VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

XXIII. (LI.) évfolyam 2. szám 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-ei ülésének napirendjeiről 18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 19/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról 20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyásáról 21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására történő felhatalmazásról 22/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról 24/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról 26/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Orbán Imre képviselő interpellációjára adott válasz elfogadásáról 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

198 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet melléklete 18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete 19/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete 20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat mellékletei III. MELLÉKLETEK

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 199 I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra (korábban: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala) terjed ki. II. A 2012. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2012. évi költségvetésének végrehajtását jóváhagyja. 5 372 698 ezer Ft bevétellel, 2 851 815 ezer Ft kiadással (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3/a melléklet részletezése szerint 2 575 964 ezer Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala működési kiadásai a 3/b mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 2 761 863 ezer Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011-2012. évi önkormányzati költségvetési támogatás elszámolása megtörtént. Az elszámolás következtében a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a 2011. évi központosított előirányzatok elszámolásából adódóan 1 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

200 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék 10 089 ezer Ft kivételével felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés tudomásul veszi az Elnöki Keret előirányzat-módosításairól szóló 9. melléklet szerinti tájékoztatást. (9) A Közgyűlés a rendelet 4, 5, 7 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 2. melléklet részletezése szerint jóváhagyja. 3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évben nem valósított meg Európai uniós támogatással programot, illetve projektet, valamint ilyen projekthez nem biztosított hozzájárulást. 4. A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézménye 2012. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6/a, 6/b mellékletek részletezése szerint 41 432 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 8/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: Eszközök Források 190 387 ezer Ft, 190 387 ezer Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 8/b, 8/c, 8/d, 8/e melléklet részletezésében tudomásul veszi. III. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-3. táblázatban foglaltak szerint elfogadja. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 201 közzétételéről Hivatalos Értesítőben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2013. június 30-ig gondoskodjon. (3) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2014. április 30-án. (4) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2012. (IV.2.) önkormányzati rendelet, 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 25/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet, 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 11. (1) és (2), valamint (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 11. (1) A közgyűlés üléseit a közgyűlés elnöke hívja össze, az adott hónap valamely csütörtöki napjára. (2) A közgyűlés elnöki és alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a közgyűlés összehívásával és vezetésével kapcsolatos

202 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. elnöki feladatokat a korelnök látja el. A tartós akadályoztatás tényének megállapításáról az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben dönt. (4) A közgyűlés elnöke köteles rendkívüli ülést összehívni a Mötv. 44. -ában megnevezetteknek az összehívás indokát tartalmazó indítványára. Az indítványt a közgyűlés elnökének kell benyújtani. 2. Az SZMSZ 11. (8) bekezdésében a c), d), e), f), g) pont jelölés (9)-(13) bekezdés jelölésre változik: 3. Az SZMSZ 12. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 12. (7) A módosító indítványt a (8) bekezdésben foglaltak kivételével a közgyűlést megelőző napon legkésőbb 8.00 óráig lehet benyújtani a közgyűlés elnökénél. A módosító indítvány benyújtására meghatározott időpontot követően ülésező bizottság önálló módosító indítványt fogalmazhat meg. A módosító indítványhoz a bizottság véleményét nem kell csatolni. A módosító indítványhoz kapcsolódó további módosító indítványt (kapcsolódó módosító indítvány) a közgyűlési vita lezárásáig lehet megfogalmazni. A bizottság a módosító indítvánnyal kapcsolatban támogató vagy elutasító álláspontot alakíthat ki, illetve kapcsolódó módosító indítványt fogalmazhat meg. 4. Az SZMSZ 13. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 13. (2) A megyei közgyűlés a Mötv. 54. -ában foglaltak alapján évente egyszer közmeghallgatást tart. 5. Az SZMSZ 14. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal kiegészül a (6) bekezdéssel: 14. (5) A közgyűlés a napirendek elfogadása előtt ügyrendi határozattal dönthet arról, hogy abban az esetben, amikor a közgyűlés bizottsága határozatképtelenség miatt véleményét, állásfoglalását az előterjesztésekről meghozni nem tudta, a bizottság véleménye, állásfoglalása mellőzhető. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabály nem alkalmazható, ha a közgyűlés bizottságának feladat-, vagy hatáskörét törvény, vagy kormányrendelet határozza meg. 6. Az SZMSZ 18. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (2) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni. Ha az ülés annak lefolytatása közben válik határozatképtelenné, akkor be kell rekeszteni. Ebben az esetben az ülés folytatásaként a közgyűlés elnöke a közgyűlést köteles 15 napon belüli időpontra újból összehívni. A folytatólagos ülésen csak az eredeti ülésen még hátralévő napirendek tárgyalhatók. 7. Az SZMSZ 19. (1) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 203 19. (1) A képviselő szavazhat igen -nel, nem -mel, vagy tartózkodhat a szavazástól. A jelenlévő képviselőnek lehetősége van arra, hogy ne vegyen részt a szavazásban. A téves képviselői szavazás a döntés eredményét nem változtatja meg. (6) A szavazás eredményét a közgyűlés elnöke állapítja meg. A Mötv. 48. (5) bekezdése alapján a szavazás eredményének pontatlan összeszámolása, személyi ügyben több jelölt igen szavazattal történő támogatása, valamint a számítógépes rendszer meghibásodása esetén a közgyűlés elnöke a szavazás megismétlését rendeli el. A közgyűlés ülésrendjét a 4. függelék tartalmazza. 8. Az SZMSZ 29. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 29. (11) Határozatképtelenség esetén a bizottság ülését egy héten belüli időpontra újból össze kell hívni, ha a 14. (5) bekezdésében meghatározott esetben a közgyűlés a bizottság véleményének, állásfoglalásának megismerésétől nem tekint el, valamint a 14. (6) bekezdésében foglalt esetben. 9. Az SZMSZ 32. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 32. (1) A közgyűlés saját bizottságai és tisztségviselői munkájának segítésére, valamint feladatai ellátására önkormányzati hivatalt működtet. A hivatal szervezete: a) elnök, b) alelnök, c) megyei jegyző, d) aljegyző, e) irodák, f) elnöki kabinet, g) belső ellenőr A felépítését az 5. melléklet tartalmazza. 10. Az SZMSZ 15. -ában az (1) bekezdés jelölés törlésre kerül, egyúttal az e) pontban történő hivatkozás 17. (4) bekezdésre, a 17. (9) bekezdésben történő hivatkozás 19. (6) bekezdésre, a 24. (4) bekezdésben történő hivatkozás 17. (1) bekezdésre módosul. 11. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 12. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

204 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: a./ költségvetési bevételei összeg: 452 708 ezer Ft, b./ költségvetési kiadásai összeg 452 708 ezer Ft, c./ költségvetési egyenleg 0 Ft, melyből ca./ működési egyenleg 2 390 ezer Ft cb./ felhalmozási egyenleg -2 390 ezer Ft. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 205 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 17/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. április 25-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. április 25-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Tájékoztató Veszprém megye gazdasági helyzetéről Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 2. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

206 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 4. Tájékoztató a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról Az átalakulás előkészítése Együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi fedezet biztosítása Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 9. ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására történő felhatalmazás Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 10. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 11. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 12. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 207 13. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról Előadó: Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 14. Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 15. Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2012. évi munkájáról Előadó: Dr. Czirner József regionális orvosigazgató Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 16. Interpelláció 17. Kérdés 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II. Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. február 1. - 2013. április 15.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titká Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. 2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 19/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 1. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

208 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 2. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanáccsal a munkaszervezeti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a megyei jegyzőt a megállapodás aláírására. 4. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működési költségeihez 907 ezer Ft pénzügyi hozzájárulást biztosít. Határidő: Felelős: az 1., 2. pontra azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: a 3. pontra 2013. május 31. Felelős: Dr Imre László, megyei jegyző Határidő: a 4. pontra 2013. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja - a határozat melléklete szerinti - a Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Határidő: folyamatos Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című könnyített elbírálású pályázati felhívásra a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint, 2. felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására, 3. felkéri elnökét, hogy a pályázat tartalmáról a közgyűlést annak beadását követő ülésén részletesen tájékoztassa, 4. felhatalmazza elnökét a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelmények szerint, 5. felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ról annak megindítását követő ülésén részletesen tájékoztassa. Határidő az 1. és 2. pont tekintetében: a pályázat benyújtásának határnapja Határidő a 3. pont tekintetében: a pályázat benyújtását követő közgyűlés időpontja Határidő a 4. és 5. pont tekintetében: a közbeszerzési eljárás megindítását követő közgyűlés időpontja Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 209 22/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: 2014. február 15. és folyamatos Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás és működőképesség fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni. Önként vállalt feladatforrás kizárólag saját bevétel lehet. Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik. A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat. A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. A területfejlesztési feladatok hatékony és jogszerű ellátása érdekében törekedni kell a szakmai munkaerő képzésének biztosítására. Határidő: 2014. február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Határidő: 2014. február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke 4. A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Határidő: 2014. január 15. Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Határidő: 2014. február 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

210 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2012. (XI. 22.) MÖK határozat 1. pontjában a fogszabályozási szakellátási feladatok állam által történő átvételére legkésőbb 2013. június 30. napjában meghatározott határidőt 2014. december 31-re módosítja. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei fogszabályozási szakellátási feladatok ellátását határozatlan időre az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Arany J. u. 12., adószám: 13991847-2-09, fogszabályozási szakellátási feladatot ellátó személy: Dr. Rácz Dóra szakorvos) egészségügyi szolgáltatóval megkötésre kerülő a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés útján biztosítja, melynek aláírására felhatalmazza a közgyűlés elnökét. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a feladat-ellátási szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 5 napon belül nyújtsa be az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervéhez a működési engedély kiadása és a határozat 3. pontja szerinti finanszírozási szerződés megkötése iránti kérelmét, s a jogerős engedélyt annak megszerzését, a finanszírozási szerződést annak aláírását követően haladéktalanul küldje meg a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. pontban meghatározott jogerős működési engedély alapján 30 szakorvosi óra vonatkozásában közvetlen finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középdunántúli Területi Hivatalának Veszprém Megyei Irodájával. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. pontban meghatározott jogerős működési engedély megszerzését követően a 3. pontban meghatározott finanszírozási szerződésben a finanszírozás kezdő időpontjaként megjelölt határidőig fenntartja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Dr. Szőcs Ágnes egyéni vállalkozó fogszakorvos között a 79/2012. (XII. 20.) MÖK határozat 2. pontja alapján fogszabályozási szakellátásra, helyettesítésre megkötött közreműködői szerződést. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy tegye meg a határozatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Határidő: az 1. pont vonatkozásában: azonnal a 2. pont vonatkozásában: a szerződés aláírására 2013. április 30. a 3. pont vonatkozásában: az abban megjelölt határidő Felelős: a 6. pont vonatkozásában: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke a 3. pont vonatkozásában: M + R 2003 Korlátolt Felelősségű Társaság 24/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 211 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadta a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról szóló beszámolóját. 2. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a KDRFÜ munkatársainak a beszámolóban ismertetett átfogó munka elvégzéséért. 3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntéséről a KDRFÜ ügyvezető igazgatóját értesítse. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 26/2013. (IV. 25.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Imre képviselőnek a Területfejlesztés az árvíz sújtotta Marcal-medencében tárgyú interpellációjára adott választ elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontjára, a 70/2012 (XI. 22.) MÖK határozat 4./ pontjára, a 77/2012. (XII.20.) MÖK határozat 6./ pontjára, továbbá a 2/2013. (II. 14.), 3/2013. (II. 14.), 4/2013. (II. 14.), 5/2013. (II. 14.), 8/2013. (II. 14.), 9/2013. (II. 14.), 10/2013. (II. 14.), 11/2013. (II. 14.), 12/2013. (II. 14.), 13/2013. (II. 14.), 14/2013. (II. 14.) és a 15/2013. (II. 14.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta. 2./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 80/2012. (XII. 20.) MÖK határozattal módosított 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontja, továbbá a 70/2012. (XI.22.) MÖK határozat 4./ pontja tekintetében a végrehajtás határidejét 2013. október 31. napjára módosítja. 3./ A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

212 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. III. MELLÉKLETEK 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása 6/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszközének változása 8/a melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2012 december 31-én nettó értékben 8/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2012. december 31-i nettó értékben 8/c melléklet Ingatlan vagyonkataszter 2012. év 8/d melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és természetvédelmi védettség alatt álló területről 2012. évben 8/e melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban 2012. december 31-én

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 213 9. melléklet Kimutatás az Elnöki Keret felhasználásáról 2012. évben 1. táblázat Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2. táblázat Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 3. táblázat Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

214 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 1. táblázat Előirányzat száma 2011. évi tény %- ában adatok ezer Ft-ban 2012. évi tény 2012. évi 2012. évi eredeti módosított %-ában %-ában 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1 174 566 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11.2. Egyéb saját bevételek 683 777 1 500 6 254 5 185 0,76 345,67 82,91 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 250 672 0 355 356 0,14 0,00 100,28 Hozam és kamatbevételek 10 060 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 132 619 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11. Intézményi működési bevételek 2 251 694 1 500 6 609 5 541 0,25 369,40 83,84 Illetékek 1 161 536 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Személyi jövedelemadó részesedés 472 561 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 634 097 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Normatív állami hozzájárulás 4 470 199 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12.5. Központosított előirányzatok 115 559 0 18 204 18 204 15,75 0,00 100,00 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 266 800 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Normatív kötött felhasználású támogatások 111 316 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 375 258 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 0 238 600 238 600 238 600 0,00 100,00 100,00 12.8. Egyéb központi támogatás 88 582 0 49 904 49 904 56,34 0,00 100,00 12.21. Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 8 392 497 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 13 820 211 238 600 306 708 306 708 2,22 128,54 100,00 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 11 783 2 500 3 522 3 526 29,92 141,04 100,11 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 118 789 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13.22. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 215 263 0 120 152 0,07 0,00 126,67 Tartós részesedések értékesítése 25 381 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 371 216 2 500 3 642 3 678 0,99 147,12 100,99 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 948 909 41 958 2 570 029 2 559 600 269,74 6 100,39 99,59 14.21. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 728 866 0 3 300 3 242 0,44 0,00 98,24 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 670 668 0 1 310 1 310 0,20 0,00 100,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 83 586 0 0 0 0,00 0,00 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2 432 029 41 958 2 574 639 2 564 152 105,43 6 111,24 99,59 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 20 509 247 284 558 2 891 598 2 880 079 14,04 1 012,12 99,60 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 336 295 0 2 493 440 2 493 440 741,44 0,00 100,00 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 571 290 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 907 585 0 2 493 440 2 493 440 274,73 0,00 100,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 1 550 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 16. Finanszírozási célú működési bevételek 1 550 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 76 717 0 5 374 5 841 7,61 0,00 108,69 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 76 717 0 5 374 5 841 7,61 0,00 108,69 Finanszírozási bevételek összesen: 1 626 717 0 0 0,00 0,00 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 23 043 549 284 558 5 390 412 5 379 360 23,34 1 890,43 99,79 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -54 919 0 0-6 662 12,13 0,00 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -54 919 0 0-6 662 12,13 0,00 0,00 2. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 1. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Bevételek mindösszesen 22 988 630 284 558 5 390 412 5 372 698 23,37 1 888,09 99,67 Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2011. évi tény 2011. évi tény Bevételek 2012. évi eredeti előirányzat Kiadások 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi tény 2012. évi tény 2011. évi tény %- ában adatok ezer Ft-ban 2012. évi tény 2012. évi 2012. évi eredeti módosított %-ában %-ában 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1. Személyi juttatások 5 947 141 139 751 187 995 187 120 3,15 133,90 99,53 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 518 141 35 586 49 983 48 608 3,20 136,59 97,25 1.3. Dologi kiadások 4 143 345 53 871 123 907 92 313 2,23 171,36 74,50 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 253 592 0 5 002 659 5 002 640 1 972,71 0,00 100,00 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 46 183 2 090 5 028 4 912 10,64 235,02 97,69 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 2 187 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai 444 781 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 83 586 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1. Működési kiadások 12 438 956 231 298 5 369 572 5 335 593 42,89 2 306,80 99,37 2.6. Beruházási kiadások 1 071 508 850 1 000 924 0,09 108,71 92,40 2.7. Felújítások 63 891 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 145 466 0 1 310 1 310 0,90 0,00 100,00 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 28 009 0 2 944 0 0,00 0,00 0,00 2. Felhalmozások 1 308 874 850 5 254 2 234 0,17 262,82 42,52 3.10. Általános tartalék 0 9 702 10 089 0 0,00 0,00 0,00 3.11. Céltartalékok 0 42 708 5 497 0 0,00 0,00 0,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 52 410 15 586 0 0,00 0,00 0,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 13 747 830 284 558 5 390 412 5 337 827 38,83 1 875,83 99,02 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 8 391 167 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 120 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 8 511 167 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Kiadások összesen 22 258 997 284 558 5 390 412 5 337 827 23,98 1 875,83 99,02 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2666461 0 0-2 486 012-93,23 0,00 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 666 461 0 0-2 486 012-93,23 0,00 0,00 Kiadások mindösszesen 24 925 458 284 558 5 390 412 2 851 815 11,44 1 002,19 52,91

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 2. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 1 500 7 866 7 441 94,60 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 3 625 2 418 66,70 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424 2 075 1 987 95,76 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.3. Dologi kiadások 16 606 52 058 44 346 85,19 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 515 043 2 515 044 100,00 11. Intézményi működési bevételek 1 500 3 625 2 418 66,70 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 5 028 4 912 97,69 12.5 Központosított előirányzatok 18 204 18 204 100,00 1. Működési kiadások 20 620 2 582 070 2 573 730 99,68 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2.6. Beruházási kiadások 850 1 000 924 92,40 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 238 600 100,00 2.7. Felújítások 12.8. Egyéb központi támogatás 49 904 49 904 100,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 310 1 310 100,00 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 944 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 708 306 708 100,00 2. Felhalmozások 850 5 254 2 234 42,52 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 1 523 1 527 100,26 3.10. Általános tartalék 9 702 10 089 0,00 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.11. Céltartalékok 42 708 5 497 0,00 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 120 152 126,67 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 15 586 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 1 643 1 679 102,19 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 73 880 2 602 910 2 575 964 98,96 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 73 305 63 235 86,26 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 14.21. Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól 3 300 3 242 98,24 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 1 310 1 310 100,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás -210 678-285 795-282 156 98,73 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések -168 720-207 880-214 369 103,12 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 73 880 104 096 96 436 92,64 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2 493 440 2 493 440 100,00 Kiadások összesen 73 880 2 602 910 2 575 964 98,96 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -2 506 328 0,00 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 493 440 2 493 440 100,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 506 328 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 5 374 5 841 108,69 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 5 374 5 841 108,69 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 73 880 2 602 910 2 595 717 99,72 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -6 662 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-6 662 0,00 Bevételek mindösszesen 73 880 2 602 910 2 589 055 99,47 Kiadások összesen: 73 880 2 602 910 69 636 2,68 Létszám 0,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban ezer Ft 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 215

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 02. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 1.1. Személyi juttatások 138 251 180 129 179 679 99,75 11.2. Egyéb saját bevételek 2 629 2 767 105,25 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 162 47 908 46 621 97,31 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 355 356 100,28 1.3. Dologi kiadások 37 265 71 849 47 967 66,76 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 2 487 616 2 487 596 100,00 11. Intézményi működési bevételek 0 2 984 3 123 104,66 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12.5 Központosított előirányzatok 1. Működési kiadások 210 678 2 787 502 2 761 863 99,08 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 2.6. Beruházási kiadások 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 2.7. Felújítások 12.8. Egyéb központi támogatás 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0,00 2. Felhalmozások 0 0 0 0,00 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1 999 1 999 100,00 3.10. Általános tartalék 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.11. Céltartalékok 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 1 999 1 999 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 210 678 2 787 502 2 761 863 99,08 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 2 496 724 2 496 365 99,99 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 14.21. Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 210 678 285 795 282 156 98,73 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 210 678 2 782 519 2 778 521 99,86 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 210 678 2 787 502 2 783 643 99,86 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Kiadások összesen 210 678 2 787 502 2 761 863 99,08 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 316 0,00 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 20 316 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 210 678 2 787 502 2 783 643 99,86 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen 210 678 2 787 502 2 783 643 99,86 Kiadások összesen: 210 678 2 787 502 2 782 179 99,81 Létszám 22,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat 2. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban ezer Ft 216 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése 0 0 0 0,00 1.1. Személyi juttatások 139 751 187 995 187 120 99,53 11.2. Egyéb saját bevételek 1 500 6 254 5 185 82,91 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 586 49 983 48 608 97,25 11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 355 356 100,28 1.3. Dologi kiadások 53 871 123 907 92 313 74,50 11.4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 1.4. Támogatásértékű működési kiadások 0 5 002 659 5 002 640 100,00 11. Intézményi működési bevételek 1 500 6 609 5 541 83,84 1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 090 5 028 4 912 97,69 12.5 Központosított előirányzatok 0 18 204 18 204 100,00 1. Működési kiadások 231 298 5 369 572 5 335 593 99,37 12.6. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 0 0 0,00 2.6. Beruházási kiadások 850 1 000 924 92,40 12.7. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 238 600 100,00 2.7. Felújítások 0 0 0 0,00 12.8. Egyéb központi támogatás 0 49 904 49 904 100,00 2.8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 1 310 1 310 100,00 12.21. Önkormányzatok konszolidációs támogatása 0 0 0 0,00 2.9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2 944 0 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 306 708 306 708 100,00 2. Felhalmozások 850 5 254 2 234 42,52 13.9. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2 500 3 522 3 526 100,11 3.10. Általános tartalék 9 702 10 089 0 0,00 13.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 3.11. Céltartalékok 42 708 5 497 0 0,00 13.22. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 120 152 126,67 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 15 586 0 0,00 13. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 500 3 642 3 678 100,99 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 284 558 5 390 412 5 337 827 99,02 14.11. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől 41 958 2 570 029 2 559 600 99,59 4.12. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 14.21. Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alaptól 0 3 300 3 242 98,24 4.13 Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 14.12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől 0 1 310 1 310 100,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14.13. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0,00 5.14 Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 0,00 14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 41 958 2 574 639 2 564 152 99,59 5.15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (11+..+14) 284 558 2 891 598 2 880 079 99,60 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.14. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2 493 440 2 493 440 100,00 Kiadások összesen 284 558 5 390 412 5 337 827 99,02 15.15. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 0,00 6.16 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 486 012 0,00 15. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 2 493 440 2 493 440 100,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-2 486 012 0,00 16.16. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 16.17. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei 0 0 0 0,00 16. Finanszírozási célú működési bevételek 0 0 0 0,00 17.18. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 0,00 17.19. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei 0 5 374 5 841 108,69 17. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 0 5 374 5 841 108,69 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17) 284 558 5 390 412 5 379 360 99,79 18.20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-6 662 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-6 662 0,00 Bevételek mindösszesen 284 558 5 390 412 5 372 698 99,67 Kiadások összesen: 284 558 5 390 412 2 851 815 52,91 Létszám 22,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat 2. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban ezer Ft 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 217

218 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 3/a melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 K 1/a Veszprém megye területfejlesztési feladatai (ebből 4 727 ezer Ft támogatás területfejlsztési feladatok ellátása) 4 450 9 727 4 727 48,60 K 1/b Hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományának kezelése 6 773 6 773 100,00 Ö 1/c Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2012. 300 300 100,00 K 2. Hulladékgazdálkodási feladatok 1 000 0 0 0,00 K 3. Turisztikai, idegenforgalmi feladatok 1 000 1 689 919 54,41 K 4. Sport, ifjúsági feladatok támogatása 3 000 2 886 1 873 64,90 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 1 200 0 0 0,00 Ö 6. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása 2 000 2 000 1 329 66,45 Ö 7. Kitüntetések 2 700 2 916 2 275 78,02 Ö 8. Elnöki Keret 2 000 1 000 731 73,10 - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 0 0,00 - "Az év megyei tűzoltója" cím adományozása 101 101 100,00 - MKB Veszprém utánpótlás támogatás 500 500 100,00 - Veszprém Város vegyeskara és Baráti Kör Egyesület támogatása 30 30 100,00 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Adventi kórustalálkozó támogatása 100 100 100,00 9. Tagdíjak: Ö - Somló és Környéke Borút Egyesület 20 20 20 100,00 Ö - Megyék Idegenforgalmi Szövetsége 50 50 0,00 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 100 357 357 100,00 Ö - Balatoni Szövetség 50 50 0,00 K - Balaton Fejlesztési Tanács 2 550 2 550 2 550 100,00 Ö - 8-as Főút Térségi Fejlsztési Tanács 500 500 400 80,00 K 10. December havi bérkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részére 123 123 100,00 Ö 11. II. Bem Program nevű négynapos lengyel-magyar történelmi diáktábor megrendezése 5 000 5 000 100,00 K 12. Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása 203 203 100,00 K 13. 2011. évi kötelezettségek rendezése 50 090 47 396 94,62 K 14. Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számla bevételének megállapodás alapján történő továbbadása 1 310 1 310 100,00 K 15. 2011. évi közoktatási feladatellátás pénzügyi elszámolása - Balatonalmádi Város 386 386 100,00 - Zirc Városi Önkormányzat 568 568 100,00 K 16. 2011. évi pénzmaradvány felhasználása 2 493 320 2 493 320 100,00 K 17. Pénzforgalmi számlavezetés díja 300 297 99,00 K 18. Területi nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi általános működési kiadásainak továbbadása 858 858 100,00 K 19. 2011. évi helyi szervezési intézkedések címen kapott támogatás felhasznlásának elszámolása miatti fizetési kötelezettség 48 48 100,00 K 20. Fogszabályozási szakellátás 3 300 3 277 99,30 ÖSSZESEN: 20 620 2 586 324 2 575 040 99,56 K Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben) 850 1 000 924 92,40 K Általános tartalék 9 702 10 089 0,00 K Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben) 42 708 5 497 0,00 Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai összesen: 73 880 2 602 910 2 575 964 98,96 Teljesítés %-ban

Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 3/b melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 2012. évi módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások Teljesítés %-ban 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 354 9 354 9 354 100,00 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2 893 2 893 2 868 99,14 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 978 4 978 4 651 93,43 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 31 743 28 443 28 332 99,61 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok 1 606 1 606 1 443 89,85 5. Eseti megbízások, külső szakértők 5 500 4 400 3 771 85,70 6. Képviselők egyéb juttatásai 100 230 160 69,57 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 56 174 51 904 50 579 97,45 II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 230 915 206 601 89,47 Személyi juttatások részletezése: - Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) - Bérkompenzáció fedezete - Adható juttatás - Közlekedés költségtérítése - Megbízási díjak - Jubileumi jutalom - Felmentésekkel összefüggő kiadások - Szociális juttatások - Törzsgárda jutalom - három fő közfoglalkoztatása - TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélrózsa" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése 2. Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás) 2 485 642 2 485 642 100,00 3. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 418 418 100,00 4. Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása 1 526 1 526 100,00 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi áthúzódó működési kiadásainak rendezése 17 097 17 097 100,00 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások 154 504 2 735 598 2 711 284 99,11 ÖSSZESEN: 210 678 2 787 502 2 761 863 99,08 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 219

220 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 4. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-ban 1 2 3 4 5 6 I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat informatikai hálózat fejlesztése 850 234 234 100,00 2. Informatikai eszközbeszerzés 766 690 90,08 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 850 924 92,40 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 850 924 92,40

Bevételek megnevezése A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások megnevezése 5. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Intézményi működési bevételek 6 609 5 541 83,84 Működési kiadások 5 369 572 5 335 593 99,37 Önkormányzat költségvetési támogatása 306 708 306 708 100,00 Működési célú tartalék 10 089 0 0,00 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 2 573 329 2 562 842 99,59 Költségvetési működési bevételek összesen 2 886 646 2 875 091 99,60 Működési kiadások összesen 5 379 661 5 335 593 99,18 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 493 440 2 493 440 100,00 Finanszírozási célú működési kiadások Finanszírozási célú működési bevételek I. Működési célú bevételek összesen: 5 380 086 5 368 531 99,79 I. Működési célú kiadások összesen: 5 379 661 5 335 593 99,18 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 642 3 678 100,99 Beruházási kiadások 1 000 924 92,40 Önkormányzat költségvetési támogatása Felújítások 0 0 0,00 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1 310 1 310 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 310 1 310 100,00 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 4 952 4 988 100,73 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 944 0 0,00 Pénzforgalom nélküli bevételek Felhalmozási célú tartalék 5 497 0 0,00 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 5 374 5 841 108,69 Felhalmozási célú kiadások összesen 10 751 2 234 20,78 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 10 326 4 988 48,31 II. Felhalmozások összesen: 10 751 2 234 20,78 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -6 662 0,00 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -2 486 012 0,00 Bevételek összesen: 5 390 412 5 372 698 99,67 Kiadások összesen: 5 390 412 2 851 815 52,91 Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 221

Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány elszámolása Megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzat 6/a melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen 2012. december 31. 1 A. Záró pénzkészlet 26 099 1 464 27 563 2 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0 0 3 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -6 346 20 316 13 970 4 D. Előző évben kézett tartalékok maradványa (-) 100 100 5 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa 0 0 6 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 19 653 21 780 41 433 7 G. Finanszírozásból származó korrekciók -3 640 3 639-1 8 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 9 I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 16 013 25 419 41 432 10 J. Módosított pénzmaradvány 16 013 25 419 41 432 222 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 223 6/b melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások adatok ezer forintban Céltartalék Veszprém Megyei Önkormányzat 1 Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége 1 1 2 Veszprém megye területfejlesztési feladatai 4 667 4 667 3 Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, 671 671 külföldi delegációk fogadása 4 Kitüntetések 641 641 5 "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 80 21 6 Önként vállalt feladatok tartalék kerete 9 932 9 932 Összesen: 16 013 80 21 5 980 9 932 Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 1 Üzemeltetési, fenntartási és egyéb dologi kiadások kiadás 23 366 23 366 2 2012. évi áthúzódó személyi jellegű kifizetések 2 053 766 1 287 Összesen: 25 419 766 1 287 23 366 - Összeg Ebből: Mindösszesen 41 432 846 1 308 29 346 9 932

224 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 7. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi pénzeszközének változása Megnevezés összeg (ezer Ft-ban) Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 120 Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+) 3 161 414 Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-) 3 133 971 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 27 563

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 225 8/a melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2012. december 31-én nettó értékben adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei összesen Veszprém Megyei Önkormányzat és az irányítása alá tarozó önállóan működő intézmények összesen Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Önkormányzat (2011. december 31.) (2011. december 31.) (2011. december 31.) (2012. december 31.) ESZKÖZÖK 1. Immateriális javak 96 518 91 114 50 716 1 876 2. Tárgyi eszközök 10 038 277 8 746 965 2 033 698 92 735 - ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 736 353 7 632 970 1 523 123 72 274 - gépek, berendezések és felszerelések 998 723 841 628 314 619 8 762 - járművek 123 998 105 525 30 492 11 699 - tenyészállatok - - - - beruházások, felújítások 179 203 166 842 165 464 - - beruházásokra adott előleg - - - - 3. Befektetett pénzügyi eszközök 3 011 067 3 011 067 3 011 067 12 020 4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 4 217 283 4 217 283 4 216 860-5. Készletek 121 855 77 603 1 464 1 447 6. Követelések 79 770 57 132 11 746 6 336 7. Pénzeszközök és értékpapírok 32 731 120 120 54 575 8. Egyéb aktív elszámolások és követelések 2 821 168 2 757 313 2 507 410 21 398 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20 418 669 18 958 597 11 833 081 190 387 FORRÁSOK 1. Tartós tőke 7 808 213 6 552 579 281 055 281 055 2. Tőkeváltozások 9 598 952 9 527 542 9 001 729-166 714 3. Költségvetési tartalékok 2 793 817 2 720 620 2 493 440 41 533 4. Kötelezettségek 157 605 121 043 42 767 73 5. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 60 082 36 813 14 090 34 440 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 418 669 18 958 597 11 833 081 190 387

226 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. ESZKÖZÖK Sorszám 2012. év Forgalom képtelen törzsvagyon Korlátozottan forgalom-képes törzsvagyon Törzsvagyon összesen adatok ezer Ft-ban Üzleti vagyon 1 2 3 4 5 6 7 1.1. Korlátozottan forgalomképes immaterális javak 01-1.2. Forgalomképes immateriális javak 02 1 876-1 876 I. Immateriális javak összesen (01+02) 03 1 876 - - - 1 876 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04 72 274-53 455 53 455 18 819 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05 - - - - - 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 06 - - 1.1.2. Terek, parkok 07 - - 1.1.3. Köztemetők 08-1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 09-1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 10-1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 53 455-53 455 53 455-1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 12 - - 1.2.2. Védett természeti területek 13 - - 1.2.3. A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai 14 - - 1.2.4. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 15-1.2.5. Műemlék ingatlanok 16 50 394 50 394 50 394-1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 17 3 061 3 061 3 061 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 18 18 819 - - - 18 819 1.3.1. Lakások 19-1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 20-1.3.3. Telkek, földterületek 21-1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 22 18 819-18 819 2. Gépek, berendezések és felszerelések 23 8 762 - - - 8 762 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 24-2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 25-2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 26 8 762-8 762 3. Járművek 27 11 699 - - - 11 699 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 28-3.2. Forgalomképes járművek 29 11 699-11 699 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 30-5. Beruházások, felújítások 31 - - - - - 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 32 - - 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 33-5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 34 - - 6. Beuházásra adott előlegek 35 - - - - - 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 36 - - 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 37 - - 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 38 - - 7. Állami készletek, tartalékok 39 - - - - - 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 40 - - 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 41 - - 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 42 - - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 43 - - - - - II. Tárgyi eszközök összesen (04+ +43) 44 92 735-53 455 53 455 39 280 1. Egyéb tartós részesedés 45 100 - - - 100 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 46-1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 47 100-100 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 48 - - - - - 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 49 11 920-11 920 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 50 - - - - - 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 51 - - - - - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) 52 - - - - - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (45+ +52) 53 12 020 - - - 12 020 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 54 - - - - - 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 55-3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 56 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (54+ +56) 57 - - - - - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+44+53+57) 58 106 631-53 455 53 455 53 176 I. Készletek (forgalomképes) 59 1 447-1 447 II. Követelések (forgalomképes) 60 6 336-6 336 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 61 - - - - - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) 62 - - - - - III. Értékpapírok összesen (61+62) 63 - - - - - IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 64 54 575-54 575 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 65 21 398-21 398 B). FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (59+60+63+64+65) 66 83 756 - - - 83 756 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (58+66) 67 190 387-53 455 53 455 136 932 FORRÁSOK A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2012. december 31-i nettó értékben D). SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 68 114 341 E). TARTALÉKOK ÖSSZESEN 69 41 533 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 70 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 71 73 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 72 34 440 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (70+71+72) 73 34 513 FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+69+73) 74 190 387 8/b melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK - "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken 76 106 - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya - képzőművészeti alkotások (db) 39 - régészeti leletek (db) - kép- és hangarchívumok (db) - gyűjtemények - egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a. 8200 Veszprém Megyeház tér 1. Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- 144 Veszprém 5035/ /A/ 1 12204 3 MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1 1367 100 1367 54896,000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eft, össz.: 2/4 db Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.): 1367 1367 54896,000 384051 Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eft, össz.: 2/4 db 8/c melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- 223 Veszprém 5056/ 2/ / 00001 4 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáZ 405 100 405 8265,000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eft, össz.: 2/2 db Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.): 405 405 8265,000 8391 Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eft, össz.: 2/2 db Naplós Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- 352 Veszprém 103/ 3/A/ 1 12420 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 3616 2 58 2900,000 3224 Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eft, össz.: 2/3 db 243 Veszprém 103/ 3/A/ 34 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 64 100 64 10534,000 16402 Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eft, össz.: 2/3 db 244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 72 100 72 11967,000 18449 Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eft, össz.: 2/3 db Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- Összesen (3 darab): (Forgalomképes): 3752 194 25401,000 38075 Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eft, össz.: 6/9 db Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt) Becs.(eFt) ------ ----------- ---------------- ----- ---- -------------------- ------------------------- ----------- --- ----------- --------------- ----------- MindÖsszesen (5 darab): 5524 1966 88562,000 430517 Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eft, össz.: 10/15 db 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 227

228 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 8/d melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2012. évben Hrsz Megnevezés Védettség megnevezése 5035/A/1 Veszprém, Megyeház tér 1. Országos egyedi műemléki védettség

A társaság neve, címe Jegyzett tőke, törzstőke (eft) MÖK tulajdoni rész (eft, %) Tulajdonrész eredete, alapítása Balaton Térségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt 5 160 100 2012.01.01 Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred, Zsigmond u. 2. (1,94%) Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács a Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 28. (1) bekezdése alapján történt jogutódlás alapján Cg. 19-09-510362 A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban 2012. december 31-én 8/e melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 229

230 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 9. melléklet 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Elnöki Keret felhasználásáról 2012. évben adatok ezer Ft-ban Támogatott Előirányzat Teljesítés 1 - "Az év megyei rendőre" cím adományozása 101 0 2 - "Az év megyei tűzoltója" cím adományozása 101 101 3 - MKB Veszprém utánpótlás támogatás 500 500 4 - Veszprém Város vegyeskara és Baráti Kör Egyesület támogatása 30 30 5 - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ: Adventi 100 100 kórustalálkozó támogatása Előirányzat összesen: 832 731

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 231 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 1. táblázat E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2012. ÉV Ezer forintban! Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 17 363 145 17 363 145 106 631 106 631 2. I. Immateriális javak 96 518 96 518 1 876 1 876 3. II. Tárgyi eszközök 10 038 277 10 038 277 92 735 92 735 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 011 067 3 011 067 12 020 12 020 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átado 4 217 283 4 217 283 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 3 055 524 3 055 524 83 756 83 756 7. l. Készletek 121 855 121 855 1 447 1 447 8. ll. Követelések 79 770 79 770 6 336 6 336 9. lll. Értékpapírok 0. IV.Pénzeszközök 32 731 32 731 54 575 54 575 11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámol 2 821 168 2 821 168 21 398 21 398 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 20 418 669 20 418 669 190 387 190 387 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 17 407 165 17 407 165 114 341 114 341 14 1. Tartós tőke 7 808 213 7 808 213 281 055 281 055 15 2. Tőkeváltozások 9 598 952 9 598 952-166 714-166 714 16 3. Értékelési tartalék 17 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 2 793 817 2 793 817 41 533 41 533 18 I. Költségvetési tartalékok 2 793 817 2 793 817 41 533 41 533 19 II. Vállalkozási tartalékok 20 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZES 217 687 217 687 34 513 34 513 21 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 157 605 157 605 73 73 23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám 60 082 60 082 34 440 34 440 24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 20 418 669 20 418 669 190 387 190 387 Veszprém, 2013. március 08. Lasztovicza Jenő s.k. közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző Készítette: Szász Jutka / Farkas Barbara

232 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 2. táblázat VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszá előirányzat Eredeti Módosított Megnevezés Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 139 751 187 995 187 120 02 Munkaadókat terhelő járulék 35 586 49 983 48 608 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 53 871 123 907 92 313 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb 5 002 659 5 002 640 05 Államháztartáson kívülre végleges működési 2 090 5 028 4 912 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 08 Felhalmozási kiadások 850 1 000 924 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb 1 310 1 310 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási 2 944 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 232 148 5 374 826 5 337 827 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 232 148 5 374 826 5 337 827 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 52 410 15 586 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások - 2 486 012 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 284 558 5 390 412 2 851 815 24 Intézményi működési bevételek 1 500 6 609 5 541 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb 41 958 2 573 329 2 562 842 27 Államháztartáson kívülről végleges működési 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 500 3 642 3 678 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és 120 152 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb 1 310 1 310 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 32 Támogatások, kiegészítések 238 600 306 708 306 708 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 238 600 306 708 306 708 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 5 374 5 841 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 284 558 2 896 972 2 885 920 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 284 558 2 896 972 2 885 920 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 2 493 440 2 493 440 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek - 6 662 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 284 558 5 390 412 5 372 698 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások 52 410-2 477 854-2 451 907 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési 41 533 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 2 479 350 Veszprém, 2013. március 08. Lasztovicza Jenő s.k. közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző Készítette: Szász Jutka / Farkas Barbara

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 233 3. táblázat VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban! Előző év Tárgyév Előző évi Tárgyévi Sorszá Megnevezés eltérések egyszerűsített eltérések egyszerűsített Auditálási auditált Auditálási auditált költségvetési költségvetési beszámoló záró beszámoló záró m ( ± ) beszámoló záró ( ± ) beszámoló záró adatai adatai adatai adatai 01 Záró pénzkészlet 32 731 32 731 27 563 27 563 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró 2 761 086 2 761 086 13 970 13 970 egyenlege (±) 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 2 103 553 2 103 553 100 100 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 690 264 690 264 41 433 41 433 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 25 532-25 532-1 - 1 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 664 732 664 732 41 432 41 432 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 664 732 664 732 41 432 41 432 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 427 477 427 477 41 432 41 432 15 - Szabad pénzmaradvány 237 255 237 255 Veszprém, 2013. március 08. Lasztovicza Jenő s.k. közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző Készítette: Szász Jutka / Farkas Barbara

234 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 235

236 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 237

A feladat- és hatáskör megnevezése Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály 1. melléklet a 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez A feladat- és hatáskör gyakorlója Átruházás Jelképek megalkotása. 8/1996. (V.9.) önkormányzati rendelet Megyei Közgyűlés nem átruházható Megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása. Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez, együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el. Tagság a Balatoni Szövetségben 2011. évi CCII. tv. 24. (9), 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 3. pont, 6/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 5.-6. pont, 87. 1996. évi XXI. tv. 15. (1) bek., (8) bek. b) pont 2/1995. (V. 9.) sz. Somogy Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. 5.-6. pont, 87. Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés nem átruházható nem átruházható megyei közgyűlés elnöke nem átruházható Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben Megyei Közgyűlés nem átruházható A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése. Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról Részvétel a Föld Napja mozgalomban Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság megyei közgyűlés elnöke 238 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 239 2. melléklet a 8/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításokról. A költségvetési rendeletben meghatározott módon és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a közgyűlést. A kincstár területileg illetékes szervének tájékoztatása az elfogadott költségvetésről. A költségvetési beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás szabályozása és felülvizsgálata. A piaci zavarok megelőzése céljából a megye ellátási helyzetének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések haladéktalan kezdeményezése. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. A rendőrfőkapitány felkérése az éves beszámolója megtartására. A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását. Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk nyújtása a területi tervek készítéséhez. Részvétel a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében. A települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének elősegítése. Gondoskodás a megye területére vagy térségére vonatkozó rendezési terv elkészítéséről. A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azokat. Együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében. A hosszú távú előrejelzések alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatainak területi összehangolása, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, valamint az idegenforgalmi feladatok összhangjának biztosítása a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal. A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása. A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési

240 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. Az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként részt vesznek a megyei közgyűlések elnökei. Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét. A települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését. Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek. A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: a) Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét. Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában. Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait. Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében. A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 241 A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. (2) bekezdésének figyelembevételével felül kell vizsgálni. A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról legalább kétévente tájékoztatja a 40. (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet. Részvétel a Föld Napja mozgalomban. A piaci zavarok megelőzése céljából azok figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése. Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót az érintett megyei önkormányzatoknak javaslatai figyelembevételével véleményezi. A területi monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatok tekintetében, a megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését, b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést, c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést, d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig, e) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig. A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult: a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási jogügyletek előkészítésére, b) 5.000.000.-Ft forgalmi értékhatár alatt a megyei önkormányzat vagyonrendelete szerinti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, c) a behajthatatlan követelések törlésére 1 millió forint értékhatárig, d) az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának, és üzleti vagyonának értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenytárgyalás eredményességéről dönteni, a szerződést megkötni, e) az Önkormányzat javára szóló öröklés, ajándékozás elfogadására, annak átvételére vagy visszautasítására, f) az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésein az Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselni, g) az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési jog gyakorlására,

242 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. h) az SZMSZ-ben meghatározott lakossági fórum összehívására, azon a közgyűlés képviseletére. Az önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, követelés elismerése 1 millió forint értékig. Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért. Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről. Az önkormányzati közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során: a) jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, a terv módosítására, a tervből való törlésre vonatkozó javaslatokat, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére gondoskodik a közbeszerzési terv megküldéséről, b) jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegezést, valamint gondoskodik azok megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére, c) elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, d) kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és megbízza a bírálóbizottság tagjait, e) dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző személyekről, szervezetekről, f) aláírja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megbízási szerződéseket, g) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját, h) dönt a felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő kiegészítő tájékoztatás megadása miatti módosításáról A bírálóbizottság javaslata, véleménye alapján: i) jóváhagyja a felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban adott kiegészítő, értelmező tájékoztatást, j) jóváhagyja a hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás, tájékoztatás kérés dokumentumait, k) az eljárásokban dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról, l) meghosszabbítja a részvételi, illetve az ajánlattételi határidőt, m) tárgyalásos eljárások esetében jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel, n) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró döntéseket, o) aláírja az írásbeli összegezést, p) jóváhagyja a jogorvoslati eljárás során készített előterjesztéseket, dokumentumokat, q) aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést, annak módosítását. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján hozza meg. Legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is. Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését. Egyéb feladat- és hatáskörök: Az SZMSZ 30. (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 243 A gazdasági programtervezet, a költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet, tervezetének a közgyűlés elé terjesztése. Gondoskodás a megyei önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról. A közgyűlés tájékoztatása a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. Az önkormányzat egyes vagyontárgyaira vonatkozó biztosítási szerződések megkötése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértése mellett. A megyei önkormányzat nevében kötelezettségvállalás utalványozás, követelés előírása, a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, elszámolásának elrendelése. A nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések közzététele. A megyei önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről és a háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési tartalék felhasználásáról, a hiány (többlet) alakulásáról, valamint a költségvetés teljesüléséről tájékoztatja a közgyűlést. A közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését, amennyiben a megyei önkormányzati hivatal tartozásállománya eléri az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket, és időtartamot. A közgyűlés döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost. Kikéri az önkormányzat bizottságainak véleményét a következő évi költségvetési koncepcióról, és azt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével együtt a közgyűlés elé terjeszti. Felelős a pénzügyi információs rendszer keretében szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért. A hivatal irányítása. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a megyei önkormányzat alelnöke tekintetében. Megyei jegyző, aljegyző kinevezése. Munkáltatói jogok gyakorlása a megyei jegyző tekintetében. Kapcsolattartás a megye országgyűlési képviselőivel, valamint a megyében működő közigazgatási és egyéb szervezetekkel. Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, részükre szakmai segítségnyújtás. Feljelentéstétel hatóság, vagy hivatalos személy megsértése miatt, ha a sértett a megyei közgyűlés, annak bizottsága, vagy ezen testület tagja. Az idegenforgalmi és sportfeladatok belföldi és külföldi rendjének meghatározása, döntés a költségvetési rendeletben e célra szolgáló források felhasználásáról.

244 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. Eskü kivétele a választási bizottság tagjaitól. A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése. Közigazgatási- és jogi szakkönyvtár működtetése, időszaki lapok és kiadványok szerkesztésével, lektorálásával, nyomdai előkészítésével kapcsolatos kiadói tevékenység. A törvényen alapuló, önkormányzatot megillető tulajdonjog bejegyzésének kérelmezése. Bejelenti a közgyűlésnek a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és előterjeszti a népi kezdeményezéseket. Döntés a Pro Comitatu megyei díj odaítéléséről a közgyűlés illetékes bizottsága egyetértése mellett.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 245 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet mellékletei TARTALOMJEGYZÉK 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez

246 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 1. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Bevételek Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban 2013. évi kötelező feladatok 2013. évi önként vállalt feladatok 1 2 3 4 5 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 900 11.3. Bérleti díj 0 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 303 420 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 11.5. Hozam és kamatbevétel 0 11. Intézményi működési bevételek 900 723 1 623 1 203 420 12.6. Központosított előirányzatok 42 42 42 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 238 600 12.9. Egyéb központi támogatás 150 150 150 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 238 792 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 100 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek 0 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 0 100 0 100 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 1 735 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 3 200 0 3 200 3 200 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 1 735 3 200 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 915 245 450 241 730 3 720 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 41 432 41 432 30 087 11 345 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 41 051 207 258 195 913 11 345 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 247 2. táblázat Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Kiadások Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat adatok ezer Ft-ban 2013. évi önként vállalt 2013. évi kötelező feladatok 1 2 3 4 5 feladatok 1.1. Személyi juttatások 147 318 1 980 149 298 148 218 1 080 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 1 617 38 934 38 641 293 1.3. Dologi kiadások 42 974 32 922 75 896 72 061 3 835 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 300 300 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5 200 2 000 3 200 1. Működési kiadások 232 809 36 819 269 628 260 920 8 708 2.5. Beruházási kiadások 2 090 0 2 090 2 090 2.6. Felújítások 0 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 2. Felhalmozások 2 090 0 2 090 2 090 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6 786 6 786 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8 378 2 021 6 357 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 8 807 6 357 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 42 347 286 882 271 817 15 065 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 164 326 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 164 326 0 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 1 500 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 1 500 0 Kiadások összesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 0 0 Kiadások mindösszesen 410 742 41 966 452 708 437 643 15 065

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Eredeti előirányzat Változás Módosított előirányzat 2. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 1.1. Személyi juttatások 33 610 1 080 34690 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 376 293 8669 11.3. Bérleti díj 0 1.3. Dologi kiadások 20 916 9 385 30301 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 300 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5200 11. Intézményi működési bevételek 900 0 900 1. Működési kiadások 68 102 11 058 79 160 12.6. Központosított előirányzatok 42 42 2.5. Beruházási kiadások 590 0 590 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 2.6. Felújítások 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 12.9. Egyéb központi támogatás 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások 590 0 590 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6786 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8378 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 78 328 16 586 94 914 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164326 14. Felhalmozási bevételek 100 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1500 0 1500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 192 244 727 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 244 535 16 205 260 740 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16 013 16 013 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 16. Belső finanszírozási célú bevételek 0 16 013 16 013 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 244 535 16 205 260 740 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 244 535 16 205 260 740 Kiadások mindösszesen: 244 535 16 205 260 740 Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Kiemelt előirányzat száma 248 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Eredeti előirányzat Változás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 1.1. Személyi juttatások 113 708 900 114608 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 941 1 324 30265 11.3. Bérleti díj 0 1.3. Dologi kiadások 22 058 23 537 45595 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 11. Intézményi működési bevételek 0 723 723 1. Működési kiadások 164 707 25 761 190 468 12.6. Központosított előirányzatok 0 2.5. Beruházási kiadások 1 500 0 1500 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 2.6. Felújítások 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 0 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 12.9. Egyéb központi támogatás 0 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 2. Felhalmozások 1 500 0 1 500 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 3.8. Általános tartalék 0 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 0 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 0 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 166 207 25 761 191 968 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0 14. Felhalmozási bevételek 0 0 0 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 0 4. Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 0 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 15. Támogatások 0 0 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 0 723 723 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 166 207 25 761 191 968 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 25 419 25 419 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1500 0 1500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 25 038 191 245 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 166 207 25 761 191 968 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 166 207 25 761 191 968 Kiadások mindösszesen: 166 207 25 761 191 968 Létszám 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma 2. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Kiemelt előirányzat száma 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 249

Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Eredeti előirányzat Változás 2. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 0 1.1. Személyi juttatások 147 318 1 980 149 298 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 0 900 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 1 617 38 934 11.3. Bérleti díj 0 0 0 1.3. Dologi kiadások 42 974 32 922 75 896 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 0 0 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 300 300 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 0 5 200 11. Intézményi működési bevételek 900 723 1 623 1. Működési kiadások 232 809 36 819 269 628 12.6. Központosított előirányzatok 0 42 42 2.5. Beruházási kiadások 2 090 0 2 090 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 0 0 2.6. Felújítások 0 0 0 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 0 238 600 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 12.9. Egyéb központi támogatás 0 150 150 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 192 238 792 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 2. Felhalmozások 2 090 0 2 090 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.8. Általános tartalék 7 536-750 6 786 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 3.9. Céltartalékok 2 100 6 278 8 378 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 5 528 15 164 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 0 100 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 42 347 286 882 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 14. Felhalmozási bevételek 100 0 100 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 0 1 735 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707-381 164 326 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 0 3 200 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0 0 0 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0 0 0 15. Támogatások 4 935 0 4 935 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 0 1 500 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 915 245 450 Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 410 742 41 966 452 708 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 41 432 41 432 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707-381 164 326 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 0 1 500 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 41 051 207 258 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0 0 0 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 41 966 452 708 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 Bevételek mindösszesen 410 742 41 966 452 708 Kiadások mindösszesen: 410 742 41 966 452 708 Létszám 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Kiemelt előirányzat száma 250 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

Sorszám Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásértékű kiadás átadás áht-n kívülre adó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 9 385 7 388 1 944 53 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 0 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 4 614 3 704 910 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 25 703 20 678 5 025 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 3 500 840 227 2 433 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 400 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 2 240 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 45 842 32 610 8 106 5 126 0 0 0 0 0 0 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 0 0 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 9 000 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 0 300 300 300 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 3 800 600 162 3 038 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 3 200 400 108 2 692 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 400 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) 0 2 000 2 000 1 000 272 728 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 2 000 2 000 8. Tagdíjak: 0 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 0 360 360 360 Ö - Balatoni Szövetség 0 0 K - Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 0 28 28 28 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 300 300 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 3 200 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) 1 1 1 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) 4 667 4 667 4 667 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 671 671 671 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) 641 641 641 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 101 101 80 21 K 16. 2013. évi cégautóadó 132 132 132 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás 907 907 907 Ö 18. Föld Napja 2013. 500 500 500 K Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 19. számára ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 750 750 750 ÖSSZESEN: 68 102 11 058 79 160 34 690 8 669 30 301 300 5 200 0 0 0 0 K Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) 590 590 K Általános tartalék 7 536-750 6 786 K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) 2 100 6 278 8 378 K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 166 207-381 165 826 Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: 244 535 16 205 260 740 K = Kötelező feladat összesen: 245 675 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 15 065 ezer Ft Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 2013. évi eredeti előirányzat Vátozás Módosított előirányzat Személyi juttatások Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás 3/a melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Felújítás 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 251

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi Működési célú Felhalmozási Módosított Személyi terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási Sorszám Megnevezés eredeti Változás pénzeszköz Beruházás Felújítás célú pénzeszköz előirányzat juttatások járulékok és kiadások támogatásértékű kiadás értékű kiadás célú támogatás- előirányzat átadás áht-n átadás áht-n szociális kívülre kívülre hozzájárulási 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 98 828 900 99 728 99 728 - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: 0 Jutalom 2 000 2 000 2 000 Törzsgárda jutalom 522 522 522 - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: 0 Jubileumi jutalom 1 021 1 021 1 021 Rendkívüli munkavégzés 250 250 250 - Személyhez kapcsolódó költségtérítések 0 Cafeteria juttatás 3 381 3 381 3 381 Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt 920 920 920 Közlekedési költségtérítés 1 200 1 200 1 200 Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása 200 200 200 Szabadságmegváltás 2 500 2 500 2 500 - Szociális jellegű juttatások 0 Családalapítási támogatás 77 77 77 Rendkívüli szociális segély 348 348 348 - Állományba nem tartozók juttatásai 0 Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eft) 1 951 1 951 1 951 Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség 648 648 510 138 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 803 1 324 30 127 30 127 Dologi kiadások 0 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 500 500 500 - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) 1 250 1 250 1 250 - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése 3 600 3 600 3 600 - Villamosenergia díja 6 6 6 - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése 1 200 1 200 1 200 - Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 650 1 650 1 650 - Adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 200 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 WinTiszt licence 243 243 243 KataWin 42 42 42 Plexnet tárhely szolgáltatás 351 351 351 IGR ASP szolgáltatás 585 585 585 Microsec digitális aláírás 40 40 40 Vírus Buster licence 347 347 347 IRMA iktatóprogram 534 534 534 Jogtár 400 400 400 Nyugalom Kft. 80 80 80 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 000 2 000 2 000 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 500 20 000 22 500 22 500 - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 250 250 250 - Számlázott szellemi tevékenység 1 100 1 100 1 100 - Belföldi kiküldetés 120 120 120 - Reprezentáció 2 260 2 260 2 260 - Egyéb dologi kiadások 1 000 1 000 1 000 - Adók, díjak, egyéb befizetések 1 800-129 1 671 1 671 - ÁFA fizetési kötelezettség 3 666 3 666 3 666 Felhalmozási kiadások (4. melléklet) 1 500 1 500 1 500 ÖSSZESEN: 166 207 25 761 191 968 114 608 30 265 45 595 0 0 1 500 0 0 0 252 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 253 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról 4. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013. évi eredeti Módosított Változás előirányzat előirányzat I. Működési célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 1 600 1 600 2. Önként vállalt feladatok tartalék kerete 100 6 257 6 357 3. 2013. évi bérkompenzációra adott előleg 21 21 Működési célú tartalék összesen: 1 700 6 278 7 978 II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 400 400 Felhalmozási célú tartalék összesen: 400 400 Mindösszesen: 2 100 6 278 8 378

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg Intézményi működési bevételek 1 623 Működési kiadások 269 628 Önkormányzat költségvetési támogatása 238 792 Működési célú tartalék 14 764 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Támogatások 4 935 Költségvetési működési bevételek összesen 245 350 Működési kiadások összesen 284 392 Belső finanszírozási célú bevételek 164 326 Finanszírozási célú működési kiadások 164 326 Finanszírozási célú bevételek 41 432 I. Működési célú bevételek összesen: 451 108 I. Működési célú kiadások összesen: 448 718 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 Beruházási kiadások 2 090 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 Felújítások 0 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási kiadás 0 Támogatások 0 Felhalmozási célú tartalék 400 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 100 Belső finanszírozási célú bevételek 1 500 Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások összesen 2 490 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 600 II. Felhalmozások összesen: 3 990 Bevételek összesen: 452 708 Kiadások összesen: 452 708 254 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről 6. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Induló pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 405 5 735 4 592 3 065 3 238 9 811 11 902 1 Intézményi működési bevételek 1 623 1 623 2 Önkormányzat költségvetési támogatása 30 300 19 628 18 176 19 414 19 327 18 134 18 134 19 565 18 134 19 327 20 758 17895 238 792 3. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 100 3 Felhalmozási bevételek 0 4 Támogatások 448 449 448 449 448 449 448 449 448 449 450 4 935 5 Belső finanszírozási célú bevételek 13 250 11 120 13 463 13 463 13 120 14 190 13 628 21 120 16 463 14 460 21 549 165 826 6 Külső finanszírozási célú bevételek 5 179 5 179 6 000 4 800 4 200 5 660 7 520 2 894 41 432 Bevételek összesen 30 300 33 326 29 745 40 127 38 518 37 702 37 573 37 841 45 363 43 758 38 561 39 894 452 708 1 Működési kiadások 0 - Személyi juttatások 11 303 11 303 13 500 13 483 12 303 13 503 12 845 14 500 12 056 11 496 11 503 11 503 149 298 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 826 2 826 3 375 4 463 3 076 3 375 3 211 3 170 3 014 2 848 3 375 3 375 38 934 - Dologi kiadások 2 114 2 059 7 215 16 567 3 884 6 634 6 280 6 280 5 120 5 240 6 810 7 693 75 896 - Egyéb működési célú kiadások 1 148 290 290 290 590 590 290 790 290 142 790 5 500 2 Felhalmozások 2 090 2 090 3 Általános tartalék 6 786 6 786 4 Céltartalék 1 000 2 150 1 600 1 500 1 000 848 180 100 8 378 5 Finanszírozási kiadások 13 250 11 120 13 463 13 463 13 120 14 190 13 628 21 120 16 463 14 460 21 549 165 826 Kiadások összesen 16 243 30 586 35 500 48 266 34 016 39 372 38 716 39 368 45 190 37 185 36 470 51 796 452 708 Záró pénzkészlet 14 057 16 797 11 042 2 903 7 405 5 735 4 592 3 065 3 238 9 811 11 902 0 2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 255

256 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 7. melléklet 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 5., 6. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében 41 966 ezer Ft-tal emelkedett, mely a működési bevételek nagyságát növelte, ezáltal a működési bevételek 451 108 ezer Ft-ban kerültek meghatározásra. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, valamint a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 432 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 345 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A működési célú bevételek fedezetet nyújtanak a működési célú kiadásokra. A működési célú bevételi többlet 2 390 ezer Ft biztosít forrást a felhalmozási kiadásokra. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a 2012. évi szinten kerültek megtervezésre, melyek a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. Pályázati önerő forrását a céltartalék előirányzata biztosítja. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 257 1. melléklet a 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyona A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik az önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök.

258 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VESZPRÉM MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 259 Veszprém megye a Bakony és a Balaton természeti szépsége, valamint az itt élő emberek vendégszeretete révén kiemelkedik az ország régiói közül. A mediterrán hangulatú, bortermő Balatonfelvidék, a vadregényes erdők a Bakonyban, a Tapolcai-medence kialudt vulkánjai, valamint a történelmi emlékhelyek számtalan látogatót vonzanak. Határainkon túlról és belföldről százezrek töltik itt szabadságukat, hogy részt vegyenek megyénk területén megrendezett Harley Davidson Fesztiválon, a balatonfüredi Borheteken vagy éppen a veszprémi Utcazene Fesztiválon. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság legfőbb célkitűzése, hogy a lakosság és a megyébe érkező turisták biztonságát szavatolja, a látható rendőri jelenlét és a fokozott megelőzési tevékenység révén biztonságérzetüket erősítse. Arról, hogy ez hogyan alakul, milyen eredményekkel zajlik, minden évben számot kell adni. Ilyenkor mind az elöljáróink, mind a lakosság felé egyfajta igazolást kell adnunk az elvégzett munkáról, a megvalósított és az előttünk álló tervekről. Az ilyen jellegű értékelésből természetesen nem hiányozhatnak a teljesítmény legfőbb mutatói, a statisztikai mérőszámok sem. Egy olyan szervezet azonban, mint a rendőrség, nem csupán a mennyiség, hanem a minőség által is megmérettetik. A minőség mércéje pedig az állampolgári elégedettség, amelynek elérése érdekében 2012-ben, a megújulás évében is mindent megtettünk, rajta maradva a munkánkat végig kísérő hármas úton - a Biztonság, bizalom, becsület pályáján. Az elmúlt esztendők során tapasztaltuk, hogy megnőtt az érdeklődés a munkánk és ajánlásaink iránt, a megyénkben élők és ide látogatók egyre befogadóbbak a felhívásainkra, előadásainkra. Ennek tükrében 2012-ben még nagyobb hangsúlyt fektettünk a felvilágosító programokra, a tevékenységünk folyamatos kommunikálására és az arra kapott reakciók értékelésére, kezelésére egyaránt. Ennek köszönhetően a megyénkben számos új programmal jelentkeztünk, amelyek megvalósításában több tényező együttes fennállása segített bennünket. Az együttműködők támogatása mellett nagy szerepet kaptak a szakmai képzések, továbbképzések, munkánkat olyan fejlesztések, új eszközök vitték előbbre, mint a gyermekkihallgató helyiség, az új szolgálati gépkocsik rendszerbe állítása és a biztonságiöv-szimulátor.

260 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. A mindennapi rendőri tevékenység mellett 2012-ben is voltak jelentős, nagyobb erőösszpontosítást, együttműködést igénylő események. Az elfogásaink, felderítéseink mellett amelyeket kitartó munkával, becsületesen, a jogi előírásokat maximálisan betartva sikerült megvalósítani május és szeptember között a négy megye rendőri tevékenységét összefogó Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) elnökségi pozíciójában kellett helytállnunk. Szeptemberben a biztonságos iskolakezdést helyeztük előtérbe, majd felkészültünk a tél kihívásaira, rendőri közreműködést igénylő eseményeire is. Mindebben, és a későbbiekben feltüntetett mérőszámokban pedig ott van a kollégák áldozatos munkája, a buktatók által nyert tapasztalatok, a felkészülések, az együttműködők, társszervek és minden egyes megyében élő, vagy ide látogató támogatása. A BŰNÖZÉS- ÉS BŰNÜLDÖZÉS ALAKULÁSA Az ismertté vált bűncselekmények száma, a felderítés helyzete A bűnügyi munkáról szakmai szemmel nézve elmondható, hogy szépsége és eredményessége az egyes ügyekben, a lefolytatott eljárásokban, a súlyos bűncselekményt elkövetők ügyében befejezett nyomozásokban rejlik. Egyértelmű azonban az is, hogy éppen ezen a területen szükséges a legtöbb mérőszámot felvonultatni, hiszen mindenki kíváncsi, milyen gyakoriak a betöréses lopások vagy éppen a gépkocsifeltörések megyénkben. Elmondható, hogy mint minden évben, tavaly is célkitűzéseink között szerepelt az egyes jogsértések számának minimalizálása. Arra törekedtünk, hogy csökkenjen az elkövetett bűncselekmények száma, a megvalósult jogsértések elkövetőit pedig mielőbb elfogjuk, s az ügyészséggel és bírósággal karöltve eljárás alá vonjuk. A felderítés mellett a tavalyi évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettünk a bűncselekmények megakadályozására és az áldozattá válás megelőzésére is. A célokat szem előtt tartva munkánk meghozta gyümölcsét, 2012-ben ugyanis valamennyi rendőrkapitányságunk össz-nyomozás eredményességi mutatója az országos átlag felett volt. A vagyon elleni bűncselekmények számában jelentős csökkenés volt tapasztalható 2012- ben: míg két éve az összes bűncselekmény 59,57 %-át tették ki, addig ez az arány tavaly 52,58 %-ra csökkent. A kisebb súlyú, főként alkalmi jellegű lopások esetében sajnos még mindig tapasztalható a sértett figyelmetlensége, amelyet könnyen kihasznál egy-egy szemfüles tolvaj. Ezek fő színterei a szórakozóhelyek és kereskedelmi egységek, valamint azok parkolói, így rendőreink továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak ezen területek folyamatos ellenőrzésére, az ilyen esetek megelőzését szolgáló felhívások közzétételére. Megyénkben a gépkocsilopások száma nem meghatározó, ám kollégáink ezeket az eseteket is maximális alapossággal vizsgálják.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 261 Ennek eredményeként a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársainak egy még 2011-ben induló gépjármű-bűnözéshez kapcsolódó büntetőeljárást sikerült befejezniük, melyben 2 főt vontak felelősségre 12 gépkocsi lopás és számos gépkocsi feltörés miatt. Hasonlóan szép eredményeket értek el a kollégák a gépkocsifeltörések felderítésében is. A betöréses lopások száma minden évben jelentősen változik, ám a 2012-es adatok kiemelkednek a statisztikából, ugyanis negyedével lecsökkent az ilyen jellegű jogsértések száma (1171/921). A jellemzően lakás, bolt, hétvégi ház betörésre, illetve színesfémlopásra szakosodott személyek és csoportok felszámolására tett intézkedéseink eredménnyel jártak, több, a lakosság aggodalmát keltő ügyet sikerült felderíteni, lezárni. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság egyik ügyében 9 fő 48 rendbeli lopása és betöréses lopása kapcsán folytatott eredményes eljárást. A trükkös lopások nemcsak Veszprém megyében, hanem országos szinten is komoly problémákat okoznak az illetékes hatóságoknak. Az elkövetőkkel szemben hatékonyan fellépni csak úgy lehet, ha biztosítva van a nyomozó szervek közötti folyamatos és naprakész információáramlás, és nem utolsó sorban nagy jelentőséggel bírhat a bűnmegelőző tevékenység. Az utóbbival kapcsolatosan elmondható, hogy Veszprém megyében ezt fokozott odafigyeléssel kezeljük, kreatív ötletekkel, látványos elemekkel bővítve a programjainkat. Ennek ellenére mindig akadnak sajnos olyan állampolgárok, akik jóhiszeműségük, idős koruk miatt áldozattá válnak. Az elkövetett cselekmények felderítése eredményes volt, augusztusban a pápai kollégák fogtak el trükkös tolvajokat, akik magukat E-ON alkalmazottaknak kiadva károsítottak meg helyi lakosokat. A személy elleni bűncselekmények száma a 2011-es csökkenés után ismét magasabb értéket mutat (840/1124), ennek azonban a vádemeléssel záruló, nagy közérdeklődést keltő várpalotai magzatelhajtás kapcsán folyamatban volt büntetőügy áll a hátterében. E kategóriában meghatározó a testi sértés (418), amelyek közül 2012-ben mindegyik halálos kimenetelű cselekmény elkövetőjét (4) elfogtuk. Hasonló eredményről számolhatunk be az emberölések vonatkozásában is, hiszen egyetlen cselekmény elkövetője sem maradt felderítetlen megyénkben. A 2011-es adatokkal megegyezően rendőr sérelmére hivatalos személy elleni erőszakot 16 alkalommal követtek el. 2012-ben a köznyugalmat súlyosan megzavarták a főként megyeszékhelyen, több üzlet illetve patika sérelmére elkövetett fegyveres rablások. A 2011. december végén kezdődő sorozat elkövetőjét nyáron sikerült felelősségre vonni, amikor egy Székesfehérváron elkövetett fegyveres rablás közben tettenérték. Főkapitányságunk a rablás bűncselekményét a társadalomra gyakorolt negatív hatása miatt különös odafigyeléssel kezeli, célul kitűzve a tettes vagy tettesek lehető legrövidebb időn belüli felderítését. A rablásokban elért nyomozás eredményességi mutatónkat 2012-ben országos szinten is elismerték. A kábítószer illegális kereskedelme egyre nagyobb veszélyt és kihívást jelent országszerte, így Veszprém megyében is. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése már évek óta tartó,

262 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. igen összetett program a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, melynek keretében nem csak látványos, szervezett intézkedéssorozat zajlik, hanem folyamatosan az a kevésbé látványos háttérmunka is, amely megalapozza a komolyabb fellépést. Eredményeink mind annak köszönhetők, hogy ez a két elem találkozik, s a hosszú ideig tartó adatgyűjtést egy megfelelő időpontra összpontosított, jól szervezett intézkedés követi. 2012-ben ebben nem volt hiány, több akciónkat is siker koronázta. Több eredményes realizálást követően olyan csoportokkal szemben indítottunk büntetőeljárást, amelyek többnyire Budapestről, illetve Tatabányáról szállítottak kábítószert Veszprém megyébe, majd azt értékesítették a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében, illetve Balaton-parti településeken. Az ügyben a megyei rendőr-főkapitányságon jelenleg is folyamatban van a nyomozás. A kábítószerbűnözés elleni harcban a Pápai Rendőrkapitányság is sikereket ért el. Szeptember 4-én, Pápán, egy szervezett akció keretében két terjesztőt és hozzájuk kapcsolódva további elkövetőket sikerült intézkedés, majd eljárás alá vonni. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 2012- ben növekedett, ezen belül azonban lényegesen kevesebb volt azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek kiskorú veszélyeztetése miatt indultak (144/91). A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelten kezeli a családon belüli erőszak elleni küzdelmet. A kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények felderítése és bizonyítása mellett különös hangsúlyt fektettünk az áldozatvédelemre, minden szükséges és lehetséges esetben éltünk a megelőző távoltartás jogintézménye alkalmazásának lehetőségével. A közrend elleni bűncselekmények közül továbbra is a visszaélés okirattal bűncselekmény a legjellemzőbb, amelynek számában kisebb növekedés következett be (1398/1459). A közlekedési bűncselekmények száma a 2011-es adatokhoz képest 2012-ben tovább csökkent (504/470), azonban a kategórián belüli megoszlás nem változott: továbbra is az ittas vezetések száma meghatározó, az összes közlekedési bűncselekménynek 60,42 %-át teszi ki. Rendőreink a bűncselekmények kiszűrése mellett éppen ezért kiemelten kezelik a megelőzést, a felhívást is, amelyre 2012-ben is számos programot építettek. Az országosan elrendelt TISPOL akció mellett a Veszprémi Rendőrkapitányság megelőzési előadói április végén, a Veszprémi Egyetemi Napok keretében tartottak előadást az ittasság, illetve az ittas vezetés veszélyeiről. A gazdasági bűncselekmények területén 2011-hez képest jelentősebb csökkenés következett be (742/532). Jellemzően a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés, pénzhamisítás bűncselekmények elkövetése miatt fejeztünk be nyomozást.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 263 Júliusban a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai egy éber patikus bejelentése alapján fogtak el egy párost, akik a megyeszékhely ügyeletes patikájában akarták elkölteni a hamis bankókat. A nyomozás során kiderült, hogy nem csak felhasználókról, hanem készítőkről is szó van. A bűncselekmény áldozatává váló természetes személy sértettek (magyar és külföldi) száma 2012-ben jelentősen csökkent az előző évhez képest. Hasonló tendencia jellemzi megyénkben az összes bűnelkövető számát is. A tavalyi évben már beszámoltam a diffúziós programunkról, melynek célja, hogy a körzeti megbízottak közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi lakossággal, s a főként rászoruló idősekkel való beszélgetések alkalmával felhívják figyelmüket a veszélyekre (pl. trükkös lopások). Ez a program jelenleg is tart, kiegészülve más, a későbbiekben bemutatott programokkal, kezdeményezésekkel. KÖZBIZTONSÁG Közterületi jelenlét A közrendvédelmi állomány tavaly is magas színvonalon látta el feladatait, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az elfogások (1,5 %), az előállítások (6,8 %) és a biztonsági intézkedések (12,3 %) száma is megnőtt. A közterületi állomány bűnügyi érzékenységét mutatja, hogy a bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek száma az elmúlt öt év adatait figyelembe véve 2% - kal megnőtt (1428/1457). Mindebben nagy szerepe volt a lakosságnak és a polgárőrségnek is, akik számtalan alkalommal jelezték felénk észleléseiket, és segítették elő ezáltal egy-egy elkövető felelősségre vonását. A korábbi évek bevált gyakorlatát követve 2012-ben is a közterületek-, közösségi életterek és nyilvános helyek rendjének biztosítását tartottuk szem előtt, tovább folytatva a szórakozóhelyek fokozott ellenőrzését. Ezek a már 2011-ben is prioritást élvező célkitűzések 2012-ben a veszélyeztetett településeink (Devecser, Pápa, Gógánfa) biztonságának helyreállítására, megőrzésére való törekvéssel egészültek ki. A rendészeti szakterületen 2012. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javításán, az elért eredmények megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl a Rendőrség iránti közbizalomnak és a Rendőrség tekintélyének erősítése. Mindebben továbbra is kiemelt szerep jutott a körzeti megbízottaknak, akik a diffúziós program bástyáiként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság Rendőrségbe vetett bizalmát. Ez hasznosnak bizonyult, hiszen azokon a településeken, ahol a lakók gyengébbnek ítélték a biztonságot, megtettük a szükséges intézkedéseket.

264 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. A polgárőrség 2012-ben is jelentős segítséget nyújtott munkánkhoz, hiszen a közös járőrszolgálatok lehetővé tették a közterületi jelenlét növelését, illetve szavatolták az akciók sikerét. Rendszeresen kaptunk segítséget a Készenléti Rendőrségtől is. Jelentős változás, hogy a gépkocsizó járőrök szolgálati idejük 50 %-át gyalogos járőrként teljesítették, amely még inkább elősegítette a lakossági kapcsolatok fejlesztését és a gyorsabb reagálást. Veszprém megye tavaly is számos eseménynek adott otthont, amely folyamatos jelenlétet, maximálist odafigyelést igényelt a főkapitányság állományától is. A nyári idegenforgalmi idényben igazi kihívás volt számunkra a BKKB munkájának összehangolásából adódó feladatok végrehajtása, melynek sikeresen eleget tettünk. Tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján összességében elmondható, hogy a közbiztonság évek óta stabil állapotát, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonságát sikerült 2012-ben is fenntartanunk, amely irányt és lendületet ad számunkra a 2013-as évben is. Az idegenforgalmi szezon értékelése kapcsán az Országos Rendőrfőkapitány úr kihangsúlyozta: a rendőrség, az önkormányzatok a társadalmi szervezetek és a polgárőrség jól összehangolt munkával biztosították a hazai és az ide látogató turisták nyaralását. Közlekedésbiztonság A rendészeti munka egy másik sarkalatos eleme a közlekedés biztonsága, amely kiemelt szerepet kap megyénkben, hiszen a 8-as és a 71-es főút egész évben nagy forgalmat bonyolít, amely a nyári idegenforgalmi szezonban a Balatonhoz utazók miatt még inkább megnő. E területen igen sok statisztikai adat áll rendelkezésre, legfontosabb mégis azt kiemelni, hogy ugyan a tavalyi évben a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma kis mértékben emelkedett (1 %, 610/616), azonban azok kimenetele, súlyossági foka az előző évinél lényegesen kedvezőbben alakult. Mind a súlyos sérüléssel járó (- 8,8 %, 204/186), mind a halálos kimenetelű (- 12,9 %, 31/27) balesetek és az azokban elhunytak (- 9,7 %, 31/28) száma csökkent, amely tendenciának megtartására, sőt fokozására az idei évben is nagy hangsúlyt helyezünk. A baleseteket értékelve nem mehetünk el a tény mellett, hogy Veszprém megye egy igen jelentős áthaladási terület, több nagy forgalmú úttal.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 265 Ebből kifolyólag fontos ezeknek az utaknak a baleseti helyzetére is kitérni, amelyet vizsgálva megállapítható, hogy a megye egy- és kétszámjegyű főútjain az előző évhez képest összességében mindössze eggyel több (150/151) személysérüléssel járó baleset következett be. A kiemelt jelentőségű utak közül a 8. számú főútvonalon 23,7 %-kal kevesebb, addig a 71-es főút vonatkozásában 21,6 %-kal több balesetet regisztráltunk. Február közepén egy huszonkét utast szállító busz felborult a havas úton Veszprém megyei Tapolcafő és Bakonyjákó között, amelyben több utas is súlyosan megsérült. Augusztusban egy Várpalota felől Veszprém irányába haladó jármű sofőrje gázolt gyalogost a 8-as főúton. Az úttesten nem kijelölt helyen áthaladó férfi a helyszínen életét vesztette. Hasonló körülmények között történt baleset Veszprém határában is az év végén. összefüggésben halálos baleset nem történt. A balesetek oksági összetételében több évre visszatekintve sem történt átrendeződés, még mindig a sebesség helytelen megválasztása miatt következik be a legtöbb baleset (37,5 %). Ittassággal összefüggő balesetek arányában azonban pozitív változás következett be, az az országos átlag (10,8 %) alatt van. 2012-ben a korábbi 64 helyett 62 balesetet idéztek elő ittas állapotban, ez a balesetek számának 7,7 %- a. Külön kiemelendő, hogy ittassággal A legfőbb baleseti ok, a gyorshajtás visszaszorítása érdekében törekedtünk a sebességellenőrző technikai eszközök folyamatos és hatékony kihasználására, amely napi legalább hat óra üzemben tartást jelentett. Ez idő alatt a sebességellenőrző berendezésekkel 42.648 db jogsértés rögzítése történt meg. Ezek során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, a közúti balesetek bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési fertőzöttsége megköveteli. Ennek ellenére több alkalommal érkezett olyan visszajelzés, panasz hatóságunkhoz, amelyben a járművezetők kifogásolták intézkedésünket. Kivizsgálásukat követően ezek elősegítették intézkedéseink minőségének javulását. A balesetet okozók közül 59,2 %-kal továbbra is a személygépkocsi vezetők részaránya a legmagasabb, a kerékpárosoké azonban jelentősen, 25,2 %-kal csökkent (111/83). A gyalogosok által okozott balesetek vonatkozásában a balesetek összességét tekintve a 2011-es mérséklődés után kisebb (közel 1 %-os) emelkedés figyelhető meg. A balesetek megelőzése és a jogsértések visszaszorítása érdekében 2012-ben is több, országos vagy megyei kezdeményezésű akciót tartottunk, illetve felhívó jellegű kampánnyal, programmal jelentkeztünk. Az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzete A turisztikai idény megfelelő színvonalú rendőri biztosításának megszervezésére az elmúlt évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk. A 2012-es év e területen kiemelten fontos volt számunkra, hiszen főkapitányságunk töltötte be a már többször említett Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság elnöki tisztségét. A négy megye (Veszprém, Zala, Somogy és Fejér megye) együttműködése, valamint a folyamatos információcsere és közös akciók révén számos eredményre lehetünk büszkék,

266 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. amelyekkel megalapozhatjuk idei munkánkat is. Mindebben nélkülözhetetlen szerepet játszottak az együttműködő- és társszervek is. Erőfeszítéseinknek köszönhetően az előző évi adatokhoz képest további 5,7 %-kal (853/771) mérséklődött a nyomozás elrendelések száma, a szezonra jellemző, főként vagyon elleni bűncselekmények, mint a strandi lopás, gépkocsifeltörés vagy gépkocsiból lopás száma pedig közel felével csökkent. A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a betöréses és besurranásos lopások megelőzésére és felderítésére. A szezon pozitív számadatainak eléréséhez nagymértékben hozzájárultak azok a középiskolai, rendészeti szakirányon tanuló fiatalok, akik 2011-hez hasonlóan tavaly nyáron is intenzív vagyonvédelmi járőrözést folytattak kollégáink oldalán. Balatonfüred mellett köszönhetően a pályázati tevékenységünknek is az idei évben már Veszprémben és Várpalotán láttak el gyalogos megelőzési diákjárőr-szolgálatot a 14-18 év közötti, idegen nyelven beszélő fiatalok. A legfrekventáltabb strandokon és környékükön végzett munka során a pályázati forrásból készíttetett (többnyelvű) prevenciós kiadványokat is eljuttatták a nyaralóknak. Az idegenforgalmi területekre látogatók biztonságának, a közterületek rendjének a már megszokott jó színvonalú szavatolása érdekében 2012. június 1. és augusztus 31. A BKKB októberi záróértekezletén a legügyesebb diákjárőrök munkájuk elismeréseként jutalmat vehettek át. között a Készenléti Rendőrség állománya is segítette a Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai Rendőrkapitányság munkáját. A tavalyi idényben a Pápai Rendőrkapitányságról csoportosítottunk át erőket a kerékpáros szolgálat hatékonyabbá tétele érdekében, emellett pedig a strand-polgárőrökkel közösen strandrendőri szolgálatot is működtettünk. Rendezvénybiztosítás A rendezvénybiztosítások gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 131 bejelentett és megtartott rendezvényt több alkalommal a Készenléti Rendőrség erőinek bevonásával biztosítottuk. Rendezvényt egyetlen esetben sem tiltottunk meg. Jelentős rendőri erőt kötöttek le a sportmérkőzések biztosításával kapcsolatos feladatok. A sportrendezvények biztosítási köre a Veszprém megyében működő öt sportklub (köztük az MKB Veszprém KC) mellett kiterjedt olyan, a legmagasabb nemzeti bajnokságban szereplő csapat meccseire is, mint az Új Lombard Pápa Termál FC labdarúgó csapat, a Balatonfüredi KSE férfi és a Veszprém Barabás KC női kézilabda csapat, illetőleg

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 267 szeptembertől a Futsal Club Veszprém. A biztosított sportesemények közül 4 a kiemelt biztonsági, 1 pedig a fokozott biztonsági kockázatúak közé tartozott. Rendőri intézkedés kettő sportesemény kapcsán vált szükségessé, ezek alkalmával lopás, rendbontás, rendzavarás, valamint kábítószerrel való visszaélés miatt kellett intézkedni illetve eljárást indítani. A sport törvény változásával összefüggésben, novemberben a pápai Perutz Stadionban a Készenléti Rendőrségtől igényelt oktatók közreműködésével hajtottuk végre az ideiglenes csapatszolgálati század kétnapos, 2012. évi továbbképzését. Említést érdemel a főkapitányság ideiglenes csapaterőbe szervezett százada is, amelyet két részleges alkalmazás mellett 2012. augusztus 05-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom által Devecserben tartott demonstráció alkalmával teljes körűen bevetettünk. Összességében elmondható, hogy a jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvényeken állományunk jelen volt, s az azokon szükséges intézkedéseket megtette. Határrendészet Kiemelt határrendészeti feladatként jelentkezett 2012-ben is a Pápai Bázis-repülőtéren jelentkező határforgalom ellenőrzésének zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a légi szállításban szerepet vállaló szervezetekkel történő hatékony együttműködés. Az értékelés időszakában összesen 135 alkalommal 2700 fő államhatáron történő átléptetése történt meg, ez mindössze 4-gyel több az előző évinél. A mélységi migrációs ellenőrzési feladatok végrehajtása a megyén átvezető főutak, a megyében található kereskedelmi szálláshelyek, a Pápa környékén szálláshellyel rendelkező külföldi katonák lakókörnyezetének ellenőrzésére, valamint a külföldi tulajdonban lévő vállalkozások munkavállalóinak, a megyében felsőfokú tanulmányokat folytató harmadik országbeliek jogszerű magyarországi tartózkodásának megállapítására terjed ki. Az illegális migráció és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében 156 alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést. Kiemelendő a Fejér, Vas, és Zala Megyei Rendőrfőkapitányság bevonásával végzett rendszeres ellenőrzés a vasúton zajló illegális migráció visszaszorítása érdekében. A határrendészeti feladataink ellátása során 2012. évben 61 főt, ebből tartózkodási szabályok megsértése miatt 8 főt (1 fő afgán, 3 fő pakisztáni, 1 fő ukrán, 1 fő szerb és 1 fő kameruni, 1 fő török), embercsempészet bűntett megalapozott gyanúja miatt 1 főt állítottunk elő.

268 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. Szabálysértési tevékenység IGAZGATÁSRENDÉSZET Szabálysértési hatóságainkhoz 5466 szabálysértési feljelentés keretében 5845 személlyel szemben érkezett feljelentés, amely 40,4 %-kal kevesebb (9805/5845) az előző évinél. A kiszabott pénzbírság tekintetében évek óta csökkenő tendencia figyelhető meg. Ez elsősorban a feljelentések és a feljelentett személyek számának negatív irányú változásával magyarázható. A közlekedési szabálysértések vonatkozásában a jogszabályi változásoknak köszönhetően tovább folytatódott a csökkenés, melynek mértéke 23,4 %-os (9254/7091). Ugyanez a tendencia figyelhető meg a többi szabálysértés vonatkozásában is, a közrend elleni szabálysértés miatt mindösszesen 325 esetben indult eljárás (30 %-os csökkenés). Megyénkben a leggyakrabban előforduló tulajdon elleni szabálysértés a bolti és a mobiltelefon lopás, internetes, valamint a faárusítással kapcsolatos csalás, amelyek megelőzésére nagy gondot fordítunk. Tavaly ősszel több olyan felhívást tettünk közzé, amelyek a favásárlás veszélyeire figyelmeztetnek, és segítséget nyújtanak a csalók kiszűréséhez. A rendőrkapitányságok, mint az I. fokon eljáró közigazgatási hatóságok a vizsgált időszakban 3746 közigazgatási eljárást folytattak le, amely csekély, 10 %-os emelkedés az előző évhez képest. Az ismeretlen elkövető ellen indult tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési eredményessége megyei szinten 25,32 %-os. Engedélyügyi tevékenység Az engedélyügyi szakterületen a korábbi évekhez igazodva 2012-ben is a rendészeti tevékenység erősítése volt a fő célkitűzés, melynek végrehajtása érdekében több alkalommal ellenőriztük a robbanóanyag-raktár üzemeletetőket, a fegyverkereskedelmi és fegyverjavítói tevékenységet végzőket, a vagyonvédelmi és sport célra fegyvertartási engedéllyel rendelkezőket, továbbá a pirotechnikai tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozásokat. A lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma a 2553 főről 2617 főre emelkedett, pirotechnikai termékekkel kapcsolatban 119 db engedélyt adtunk ki 2012- ben. Ez utóbbi mindössze 4-gyel haladja meg a 2011-es mennyiséget. A kábítószer-rendészeti területen összesen 241 kábítószer és 55 prekurzor ellenőrzést realizáltunk, melyekkel összefüggésben 1 esetben tettünk szabálysértési feljelentést, 23 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést alkalmaztunk, 8 esetben szignalizációs levelet küldtünk.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 269 Bűnmegelőzés MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A 2012-es év a megelőzés éve volt a főkapitányságon. Bűnmegelőzés területén valamennyi programunk kialakítása, lebonyolítása során figyelembe vettük az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetet, és törekedtünk arra, hogy gondos előkészítés után, folyamatos felügyelet mellett utánkövetést is alkalmazzunk. Célunk volt az együttműködés, a civil szféra aktivizálása, az újszerű elemek beemelése a prevenciós eszköztárba. Kiemelt jelentőséggel bír munkánkban a tavaly megnyert, Az áldozattá válás megelőzését és az áldozat segítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével című TÁMOP pályázat. Veszprém megye még 2004-ben országos viszonylatban is az elsők között alkotta meg bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját, a Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn-és balesetmegelőzési programot. Tavaly pedig főkapitányságunk egy sikeres több mint 143 millió forint (143.084.159 Ft) költségvetésű TÁMOP pályázat keretében főpályázóként, konzorciumi partnereivel a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével és 19 együttműködő szervezettel megkezdte az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetését. Az áldozatvédelmi tevékenység minőségét jelentősen javította, hogy együttműködési megállapodás kötöttünk a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel. Ennek eredményeként az MRFK-n és a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon (az idegenforgalmi szezon idején) két áldozatvédelmi iroda is nyílt. Programjaink megvalósításában lendületet adnak a lakosságtól érkező pozitív visszajelzések, amelyekben elismerően szólnak az áldozatvédelem és megelőzés területén kifejtett munkánkról. E területen 2012-ben is tovább erősítettük a család-, gyermek- és ifjúságvédelem szakterület intézményrendszerével több éve kialakult jó partnerségi viszonyunkat. Ennek egyik legfőbb színtere a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja, amelynek tagjaként egész évben aktívan részt vettünk a munkában. Folytatódott a DADA oktatás, az Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában komplex program, valamint a Szenvedélyes (V)iszonyok című, a családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak megelőzésére készített program is. Utóbbi témáját az év folyamán továbbfejlesztettük, kibővítettük, így a külföldi munkavállalás, az internetes ismerkedés, párkeresés veszélyeire is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, illetve az emberkereskedelem, prostitúció témakört is érintjük. Ennek megvalósítására 2013 tavaszán kerül sor. Ebben az évben is figyelmünk középpontjában volt az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények (besurranás, trükkös lopás, házalással elkövetett csalás) megelőzési lehetőségeinek hatékonyabb kiaknázása. Az elért eredményeket látva a tavalyi évben továbbvittük a Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézményével közösen életre hívott Védőháló

270 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. programot, amelyben az időseket gondozó szociális szakemberek, falugondnokok vesznek részt. Megelőzési tevékenységünk jellemzője, hogy azt igyekszünk a korábban lefedetlen területekre is kiterjeszteni, így 2012-ben elvégeztük a hipermarketek parkolóiban a vásárlók sérelmére, elsősorban trükkös módon elkövetett vagyon elleni bűncselekmények bűnmegelőzési szempontú elemzését. Ennek eredményei alapján Biztonságos parkolók, biztonságos bevásárlás címmel új megyei bűnmegelőzési programot dolgoztunk ki e bűncselekmények visszaszorítására. A Biztonságos parkolók, biztonságos bevásárlás kampány megnyitóján kollégáink a diákjárőrök és vállalkozó kedvű vásárlók segítségével eljátszottak-egy egy lopást, hogy ezzel mutassák be a módszereket a jelen lévőknek. Az elmúlt év első felében a köznyugalmat egy főként megyeszékhelyet érintő rablássorozat zavarta meg, így a 2011-ben készített bűnmegelőzési célú ügyelemzés tapasztalatait az azóta ismertté vált újabb bűncselekmények adataival bővítettük, majd megelőzési javaslatokkal, felhívásokkal éltünk a veszélyeztetett intézmények felé. A bűnmegelőzés szempontjából is fokozott erőfeszítést igényel az idegenforgalmi szezon, amelyek nyugalmát megelőzési kollégáink számos programmal igyekeztek szavatolni, megteremteni. A Balatontourist Zrt-vel közösen lebonyolított Biztonságban a Balatonon program keretében három kiválasztott kempingben Európa Kemping (Alsóörs), Füred Kemping (Balatonfüred) és Napfény Kemping (Révfülöp) helyszínbejárást tartottunk a vagyonvédelem szempontjából gyenge pontok feltérképezésére. Erre a programra a Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (továbbiakban: MBB) is rácsatlakozott. Újdonságként beszélhetünk a 2012. április 19-én Balatonalmádiban megrendezett Szezonnyitó Idegenforgalmi Bűnmegelőzési Szakmai Fórum -ról is, melynek célja az volt, hogy a Balaton-partra látogató turisták vagyonbiztonságának megteremtésében érdekelt partnereink tájékoztatást kapjanak a főkapitányság idegenforgalmi szezon biztonságát növelő

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 271 bűnmegelőzési erőfeszítéseiről, továbbá párbeszédet kezdeményezzünk a gyakorlati megvalósítás érdekében. A turisták vagyonbiztonságának növelése érdekében elindítottuk a Mintastrand programot Alsóörsön, mely az első, innovatív bűnmegelőzési eszközök alkalmazásával kialakított strand. A kábítószer-bűnözés elleni harcban is szerepet vállalva számos előadást, interaktív foglalkozást tartottunk, valamint társszervezőként bekapcsolódtunk a veszprémi Alkohol- Drogsegély Ambulancia komplex megyei drogprevenciós programjába is. Baleset-megelőzés Célkitűzésként fogalmaztuk meg 2012-ben is a közlekedés biztonságosabbá tételét, a közlekedésben résztvevők megfelelő felkészítését a közlekedésre, a közlekedési magatartás fejlesztését, valamint az Európai Unió irányvonalainak szem előtt tartását. Preventív tevékenységünk - összhangban a közúti ellenőrzések céljaival - a leggyakoribb, illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő magatartások visszaszorítására irányult, úgymint a sebességtúllépés és az ittas járművezetés visszaszorítására, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági rendszer használatának szorgalmazására. A megelőzési tevékenység fő célcsoportjait a gyermekek, a fiatal felnőttek, az időskorúak, valamint az egy nyomon haladó járművek vezetői alkották. A számos, országos kezdeményezésű program mellett saját szervezésben hirdettük meg a korábbi években is nagy sikert aratott gyermekrajz pályázatot, amelyre több mint 400 pályamű érkezett. Az MBB a nyári idegenforgalmi idényben az átlagosnál is nagyobb hangsúlyt fektetett a megelőzésre, gyermek és ifjúsági táborokban, nagy tömegeket vonzó rendezvényeken (Harley-David motoros fesztivál, Művészetek Völgye) képviseltette magát felhívó, figyelemfelkeltő, interaktív programjaival. Rendezvényeinken nagy érdeklődés fogadta a biztonságiöv-szimulátort, amelyet a helyszínen ki is próbálhattak a vállalkozó szelleműek. A kerékpáros balesetek megelőzése érdekében a MOL kerékpárosokat megszólító Egy úton járunk elnevezésű kezdeményezése 2012-ben is lendületesen zajlott, melynek nyomán az idényben a tihanyi bringaponton láttak el kollégáink megelőzési tevékenységet.

272 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. Augusztusban az ORFK OBB-vel közösen, valamint a Zala Megyei MBB közreműködésével Közlekedésbiztonsági Nap -ot szerveztünk a zánkai Új Generáció Centrumban az ott pihenő több mint 100 gyermek részére. A központilag meghirdetett Látni-látszani akcióhoz csatlakozva mely a járművek világító berendezéseinek, illetve az éleslátás fontosságára hívta fel a figyelmet 3 optikát és 15 szakszervízt vontunk be. A programmal összefüggő fokozott ellenőrzés időszakában pedig kollégáink 57 személyt figyelmeztettek, a helyszínen 89 főt bírságoltak meg és 18 szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Az ellenőrzéseket megelőző 30 napos kampány során figyelmeztettük azokat az autósokat, akinek járműve nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. Emellett arra buzdítunk minden gépjárművezetőt, hogy éljen az akció kínálta lehetőségekkel: vizsgáltassa át ingyenesen az autót és ellenőrizze szintén térítésmentesen a látását az akcióhoz csatlakozó partnereknél. Az év során új programként hirdettük meg a Közlekedik a család és a TÁRS-JÁTÉK elnevezésű, saját szervezésű vetélkedőket. Szintén nagy érdeklődés mellett zajlott a KRÉZIRÁJDER ÖCSÉM! elnevezésű Balaton-kerülő Kerékpáros Rallye, melyet közlekedési játékokkal, ügyességi versenyszámokkal tettünk színesebbé. A Veszprémi Rendőrkapitányság tovább folytatta a tavaly útjára bocsátott Gyalogosbarát és az ennek szerves részét képező "Fogadj örökbe egy zebrát" kampányt. VEZETÉS - IRÁNYÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS 2012-ben a főkapitányságot dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, a Rendészeti Igazgatóságot Anda György r. alezredes vezette. A Bűnügyi Igazgatóság élén szeptemberben történt személyi változás, Derzsy Péter r. ezredes helyére megbízással Pogány Péter r. alezredes, a megyei Bűnügyi Osztály vezetője került. Vezetőként 2012-ben is célként tűztük ki a minőségi munkavégzést, a folyamatos fejlődést és a belső, illetve civil szakmai kapcsolatok fejlesztését. Feladataink ellátása során a korábbi évekhez hasonlóan fontos együttműködő partnerünk volt a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet, a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága, a Nemzetbiztonsági Hivatal Veszprémi kirendeltsége, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztálya, a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága és nem utolsó sorban a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége. Az együttműködők köre 2012-ben kibővült 9 történelmi egyházzal és 44 roma nemzetiségi önkormányzattal, valamint a veszprémi Várfok Alapítvánnyal. Új alapokra helyeztük a tavalyi évben a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezetével megkötött együttműködési megállapodásunkat is.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 273 ÖSSZEGZÉS FŐ FELADATOK Összességében elmondható, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 2012. évben is hozzájárult az állampolgárok és a megye lakossága biztonságának fokozásához, valamint eleget tett a szervezeti követelményeknek, saját elveinek és célkitűzéseinek. A rendőri és a közalkalmazotti állomány 2012-ben lelkiismeretesen, jog- és szakszerűen folytatta tevékenységét. A települési önkormányzatokkal és a polgárőrséggel, valamint más partnerekkel együttműködve sikerült olyan közbiztonsági viszonyokat teremteni, amelyek elősegítették a nyugodt és zavartalan élettér megvalósulását megyénkben. A 2013. év kiemelt feladatai: 2013. évben is alapfeladatunk a bűnüldözés terén a Rendőrség megítélését befolyásoló intézkedéseink elsődleges intézkedések, gyors reagálás, panaszfelvétel, sértettekkel való bánásmód, stb. minőségének további javítása mellett a szakszerű, jogszerű és eredményes felderítés. Kiemelt feladatként kell kezelni a lakosság biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények felderítését, lehetőség szerinti megszakítását vagy megelőzését. Következetesen érvényesíteni kell az objektív felelősség és a zéró tolerancia elvén nyugvó, valamint szabálysértési törvényben meghatározott jogszabályi előírásokat oly módon, hogy a rendőri fellépés minden tekintetben a törvényességet közvetítse az állampolgárok felé. Fokozott figyelmet kell fordítani a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán indult eljárásokra, az ismeretlen elkövetők minél nagyobb arányú felerítésére. Tovább kell javítani a közlekedésbiztonságot, a sérüléssel járó balesetek számának, súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának csökkentésére kell törekedni. Jelentős feladat lesz számunkra a 2013. évi turisztikai szezon kiemelkedő színvonalon történő biztosítása, a számos rendezvényen való közreműködés és a biztonság szavatolása. A fiatalok által látogatott, nagyobb tömegeket vonzó vendéglátóhelyek biztonságának megteremtése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a

274 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. nagy látogatottságnak örvendő szórakozóhelyek, diszkók együttműködő társhatóságokkal történő ellenőrzésére. Az orvvadászat, természetkárosítás megelőzése és felderítése céljából tovább folytatjuk a közös munkát a társszervekkel, vadásztársaságokkal és erdészetekkel. A tavalyi évhez hasonlóan kiemelt helyen kell említeni a kábítószer-bűnözés elleni fellépést. A 2013. év fő célkitűzései: A bűnmegelőzés területén a társszervekkel való fokozott együttműködés és a kezdeményezőkészség, egy kifelé nyitott Rendőrség megteremtése az elsődleges célunk. A családon belüli erőszak, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése és kompenzációja, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a települések biztonságának fokozása, a bűnismétlés megelőzése, valamint a vagyonvédelem erősítése kiegészül a napjainkban egyre jellemzőbb internetes bűnözés elleni harccal. A baleset-megelőzés területén továbbra is a szabálykövető defenzív vezetés széles körben történő terjesztése, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára történő figyelemfelhívás, valamint már a legfiatalabbaknak is a biztonságos közlekedésre való nevelése. 2013-ban az országos programhoz igazodva célul tűztük ki a karékpáros és gyalogosbalesetek számának minimalizálását, amelyhez egy széleskörű felhívó kampány társul. A bűnüldözés terén a Rendőrség megítélését befolyásoló intézkedéseink minőségének további javítása, a szakszerű, jogszerű és eredményes felderítés. A közrendvédelmi munka területén célunk a közterületeken megfelelő rendőri jelenlét biztosítása és munkánk minőségének javítása. 2013-ban még tovább szeretnénk javítani, gyorsabbá tenni az eseményekre történő reagáló képességet. Az igazgatásrendészet területén a legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági, valamint az engedélyügyi munkában a gyors, kultúrált, szakszerű és törvényes ügyintézés és az eljárások mielőbbi befejezése. A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok fejlesztése, Veszprém megye Rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását. Veszprém, 2013. április 02. dr. Töreki Sándor r. dandártábornok s.k. rendőrségi főtanácsos rendőrfőkapitány

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 275 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 19/2013. (IV.25.) MÖK határozat melléklete a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében Dr. Imre László megyei jegyző) és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseletében Lasztovicza Jenő elnök) között Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. -ának (6) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács az alábbi megállapodásban rögzítik. A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996.évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet, a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény figyelembevételével készült. A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, mint a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Munkaszervezete (a továbbiakban Munkaszervezet) és a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét. A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását. I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Munkaszervezet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg a gazdaság-, és pénzügypolitika fő irányait. Az egyeztetést követően a költségvetési referens elkészíti a koncepció-tervezetet. A koncepció-tervezetet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke április 30-ig nyújtja be a Tanács ülésére. b.) A költségvetési határozat elkészítése a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács kérésére a Munkaszervezet feladata, amelyért a Munkaszervezet vezetője a felelős. A

276 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. Munkaszervezet koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési határozatának előkészítése során a Munkaszervezet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a részletes információk rendelkezésre állását követően közli a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnökével. c.) A költségvetés előkészítési munkáiban a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Tanács ülésére. d.) A Munkaszervezet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik. f.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács tartozásaiért a Munkaszervezet felelősséggel ugyancsak nem tartozik. I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a Tanács ülése dönt. Az előirányzatok módosítására a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke tesz javaslatot. I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet és a módszertani útmutató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke ír alá. b.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában. c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt február 28-ig továbbítja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, valamint a beszámoló elkészültét követő 20 naptári napon belül, legkésőbb március 20-ig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, illetve a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához is eljuttatja. I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat a költségvetési referens részére, közreműködik a költségvetési referenssel a tájékoztatók elkészítésében. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a Tanács ülését. A tájékoztatás

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 277 tartalmazza a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok alakulását és a költségvetési egyenleget. b.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási határozatát a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Tanács ülésére. I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek a) A Gazdasági Iroda költségvetési referense a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével. b) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács - az elemi költségvetéséről, - a féléves, az éves költségvetési beszámolójáról, - időközi költségvetési jelentéséről - időközi mérlegjelentéséről, - a Stabilitási tv. 2. -a szerinti államadóságról, államadósság mutató számításáról, - az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről. c) A költségvetési referens a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. d) A költségvetési referens a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő negyven munkanapon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. e) Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának.

278 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. I.2.4. Évközi egyéb információk A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Munkaszervezet teljesíti, amelyben közreműködik a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke. II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek II.1. Önálló fizetési számla nyitása A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács számlavezetője a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága. II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Tanács ülés határozat jegyzőkönyvének kivonata. II.3. Adószám igénylés A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül. III. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Munkaszervezetét terhelő pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, teljesítésigazolási, érvényesítési feladatok A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Munkaszervezet Gazdasági Irodája. A Gazdasági Iroda költségvetési referense a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 279 III.1. Kötelezettségvállalás rendje b.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel. c.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet. d.) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. e.) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről. III.2. Pénzügyi ellenjegyzés a.) A pénzügyi ellenjegyzést a Munkaszervezet Gazdasági Irodájának munkatársai végzik. b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz - a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, - a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és - a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. III.3. Utalványozás a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke jogosult. b.) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor. c.) Készpénzforgalmat a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsa nem bonyolít le.

280 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. III.4. Teljesítés igazolása A teljesítés igazolása során a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését. III.5. Érvényesítés A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda munkatársai ellenőrzik azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet mértékét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják. b.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik. c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke. IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 281 IV.2.1. Pénzellátás a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács megillető bevételek összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra. b.) A költségvetési referens a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését. IV.2.2. Bankszámlarend a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00314499-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Munkaszervezet Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik. b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét. IV.3. Likviditáskezelés A Gazdasági Iroda- költségvetési referens a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít, melyet havonta felülvizsgál. V. Belső ellenőrzés a.) A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a Munkaszervezet függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi. b.) A belső ellenőrzés a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnökének a feladata, aki a Tanács ülését tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról. VI. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok a.) A Tanács ülésén a feladatok ellátásához szükséges személyi feltételeket a Munkaszervezet biztosítja. b.) A Munkaszervezet gondoskodik a Tanács ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a Tanács ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

282 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. c.) A Munkaszervezet gondoskodik a Tanács ülések döntéseinek előkészítéséről, a Tanács ülések döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról. d.) A Munkaszervezet végzi a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. e.) A Munkaszervezetet, valamint a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében. f.) A Munkaszervezet vezetője távolléte esetén képviseletében a megyei főépítész vesz részt a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Veszprém, 2013.. Dr. Imre László megyei jegyző Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője Lasztovicza Jenő a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács Elnöke

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 283 20/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete A Veszprém Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve (Hatályos 2013. május 10-től) A vagyongazdálkodási terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással összefüggő intézkedések irányvonalát, valamint meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási pontjait és legfontosabb célkitűzéseit. A vagyongazdálkodási terv jogi feltételeit az alábbi jogszabályok teremtik meg: Magyarország Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon része. A törvény 7. (1)-(2) bekezdése szerint a nemzeti vagyon ezen belül az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az önkormányzatok számára az átláthatóság követelményét. A vagyonelemek tekintetében azokat főszabály szerint az önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) meghatározza az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó gazdálkodási szabályokat. A törvény 109. (6) bekezdése szerint a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) - a vonatkozó jogszabályi keretek között - meghatározza a megyei önkormányzat vagyonának csoportosítását, annak tételes felsorolását, rendelkezik a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hatáskörökről és kitér a vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályaira. I. Középtávú vagyongazdálkodási irányelvek 1) Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat vagyonának az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és

284 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 3) Az önkormányzati vagyon fejlesztésének (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Közgyűlés döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg, fejlesztés elsődlegesen pályázati forrásból valósítható meg. 4) Figyelemmel arra, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, a nemzeti vagyon hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása, ezért az önkormányzati vagyongazdálkodás feladatai az alábbiak: A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás). A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (fejlesztés, beruházás, adomány elfogadása stb.) Meglévő vagyon fenntartása A meglévő vagyon fenntartása tekintetében különösen nagy figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségekre, azok kihasználásával elsődleges cél az ingatlanvagyon lehetőség szerinti állagmegóvása, esetleges felújítása. Vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése A megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából jelentősen beszűkíti a költségvetési helyzete. A megyei önkormányzat a vagyon növekedésének elősegítése területén csak pályázati támogatással, és minél alacsonyabb önerővel tud részt venni. 5) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálásának folyamatosságára. 6) A megyei önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytatja. 7) A megyei önkormányzat a feladatának ellátása szempontjából feleslegessé vált vagyontárgyakat elsősorban hasznosítja. A nem szükséges vagyon hasznosítását, annak értékesítését megalapozva, a vagyonrendelet előírásai szerint az Nvtv. alapján kell lefolytatni. Az ebből származó bevételt elsődlegesen fejlesztési célokra szükséges felhasználni. Amennyiben a vagyon hasznosítása gazdaságosan nem valósítható meg, úgy annak állagát fenntartva a megyei önkormányzat tulajdonában tartja. II. Hosszú távú vagyongazdálkodási irányelvek 1. Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási irányelvek szolgálnak. 2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 3. A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket szükséges kihasználni.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 285 III. A Veszprém Megyei Önkormányzat egyes vagyonelemei 1. Forgalomképtelen törzsvagyon Ezen vagyonelem a vagyonrendelet 4. (1) bekezdése alapján nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon idegen tulajdont létrehozni sem ráépítéssel, sem más módon nem lehet. A Veszprém Megyei Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemmel nem rendelkezik. 2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Ezen vagyonelemet a vagyonrendelet 4. (2) bekezdése alapján elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba apportálni a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság és a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság együttes előzetes véleménye alapján kizárólag a közgyűlés döntésével lehet. A Veszprém Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi a Veszprém, Megyeház tér 1. sz. alatt található Megyeháza épületében (5035/A/1 hrsz.) fennálló 629/1367 tulajdoni hányad. A helyiségek az önkormányzat és szervei elhelyezését, közvetve a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgálják. Az érdemi munkavégzés helyszíne a földszinti és az első emeleti épületrészben van. Az irodák karbantartása és felújítása, ezen belül a festés és burkolatcsere az irodák nagy részében megtörtént. A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében folyamatos karbantartás, figyelembe véve a társasház működéséből eredő sajátosságokat. Az ingatlanrész kihasználtsága teljes, ezen túlmenő és számottevő bevételt eredményező hasznosításra nincs lehetőség. A megyei önkormányzat ingatlanvagyonát képezi még a Veszprém, Kórház utcai parkoló 5056/2 hrsz. alatt, amely a tisztségviselők és a hivatali dolgozók gépjárműveinek mindennapos parkolási feltételeit hivatott biztosítani. A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében a folyamatos karbantartás. 3. Üzleti vagyon Ezen vagyonelem a vagyonrendelet 4. (3) bekezdése szerint forgalomképes, elidegeníthető, hasznosítható, gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható. 3.1. Társasági részesedések A Veszprém Megyei Önkormányzat társasági részesedéssel nem rendelkezik, törvényi feladatellátásának jellege és módja nem indokolja gazdasági társaságban történő tulajdonszerzését, vagy gazdasági társaság alapítását.

286 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 3.2. Ingó vagyon tárgyi eszközök A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal ingó vagyonát a főkönyvi nyilvántartásban szereplő ingóságok alkotják (irodai- és informatikai eszközök, gépjárművek, műalkotások stb.). Az irodai- és informatikai eszközök tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja a rendeltetésszerű, felelős módon, a takarékossági szempontok előtérbe helyezésével történő gazdálkodás, ezen belül a szükséges mértékű gondoskodás az elhasznált eszközök selejtezéséről, pótlásáról. Az üzleti vagyon kategóriájába tartozó, a megyei önkormányzat tulajdonában álló 3 db gépjármű tekintetében a közép- és hosszú távú hasznosítás fő célja, hogy a megyei önkormányzat a kötelező feladatainak sikeres ellátása érdekében minden kedvező lehetőséget kihasználva gondoskodik a gépjárműpark állapotának, működőképességének fenntartásáról, az elavult, lejárt futamidejű gépjárművek cseréjéről. 3.3. Ingatlanvagyon A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti 103/3/A/34, illetve a103/3/a/35 hrsz.-ú ingatlanok és a hozzá kapcsolódó 103/3/A/1 hrsz.-ú mélygarázsban található 2 db parkolóhely. A két irodahelyiséget a Veszprémi Petőfi Színház női és férfi jelmezraktár céljára a 2012. július 7-én kelt haszonkölcsön szerződés alapján határozatlan ideig használja. A mélygarázsban található 2 db parkolóhelyet a Veszprémi Petőfi Színház gépjárművei parkolás céljára használják. A megyei önkormányzat közép- és hosszú távú célja e vagyonelemek tekintetében az állagmegőrzés, állagmegóvás és ennek érdekében a folyamatos karbantartás. A megyei önkormányzat ezen ingatlanok folyamatos és rendeltetésszerű használatának biztosításával támogatja a Veszprémi Petőfi Színház színművészeti tevékenységének maradéktalan feladatellátását, hozzájárulva a megye kulturális értékeinek ápolásához. Veszprém, 2013... Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 287 Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 23/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, adószám: 15734295-1-19, OEP kód: 7224), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Arany J. u. 12., adószám: 13991847-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-013650, képviseli: Szabó Miklós Csaba ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató, (a továbbiakban: Szolgáltató), együttesen: Szerződő felek) között, a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt települések lakossága fogszabályozási szakellátási feladatának vállalkozási formában történő egészségügyi feladat-ellátási szerződéssel történő ellátása tárgyában, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletében foglaltak szerint önként vállalt feladatként gondoskodik a fogszabályozási szakellátási tevékenység Veszprém megyében történő ellátásáról, mely feladatot az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján egészségügyi szolgáltatóval történő egészségügyi ellátási szerződés megkötése által is teljesítheti. 2. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt települések lakosságának fogszabályozási szakellátására az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középdunántúli Területi Hivatalának Veszprém Megyei Irodája (a továbbiakban: OEP Iroda) 30 szakorvosi óraszámot (a továbbiakban: szakellátási kapacitás) biztosít az Önkormányzat részére. 3. A fentiek előrebocsátásával a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a Szolgáltató részére átadja a fogszabályozási szakellátási feladatának ellátását 30 szakorvosi óra vonatkozásában, melyet a Szolgáltató teljes körűen átvesz az alábbiak szerint: 3.1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fogszabályozási feladat ellátására az OEP Irodájával közvetlen finanszírozási szerződést kössön a 2. pontban megjelölt szakellátási kapacitásnak megfelelően a jelen szerződés mellékletében meghatározott ellátási terület vonatkozásában. 3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az OEP Irodájától kapott finanszírozás fejében a fogszabályozási szakellátási tevékenységet a jelen szerződés mellékletben felsorolt településekre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt színvonalon látja el Veszprém városban, a Március 15. u. 4/C. szám alatti telephelyen (rendelőben), az alábbi rendelési időben: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: 7.00 13.00 óráig 13.00 19.00 óráig 13.00 19.00 óráig 7.00 13.00 óráig 7.00 13.00 óráig

288 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. 3.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátással kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációt elkészíti, jelentési kötelezettségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé határidőben teljesíti. 3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátás teljesítésének akadályoztatása, szabadsága, betegsége esetén jelentési kötelezettségének teljesítése mellett gondoskodik a szükséges képesítéssel és engedéllyel rendelkező helyettesítéséről és fedezi az azzal kapcsolatos költségeket. 3.5. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakellátási tevékenységének ellátása alatt a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítási szerződését fenntartja. 3.6. A Szolgáltató vállalja, hogy a fogszabályozási szakfeladat elvégzéséhez szükséges működési engedély iránti kérelmet jelen szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 5 napon belül benyújtja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez (a továbbiakban: ÁNTSZ). Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az egészségügyi tevékenységének folytatásához az ÁNTSZ által kiadott jogerős működési engedélyt haladéktalanul megküldi az Önkormányzat részére. 3.7. A Szolgáltató köteles biztosítani a fogszabályozási tevékenység ellátásához szükséges tárgyi, személyi feltételeket, eszközöket, műszereket és a szükséges fogászati anyagokat, továbbá Szolgáltatót terheli ezen eszközök és műszerek fenntartási és karbantartási költségeinek viselése is. 4. Az Önkormányzat kezdeményezi kapacitás-lekötési megállapodásának módosítását az OEP Irodával és a fogszabályozási feladatok ellátására szolgáltatóként 30 szakorvosi óraszám erejéig a Szolgáltatót nevesíti (ellátást teljesítő szakorvos: Dr. Rácz Dóra). 5. A fogszabályozási szolgáltatás szakmai ellenőrzése az ÁNTSZ szakfelügyelő főorvosa által történik. 6. Amennyiben az Önkormányzat és a Szolgáltató között a fogszabályozási szakellátás feladatának ellátására létrejött szerződés bármely okból megszűnik, a megszűnést követő naptól a szakellátási kapacitás ismét az Önkormányzat kapacitásának részét képezi. 7. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a feladatátadási szerződés teljesítése során az egységes betegellátás érdekében együttműködnek. 8. A Szolgáltató vállalja, hogy biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát, ezért Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OEP Irodával kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napjától jelentett teljesítmény alapján járó összeget az OEP iroda közvetlenül a Szolgáltatónak utalja a. számlaszámra. 9. Szerződő felek között a jelen feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 10. A jelen szerződés hatályba lépésének napja a jogerős működési engedély alapján az OEP Irodával megkötött finanszírozási szerződésben a finanszírozás kezdő időpontjaként megjelölt nap.

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 289 11. Jelen feladat-ellátási szerződés megszűnik: - súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, - közös megállapodással, - bármely Szerződő fél jogutód nélküli megszűnésével, - a Szolgáltató működési engedélyének visszavonásával, - jogszabályban meghatározott egyéb okból. 11.1. Rendkívüli felmondás: Jelen szerződés bármely Szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 3 hónapos felmondási idővel felmondható. 11.2. A szerződés bármely okból és bármilyen formában történő megszűnése esetén Szolgáltató az ellátás folyamatosságát és biztonságát változatlan színvonalon köteles a megszűnés időpontjáig biztosítani. 11.3. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt bármilyen, a fogszabályozási feladat ellátásával kapcsolatos vita merülne fel, azt előbb közös egyeztetéssel kísérlik megoldani, ha nem sikerül, abban az esetben a jogvita elbírálására a Veszprém Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 12. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Veszprém, 2013. Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviselője Szabó Miklós Csaba az M + R 2003 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató képviselője

290 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2. melléklet az egészségügyi feladat-ellátási szerződéshez Területi ellátási kötelezettség fogszabályozás ellátására Veszprém megyében közigazgatási Település megnevezése lakosság száma kód 4288 Kispirit 94 4631 Tüskevár 584 4765 Borszörcsök 413 5157 Somlójenő 330 5421 Királyszentistván 508 6327 Bakonypölöske 403 6673 Ajka 32329 7065 Városlőd 1397 7898 Halimba 1195 7922 Szentgál 2886 8749 Karakószörcsök 311 9502 Vid 153 10870 Doba 517 11767 Veszprém (ebből 1.-6. fogászati körzetre) 57683 14173 Bánd 695 14243 Somlóvecse 105 14757 Noszlop 1053 16595 Oroszi 144 16692 Szőc 442 19141 Kamond 438 20251 Csehbánya 281 20437 Magyarpolány 1267 20853 Úrkút 2129 21403 Nagypirit 289 23001 Kisszőlős 150 23700 Kiscsősz 134 25566 Hárskút 667 25654 Kerta 640 25779 Somlószőlős 695 26569 Somlóvásárhely 1202 27979 Nagyalásony 522 28015 Iszkáz 366 28112 Öcs 215 28237 Dabrony 419 28370 Apácatorna 193 28972 Pusztamiske 451 29072 Kisberzseny 107 30173 Kislőd 1209 30182 Kolontár 757 31307 Adorjánháza 417 32212 Márkó 1263 32276 Devecser 4704 32814 Csögle 701 33871 Egeralja 240 lakosságszám összesen: 120698

2013. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 291 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozat melléklete

292 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2013. május 2.