AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/2016. (II.26.) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 1. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 191 528 1 226 687 1 336 128 19 441 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 644 572 88 611 164 39 I Közhatalmi bevételek 1 516 7 1 516 7 1 516 7 IV. Működési bevételek 6 74 795 956 91 612 15 656 V. Felhalmozási bevételek 2 3 575 115 298 111 723 V Működési célú átvett pénzeszközök 16 838 17 338 18 5 712 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 873 11 298 11 298 Költségvetési bevételek összesen: 3 716 464 4 36 126 4 797 697 491 571 VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 682 92 92 886 92 886 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8 6 1 162 8 962 8-2 Finanszírozási bevételek összesen: 691 52 2 65 686 1 865 686-2 Bevételek összesen: 4 47 984 6 371 812 6 663 383 291 571 Működési kiadások 2 358 416 2 656 919 2 936 112 279 193 Önkormányzat 1 54 111 1 85 479 2 74 912 269 433 Önkormányzati Hivatal 363 855 378 68 381 297 2 689 Intézmények 454 45 472 832 479 93 7 71 Felhalmozási kiadások 1 78 268 2 189 79 2 261 72 71 912 Fejlesztési kiadások 1 65 324 2 86 957 2 159 154 72 197 Intézm saját hatásk fejl 9 719 11 515 11 532 17 Felújítás 93 225 91 318 91 16-32 Tartalékok 12 755 15 357 9 823-59 534 Általános 8 4 111 533 51 942-59 591 Cél 4 751 38 824 38 881 57 Költségvetési kiadások összesen: 4 187 439 4 997 66 5 288 637 291 571 Hiteltörlesztés 174 242 174 243 174 243 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 46 33 5 53 5 53 Forgatási célú értékpapír vásárlása 1 15 1 15 Finanszírozási kiadások összesen: 22 545 1 374 746 1 374 746 Kiadások összesen: 4 47 984 6 371 812 6 663 383 291 571 Céltartalék: 4 751 38 824 38 881 57 MÁK forgótőke 8 8 8 környezetvédelmi alap 7 61 7 61 7 61 Polgármester saját hatáskörű keret 5 4 95 4 95 Népház, posta pénzügyi alap 16 483 16 483 16 483 Helyi védelem 3 3 3 Közhasznú foglalkoztatás 4 3 878 3 878 Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 215. évről áthúzódó 1 82 Intézményi elkülönített keret 1 63 1 63 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 892 Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa 1 96 423 187-236 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 337 1 337-1 337

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 84 23 1 115 114 1 217 264 12 15 16 525 18 13 2 72 2 689 9 8 93 56 98 162 4 62 1 191 528 1 226 687 1 336 128 19 441 1. Önkormányzat működési támogatásai 1 41 539 1 63 265 1 128 742 65 477 1 41 539 1 63 265 1 128 742 65 477 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 577 84 577 84 577 84 577 84 577 84 577 84 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 268 431 268 772 268 772 268 431 268 772 268 772 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 419 187 462 194 829 7 367 179 419 187 462 194 829 7 367 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 849 16 614 16 614 15 849 16 614 16 614 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 11 52 69 612 58 11 11 52 69 612 58 11 1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 75 1 75 1 75 1 75 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 664 51 849 88 522 36 673 16 525 18 13 2 72 2 689 9 8 93 56 98 162 4 62 149 989 163 422 27 386 43 964 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 9 9 93 81 3 81 9 9 93 81 3 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 644 572 88 365 163 793 246 246 287 821 644 572 88 611 164 39 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 72 72 73 6 1 6 72 72 73 6 1 6 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 2 2 2 2 2 2 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 821 372 572 534 765 162 193 246 246 15 821 372 572 535 11 162 439

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. I Közhatalmi bevételek 1 516 2 1 516 2 1 516 2 5 5 5 1 516 7 1 516 7 1 516 7 1. Vagyoni típusú adók 43 43 43 43 43 43 1.1. Építményadó 376 376 376 376 376 376 1.2. Telekadó 27 27 27 27 27 27 2. Termékek és szolgáltatások adói 1 18 9 1 18 9 1 18 9 1 18 9 1 18 9 1 18 9 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 74 74 74 74 74 74 2.1. 1. Iparűzési adó 74 74 74 74 74 74 2.2. Gépjárműadók 5 5 5 5 5 5 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 318 9 318 9 318 9 318 9 318 9 318 9 2.3.1. Ifa személyek u. 315 315 315 315 315 315 2.3.2. Talajterhelési díj 9 9 9 9 9 9 2.3.3. Települési adó 3 3 3 3 3 3 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 8 4 8 4 8 IV. Működési bevételek 481 851 677 13 781 856 14 753 19 151 19 151 19 151 99 72 99 72 1 65 93 6 74 795 956 91 612 15 656 1. Készletértékesítés bevétele 1 1 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 325 571 325 571 325 571 13 7 13 7 13 7 41 875 41 875 41 875 381 146 381 146 381 146 Ebből: bérleti díjak 33 642 33 642 33 642 8 5 8 5 8 5 12 18 12 18 12 18 324 25 324 25 324 25 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 161 14 391 82 36 67 969 1 372 1 372 1 372 1 765 1 765 1 765 24 298 17 528 85 497 67 969 4. Tulajdonosi bevételek 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 4.1. Üzemeltetési díjak 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 4.2. Részesedés után kapott osztalék 15 15 15 15 15 15 5. Ellátási díjak 35 332 35 332 36 235 93 35 332 35 332 36 235 93 6. Kiszámlázott Áfa 92 619 294 641 316 36 21 719 4 69 4 69 4 69 11 845 11 845 11 845 18 533 31 555 332 274 21 719 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8 865 8 865 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 15 15 15 1 1 1 15 1 15 1 15 1 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 15 65 15 65 11. Egyéb működési bevételek 2 2 2 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 2 3 575 115 298 111 723 2 3 575 115 298 111 723 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 2 3 575 115 298 111 723 2 3 575 115 298 111 723 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 16 838 17 338 18 5 712 16 838 17 338 18 5 712 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 13 338 13 338 13 338 13 338 13 338 13 338 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 5 4 4 712 712 3 5 4 4 712 712

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 873 11 298 11 298 1 873 11 298 11 298 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 873 1 873 1 873 1 873 1 873 1 873 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 425 425 425 425 Költségvetési bevételek összesen: 3 489 786 4 75 2 4 558 331 483 131 36 176 37 664 4 353 2 689 19 52 193 262 199 13 5 751 3 716 464 4 36 126 4 797 697 491 571 VI Finanszírozási bevételek 691 52 2 15 15 1 815 15-2 2 35 2 35 3 276 3 276 691 52 2 65 686 1 865 686-2 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 682 92 852 35 852 35 2 35 2 35 3 276 3 276 682 92 92 886 92 886 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési 83 488 125 363 125 363 2 279 2 279 29 271 29 271 83 488 174 913 174 913 maradványának igénybevétele felhalmozási célra 599 432 726 942 726 942 26 26 1 5 1 5 599 432 727 973 727 973 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 8 6 1 162 8 962 8-2 8 6 1 162 8 962 8-2 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1 15 95-2 1 15 95-2 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 1 15 95-2 1 15 95-2 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 6 12 8 12 8 8 6 12 8 12 8 Finanszírozási bevételek összesen: 691 52 2 15 15 1 815 15-2 2 35 2 35 3 276 3 276 691 52 2 65 686 1 865 686-2 Összes bevétel: 4 181 36 6 9 35 6 373 436 283 131 36 176 57 969 6 658 2 689 19 52 223 538 229 289 5 751 4 47 984 6 371 812 6 663 383 291 571 Intézményi létszámok: 52, 52, 52, 73,33 73,33 73,33 89, 89, 89, 214,33 214,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott 5, 5, 5,,, 1, 1, 1, 6, 6, 6,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM Működési célú támogatások államházatartáson belülről 11 11 843 843 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 11 843 843 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 24 855 24 855 25 447 592 23 321 23 321 23 632 311 1 174 1 174 1 174 12 8 12 8 12 8 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 71 71 71 385 385 385 4 39 4 39 4 39 Ebből: bérleti díj 71 71 71 385 385 385 4 39 4 39 4 39 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 355 765 765 765 17 17 17 427 427 427 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 15 89 15 89 15 681 592 14 524 14 524 14 835 311 518 518 518 4 9 4 9 4 9 6. Kiszámlázott Áfa 4 359 4 359 4 359 4 232 4 232 4 232 186 186 186 2 383 2 383 2 383 7. Áfa visszatérítés 4 351 4 351 4 351 3 415 3 415 3 415 3 3 3 799 799 799 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 24 855 24 956 25 548 592 23 321 23 321 23 632 311 1 174 1 174 1 174 12 8 12 851 12 851 VI Finanszírozási bevételek 46 974 48 227 48 592 365 4 143 42 12 42 239 119 4 813 5 139 5 139 37 76 39 628 4 928 1 3 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 5 51 5 51 4 378 4 378 85 85 2 47 2 47 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 5 51 5 51 4 378 4 378 85 85 2 47 2 47 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 974 43 176 43 541 365 4 143 37 742 37 861 119 4 813 4 289 4 289 37 76 37 221 38 521 1 3 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 974 42 176 42 541 365 39 216 36 815 37 63 248 4 669 4 145 4 145 36 779 36 294 37 594 1 3 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1 927 927 798-129 144 144 144 927 927 927 Összes bevétel: 71 829 73 183 74 14 957 63 464 65 441 65 871 43 5 987 6 313 6 313 49 714 52 479 53 779 1 3 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 9, 8, 8, 8,,5,5,5 6,5 6,5 6,5 Önkormányzat ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR Működési célú támogatások államházatartáson belülről 944 944 8 1 663 2 313 65 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 944 944 8 1 663 2 313 65 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 12 1 12 1 12 62 46 62 46 63 363 93 2 79 2 79 2 79 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 82 82 82 6 296 6 296 6 296 2 319 2 319 2 319 Ebből: bérleti díj 382 382 382 5 858 5 858 5 858 5 5 5 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 48 48 48 1 765 1 765 1 765 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 34 14 34 14 35 43 93 6. Kiszámlázott Áfa 234 234 234 11 394 11 394 11 394 451 451 451 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 1 12 1 12 1 12 62 46 63 44 64 37 93 3 59 4 453 5 13 65 VI Finanszírozási bevételek 6 565 7 125 7 125 15 482 15 691 14 391-1 3 151 683 157 93 158 414 484 42 78 46 642 46 642 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 233 1 233 86 86 14 5 14 5 4 166 4 166 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 233 1 233 86 86 14 5 14 5 3 635 3 635 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 531 531 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 6 565 5 892 5 892 15 482 15 65 14 35-1 3 151 683 143 925 144 49 484 42 78 42 476 42 476 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 6 265 5 592 5 592 15 332 15 455 14 155-1 3 148 235 14 477 141 9 613 39 89 4 36 4 36 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 3 3 15 15 15 3 448 3 448 3 319-129 2 971 2 44 2 44 Összes bevétel: 7 667 8 227 8 227 15 482 15 691 14 391-1 3 214 143 221 334 222 721 1 387 46 37 51 95 51 745 65 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 21, 21, 21, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 6, 6, 6, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 3, 3, 3, 29, 29, 29, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGNEVEZÉS ei. ei. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 9 9 953 94 754 3 81 151 151 9 8 93 56 98 162 4 62 16 525 18 13 2 72 2 689 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 9 953 94 754 3 81 151 151 9 8 93 56 98 162 4 62 16 525 1813 272 2 689 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 9 9 93 81 3 81 9 9 93 81 3 81 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 246 246 246 246 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 246 246 246 246 Közhatalmi bevételek 5 5 5 1. Vagyoni típusú adók 2. 3. Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, pótlék,) 5 5 5 IV. Működési bevételek 33 26 33 26 33 26 1 192 1 192 1 192 99 72 99 72 1 65 93 19151 19151 19151 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 26 33 26 33 26 41 875 41 875 41 875 13 7 137 137 Ebből: bérleti díj 6 2 6 2 6 2 12 18 12 18 12 18 8 5 85 85 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 765 1 765 1 765 1 372 1372 1372 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 1 192 1 192 1 192 35 332 35 332 36 235 93 6. Kiszámlázott Áfa 11 845 11 845 11 845 4 69 469 469 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 1 1 1 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek V Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 123 26 124 213 128 26 4 47 1 192 1 192 1 343 151 19 52 193 262 199 13 5 751 36 176 37 664 4 353 2 689 VI Finanszírozási bevételek 24 86 29 564 3 326 762 51 644 54 223 54 314 91 27 967 288 359 289 696 1 337 33 379 343 67 343 67 1. Költségvetési hiány belső 235 235 finanszírozására szolgáló bevételek 9 38 9 38 2 725 2 725 3 276 3 276 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 9 16 9 16 2 525 2 525 29 271 29 271 2279 2279 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 274 274 2 2 1 5 1 5 26 26 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások 24 86 2 184 2 946 762 51 644 51 498 51 589 91 27 967 258 83 259 42 1 337 33 379 323 365 323 365 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 24 46 19 784 2 546 762 51 444 51 298 51 389 91 263 948 251 595 253 61 1 466 327 679 32 665 32 665 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4 4 4 2 2 2 7 19 6 488 6 359-129 2 7 2 7 2 7 Összes bevétel: 148 12 153 777 158 586 4 89 52 836 55 415 55 657 242 461 469 481 621 488 79 7 88 366 555 381 334 384 23 2 689 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 12, 12, 12, 5, 5, 5, 39,5 39,5 39,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 38,5 38,5 38,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,, Összesen (fő): 33, 33, 33, 15, 15, 15, 89, 89, 89, 73,33 73,33 73,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 2, ebből: TÁMOP pályázatok,,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT E MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT E HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 577 84 145 577 84 145 577 84 145 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 576 757 851 576 757 851 576 757 851 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 18 268 8 18 268 8 18 268 8 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,36 4 58 18 268 8 18 268 8 18 268 8 Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 627 84 15 627 84 15 627 84 Beszámítás összege -15 627 84-15 627 84-15 627 84 Közvilágítás fenntartásának támogatás 57 76 57 76 57 76 Beszámítás összege -57 76-57 76-57 76 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 2 176 616 2 176 616 Beszámítás összege -2 176 616-2 176 616-2 176 616 Közutak fenntartásának támogatás 22 361 22 361 22 361 Beszámítás összege -22 361-22 361-22 361 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1393 2 7 37 538 1 37 538 1 37 538 1 Beszámítás összege -37 538 1-37 538 1-37 538 1 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 123 2 55, 313 65 313 65 313 65 Beszámítás összege -313 65-313 65-313 65 Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) 396 489 51 396 489 51 396 489 51 Üdülőhelyi feladatok támogatása 415 21 6 415 21 6 415 21 6 Beszámítás összege -18 712 549-18 712 549-18 712 549 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 82 294 1 82 294 1 82 294 EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 268 431 134 34 532 268 771 666 268 771 666 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26,33 4 38 113 444 287 2 113 731 2 113 731 2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 8 36 36 36 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12,73 4 38 54 855 2 54 855 2 54 855 2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, 1 8 18 18 18 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38,2 35 1 337 1 337 1 337 Gyermeklétszám (8 hó) 2 1,33 8 16 667-53 334 53 333 53 333 Gyermeklétszám (8 hó) 437 291,33 8 23 36 667 16 666 23 413 333 23 413 333 Gyermeklétszám (4 hó) 2,67 8 53 333 53 333 53 333 Gyermeklétszám (4 hó) 424 141,33 8 11 36 667 11 36 667 11 36 667 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3 141 6 3 141 6 3 141 6 Pedagógus kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 214. dec.31-ig szerezték 17 17 384 6 528 6 528 6 528 Pedagógus kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 215. évben szerezték me 1 1 352 352 352 352

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez I SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI 179 418 554 8 43 483 187 462 37 7 366 818 194 828 855 Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. 95 448 38 95 448 38 95 448 38 család- és gyermekjóléti szolgálat 7,6 3 22 8 22 8 22 8 család- és gyermekjóléti központ 3,7 3 11 1 11 1 11 1 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5 536 5 536 házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás 43 43 163 5, 7 3 5 7 3 5 7 3 5 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 6 17 6 17 6 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás 15 15 55 8 25 8 25 8 25 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 25 25 22 5 5 5 5 5 5 demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 7 7 55 3 85 3 85 3 85 Gyermekek napközbeni ellátása 24 784 38 24 784 38 24 784 38 bölcsödei ellátás 41 41 494 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 518 85 kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3 3 1 58 76 4 526 28 4 526 28 4 526 28 Gyermekétkeztetés támogatása 1 632 83 97 174-5 985 83 964 189 3 267 595 87 231 784 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25,52 1 632 43 28 64 43 28 64 43 28 64 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1194 39 764 652 39 764 652 3 267 595 43 32 247 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 37 924 882-5 985 918 897 918 897 Ágazati pótlék 2 826 93 2 826 93 1479932 4 36 835 Kiegészítő ágazati pótlék 5 222 565 5 222 565 2 619 291 7 841 856 Kulturális feladatok támogatása 15 849 42 765 372 16 614 792 16 614 792 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 93 13 93 1 14 15 849 42 15 849 42 15 849 42 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 765 372 765 372 765 372 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) 11 51 374 11 51 374 58 11 2 69 611 574 bérkompenzáció 11 51 374 11 51 374 11 51 374 lakosssági víz- és csatornatámogatás 563382 56 338 2 Közösségi közlekedés támogatása 1772 1 772 Elszámolásból származó bevételek 1 75 175 1 75 175 1 75 175 Felhalmozási célú önormányzati támogatások 72 72 1 6 73 6 26/215. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) 72 72 72 Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása 16 1 6 Összesen 1 113 539 253 21 725 936 1 135 265 189 67 77 18 1 22 342 27

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E Létszám MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,7 18,7 4 38 53 76 4 861 6 54 568 54 568 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9,33 1 8 16 8 16 8 16 8 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,7 18,7 4 38 26 853 2 26 853 2 26 853 2 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4,7 1 8 8 4 8 4 8 4 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 18,7 18,7 35 655 655 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211, 14,7 8 11 253 333 16 11 413 333 11 413 333 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,,7 8 53 333 53 333 53 333 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211, 7,3 8 5 626 667 5 626 667 5 626 667 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,,3 8 26 667 26 667 26 667 2 5.a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7, 7, 384 2 688 2 688 2 688 5.b Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, 352 352 352 352 2 I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3,98 1 632 6 488 47 6 488 47 6 488 47 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179, 7 86 834 1 447 192 9 38 26 1578692 1 886 718 Bérkompenzáció 369 57 369 57 369 57 Kiserdei óvoda összesen: 14 18 94 2 838 362 142 947 266 2 233 692 145 18 958 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,1 1,1 4 38 29 7 2 286 8 29 294 29 294 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, 1 8 1 8 1 8 1 8 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 1,1 1,1 4 38 14 53 6 14 53 6 14 53 6 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, 1 8 5 4 5 4 5 4 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1,1 1,1 35 353 353 2 2. Gyermeklétszám (8 hó) 19, 72,67 8 5 813 334 16 666 5 92 5 92 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,,67 8 53 334-53 334 2 2. Gyermeklétszám (4 hó) 19, 36,33 8 2 96 667 2 96 667 2 96 667 2 2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,,33 8 26 666 26 666 26 666 2 5.a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 5, 384 1 92 1 92 1 92 2 I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2,9 1 632 3 47 354 3 47 354 3 47 354 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94, 4 845 58 1 36 671 6 152 251 83919 6 983 17 Bérkompenzáció 939 38 939 38 939 38 Óvárosi óvoda összesen: 78 683 735 2 585 841 81 269 576 1 183 919 82 453 495 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,8 6,8 4 38 2 14-574 19 53 19 53 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3,33 1 8 6 6 6 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,2 6,2 4 38 8 93 2 8 93 2 8 93 2 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1,67 1 8 3 3 3 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 6,2 6,2 35 217 217 2 2. Gyermeklétszám (8 hó) 75, 5, 8 4-16 666 3 893 334 3 893 334 2 2. Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, 8 1 76 1 76 1 76 2 5.a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4, 4, 384 1 536 1 536 1 536 2 I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1, 1,33 1 632 2 174 97 2 174 97 2 174 97 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6, 2 817 783 624 417 3 442 2 529651 3 971 851 Bérkompenzáció 743 966 743 966 743 966 Tündérkert óvoda összesen: 5 295 89 687 717 5 983 67 746 651 51 73 258 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,9 3,9 4 38 1 626 4-287 2 1 339 2 1 339 2 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1,33 1 8 2 4 2 4 2 4 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,2 3,2 4 38 4 595 2 4 595 2 4 595 2 2 1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,,67 1 8 1 2 1 2 1 2 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 3,2 3,2 35 112 112 2 2. Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, 8 2 24-53 334 2 186 666 2 186 666 2 2. Gyermeklétszám (4 hó) 38, 12,67 8 1 13 333 1 13 333 1 13 333 2 5.a Pedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, 384 384 384 384 2 I 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás),76 1 632 1 232 448 1 232 448 1 232 448 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34, 1 792 65 52 65 2 294 715 3649 2 595 364 Bérkompenzáció 177 546 177 546 177 546 Kökörcsin óvoda összesen: 25 483 446 339 662 25 823 18 412 649 26 235 757

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 31416 3 141 6 3 141 6 3 141 6 2 I 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794, 17,64 1 632 28 781 261 28 781 261 28 781 261 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794, 2 65 971-4 447 319 16 158 652 2493 16 182 745 Bérkompenzáció 1 81 786 1 81 786 1 81 786 Intézményellátó összesen: 52 528 832-3 365 533 49 163 299 24 93 49 187 392 2 I3. ja. Bölcsödei ellátás 41, 41 494 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 2 I 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,,73 1 632 1 196 2 1 196 2 1 196 2 2 I 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 1 842 419 566 389 2 48 88 3591 2 412 399 kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú 2 I7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3, 3, 1 58 76 4 526 28 4 526 28 4 526 28 Bérkompenzáció 995 68 995 68 995 68 Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 1 945 347 1 945 347 956651 2 91 998 Bölcsöde összesen. 27 822 999 3 57 416 31 33 415 96 242 32 29 657 2 I3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 I3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7,6 3 22 8 22 8 22 8 2 I3. b. család- és gyermekjóléti központ 3,7 3 11 1 11 1 11 1 2 I3. c. szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5 536 5 536 2 I3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 2 I3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 43 43 163 5, 7 3 5 7 3 5 7 3 5 2 I3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 6 17 6 17 6 2 I3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 15 15 55 8 25 8 25 8 25 2 I3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 25 25 22 5 5 5 5 5 5 2 I3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás 7 7 55 3 85 3 85 3 85 Bérkompenzáció 2 997 454 2 997 454 2 997 454 Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 6 14 121 6 14 121 3142572 9 246 693 BSZAK összesen: 7 664 9 11 575 79 765 575 3 142 572 82 98 147 2 a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39,36 39,36 4 58 18 268 8 18 268 8 18 268 8 Bérkompenzáció 2 735 834 2 735 834 2 735 834 Önkormányzati Hivatal összesen: 18 268 8 2 735 834 183 4 634 183 4 634 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 1393 1393 1 14 15 849 42 15 849 42 15 849 42 2. IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő 765 372 765 372 765 372 3. Bérkompenzáció 937 514 937 514 937 514 Könyvtár összesen: 15 849 42 1 72 886 17 552 36 17 552 36 Bérkompenzáció 1 65 28 1 65 28 1 65 28 Rendelőintézet 1 65 28 1 65 28 1 65 28

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez Mell. Sorszám Megnevezés MÓDISÍTITT E MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI E MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT E MÓDOSÍTÁS 2 I2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 396 489 51 396 489 51 396 489 51 2 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1 337 1 337-1337 2 I 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37, 924 882-5 985 918 897 918 897 2 6. 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 82 294-1 82 294 3 1. lakosssági víz- és csatornatámogatás 563382 56 338 2 3 5. Közösségi közlekedés támogatása 1772 1 772 26/215. Korm. határozat alapján támogatás (járdafelújítás, kollégium) 72 72 72 Közművelődési támogatás Muzeális intézmények szakmai támogatása 16 1 6 Elszámolásból származó bevételek 1 75 175 1 75 175 1 75 175 Önkormányzat feladatok összesen: 471 833 227-13 14 471 82 123 58 373 2 53 193 323 Támogatások összesen 1 113 539 253 21 725 936 1 135 265 189 67 77 18 1 22 342 27

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 13. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 23 89 22 842 22 856 14 23 84 2 334 2 685 351 46 974 43 176 43 541 365 Radnóti M.Ált.Isk. 2 843 19 556 19 565 9 19 3 18 186 18 296 11 4 143 37 742 37 861 119 Fekete István Ált.Isk. 2 231 2 426 2 428 2 2 582 1 863 1 861-2 4 813 4 289 4 289 Lóczy Lajos Gimnázium 5 521 4 295 4 295 32 185 32 926 34 226 1 3 37 76 37 221 38 521 1 3 Ferencsik J.Zeneisk. 44 44 44 6 521 5 848 5 848 6 565 5 892 5 892 Intézményellátó Sz. kp. 15 482 15 65 14 35-1 3 15 482 15 65 14 35-1 3 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 52 529 49 163 49 188 25 99 154 94 762 95 221 459 151 683 143 925 144 49 484 Városi Könyvtár 15 849 17 552 17 552 26 931 24 924 24 924 42 78 42 476 42 476 Városi Rendelőint. 1 65 1 65 24 86 18 579 19 341 762 24 86 2 184 2 946 762 Városi Bölcsőde 27 823 31 331 32 291 96 23 821 2 167 19 298-869 51 644 51 498 51 589 91 Költségvetési szervek összesen: 96 21 99 651 1 636 985 174 766 158 432 158 784 352 27 967 258 83 259 42 1 337 Önkormányzati Hivatal 18 269 183 5 183 5 15 11 14 36 14 36 33 379 323 365 323 365 Intézmények összesen: 276 47 282 656 283 641 985 324 876 298 792 299 144 352 61 346 581 448 582 785 1 337 Önkormányzat 765 69 78 69 918 71 138 92-324 876-298 792-299 144-352 Mindösszesen: 1 41 539 1 63 265 1 22 342 139 77 61 346 581 448 582 785 1 337

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 14. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 24 855 24 956 25 548 592 5 51 5 51 71 829 73 183 74 14 957 Radnóti M.Ált.Isk. 23 321 23 321 23 632 311 4 378 4 378 63 464 65 441 65 871 43 Fekete István Ált.Isk. 1 174 1 174 1 174 85 85 5 987 6 313 6 313 Lóczy Lajos Gimnázium 12 8 12 851 12 851 2 47 2 47 49 714 52 479 53 779 1 3 Ferencsik J.Zeneisk. 1 12 1 12 1 12 1 233 1 233 7 667 8 227 8 227 Intézményellátó Sz. kp. 86 86 15 482 15 691 14 391-1 3 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 62 46 63 44 64 37 93 14 5 14 5 214 143 221 334 222 721 1 387 Városi Könyvtár 3 59 4 453 5 13 65 4 166 4 166 46 37 51 95 51 745 65 Városi Rendelőint. 123 26 124 213 128 26 4 47 9 38 9 38 148 12 153 777 158 586 4 89 Városi Bölcsőde 1 192 1 192 1 343 151 2 725 2 725 52 836 55 415 55 657 242 Költségvetési szervek összesen: 19 52 193 262 199 13 5 751 3 276 3 276 461 469 481 621 488 79 7 88 Önkormányzati Hivatal 36 176 37 664 4 353 2 689 2 35 2 35 366 555 381 334 384 23 2 689 Intézmények összesen: 226 678 23 926 239 366 8 44 5 581 5 581 828 24 862 955 872 732 9 777 Önkormányzat 2 448 247 3 11 935 3 355 989 344 54 682 92 852 35 852 35 8 6 1 162 8 962 8-2 3 579 96 5 58 857 5 79 651 281 794 Mindösszesen: 2 674 925 3 242 861 3 595 355 567 936 682 92 92 886 92 886 8 6 1 162 8 962 8-2 4 47 984 6 371 812 6 663 383 291 571

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 15. oldal MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Eötvös L. Ált.Isk. 11 41 12 317 12 317 3 141 3 388 3 388 56 287 56478 57435 957 Radnóti M.Ált.Isk. 1 73 12 45 12 61 16 2 95 3 35 3 35 48 857 49164 4977 543 Fekete István Ált.Isk. 832 881 881 228 241 241 4 783 5 47 5 47 Lóczy Lajos Gimnázium 7 37 8 652 8 652 1 999 2 345 2 345 39 418 4555 41855 1 3 Ferencsik J.Zeneisk. 1 464 1 561 1 561 418 444 444 5 485 5922 5922 Intézményellátó kp. 8 38 8 135 8 135 2 194 2 22 2 22 5 1 5186 3886-1 3 Balatonfüredi Intézményellátó 39 835 43 591 43 67 16 1 93 11 943 11 943 159 93 162 352 163 852 1 5 Városi Könyvtár 25 437 27 954 28 4 5 6 824 7 35 7 376 26 11 138 11524 12198 674 Városi Rendelőint. 68 852 71 666 76 926 5 26 18 9 19 829 2 832 1 3 6 778 6168 5998-1 7 Bölcsöde 32 439 33 317 33 58 191 8 17 8 978 9 29 51 12 27 1272 1272 Költségvetési szervek összesen: 166 563 176 528 182 45 5 517 44 14 48 1 49 18 1 8 243 873 248 24 248 678 474 Önkormányzati Hivatal 218 95 228 998 23 775 1 777 63 277 66 37 66 85 48 79 212 7948 7948 432 2 416 2 416 2 416 Intézmények összesen: 385 513 45 526 412 82 7 294 17 291 114 47 116 3 1 56 323 85 327 252 328 158 96 2 416 2 416 2 416 Önkormányzat 47 295 75 654 77 962 2 38 11 35 22 57 23 163 1 16 552 79 781 259 967 69 185 81 29 25 3 169 3 76 591 Mindösszesen: 432 88 481 18 49 782 9 62 118 326 136 527 139 193 2 666 875 875 1 18 511 1 295 227 186 716 31 666 32 585 33 176 591

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 16. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Eötvös L.Ált.Isk. 1 1 1 Radnóti M.Ált.Isk. 927 927 798-129 Fekete István Ált.Isk. 144 144 144 Lóczy Lajos Gimnázium 927 927 927 Ferencsik J.Zeneisk. 3 3 3 Intézményellátó kp. 15 15 15 Balatonfüredi Intézményellátó 3 448 3 448 3 319-129 Városi Könyvtár 2 971 4 267 4 167-1 Városi Rendelőint. 4 674 92 246 Városi Bölcsőde 2 4 4 Költségvetési szervek összesen: 7 19 8 789 8 86 17 Önkormányzati Hivatal 1 776 1 776 2 7 2 726 2 726 Intézmények összesen: 1 776 1 776 9 719 11 515 11 532 17 Önkormányzat 899 741 896 34 975 958 79 618 1 146 34 1 593 372 1 653 14 59 732 93 225 91 318 91 16-32 459 29 493 585 56 5 12 465 Mindösszesen: 899 741 898 116 977 734 79 618 1 155 753 1 64 887 1 664 636 59 749 93 225 91 318 91 16-32 459 29 493 585 56 5 12 465

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 17. oldal MEGNEVEZÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk. 71 829 73 183 74 14 957 Radnóti M.Ált.Isk. 63 464 65 441 65 871 43 Fekete István Ált.Isk. 5 987 6 313 6 313 Lóczy Lajos Gimnázium 49 714 52 479 53 779 1 3 Ferencsik J.Zeneisk. 7 667 8 227 8 227 Intézményellátó kp. 15 482 15 691 14 391-1 3 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 214 143 221 334 222 721 1 387 Városi Könyvtár 46 37 51 95 51 745 65 Városi Rendelőint. 148 12 153 777 158 586 4 89 Bölcsöde 52 836 55 415 55 657 242 Költségvetési szervek összesen: 461 469 481 621 488 79 7 88 Önkormányzati Hivatal 366 555 381 334 384 23 2 689 Intézmények összesen: 828 24 862 955 872 732 9 777 Önkormányzat 22 545 1374746 1374746 12 755 15357 9823-59 534 3 579 96 5 58 857 5 79 651 281 794 Mindösszesen: 22 545 1 374 746 1 374 746 12 755 15 357 9 823-59 534 4 47 984 6 371 812 6 663 383 291 571

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 216. ÉV 4/a. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 18. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 1 1 1 Fénymásoló 184 143 143 Szárítógép 16 16 16 Takarító eszközök 57 57 57 Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor 312 373 373 CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök 287 267 267 RADNÓTI ISKOLA 927 927 798-129 Mosógép 1 95 95 Hűtőszekrény 8 8 8 Bútor 62 62 491-129 Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök 127 132 132 FEKETE ISKOLA 144 144 144 Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép 6 6 6 bútor Egyéb kisértékű eszközök 84 84 84 GIMNÁZIUM 927 927 927 Projektor izzók 24 24 24 Mosógép 14 7 7 Bútor 75 75 75 Függöny 215 215 215 Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök 293 327 327 Intézményellátó kp. 15 15 15 Egyéb kisértékű eszközök 15 15 15 Telefon ZENEISKOLA 3 3 3 Mosógép 95 78 78 Porszívó 25 19 19 Szőnyeg 168 168 168 Szekrény Egyéb kisértékű eszközök 12 35 35 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 3 448 3 448 3 319-129 KÖNYVTÁR 2 971 4 267 4 167-1 Dokumentumbeszerzés 2 544 339 329-1 Informatikai eszközök 162 416 416 Kamera, kameraállvány 98 98 98 Könyvtári felirat 275-275 Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök 167 169 444 275 BÖLCSÖDE 2 4 4 tányér, pohár szekrény játékok 1 1 1 egyéb kisértékű eszközök 1 3 3 mosogatógép RENDELŐINTÉZET 4 674 92 246 informatikai eszközök 135 135 Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök 4 674 785 111 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 27 2726 2726 Számítástechnikai eszközök 2 2 2 egyéb kisértékű eszközök 7 726 726 ÖSSZESEN: 9 719 11 515 11 532 17

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 19. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 218 95 228 998 23 775 1 777 2. Munkaadót terhelő járulékok 63 277 66 37 66 85 48 3. Dologi kiadások 79 212 79 48 79 48 432 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 1 62 936 63 113 177 Telephelyek dologi 1 95 1 95 1 95 Családi iroda 15 15 45 255 Közösségi Ház 1 1 1 Befizetendő áfa 4 12 4 12 4 12 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 2 5 2 5 2 5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 5 2 5 2 5 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 366 366 366 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 366 366 366 Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1 776 1 776 Hivatal működési kiadások összesen: 363 855 378 68 381 297 2 689 6. Saját hatáskörű fejlesztések 2 7 2 726 2 726 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 2 2 2 Kisértékű tárgyi eszközök 7 726 726 Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 366 555 381 334 384 23 2 689

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 47 295 75 654 77 962 2 38 Képviselő-testület személyi juttatásai 23 57 23 57 23 163 16 Közfoglalkoztatás 4 433 19 686 19 686 Nyári diákmunka 623 623 Megbízási díjak 9 98 9 299 9 299 Jubileumi jutalom szakiskola 1 557 3 37 3 37 Városi Kitüntetések 1 15 99 99 Ösztöndíjak 5 6 5 6 5 6 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 4 13 715 14 794 1 79 Idősek napja ajándék 5 5 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 35 22 57 23 163 1 16 Képviselő-testület személyi juttatásai 6 248 6 248 6 277 29 Közfoglalkoztatás 598 2 71 2 71 Diákmunka 168 168 Megbízási díjak 2 258 2 31 2 31 Jubileumi jutalom szakiskola 42 893 893 Városi Kitüntetések 311 311 311 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 2 9 594 1 253 659 Idősek napja ajándék 25 25 3. Dologi kiadások 552 79 781 259 967 69 185 81 Építés és településfejlesztés 4 4 279 4 279 Városüzemeltetés 31 46 336 54 339 838 3 334 Idegenforgalmi feladatok 73 4 56 477 68 112 11 635 Oktatás, nevelés 1 75 2 569 1 584-985 Közművelődés 1 11 1 328 9 196-1 132 Sport 3 94 3 952 4 19 238 TV és újság 8 8 8 Lakásgazdálkodás 11 11 356 11 356 Vagyonhasznosítás 32 353 37 128 47 619 1 491 ÁFA befizetés 45 598 243 28 26 32 17 4 Munkaegészségügyi ellát 1 2 1 517 1 517 Házi segítségnyújtás 78 1 96 1 96 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 17 17 284 16 384-9 Fejlesztési célú hitel kamata 2 63 2 63 2 63 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 6 524 6 524 6 524 TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés 1 397 1 397 TOP-4.2.1.-15 Szoc. Alapszolg. Fejlesztése pályázat előkészítés 635 635 GINOP-7.1.3-215 Gyógyhely fejlesztés előkészítés 7 239 7 239 TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat előkészítés 4 572 4 572 TOP-2.1.1.-15 Barnamezős területek rehabilitációja pályázat előkészítés 2 32 2 32 TOP-2.1.3.-15 Csapadékcsatorna hálózat fejlesztése pályázat előkészítés 635 635 TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat előkészítés 1 27 1 27 TOP-3.2.2-15 -VE1-216-2 helyi adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás biztosítása pályázat előkészítés 2 286 2 286 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat előkészítés 3 175 3 175 MEGNEVEZÉS eredeti ei.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 21. oldal HU7-37-A1-213 Zsinagóga pályázat dologi kiadások (nyilvánosság, könyvvizsgálat, projektmenedzsment) 18 415 18 415 IKOP-3.2.-15 elektromos buszok beszerzése pályázat szakmai előkészítő munka 2 2 TOP CLLD pályázat közösségi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására és azok regisztrációjára vonatkozó felhívás 1 27 1 27 Uszoda eszköz beszerzés 7 62 7 62 7 62 Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) 13 16 96 35 83 199 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 6 66 7 88 7 88 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 25 3 169 3 76 591 Nyári szociális gyermekétkeztetés 919 919 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 18 18 Átm szociális segély (kölcsön) 3 3 3 Települési ápolási támogatás 2 5 2 5 2 5 Temetési segély 7 7 7 Köztemetés 15 15 15 Rendkívüli települési támogatás 1 1 1 591 591 Települési gyógyszertámogatás 1 5 1 5 1 5 Települési lakhatási támogatás 2 4 2 4 2 4 5. Egyéb működési célú kiadások 899 741 896 34 975 958 79 618 1. Elvonások, befizetések 5 35 35 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 479 336 47 258 473 132 2 874 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 12 68 12 68 12 68 Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 368 1 368 1 368 Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 7 1 7 1 7 Füred Stúdió Kft. Pályázat megelőlegezés Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 48 332 413 979 49 723 76 744 Önkormányzati működési kiadások összesen: 1 54 111 1 85 479 2 74 912 269 433

TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 22. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: 479 336 47 258 473 132 2 874 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 1 763 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 145 725 1 525 8 BURSA Hungarica ösztöndíj 1 35 1 35 1 35 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 112 22 15 959 15 959 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 363 858 36 283 362 357 2 74 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés 12 12 TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés 166 166 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 48 332 413 979 49 723 76 744 Önkéntes Tűzoltóság 9 9 9 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 9 1 9 1 9 Váll. Fejl. Közalapítvány 1 1 1 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) 35 338 35 338 37 11 1 772 Városért Közalapítvány 774 1 28 1 28 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 5 2 5 2 5 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 2 QUASIMODO Alapítvány 2 2 2 Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 2 1 Sportegyesületek 56 13 56 13 56 13 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 484 484 484 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 346 Római Katolikus Plébánia 1 688 1 688 1 688 Civil pályázati alap 4 45 4 45 4 45 Polgármesteri keret 4 4 4 Alpolgármesteri keret 2 2 2 Képviselői keret 1 9 9 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 858 858 858 Idegenforgalmi támogatás 1 1 43-597 Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása 597 597 1 194 597 MEDNA 5 2 5 2 5 2 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5-5 Renaissance Festiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetiközi Fesztivál 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) 2 38 23 928 23 928 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) 11 11 11 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 8 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 3 3 3 Konferencia Központ Kft. Advent fényei 35 35 35 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 4 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 9 535 9 535 17 19 7 484 Balaton Mozi 1 2 1 2 1 2 Probió Zrt. Virágos Füred 3 413 3 413

TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet a 8/216. (26.) rendelethez 23. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 1 6-1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25-25 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa 6 45 7 9 7 9 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 114 26 19 26 116 6 6 8 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 Balatonfüredi Református Iskola nyári napközi 2 2 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 1 383 1 383 1 383 Rákóczy Szövetség 2 2 2 Arácsért Közhasznú Alapítvány 6 6 6 Mentődolgozók Önálló Szakszervezete 4 4 MVM Sportegyesület Riói olimpia felkészülés 8 8 BYC Riói olimpia felkészülés 8 8 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 21 614 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 13 511 13 511 13 511 Siloam Református Otthon támogatása 8 8 8 Konferencia Központ Kft. 28 5 3 1 3 1 Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6 6 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 56 338 56 338 Balaton Best Nonprofit Kft. 3 835 3 215 3 215 Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) 1 5 1 5 1 5 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 3 8 2 35 2 35 Uszoda működtetőjének működési támogatás 25 25 25 DÓR Sporegyesület 1 1 Egyéb sporttámogatás 3 65 3 45 3 35-1 SZL-Bau Balaton Vívóklub 2 2 Acro Dance Sporttánc Egyesület 15 15 15 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 5 5 5 Hotel Agro támogatása 2 2 6 2 6 Védett szőlők támogatása 51 51 51 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 1 Szeretetszolgálat 1 1 Lóczy Lajos Alapítvány 15 15 15 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért 32 32 32 Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása 147 147 147 Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 1-es 8 8 Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) 1 2 1 2 Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. 3 3 Almási László Borok háza 3 3 Balatonfüred - Szőlősi Hegyközség viharkár támogatása 216. 4 4 Összesen: 887 668 884 237 963 855 79 618