A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal
Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés elemei Az egyetemes szolgáltatás árrése nem fedezi a költségeket Teljesítőképes hálózati infrastruktúra Az újraiparosítás előfeltétele 2. oldal
HOZZÁJÁRULÁSUNK A MAGYAR GAZDASÁGHOZ Társaságcsoportunk az ellátási lánc számos pontján jelen van A TÁRSASÁGCSOPORT SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN AZ ELLÁTÁSI TERÜLET Sinergy Kft. ELMŰ ÉMÁSZ E.ON ÉDÁSZ Termelés E.ON TITÁSZ ELMŰ Hálózati Kft. Átvitel Nagykereskedelem ÉMÁSZ Hálózati Kft. E.ON DÉDÁSZ EDF DÉMÁSZ RWE-EnBW E.ON EDF Elosztás A 2011-ES ÉV LEGFONTOSABB ADATAI ELMŰ Nyrt. Egyetemes szolgáltatás ÉMÁSZ Nyrt. Termelés (MWh) 127 Szabadpiac Villamosenergia-értékesítés (TWh) 11,4 Storage Fogyasztók száma (ezer fő) 2 220 Ellátási terület (ezer km 2 ) 19, 6 MÁSZ Kft. Hálózat hossza (ezer km) 46 Munkavállalók száma Kb. 3 000 3. oldal 5
HOZZÁJÁRULÁSUNK A MAGYAR GAZDASÁGHOZ 2011-ben értékesítési árbevételünk közel 90%-a áramlott vissza a magyar gazdaságba MVM + MAVIR Nettó + 25 Mrd. Ft ÁFA Árbevétel villamosenergiából Egyéb Egyéb Összes bevétel Villamosenergiavásárlás Szolgáltatás és anyag Egyéb adó, TB Szolgáltatás és anyag beruházásra aktiválva Munkabér Osztalék 430 281 65 30 29 10 15 4. oldal
A lakossági végfogyasztói villamosenergia-árak alakulása a közép-európai régióban A FENNTARTHATÓ ENERGIAÁRAKÉRT Lakossági végfogyasztói árak alakulása a közép-európai régióban 2007-2011* 0,20 EUR/kWh 0,18 0,16 0,14 0,12 > Az átlagos magyar lakossági végfelhasználói ár 5,6%-kal alacsonyabb az EU-27 és 4,3%- kal a közép-európai régiós átlagárnál** 0,10 0,08 2007S2 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 Magyarország Szlovákia Csehország Lengyelország Ausztria Szlovénia Németország EU-27 Régióátlag *Forrás: Eurostat (utolsó frissítés 2011. december 16) Az Eurostat definíciója szerint a megadott árak 2011. első félévére vonatkozó, adókat tartalmazó, átlagos tagállami EUR/kWh villamosenergia-árak egy kisebb méretű háztartási fogyasztó (fogyasztás évi 1000-2500 kwh között) esetében. A közép-európai régió meghatározása a 1228/2003/EK rendelet alapján. ** Eurostat, 2011 első félévi adatok, adókkal 5. oldal
A FENNTARTHATÓ ENERGIAÁRAKÉRT Mind az egyetemes szolgáltatás ára, mind a hálózati díjak szigorúan szabályozottak Hálózati díjak tartalma > Működési költségek > Hálózati veszteség > Értékcsökkenés > Az elismert eszközök tőkeköltsége Egyetemes szolgáltatási díjak tartalma > Nagykereskedelmi ár > Kötelező átvétel (KÁT) > Működési és egyéb költségek: > Maximált árrés > Az előző évi árrés-eltérés kompenzációja 6. oldal
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS Az árbevétel útja az egyetemes szolgáltatásban (1) 100 Ft 36 Ft 33 Ft Termékár és kiegyenlítő energia 23 Ft Hálózati díjak 4 Adók Kötelező átvétel Mi történik a szolgáltatónak befizetett 100 forinttal?* Árrés *Az ábra átlagos, kerekített értékeket tartalmaz 7. oldal
Az árbevétel útja az egyetemes szolgáltatásban (2) EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS Mi történik az árréssel? Maximális árrés Üzemelési költségek Árrés Jelenleg nem fedezi a költségeket! Ügyfélszolgálat Számlázás Követelésmenedzsment Egyéb közvetlen költségek Értékcsökkenés Finanszírozás kamatköltségei Rendkívüli műveletek eredménye *A grafikon kerekített átlagértékeket tartalmaz 8. oldal
EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS A jelenlegi ESZ szabályozás kritikus pontjai > Az egyetemes szolgáltatás a jelenlegi szabályozott árrések mellett veszteséges > Ez a helyzet középtávon nem fenntartható > A válság miatti fizetési hajlandóság csökkenést tovább súlyosbítják a moratóriumok és a hátralékkezelés nehézségei 9. oldal
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS Az ország újraiparosításának egyik kulcsa a megfelelő minőségű hálózatok rendelkezésre állása > A hálózat területén az infrastruktúra karbantartása és az új beruházások kiemelten fontosak a működőképesség megőrzéséhez > A szabályozási környezet mindezidáig ösztönözte a beruházásokat milliárd HUF 35 30 25 20 15 10 5 Az értékcsökkenés és a hálózati beruházás viszonya 1996-2011 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Értékcsökkenés Beruházás 10. oldal
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS A szabályozásnak a hálózatfejlesztést és a szolgáltatás minőségének javítását kellene szolgálnia A kockázatmentes eszközökre kapható legjobb kamatok* *Egy éves bankbetét, az elérhető legjobb feltételekkel ** Prémium államkötvény, 3 vagy 5 éves futamidővel (csak magánszemélyek részére) 11. oldal
HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS Az elmúlt években jelentősen csökkent az áramkimaradások száma és az üzemzavarok elhárítási ideje 5 4 3 2 1 0 Egy fogyasztóra jutó nem tervezett kiesések száma 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 > Az üzemzavarok száma és az üzemzavar-elhárítási idő jelentősen csökkent > Szignifikánsan növekedett a áramellátással való elégedettség mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek körében Egy fogyasztóra jutó nem tervezett kiesések átlagos időtartama (perc) 100% Áramellátás ELMŰ lakossági ügyfelek 500 95% 90% 400 300 85% 80% 75% 74% 77% 77% 80% 200 100 70% 65% 60% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ELMŰ ÉMÁSZ 55% 50% ELMŰ - lakossági ügyfelek 2008 2011 ÉMÁSZ - lakossági ügyfelek 12. oldal
A FENNTARTHATÓ ENERGIAÁRAKÉRT Hogyan érhetjük el a fenntartható árat? > Az árszínvonal növelésével? Vagy > A rendszer bürokratikus elemeinek leépítésével > A követelésmenedzsment egyszerűsítésével > Az indokolatlanul magas ügyfélszolgálati színvonal csökkentésével > Kedvezőbb árú kommunikációs csatornák > Az ügyfélszolgálati irodák számának csökkentése 13. oldal