5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1
Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 23 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 25 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)35 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 36 6. Indikátorok... 43 7. ok... 45 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 61 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 63 2
Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői... 4 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz... 6 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 7 3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám... 8 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések... 8 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága... 9 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai...11 7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása...12 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában...13 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...15 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény...17 2. ábra: A kórház likviditási helyzete...18 3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere...22 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista...27 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés...29 4. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...37 13. táblázat: Indikátorok...44 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...46 15. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...47 16. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...49 17. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...57 18. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása...62 19. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...63 20. táblázat: Pénzügyi elemzés...63 3
Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A projekt megvalósításának földrajzi területe a Kisalföld, melynek területe 5.300 km², tájegységei a Szigetköz, a Rábaköz és a Marcal medence. Ez az ország egyik északnyugati tája. Földrajzi helyzete és egyéb adottságai miatt ma az ország dinamikusan fejlődő régiói közé tartozik. Jelentős az idegenforgalom, bevásárló-turizmus, gyógy- és termálfürdő biztosította gyógy-turizmus is, amit a szállodák, éttermek, és egyéb kereskedelmi egységek egész sora egészít ki. Mosonmagyaróvár (32.000) három település, Lucsony (1905), valamint Magyaróvár és Moson (1939) egyesítésével létrejött város, Győr-Moson-Sopron megye észak-nyugati csücskében, az észak-déli (E 65) és a nyugat-kelet (E 60) Európát átszelő főútvonalak kereszteződésében. Az 1800-as évek elején Károly főherceg Karolina császárné emlékére alapítványt hozott létre. 1859-ben a Karolina-alapítványra épült adományokból vásárolták meg a korábban kolostorként működő épületet, amelyet Karolina Intézetnek neveztek el, és 1860-ban elindították működését. A Karolina Kórház-Rendelőintézet nevet az intézmény 1992-ben vette fel. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszíro zási esetszám (teljes) Egy fin. esetre jutó elsz. nap CMI Kihaszn. elszámolt napra Halálozás a teljes eset arányában 1 0803-1-1500 15 Intenzív betegellátás 7 680 84 13,8 8,19 44,9% 45,2% 1 0803-1-4601 46 SBO 0 0 0 2 0803-2-5410 54 Pathológia 0 88 319 0,0 0,28 100,0% J 0803-J-0201 02 Sebészet 0 0 0 J 0803-J-0301 03 Traumatológia 0 0 0 J 0803-J-0401 04 Szülészet-nőgyógyászat 0 0 0 J 0803-J-3101 31 Gasztroenterológia 0 0 0 M 0803-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység 90 2 839 3 659 7,1 0,78 78,8% 5,3% M 0803-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 70 2 895 3 537 4,5 0,82 62,5% 0,7% Összesen 167 6 502 7 599 5,7 0,86 70,5% 3,3% Forrás: OEP 4
Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt ápolási napok Teljes finan eset Halálozás a teljes eset Ágykihasználtság (%) arányában KKM Országos KKM Országos R 0803-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció 36 12 444 594 94,7% 0,0% 90,0% 0,5% R 0803-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 27 9 670 412 98,3% 0,3% C 0803-C-0101 01 Belgyógyászat 53 15 277 556 81,3% 83,8% 22,3% 19,8% A 0803-A-2300 23 Ápolás 25 8 583 155 94,9% 83,4% 18,7% 16,8% Összesen 141 45 974 1 717 89,3% 9,1% Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben mind a halálozás mutatója, mind az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi rehabilitációs osztályon az országos átlagtól jobb volt. A 63 ágyas mozgásszervi rehabilitáció két osztályból áll: Rehabilitációs I. Osztály: 0803R2200 36 ágy, Vízpart utcai telephely, E-G épület; Rehabilitációs II. Osztály: 0803R2201 27 ágy, Régi Vámház tér 2-4. (központi telephely), T jelű épület. Mindkét egység A minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. A két osztály működését egyedülálló módon integrált, ambuláns mozgásszervi rehabilitációs ellátás egészíti ki. A két osztály eltérő épületben található. A fejlesztésben érintett rehabilitációs II. osztály a központi telephelyen lévő T jelű épületben helyezkedik el. 5
1. ábra: Átnézeti helyszínrajz 6
o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatókat és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP Nyugat - Dunántúl Ország A kórház ellátási területe Mosonmagyaróvár és vonzáskörzete, amelyben közel 73 ezren élnek, ebből 30 ezer fő Mosonmagyaróvár város lakosainak száma. Mozgásszervi rehabilitációt három intézmény végez a megyében. A megyei kapacitások egy ötödét a Karolina Kórház birtokolja. A következő táblázat a megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszámot mutatja. 7
3. táblázat: A megye egészségügyi szolgáltatói által ellátott lakosságszám Szakma Csorna, Margit Kórház Kapuvár, Lumniczer Sándor Kórház Győr, Petz Aladár Kórház Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház Sopron, Erzsébet Kórház Sopron, Állami Szanatórium 22 Rehabilitáció 47 095 10 961 211 896 73 033 42 417 54 425 Forrás: OEP A Karolina Kórház a kapacitásokhoz hasonlóan a megye lakosságának közel 20%-át látja el. A jelenlegi ellátási terület által érintett településeket az alábbi táblázat foglalja össze: 4. táblázat: A jelenlegi ellátási terület által érintett települések Lakosság Település neve száma (fő) Mosonmagyaróvár 30 384 Jánossomorja 6 106 Hegyeshalom 3 655 Lébény 3 082 Halászi 2 952 Kimle 2 832 Rajka 2 697 Mosonszentmiklós 2 558 Ásványráró 1 971 Dunakiliti 1 763 Levél 1 706 Mosonszolnok 1 639 Bezenye 1 633 Darnózseli 1 613 Máriakálnok 1 480 Dunasziget 1 461 Hédervár 1 120 Újrónafõ 843 Lipót 695 Püski 675 Mecsér 666 Várbalog 505 Feketeerdõ 380 Kisbodak 380 Dunaremete 237 Károlyháza 0 Összesen 73 033 Forrás: ÁNTSZ 8
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. Ennek eredményét mutatja az alábbi táblázat. 5. táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 5,9 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 5,9 0,0 29,4 25,0 14,5 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke az országos átlag feletti, meghaladja a megyei és a régiós átlagokat is. A betegforgalmi adatoknál azonban látható volt, hogy a kapacitások ezzel együtt teljesen kihasználtak. Ez azzal magyarázható, hogy a megye másik nagy mozgásszervi rehabilitációs szolgáltatója a Soproni Állami Gyógyintézet bár hivatalos ellátási területe Sopron város és környéke valójában az egész országból fogad betegeket (a betegek közel fele nem megyei), így a megyei betegek adekvát ellátásában fontos szerep jut a mosonmagyaróvári rehabilitációs osztálynak. 9
A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Karolina Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátását kell érteni, míg elvándorláson azt, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. 10
Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Rehabilitá ció Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Budapest Fejér Komárom- Esztergom Pest Somogy Tolna Összesen Összes ápolási nap %-ában NYDOP-5.2.1/C-11 Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit és arányait mutatja a következő táblázat. 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékei és arányai BNO megnevezés 22 Egyéb spondylosis 3 165 21 3 186 0,3% Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 2 848 2 848 0,2% Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 2 477 17 2 494 0,2% Egyéb BNO-k összesen 13 493 32 21 31 21 0 39 10 21 13 668 1,2% Rehabilitáció Összesen 21 983 32 21 31 21 17 60 10 21 22 196 1,9% Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok 99%-át megyei betegek produkálják. A megyén, ill. a régión kívülről ellátott betegek aránya elenyésző. Ez arra utal, hogy a Karolina Kórháznak a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásában vezető szerepe van. 11
Rehabilitáció Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Markusovszky Vas Megyei Kórház Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Budapest Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Heves Komárom-Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a különböző BNO kódokon. 7. táblázat: A 22-es szakmakód alatt a megyei betegek ellátásának bemutatása Győr-Moson-Sopron Vas Zala BNO megnevezés Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen 22 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 1 252 631 5 662 7 545 112 112 163 25 15 7 860 Győr-Moson- Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 1 611 2 477 2 056 6 144 326 326 710 54 21 49 7 304 Sopron Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 679 1 166 4 304 6 149 21 21 300 14 6 484 Egyéb BNO-k összesen 17 038 17 709 17 309 52 056 710 710 1 853 0 1 853 5 559 321 0 228 32 0 12 626 262 0 6 84 482 62 231 Győr-Moson-Sopron Összesen Összesen 20 580 21 983 29 331 71 894 710 710 2 312 2 312 6 732 414 249 32 12 641 311 6 84 482 83 879 Agyi infarctus, egyéb 8 371 8 371 8 371 Vas Coxarthrosis, k.m.n. 12 215 227 6 992 6 992 38 38 70 21 7 348 Egyéb spondylosis 222 222 5 039 5 039 355 355 1 264 6 880 Egyéb BNO-k összesen 56 32 1 937 2 025 37 415 37 415 1 713 0 1 713 6 328 292 0 0 4 92 0 41 85 0 0 0 134 48 129 Vas ÖsszesenÖsszesen 68 32 2 374 2 474 57 817 57 817 2 106 2 106 7 662 292 4 113 41 85 134 70 728 Egyéb spondylosis 45 45 42 42 1 401 6 022 7 423 571 21 16 8 118 Zala Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 41 41 16 16 955 955 2 089 41 3 142 Üres BNO 531 531 2 144 2 144 183 2 858 Egyéb BNO-k összesen 13 21 217 251 2 950 2 950 6 675 8 792 15 467 14 515 632 15 0 228 0 0 0 280 98 0 0 79 34 515 Zala ÖsszesenÖsszesen 13 21 303 337 3 539 3 539 9 031 16 958 25 989 17 358 632 15 228 280 119 136 48 633 Rehabilitáció összesen 20 661 22 036 32 008 74 705 62 066 62 066 13 449 16 958 30 407 31 752 1 338 15 249 264 113 12 682 676 119 6 84 752 203 240 Forrás: OEP A megyei betegek 2010-ben összesen 84 ezer ápolási napot produkáltak, amelynek egynegyede a Karolina Kórházban keletkezett, amely a megyei betegek mozgásszervi rehabilitációs ellátásban nyújtott kiemelkedő szerepére utal. 12
A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. 8. táblázat: Az ellátás igénybevétele a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442 2. R 03 Traumatológia 818 369 109 48 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 355 94 30 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 684 104 69 319 145 6. R 18 Pszichiátria 1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 (70 ágy) (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624 7. R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 1 386 606 62 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 227 99 50 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 2 542 646 424 1 238 725 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 74 32 17 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 265 71 90 Összesen (NYD szakmái) 4 146 3 340 4 840 0 0 18 027 15 013 6 709 0 0 0 11 810 3 626 3 417 2 418 0 10 749 12 897 6 591 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek) nem rendelkeznek ellátási kötelezettséggel a szakmában; nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel minden átlagot meghalad, a kapacitások érdemben kihasználtak, amelyet a korábban bemutatott magas ágykihasználtsági mutatók is alátámasztanak. 13
o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróváron, jól megközelíthető, központi helyen található, az épületek telepítése a környezeti adottságokat, tájolást, település infrastruktúráját kedvezően használja ki. Az épület alápincézett, földszint+3 emelet + tetőtér beépítéses középmagas épület. A Kórháztömbön belül a T épület Rehabilitációs osztály II. a betegforgalmi területek elhelyezkedését tekintve jól megközelíthető, akadálymentes módon is. A kórháztömbön belül a Rehabilitációs osztály II. esetében fontos az esélyegyenlőség biztosítása keretében az akadálymentes kialakítás megvalósítása. Ezen az osztályon lévő betegek nehézkesen mozognak - sokszor járókerettel -, így szükséges az akadálymentes használhatóság megvalósítása. Jelenleg a belső ajtók, fürdő-mosdó blokkok kialakításuknál fogva nehézkesen használhatók a számukra. Mai állapot szerint a Rehabilitációs osztályon 27 ágy került elhelyezésre. 3 db kétágyas, 1 db háromágyas, 2 db négyágyas, 2 db ötágyas. A kórtermek közül önálló fürdő-wc kapcsolata csak 3 db kórteremnek van. A többi kórteremnek párosával van vizesblokkja. Az egyik kórteremnek csupán csak egy wc-je van. Ezzel a megoldással 4-7 emberre jut közös fürdő-wc. A fürdők kialakítása tágas, azonban nem akadálymentes, szellőzésük nincs. A kórtermek ablakai műanyag, hőszigetelt ablakok, amelyeket az utólagos homlokzati hőszigeteléssel egyidőben cserélték. Sajnos a meglévő fatokokhoz rögzítették, így hőtechnikailag közel sem érik el a korszerű hőszigetelt ablakokéhoz tartozó értéket. A kiszolgáló helyiségek közül a nővérszoba, 1 db kezelő, 1 tálaló, illetve egy tornaszoba áll rendelkezésre. A járulékos helyiségek közül csupán egy takarítószer tároló és egy raktárhelyiség került kialakításra. A raktározás semmilyen szempontból sem megfelelő. Egy helyiségben van a tiszta, szennyes, illetve a veszélyes hulladék is. Gépészetileg az épület elavult. A víz-csatorna hálózatot, illetve a fűtéscsöveket az építés óta az épületszinten nem cserélték. A belső terű helyiségek szellőzése nem megoldott. Az elektromos hálózat szintén építéskori, semmilyen felújítás, bővítés nem történt. Az épület kialakítása, tartószerkezeti rendszere, telepítése jó, alaprajzi rendszere jól működik, a meglévő nővérszoba az épület súlypontjában van. A Rehabilitációs osztály I. épület infrastruktúrája címzett támogatás során (2002-2004 között) felújításra került, így itt építészeti fejlesztést nem tervez az intézmény. 14
o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. Az intézmény gép-műszereinek technológiai szinten tartása jelentős forrásokat igényel. Az osztály ápolási és terápiás eszközei amortizálódnak, így javításukról, felújításukról, pótlásukról folyamatosan gondoskodni kell ahhoz, hogy az ellátás színvonala ne romoljon. 9. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Karolina Kórház-Rendelőintézet Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor Vizsgálóágy 1 2 0 1989 22 Bútorzat 1 1 491920 2004 7 Számítógép, nyomtató 1 1 7513 2002 9 Mozgatható vizsgálólámpa 1 0 0 Zárható gyógyszerszekrény 1 1 0 1995 16 Röntgenfilm-néző szekrény 1 1 0 1996 15 Ágy 27 27 0 1985 26 Betegemelő 1 0 0 1990 21 Tolókocsi 1 1 0 1989 22 Ágytálmosó berendezés 1 0 0 Oxigénellátás 1 1 0 1992 19 Motoros szívó 1 0 0 Defibrillátor 1 0 0 Készenléti táska 1 0 0 3 csatornás EKG 1 0 0 Személymérleg 1 0 0 Állítható járókorlát 1 0 0 Standard kerekesszék 1 1 0 1991 20 Gyakorlólépcső 1 0 0 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 4 4 0 1989 22 Végtagmozgató gép 2 0 0 Expanziós készülék 1 0 0 Traumatológiai ágy 4 0 0 Kerékpár ergométer 1 0 0 ÖSSZESEN 57 40 499433 eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls 1. munkalap Az elmúlt öt év jelentősebb beruházásai, támogatásai 2002 és 2008 között, két ütemben (2002-2004 és 2006-2008) a tulajdonos önkormányzat támogatásával rekonstrukcióra került sor. o A rekonstrukció első ütemének összköltsége (2.133.523 eft)- a felújítás során felmerült statikai problémák, műszakilag indokolt pótmunkák miatt- 15
kevésnek bizonyult, így az önkormányzatnak további 300.000 eft önerőt kellett biztosítania. o A második ütemre az elmaradt felújításokra 2006-ban 171.876 eft tulajdonosi önrész mellett 785.700 eft címzett támogatással együtt, így 2006-2008. évi felhasználással 957.575 eft állt rendelkezésre. 2007-ben az ágyszám változásokból következő struktúraátalakítás tárgyi feltételeinek biztosítására 7.000.- eft, az EüM-től. A pályázat címe: A szakellátási norma felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására 2007-ben a betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítására 4.417.-eFt-ot nyert el a kórház az EüM által kiírt pályázaton. A pályázat címe: A betegek komfortérzetének és az intézmény higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszközök beszerzésére. Felhasználásával ágytextília, paplanok, párnák, kórtermi öltözőszekrények,tusoló kerekes-székek, WC ülőke magasítók, kiültető karosszékek és az élelmezést segítő eszközök kerültek beszerzésre. o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. Az intézményben jelenleg a Hospitaly Kft. azonos nevű klinikai rendszerében történik a fekvő- és járó beteg, valamint egyes diagnosztikai események adminisztrálása. A beteg és esemény adatok tárolása külön, erre a célra üzembe állított szerveren történik, amin Sybase SQL adatbázis kiszolgáló biztosítja az adatok konzisztens és biztonságos tárolását és gyors visszakeresését. Az osztályon jelenleg 3 munkaállomás működik, egy az adminisztrációs helyiségben, egy a nővérpulton, valamint egy a főorvosi szobában. Az adminisztrációs irodában használt munkaállomás a 2002-2003 évben kezdődő rekonstrukció keretében került beszerzésre (Celeron 2.2GHz, 512Mb memória, Windows XP op. rendszer), míg a másik két eszköz ennél is régebbi (Windows 98 op. rendszer), ezek mára csak korlátozott mértékben alkalmasak a gazdasági rendszer egyes moduljainak használatára (ebédjegyrendelés, anyagigénylés, munkaigénylés, stb.). Az egyes munkaállomásokhoz 15-17 -os hagyományos CRT monitor tartozik. Az osztályon nem, illetve csak részben került sor a számítógépes hálózat korszerűsítésére. Az egyes munkaállomások ugyan CAT5 UTP rendszerben kapcsolódnak a hálózathoz, de a végpontok kialakítása nem egységes, az osztályok költözése és az időközben felmerült igények miatt további végpontok kerültek kiépítésre, amiket az informatikai és műszaki osztály munkatársai az osztály adottságainak megfelelően (falon kívül, újabb aktív eszközök rendszerbe állításával) oldottak meg. Az egyes végpontok a 2. emeleti gyermekosztályon elhelyezett kisméretű rendezőszekrényben (nem bővíthető) lettek kivégeztetve, ahol egy aktív eszköz szolgálja ki az egyes munkaállomásokat. 16
Az osztályon működő telefonos végpontok még a hagyományos rendszerben működnek, nem részei a strukturált telefonhálózatnak. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház 2010. évi eredménye az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 10. táblázat: 2010. évi működési eredmény 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 1 723 547 182 86 638 720 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 88 839 418 Saját bevétel 149 965 622 Működési támogatások 118 685 537 Egyéb forrás 3 858 525 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 0 0 Összesen 2 084 896 284 86 638 720 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 1 087 464 732 31 449 178 Közvetlen anyagköltségek 371 242 400 2 984 143 Igénybevett szolgáltatások 621 419 327 29 189 501 Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) Összesen 2 080 126 459 63 622 822 Egyenleg 4 769 825 23 015 898 17
Az eredmény a 2009-es évhez képest sokkal jobb: a kórház működési eredménye pozitív. A 2009-es évvel összehasonlítva az adatokat, az eredményjavulás egyértelmű oka: a bevételek emelkedtek, míg a költségek változása elenyésző volt. A bevételek jelentős mértékű emelkedéséhez hozzájárult, hogy 2010. év során az intézmény összesen 267,7 M Ft kiegészítő díjazást kapott az Egészségbiztosítási Alapból. A kórház gazdálkodása pozitívummal zárt, amelyet egyrészt a külső finanszírozás változásai eredményeztek, másrészt nagyban hozzájárult a kórház vezetése által évek óta következetesen és hatékonyan végzett válságkezelési tevékenység. Ez vezetett oda, hogy az eredmény országos összehasonlításban is kiváló: miközben az ágazat szereplői eladósodási gondokkal küzdöttek a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet tartósan rendezte likviditási helyzetét, megalapozta a következő évek zavartalan gyógyító munkáját. A Kórház likviditási helyzetét mutatja be az alábbi grafikon: 2. ábra: A kórház likviditási helyzete 350 000 300 000 2010. januári előrehozott finanszírozás 2010. december: kasszamaradvány 2011. március: IBR pénz megérkezése 250 000 Nettó adósság 200 000 150 000 Önkormányzati kölcsön 100 000 Összes szállítói tartozás 50 000 Faktoring tartozás Lejárt szállítói tartozás 0 2008.12.31 2009.06.30 2009.12.31 2010.03.31 2010.06.30 2010.09.30 2010.12.31 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.30 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.31 2011.08.31 Forrás:kórházi adatszolgáltatás A 2011. augusztus végi pénzügyi helyzet kifejezetten stabil likviditást mutat. A szállítói állomány a vizsgált időszakok közül a legalacsonyabb értéket mutatta 2011. augusztus 31-én, lejárt tartozása gyakorlatilag nem volt a Karolina Kórháznak. A rehabilitációs osztály eredménye közvetlen és közvetett költsége a főkönyvi könyvelés alapján került kitöltésre. A közvetlen költségek az adott osztály 7. számlaosztálybeli 18
számlája (vagy számlái) alapján került kiszámolásra. A közvetett költségek értékei az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként kerültek beírásra a táblázatba. Az osztály eredménye jelentősen pozitív, amely reményre ad okot, hogy a fejlesztést követően is biztosított az ellátás fenntarthatósága. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézmény filozófiája szerint magas színvonalú munkát és egészségügyi ellátást, csak jól képzett és folyamatosan továbbképzett stabil szakemberekkel lehet végezni. Ezen filozófiánk mentén az intézmény folyamatosantámogatja dolgozóinak képzését, ill. továbbképzését. Stratégiailag az intézmény kifejezetten azt célozza meg, hogy kb. 35-40 éves, egy-kettő szakvizsgával rendelkező, önálló munkára alkalmas szakorvosokat alkalmazzon. Az elmúlt 3 évben 3 orvos tett első-, 2 fő szerzett második-, és 1 fő harmadik szakvizsgát. Folyamatban van 2 szakvizsga és 2011-ben 2 rezidenst vett fel az intézmény. Az osztályon dolgozó orvosok a mozgásszervi és neurológiai rehabilitáció szakmai elvárásainak megfelelő jártassággal rendelkeznek reumatológia, fizioterápia, balneoterápia, neurológia, belgyógyászat, traumatológia terén. Az intézmény országosan is átlagon felüli képzettségű és szakmaszerető, lelkiismeretes ápolói gárdájának - létszámban és minőségben egyaránt - történő megtartása, a romló jövedelmi viszonyok között nem könnyű feladat, de ugyanez vonatkozik nem egészségügyi közalkalmazottakra is. Mindezt megfelelő empátiával, a Kollektív Szerződés nem kötelező juttatásainak, és a képzések támogatásának a végsőkig történő megőrzésével, és nem utolsó sorban a biztonságos munkahelyi körülményekkel kezelni tudja és a továbbiakban is elsődlegesnek tartja az intézmény. Országosan ismert jelenség az ágazatban az évek óta fokozódó humán erőforrás krízis az orvosi és szakápolói területen. Ennek helyi kezelésére városi és intézményi stratégia került kidolgozásra azért, hogy kórház vonzó legyen a szakorvosok, és az ápolószemélyzet számára. Az osztályon 1 fő orvos dolgozik aki a rehabilitációs szakorvosi szakvizsgáját 2011-ben szerzi meg, traumatológiai szakvizsgával rendelkezik jelenleg. Az osztályon továbbá 1 fő reumatológus szakorvos (heti 15 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 5 óra), 1 fő reumatológus szakorvos (heti 10 óra) dolgozik. Az ápolói munkát: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő OKJ szakápoló, 3 fő szakápoló és 3 fő segédápoló látja el. A terápiás munkát 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, 2 fő gyógytornász (heti 36 óra), 1 fő gyógytornász (heti 18 óra), 2 fő gyógymasszőr, 1 fő logopédus (heti 4 óra), 1 fő pszichológus (heti 3 óra),1 fő szociális munkás (heti 3 óra) egészíti ki. A foglalkoztatottak mindannyian közalkalmazottak, kivétel a logopédus, akit megbízási szerződéses munkaviszonnyal rendelkezik. 19
Az OEP az osztályt A szintűnek minősítette. o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. Az intézményben a vonatkozó jogszabályok és szakmai kollégiumok által meghatározott rend alapján történik a betegek ellátása az alapellátásban. Jelenleg a kórház és a háziorvosok között a betegellátás során nem megfelelő mélységű a szakmai kapcsolat. Hangsúlyosnak érezi a kórház, hogy az alapellátó háziorvosoknak nagyobb szerepük legyen a betegellátás folyamatában az első lépésektől kezdve (pld. beteg labor- és egyéb szakorvosi leleteinek elektronikus megküldése a kórház, illetve diagnosztikák részéről) a járó, aktív és krónikus / rehabilitációs-fekvőbeteg ellátás folyamatának befejezéséig, ténylegesen alakuljon ki, illetve erősödjön a háziorvosok kapuőri szerepe. A kórház szakmai vezetői biztosítják a háziorvosnak a lehetőséget, hogy a kezelőorvossal telefonos és szükség szerint személyes konzultációt folytassanak, azon kívül a háziorvos előtt nyitva áll a lehetőség a fekvőbeteg ellátó egységek szakmai munkájának figyelemmel kísérésére. A fenti folyamatok előmozdítása céljából a háziorvosokkal személyes találkozókat kívánnak szervezni, amelynek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a betegellátás folyamán felmerülő problémák megvitatásra kerülhessenek,amely a megoldás felé viszi az egészségügy szereplőit. Kiemelt célja ezeknek a találkozóknak azon problémák megvitatása, amely az orvos-beteg találkozók során a legtöbb súrlódási felületet mutatja, illetve a nézetkülönbségek feloldása. A nem szakmai együttműködések legfontosabb szinterei, a civil szervezetekkel történő együttműködés. Az intézmény szakmai munkáját és törekvését számos civil és betegszervezet támogatja: Kistérségi Egyesített Szociális intézmény (Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai, Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye, Nappali Melegedő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai) - Intézményvezető: Csiba Erzsébet, Tel.: 96/566-266 E-mail: eszimovar@wsi.hu Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Templom utca 6., Elnök: dr. Thiesz József, Tel.: 96/576-479 Rotary Club 9201 Mosonmagyaróvár, Pf.: 66., Elnök: Jakusch Tibor Újjáéledés Alapítvány 20
9200 Mosonmagyaróvár, Templom u. 6., Elnök: Kuti Sándor Lions Klub Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 21., Soros elnök: Dr. Czizmazia Miklós e-mail: lions.m.ovar@freemail.hu Nők a Városért Egyesület 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 5., Elnök: Venesz Jánosné Tel.: +3630/448-40-62 Szent Lázár Alapítvány 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 110., Vezető: Pogány Éva Tel.: 96/218-019 Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., Területi vezető: Horváthné Piller Éva Tel.: 96/216-067 Moson Megyei Nők Egyesülete 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33., Elnök: Reményi - Szokoli Mónika Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Sorstárs Támogató szolgálat 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 98., Támogató szolgálat vezető: Schmidt Diána, Tel: 96/213-566 Ennek eredményeképpen a szakértőik jelen projekt előkészítésébe bevonásra kerültek (konzultációk, work-shopok), illetve az említett szervezeteknek a megvalósítás során is komoly szerepet szán az intézmény. A jelenlegi és a megvalósítás során továbbra is fennmaradó együttműködések rendszerét mutatja az alábbi ábra. 21
3. ábra: A jelenlegi szakmai együttműködések rendszere Szakrendelés Áthelyezés kórházi osztályról Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Civil Szervezetek (pl.: Szent Lázár Alapítvány ) Betegszervezetek (pl.: Vöröskereszt) Mozgásszervi rehabilitáció Mosonmagyaróvár Beteg otthona Kórházi Osztályok Területen kívüli elhelyezés (pl.: OORI) Szociális intézmények 22
2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A fejlesztéssel érintett osztály úgynevezett első rehabilitációs és programozható rehabilitációs kezeléseket egyaránt végez. A várólista hossza változó, első rehabilitáció esetében néhány nap vagy hét, a programozható rehabilitációs tevékenység esetén kb. 3-5 hónap között változik. Az osztályon a betegek rehabilitációja team munka keretében történik különböző szakemberek (orvos, ápoló, gyógytornász, ergoterapeuta /rehabilitációs foglalkoztató, fizikoterápiás asszisztens, pszichológus, logopédus, diétás nővér, szociális munkatárs) részvételével, az érintett személy aktív közreműködésére építve, a családtagok bevonásával. A szakmai munka célja az érintettek fogyatékosságának csökkentése, kompenzálása (elsősorban önellátóképesség és mozgáskészség lehetséges szintű helyreállítása), a korábbi, vagy azt megközelítő társadalmi szerep újbóli betöltésének előkészítése. A betegek programját szükség esetén kiegészíti munkapszichológiai vizsgálat, tanácsadás, valamint szociális tanácsadás, szükség esetén szociális ügyintézés. Az intézményben a szakértők komplex rehabilitációs ellátást végeznek, melynek részei az orvosi, szociális, foglalkozási és bio-pszicho-szociális rehabilitáció. Az ellátás célcsoportjának tagjai elsősorban a Karolina Kórház - Rendelőintézet ellátási területéhez tartozó rehabilitálandó betegek. Az elmúlt években az osztály egyre gyakrabban fogad területen kívülről leginkább a csornai kórház ellátási területéhez tartozó érkező betegeket is. Az osztály profilja kezdettől fogva a mozgásszervi rehabilitáció, amelybe beletartozik a posttraumás, agyi vascularis történés utáni, végtagi amputációk utáni, reumatológiai, és kisebb mértékben az organikus neurológiai kórképek rehabilitációja. Az adottságok okán nem tartozik a tevékenységi körbe a súlyos agy-koponya és a gerincvelősérültek első rehabilitációja. Ismételt rehabilitációs gyógykezelésük néhány alkalommal elő szokott fordulni. A tervezett fejlesztés a meglévő betegforgalom ellátási színvonalának növelését tűzi ki, az átlagos ápolási idő lehetőség szerinti csökkentésével a várakozás idő érdemi rövidülését (a hozzáférés javítását) tűzve ki célul (alapvetően a kapacitások jelenlegi magas kihasználtságán nem kívánnak változtatni). A célok között szerepel a közvetlen beküldő környezetben működő aktív osztályokkal szorosan együttműködve a primer, korai rehabilitáció arányának növelése. Az infrastruktúra fejlesztés helyszíne a központi telephely T épülete. Kapacitások változtatása nem tervezett, bár adottságai megvannak a jelenlegi ellátási területen kívüli, 23
további megyei betegek fogadására is. A fejlesztések révén az infrastrukturális körülmények ugrásszerűen javulnak. A kórház központi telephelyén az osztály rendelkezik olyan adottságokkal, hogy további kapacitás fejlesztés révén (6-8 ágy) ellátási körét bővíteni is lehetne, akár megyei ellátási kompetenciát is vállalva a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció terén, hiszen az aktív osztályon stroke betegek hagyományos kezelését is végzik. A pályázó jelen fejlesztéssel hozzá kíván járulni az átfogó országos egészségpolitikai célok, a NYDOP célkitűzései, valamint a pályázati kiírásban megfogalmazott célok eléréséhez, különösképpen: Az ellátási terület lakosai számára a mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés javításához, a területi egyenlőtlenségek és a társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez; Az ellátó rendszer hatékonyságának növeléséhez a lakosságközeli, definitív ellátások komplex rendszerének kialakításával. Az ellátó rendszer hatékonyságának növeléséhez a rehabilitációs ellátás javításával, ezáltal pedig a munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javításához; Összességében az egészségben töltött életévek számának és az ellátott lakosság életminőségének növeléséhez az egészségügyi rendszer struktúrájának a hatékonyabb, jobb minőségű és területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A projekt kapcsolódik a NYDOP-5.2.1/C-11 pályázati felhívásában leírt részcélokhoz is: Korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel (meglévő kórházi épület átalakítása és korszerűsítése, korszerű műszerek és ápolási eszközök beszerzése) olyan rehabilitációs központ jön létre, amely javítja az egészségügyi ellátás színvonalát és a munkafeltételek minőségét és környezetbarát technológiák alkalmazásával elősegíti a természetes környezet megőrzését és erősíti a környezettudatos gondolkodásmódot; Megfelelő beruházási elemekkel megteremti a fogyatékossággal élők, illetve megváltozott munkaképességű emberek magas színvonalú rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférését (akadálymentesítés); Az ellátási terület lakosságának egészségügyi szükségleteihez jobban igazodó rehabilitációs kapacitásokra építve a különböző közszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatók, civil, betegérdekvédelmi szervezetek, szociális intézmények szorosabb együttműködését valósítja meg a projekt. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A projekt közvetlen célcsoportját a valós ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakossága adja. Az intézmény a célcsoport valamennyi 24
tagja számára biztosítja a magas minőségű és hatékony mozgásszervi rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést. A projekt megvalósításának közvetett érintettjei közé tartoznak a környező települések önkormányzatai, amelyek számára jelen projekt a terület lakosság megtartó képességét javítja. A projekt hozzájárul a születéskor várható élettartam és az életminőség növeléséhez, valamint növeli a lakossági elégedettséget. Az ellátási területen működő beteg-, és civil szervezetek számára pedig helyszín és szakmai támogatási háttér lehetősége nyílik meg az intézmény új funkcióinak megjelenése révén. 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. A jelen tervben szereplő környezettudatos korszerűsítés, átalakítás, műszaki fejlesztés valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében tervezett akadálymentesítés a kórháztömbön belül a T épület I. emeleti Rehabilitációs osztályt érinti. A korszerűsítés a betegek elégedettségének növelését, esélyegyenlőség érvényesülését, fenntartható fejlődést szolgálja. A fejlesztési elképzelések meghatározását komplex vizsgálat előzte meg. A vizsgálat által megállapított hiányosságok kiküszöbölését mielőbb meg kell valósítani. A meglévő épületrészben arányában kevés falbontással sikerül egy lényegesen kedvezőbb állapotot elérni. A tervezett állapot átalakításaival az épületszinten elhelyezett helyiségek funkcionális kapcsolatai jók, a betegforgalom és a látogatói forgalom elkülönül a szennyes-, tiszta-, személyzeti forgalomtól. A betegforgalmi, ápolási területektől jól elkülönül a kiszolgáló terület: kezelők, raktárak, nővérek, orvosok szobája és a tornaszoba. Ez a telepítés biztosítja, hogy a kórtermek többsége a betegek számára értékesebb, nyugodtabb belső udvar felé nyíljon, míg a kiszolgáló területek a forgalmasabb utcai homlokzat felé nézzenek. A humánus környezetet biztosítják részint a zöldfelületre nyíló kórtermi ablakok, részint az elhelyezkedéséből, környezetéből eredő városias, épített környezet. Az ágyszám csökkentése nélkül a kórtermek átcsoportosításával a kórtermeknek lesz közvetlen fürdő-kapcsolata, kivéve a kétágyas kórtermeknek, amelyekhez párosával kapcsolódik külön fürdő és WC helyiség. A fürdők szellőzése megoldott. A külső 25
ablakcsere csökkenti a fűtési költségeket és a belső légállapotot is optimalizálja. Mindezekkel a betegek elégedettsége, komfortérzete jelentősen nő. A T épület Rehabilitációs osztály átalakításával a feladatellátás szervezésének hatékonysága javul. Az új kórtermek létesítésével biztosítottá válnak a gazdaságos üzemeltetés és optimális működés feltételei. A tervezett állapot szerint a rehabilitációs osztályon megmarad a 27 db kórházi ágy: 4 db kétágyas, 1 db négyágyas, 3 db ötágyas kórteremben. Ezzel a megoldással 4-5 emberre jut közös fürdő-wc. A 3 db akadálymentes fürdő-wc kialakítása tágas, akadálymentes használatra megfelelő. Ezeknek a kórtermeknek a belső berendezése, illetve a nyílászárói szintén alkalmasak 1-1 kerekesszékes beteg elhelyezésére és kerekesszékes látogatók fogadására is. (Részletesen az akadálymentes műszaki leírás szerint.) A kórház központi fűtéssel és melegvíz-ellátással rendelkezik, amelyeket a fejlesztés nem érint. A T épület ehhez a meglévő rendszerhez csatlakozik, így alternatív energiák használata jelen átalakításhoz kapcsolódóan nem gazdaságos, a fejlesztést célszerű központilag kialakítani. A vizesblokkok áttervezésénél figyelembe vételre kerültek az időközben változott előírások szerinti szaniter igények, illetve a minimális helyigények is. (Az ÁNTSZ területi képviselőjével egyeztetve) Az osztályon kialakításra kerül egy fizioterápiás kezelő és egy multifunkciós helyiség, amelyekkel a betegek kezelése kényelmesebbé, emberközpontúvá válik. (Nem lesz szükség a kórtermeken belül elvégezni a kezeléseket a hely hiányában.) A tárolási funkciók minden téren megoldást nyernek: mind a tisztaruha, mind a szennyes, illetve a veszélyes hulladéktároló külön-külön helyiséget kapott, elkülönült kezelést nyert. Az akadálymentes közlekedéshez és a funkcionális igényekhez igazodva egyes válaszfalak bontásra kerülnek, egyes ajtók cserére szorulnak (90-105 cm szélességű szabad nyílásméret, küszöb nélküli közületi minőségű ajtók), nyitásirányuk megfordul. A folyosóra részben bontható látszóbordás, 60x120 cm-es tálcás, ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. A vizesblokkokba 60x60 cm-es tálcás ásványgyapot (KNAUF) álmennyezet készül. Dohányzásra a főbejárat melletti terület használható. Ide Dohányzásra kijelölt hely információs tábla kerül elhelyezésre. Az épület tűzvédelmi kialakítása az előírásoknak megfelelő. A belső átalakítás során a jelenleg érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat az átalakítás mértékének és körének figyelembevételével kell alkalmazni. A beruházás beépített területen történik. Az épület gyalogosan kerékpárral és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A kivitelezés során a környezetvédelemi 26
előírásokat, jogszabályokat betartják, a pályázó környezetbarát technológiák alkalmazására törekszik. Különös gondot fordít a termőföld és a talaj védelmére, illetve gondoskodik arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a talaj és a növénytakaró eredeti állapotát helyreállítsa a kivitelező. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 103.470.408 Ft. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. Az eszközlista összeállításánál a minimumfeltételeknek való megfelelés mellett, az ellátás színvonalának javítása került figyelembe vételre. Ennek keretében mind a 27, közel 30 éves ágy és a hozzá tartozó eszközök (szekrény, ülőke) korszerűbbre cseréli az intézmény. A szakmai munkát és a rehabilitáció hatékonyságát növelő nagy értékű eszközök kerülnek beszerzésre, pl. izokinetikus, multifunkciós tornagép, lökéshullám terápiás készülék, futószalagos mozgástanító gép, váll-könyök-csukló ízület-mozgató. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételeket, tervezett eszközöket az alábbi táblázat foglalja össze. 11. táblázat: Tervezett gép-műszer lista Tervezett gép-műszer lista Karolina Kórház-Rendelőintézet Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen bruttó ezer Ft Kórtermi ágy 27 372 93 465 12555 Éjjeli szekrény tálaló asztallal 27 100 25 125 3375 Ágytálmosó berendezés 1 1540 385 1925 1925 Sürgősségi kocsi 1 900 225 1125 1125 Állványos vizsgálólámpa 3 248 62 310 930 Defibrillátor 1 1940 485 2425 2425 6/12 csatornás EKG 1 528 132 660 660 Személymérleg magasságmérővel 1 200 50 250 250 Ülő betegtolókocsi 2 92 23 115 230 WC- és fürdetőszék 1 116 29 145 145 Lymphooedema kezelő rendszer 1 860 215 1075 1075 Magnetoterápiás készülék 2 csat. 1 1940 485 2425 2425 Magnetoterápiás készülék BEMER 1 1260 315 1575 1575 Kombinált elektroterápiás készülék 6 1280 320 1600 9600 Mélyoszcillációs készülék 1 1140 285 1425 1425 Mikrohullámú kez. készülék 1 1228 297 1535 1535 Rövidhullámú kezelőkészülék 1 2036 509 2545 2545 Aktív-passzív végtagmozgató 1 2064 516 2580 2580 Térd-csípő-boka mozgató 1 1520 380 1900 1900 Váll-könyök-csukló izület- mozgató 1 3256 814 4070 4070 Kezelővizsgáló pamlag 4 172 43 215 860 27
Bobath asztal 1 536 134 670 670 Kezelőasztal 1 412 103 515 515 Járókocsi, hóaljtámasszal 1 840 210 1050 1050 Párhuzamos korlát 1 360 90 450 450 Járásgyakorló felület 1 296 74 370 370 Járásgyakorló kartámasz 1 140 35 175 175 Járásgyakorló lépcső 1 328 82 410 410 Kézi tornaeszközök 1 548 137 685 685 Pásztázó lézer 1 3468 867 4335 4335 Krio-és hőterápiás készülék 1 3160 790 3950 3950 Kézerőmérő készlet 1 156 39 195 195 Egyensúlyozó deszka 1 44 11 55 55 Balance board 1 24 6 30 30 Stabil tréner 1 28 7 35 35 Lézer terápia 1 2580 645 3225 3225 Betegállító 1 540 135 675 675 Hangvilla 2 36 9 45 90 Lökéshullám terápiás készülék 1 13820 3962 17275 17275 Trakciós készülék kezelőággyal 1 2028 507 2535 2535 Hydrosun lámpa 1 560 140 700 700 Paraffinos kézápoló 5 57 14 71 355 Teremkerékpár 1 408 102 510 510 Ülő betegtolókocsi 1 448 112 560 560 Gravitációs nyújtó 1 128 32 160 160 4 fiókos görgős konténer kb. 610*550*410mm 5 28 7 35 175 2ajtós alsószekrény, polcos, kb. 900*600*850mm 3 36 9 45 135 beépített hűtő-tároló szekrény, ajtóval, kb600*600*2100mm 1 16 4 20 20 alsó mosogatószekrény, 1 medencés rozsdamentes mosogatóval, csepptálcával, 1 36 9 45 45 kb900*600*850m 2 ajtós alsószekrény kb 900*600*850m 3 36 9 45 135 beépített elektromos főzőlap 1 28 7 35 35 falifogas 3 akasztóval 5 4 1 5 25 fedlap vízvetővel 1650mm hosszú 5 12 3 15 75 felsőszekrény 2polcos zárt, kb900*350*700mm 7 20 5 25 175 hűtőszekrény 2 64 16 80 160 íróasztal, kb. 1500*650*720mm 5 24 6 30 150 irodai gázrugós szék, szövet/műbőr kárpitozással 5 20 5 25 125 nagy méretű beépíthető hűtőszekrény 1 100 20 125 125 ruhásszekrény, kb450*600*2100mm 2 40 10 50 100 televízió, falra szerelhető tartóval 8 100 25 125 1000 étkezőasztal, kb1500*800*720mm 1 24 6 30 30 étkezőszék 4 12 3 15 60 tárgyalószék 5 16 4 20 100 ülőke 27 8 2 10 270 zárt könyvesszekrény, kb900*400*2100mm 1 56 14 70 70 zárt iratszekrény, kb900*400*2100mm 2 56 14 70 140 ajtós, akasztós, polcos betegszekrény, kb350*600*2100mm 27 60 15 75 2025 kezelőágy 2 260 65 325 650 masszírozóágy 1 360 90 450 450 raktári polcrendszer 2 200 50 250 500 ÖSSZESEN 239 98995 28
eszközök listája_mosonmagyaróvár.xls 2. munkalap o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. A pályázat keretében megvalósuló informatikai fejlesztési keretében az osztály informatikai eszközeit kívánja az intézmény lecserélni, illetve bővíteni a jelenleg használt, elavult gépállományt. Az osztályon sor kerül a számítógépes hálózat korszerűsítésére, újabb végpontok (CAT6) kialakítására, amelyek kiszolgálásához új aktív eszköz rendszerbe állítása szükséges, valamint az osztály strukturált telefon-hálózatba kapcsolásának feltételeit megteremtésére is sor kerül. 12. táblázat: Tervezett informatikai fejlesztés Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 0803R2201 Mozgásszervi rehabilitáció Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen bruttó ezer Ft INFORMATIKA, kompletten 1 2352 588 2940 2940 ÖSSZESEN 1 2940 Az intézmény 8 darab munkaállomás + monitor beszerzését tervezi az alábbi paraméterekkel, az alábbi elhelyezésekkel. PC minimum követelmények: kétmagos processzor, 2GB RAM, 300GB SATA HDD, 100 Mbit/s vagy 1Gbit/s LAN kártya (a LAN kiépítéstől függően), DVD-ROM olvasó, magyar billentyűzet, optikai egér, 17 TFT monitor. Windows XP, vagy újabb operációs rendszer (alkalmas legyen a klinikai és gazdasági rendszerek futtatására). Munkaállomások helye: Adminisztrációs iroda 2 db, Orvosi szoba 1 db, Nővérpult 1 db, Főnővér 1 db, Kezelők 3 db. Multifunkciós (nyomtató-lapolvasó-fénymásoló) (1 db) eszköz az adminisztrációs irodába kerül elhelyezésre. Műszaki követelmények: A4 méret, min. 20 lap/perc másolási sebesség (A4), LAN interfész, lapolvasás közvetlenül e-mail-be és FTP-re 29