Pilis Város Önkormányzatának 14. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elıirányzat-felhasználási terve 13
14 Pilis Város Önkormányzatának 15. sz. melléklet Gubányi Károly Általános Iskola 2008. évi mőködési kiadásai me.: e Ft. MEGNEVEZÉS ELİIRÁNYZAT 51-52 Személyi juttatások 103.002 53 Járulékok 33.049 54-57 Dologi kiadások 30.380 Összesen: 166.431 Pilis, 2008. november hó 06. napján. dr. Csiki Gábor jegyzı 14