IKTATÓSZÁM: 055/856/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2015. december 10.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. DEÁKNÉ DR. PAP KRISZTINA FŐOSZTÁLYVEZETŐ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER SZÁMA: 187/2015. (12. 08.) 502/2015. (12. 09.) v_3_0
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. (1) (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 42. a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselőtestület dönthet. A képviselőtestület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a fentiek figyelembevételével, a törvényi előírásoknak megfelelően készült, Pécs Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 17.) rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) alapján. A rendeletmódosítás mellékletei a Közgyűlés, továbbá az illetékes bizottságok által 2015. október 31ig megtárgyalt és elfogadott módosításokat, a költségvetési rendelet 19. (5) bekezdése alapján történt átcsoportosításokat, valamint az intézmények 2015. október 31i hatállyal végrehajtott és a fenntartó felé lejelentett saját hatáskörű előirányzat módosításait, továbbá a fenntartói engedélyhez kötött előirányzatmódosításokat foglalják magukba, a rendeleti formátumnak megfelelően. Az előterjesztés 1. melléklete a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben október 31ig végrehajtott előirányzat módosításait, a 2. melléklete a fenntartói engedélyhez kötött előirányzatmódosításokat mutatja be. A 3. melléklet a bevételek, az 4. mellékletben pedig a kiadások önkormányzati, intézményi és összesített szinten történő változását tartalmazza főbb előirányzatcsoportonkénti bontásban. Az előterjesztés szerint az eredeti költségvetéshez képest a 37.189.076 eft bevételi és kiadási főösszeg 6.181.256 efttal (16,62 %kal), az előző 42.223.857 eft módosított előirányzathoz képest 1.146.475 efttal (2,72 %kal) emelkedik, és 43.370.332 eftra változik. A központi támogatások átvezetése: A költségvetési rendelet jelen módosításában a saját hatáskörű módosítások mellett a legmeghatározóbb változást a központi pótelőirányzatok összesen 575.850 eft összegű növekedése jelentette. A központi támogatások változását a költségvetési rendelet 7. melléklete mutatja be jogcímek szerinti részletezettséggel. A normatív állami támogatások elszámolásával kapcsolatos visszafizetések: 2
A 2015. október 1jei normatív állami támogatás igénylés és lemondás az alábbi normatíva csoportokat érintette: Bevételek: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 18.031 eft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.812 eft III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés bértámogatása + 718 eft Összesen: 26.125 eft A köznevelési normatív támogatások 18.031 eft összeggel mérséklődött az óvodapedagógusok elismert létszámának, az óvodaműködési támogatás, illetve az óvodapedagógusok kiegészítő támogatásának csökkenése miatt. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása keretében a Bölcsődei ellátás jogcímen 8.812 eft lemondására került sor a szociális étkezés, a társulási keretek között ellátott házi segítségnyújtás, a szintén társulási keretek között működtetett idősek nappali ellátása, valamint a demens nappali ellátás mutatószámainak csökkenése okán. Az intézményi költségvetések módosítása: Az előterjesztés 1. melléklete szerint a Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a 2. melléklet szerinti fenntartói engedélyhez kötött előirányzat módosításai a Közgyűlés jóváhagyásával összesen 1.900 eft összegben kerülnek átvezetésre. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények önkormányzati finanszírozása a jelen módosítás szerint 109.893 efttal emelkedett. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételi és kiadási főösszege a fenti tételekkel együttesen 107.993 efttal növekedett. A költségvetés módosítása keretében átvezetendő korrekciós tételek előirányzatok közötti átcsoportosítással: A költségvetési rendelet 19. (1) (2) bekezdésében, valamint a 19. (5) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörben polgármesteri döntés alapján az alábbi átcsoportosítások átvezetésére kerül sor: 1.) Pécsi Tudományegyetemmel kötendő támogatási megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítésére: 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások 4.800 eft 8. melléklet Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.7. Egyéb + 4.800 eft 3
2.) Civil szervezetek működési célú támogatásának növelése: 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások 7.500 eft 9. melléklet Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 084031 Civil szervezetek működési támogatása 3. Pécs Baranyai OrigóHáz Egyesület + 500 eft 5. Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány + 500 eft 6. Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület + 900 eft 7. Kézművesek Baranyai Egyesülete + 500 eft 8. Vasasért Egyesület + 500 eft 13. August Senoa Horvát Klub + 500 eft 14. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület + 500 eft 15. Nikolas Lenau Egyesület + 500 eft 17. Nagyárpádi Kulturális Egyesület + 500 eft 21. Vasasi Szent Borbála Egyesület + 400 eft 24. Sopianae Ifjúsági Egyesület + 400 eft 32. Tegyünk Egymásért Egyesület + 500 eft 33. Khetanipe Egyesület + 500 eft 34. Pécsújhegyi Környezet és Érdekvédelmi Egyesület + 400 eft 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 1. Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas + 400 eft 3.) A Városi Civil Pályázat 2015. című pályázat nyerteseinek támogatás: 10. melléklet 7. Civil szervezetek támogatása 7.397 eft 9. melléklet Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 084031 Civil szervezetek működési támogatása 31. Civil szervezetek támogatása keretből + 7.397 eft 4.) Lakbértámogatás fedezetének biztosítása: 10. melléklet Egyéb céltartalékok 3. Lakáselidegenítési Alap 1.601 eft 11. melléklet Települési támogatások Lakbértámogatás +1.601 eft 5.) Beruházási kiadások közötti technikai átcsoportosítás: 12. melléklet Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként I/A/9/1. sor Beruházási kiadás 105.538 e Ft II/A/11/1. sor Beruházási kiadás +105.538 e Ft 4
II/A/11/1. sor Beruházási kiadás I/B/3/2. Felújítási kiadás II/A/11/1. sor Beruházási kiadás II/B/1/11. sor Felújítási kiadás 57.113 e Ft + 57.113 e Ft 16.301 e Ft + 16.301 e Ft A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Közgyűlés nyári szünete alatt átruházott hatáskörben a következő költségvetést érintő döntést hozta: A 125/2015. (08. 25.) számú határozatában döntött a Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécsbányatelepen és a Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök terén című projektekhez kapcsolódó térfigyelő rendszer bővítéséről: 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások 200 eft 6. melléklet 1.3. Dologi kiadások + 200 eft Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés részét képezi a 2015. évi költségvetés módosítás rendelete, valamint az eredeti költségvetési rendeleten történő átvezetéssel az egységes szerkezetű költségvetési rendelet. Az egységes szerkezetű költségvetési rendelet tervezetben vastagított formában kiemelésre kerültek azon részek, melyek az eredetihez képest módosultak. Előzetes hatásvizsgálat: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:jat) 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: Előzetes hatásvizsgálat: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:jat) 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályo 5
zás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell. A Jat 17. (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálni, melyre tekintettel a rendelet módosításának várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Város 2015. évi költségvetési rendeletének módosításával, a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, a Rendelet megalkotásától 2015. július 31ig terjedő időszakra vonatkozóan a változások átvezetése történik meg. b) A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem határozhatóak meg. c) A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A rendelet módosítására az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettség miatt van szükség, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság a 2015. december 8i, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2015. december 9i ülésén tárgyalta, a bizottságok állásfoglalásáról a bizottsági elnökök a Közgyűlést szóban tájékoztatják. A rendelet megalkotásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. a alapján minősített többségű döntés szükséges. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelettervezetet a mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjen. Pécs, 2015. november 23. Dr. Páva Zsolt polgármester 6