A B C D E F G H I J. Sorszám

1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos 2013. évi várható teljesítés 2014. évi eredeti 2013. évi hatályos 2013. évi várható teljesítés 2014. évi eredeti 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 1,290 1.) Személyi juttatások 9,246 3 2.) Közhatalmi bevételek 8,180 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 2,275 4 3.) Működési támogatások 13,624 3.) Dologi kiadások 7,787 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 350 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 1,025 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6,211 6.) Egyéb működési kiadások 9,322 8 7.) Általános működési tartalék 0 9 8.) Működési céltartalék 0 10 Működési célú bevételek összesen: 0 0 29,655 Működési célú kiadások összesen: 0 0 0 29,655 11 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 12 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások 7,549 13 2.) Felhalmozási támogatások 16,804 2.) Felújítások 9,255 14 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 15 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 16 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 5.) Felhalmozási céltartalék 0 17 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 0 16,804 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 0 16,804 18 III. Kölcsönök 0 0 0 III. Kölcsönök 0 0 0 0 19 20 IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 21 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 22 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 23 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 0 0 46,459 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 0 0 0 46,459

2. melléklet a 1/2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D Sorszám 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 730 1.) Személyi juttatások 9,246 3 2.) Közhatalmi bevételek 8,180 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 2,275 4 3.) Működési támogatások 13,624 3.) Dologi kiadások 7,427 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 350 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 1,025 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6,211 6.) Egyéb működési kiadások 9,122 8 7.) Fenntartói működési támogatás 9 8.) Általános működési tartalék 10 9.) Működési céltartalék 11 Működési célú bevételek összesen: 29,095 Működési célú kiadások összesen: 29,095 12 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások 14 2.) Felhalmozási támogatások 2.) Felújítások 15 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 16 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás 0 17 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 4.) Általános felhalmozási tartalék 18 5.) Felhalmozási céltartalék 19 Felhalm. célú bevételek összesen: 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 0 20 III. Kölcsönök 0 III. Kölcsönök 0 21 22 IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 0 24 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 29,095 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 29,095

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D Sorszám 2014. évi eredeti 2014. évi eredeti 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 560 1.) Személyi juttatások 0 3 2.) Közhatalmi bevételek 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 0 4 3.) Működési támogatások 3.) Dologi kiadások 280 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 0 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6.) Egyéb működési kiadások 80 8 7.) Fenntartói működési támogatás 0 9 8.) Általános működési tartalék 10 9.) Működési céltartalék 11 Működési célú bevételek összesen: 560 Működési célú kiadások összesen: 560 12 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások 7,549 14 2.) Felhalmozási támogatások 16,804 2.) Felújítások 9,255 15 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 16 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás 0 17 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 4.) Általános felhalmozási tartalék 0 18 5.) Felhalmozási céltartalék 19 Felhalm. célú bevételek összesen: 16,804 Felhalm. célú kiadások összesen: 16,804 20 III. Kölcsönök III. Kölcsönök 21 22 IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 24 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 17,364 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 17,364

K

3. melléklet a 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C adatok forintban Sorszám Jogcím Hozzájárulás jogcíme Összeg 1 2. I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 2 2. I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1,246,570 3 2. I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 1,047,840 4 2. I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100,000 5 2. I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 734,572 6 2. I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3,128,982 7 2. I.1.c) Beszámítás összege 0 8 2. I.1.a) c) Támogatások összesen: 3,128,982 9 2. I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4,000,000 10 2. I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 7,128,982 11 2. II.1. 0 12 2. II.2. 0 13 2. II.3. 0 14 2. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1,080,401 15 2.III.2. V Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz beszámítás után 396969, 683,432 16 17 2.III.3.e) Falugondnoki szolgálat 2,500,000 18 III.3.m Kistelepülések feladatai 600,000 19 III.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen 3,100,000 20 4. IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 587,100 21 Mindösszesen: 11,499,514

4. melléklet a 1./2013.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA A B C D Sorszám 2014. évi eredeti 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 1,290 1.) Személyi juttatások 9,246 3 2.) Közhatalmi bevételek 8,180 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 2,275 4 3.) Működési támogatások 13,624 3.) Dologi kiadások 7,787 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 350 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 1,025 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6,211 6.) Egyéb működési kiadások 9,322 8 7.) Fenntartói működési támogatás 9 8.) Általános működési tartalék 10 9.) Működési céltartalék 11 Működési célú bevételek összesen: 29,655 Működési célú kiadások összesen: 29,655 12 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások 7,549 14 2.) Felhalmozási támogatások 0 2.) Felújítások 9,255 15 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 16,804 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 16 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás 17 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 4.) Általános felhalmozási tartalék 18 5.) Felhalmozási céltartalék 19 Felhalm. célú bevételek összesen: 16,804 Felhalm. célú kiadások összesen: 16,804 20 III. Kölcsönök 0 III. Kölcsönök 21 22 IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 24 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti

25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 46,459 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 46,459

15. melléklet a.../2013.(ii. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014 2016. ÉVEK KÖZÖTTI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám A B C D E F G D 2014. évi eredeti 2015. évi 2016. évi 1 I. Működési célú bevételek I. Működési költségvetés 2 1.) Intézményi működési bevételek 1,290 1,315 1,315 1.) Személyi juttatások 9,246 7,246 7,246 3 2.) Közhatalmi bevételek 8,180 8,344 8,344 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 2,275 1,735 1,735 4 3.) Működési támogatások 13,624 13,896 13,896 3.) Dologi kiadások 7,787 8,024 8,024 5 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások 1025 945 945 6 5.) Működési célra átvett pénzeszközök 350 357 357 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 6,211 0 0 6.) Egyéb működési kiadások 9,322 5,962 5,962 8 7.) Fenntartói működési támogatás 9 8.) Általános működési tartalék 10 9.) Működési céltartalék 11 Működési célú bevételek összesen: 29,655 23,912 23,912 Működési célú kiadások összesen: 29,655 23,912 23,912 12 II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási költségvetés 13 1.) Saját felhalmozási bevételek 0 1.) Beruházások 7,549 0 0 14 2.) Felhalmozási támogatások 0 2.) Felújítások 9,255 0 0 15 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 16,804 0 0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 16 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 4.) Fenntartói felhalmozási támogatás 17 5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 4.) Általános felhalmozási tartalék 18 5.) Felhalmozási céltartalék 19 Felhalm. célú bevételek összesen: 16,804 0 0 Felhalm. célú kiadások összesen: 16,804 0 0 20 III. Kölcsönök 0 III. Kölcsönök 21 22 IV. Finanszírozási bevételek IV. Finanszírozási kiadások 23 1.) Működési célú finanszírozási bevételek 0 1.) Működési célú finanszírozási kiadások 24 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 2014. évi eredeti 2015.évi 2016. évi

25 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 46,459 23,912 23,912 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 46,459 23,912 23,912

Sorszám SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 5. melléklet a 1/2013.(II. 20.)önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K 2014. évi javaslat Int. műk. bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások 2014. évi javaslatból TB alaptól átvett pe. Átvett pénzeszközök Műk i célra Felhalm i célra Hitelek, kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Általános működési és ágazati feladatok támogatása 11,850 11,500 350 2 Központosított ok 0 3 Gépjárműadó 1,220 1,220 4 0 5 0 6 Pótlékok, bírságok 10 10 7 Talajterhelési díj 50 50 8 Iparűzési adó 6,900 6,900 9 10 Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak támogatása 2,124 2,124 11 0 12 Egyéb bev. Helyfoglalás, internet, fénymásolás 110 110 13 Szemétszállítás 480 480 14 Önkormányzat épület bérbeadás 250 250 15 0 16 Bakonykarszt bérleti díj 150 150 17 Lakás bérleti díja 300 300 18 Művelődési Ottthon felúj. Támogatás 11,804 11,804 19 LEADER támogatás falugondnoki autó beszerzésre 5,000 5000 20 2013. évi maradvány igénybevétele 6,211 0 6,211 21 Támogatásmegelőlegező hitel 0 0 22 Folyószámlahitel 0 23 Bevételek összesen: 46,459 1,290 8,180 16,804 13,624 0 350 0 0 6,211

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. melléklet a 1./2014.(II.20..)önkormányzati rendelethez Sorszám A E F G H I J K L M O P 2014. évi javaslat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Átadott pénzeszközök Műk i célra 2014. évi javaslatból Beruházások 1 Önkormányzati igazgatási tevékenységek 6,097 4,040 1,112 945 2 Város és községgazdálkodás 3,532 1,320 365 873 974 3 Közutak üzemeltetése 735 735 4 Közvilágítás 1,048 1,048 5 Zöldterület gondozás 1,247 1,247 6 0 7 Könyvtári feladatok 874 540 131 203 8 Közművelődési tevékenység 9,985 730 9,255 9 Falugondnoki szolgálat 9,265 1,568 427 695 6,575 10 Közfoglalkoztatás hosszabb idejű 306 232 31 43 11 Közfoglalkoztatás start pr. Téli 1,949 1,546 209 194 12 13 Önkormányzati segélyek 500 500 14 Felsőfokú okt. résztvevők jutt. 200 200 15 Aktív korúak ellátása (önrész) FHT,rend.szoc.ell. 315 0 315 16 Lakásfenntartási támogatás (önrész) 10 0 10 17 Vagyongazd. Szolg.lakás költségei 360 360 18 Köztemető fenntartás 210 210 19 Háziorvosi szolgálat 504 504 20 21 ZKÖH hoz történő hozzájárulás munkaszervezet 0 0 22 0 23 Központi orvosi ügyelet 0 0 24 Belső ellenőrzés 0 0 25 Szociális feladatellátás 0 0 26 27 Egyéb műk.célú tám. Államh.kivülre (Nonprofit szervek) 80 80 28 0 29 30 Előző évi fizetési kötelezettség Közös Hivatalnak 1,859 1,859 31 Előző évi fizetési kötelezettség elsz.alapján, óvoda, étkezés 3,883 3,883 32 2014. évi óvoda, étkezés hozzájárulás 3,500 3,500 33 34 Általános felhalmozási tartalék 0 35 Általános működési tartalék 0 0 36 37 Kiadások összesen: 46,459 9,246 2,275 7,787 9,322 0 1,025 9,255 7,549 0 0 Dologi kiadások Felhalmozási célra Társadalom és szocpol i jutt. Felújítási kiadások Hitelek, kölcsönök Tartalékok

Sorszám 7. melléklet a 1/2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G Feladat megnevezése 2014. évi javaslat 2014. évi javaslatból Fejlesztési célú Beruházás pénzeszköz Felújítás Tartalék átadás 1 Falugondnoki autó (pályázat önrésszel, utófin.) 6,575 6,575 2 Művelődési otthon felújítás (pályázat önrésszel, utófin.) 2013. 9,255 9,255 3 Rendezési terv 974 974 Finansz i kiadások 4 Felhalmozási kiadások összesen: 16,804 7,549 0 9,255 0 0

8. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI Sorszám adatok ezer forintban A B C D E F G H Program, projekt megnevezése Bevételi Kiadási 2014. 2014. évi javaslatból 2014. 2014. évi javaslatból évi Felhalmozási Működési évi Fejlesztési javaslat célra átvett célra javaslat Felújítás célú pénz Dologi pénzeszközök átvett pe. eszk.átadás kiadások 2 3 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0

9. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA A adatok ezer forintban B Sorszám Eredeti 1 Általános működési tartalék 469 2 Közös Hivatalnak 2013. évi műk.tám. 1,859 3 Csetény Önkorm. nak, óvoda és étk.hozzájárulás 3,883 4 Általános működési tartalékok 5,742 5 Működési céltartalékok 0 6 Működési céltartalékok összesen: 7 8 Általános felhalmozási tartalék 0 9 Falugondnoki autó ÁFA önrész, pályázatírás 0 10 Települérendezés 0 11 Általános felhalmozási tartalék 0 12 13 Felhalmozási céltartalékok 14 Felhalmozási céltartalékok összesen: 0 15 16 Mindösszesen: 6,211

Sorszám 10. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN A B C D E F G H I Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma 2013. 2013. előtti évi Kötelezettségek a következő években ezer forintban Összesen teljesítés 2014. 2015. 2016. (F+G+H) Beruházás célonként 1. Falugondnoki autó 2013 0 6,575 6,575 2 Művelődési otthon felújítás 2013 9,378 9,255 18,633 3 Összesen 0 9,378 15,830 0 0 25,208 Szöveges indokolás:

11. melléklet a 1./2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA A B C Sorszám 2013. december 31 i állomány 2014. év 1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 0 0 2 Kötelezettségek összesen: 0 0 3 4 Saját bevételek 5 Helyi adók 8,321 7,550 6 Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 0 7 Osztalék, koncessziós díj, hozam 0 8 Ingatlanértékesítés bevétele 0 9 Bírság, pótlék és díjbevétel 53 10 10 Saját bevételek összesen: 8,374 7,560 11 Kötelezettségek aránya: 0.00%

12. melléklet a 1./2014.(II. 20.)önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE Sorszám A C D E F G Tevékenység megnevezése 2014. évi javaslat 2014. évi javaslatból Igazga Óvoda Egyéb Fizikai tási pedagó szakal dolgozó dolgozó gus kalmazott 1 Önkorm.jogalkotó és ig.tev./polgármeter 1 1 2 Város és községgazdálkodás 1 1 3 Falugondnok 1 1 Önkormányzat összesen: 3 1 2 Közfoglalkoztatás(eng. be nem tartozik bele) 2 2 Önkormányzat mindösszesen: 5 1 0 0 4 Megj. Közfoglalkoztatottak az érvényes szerződés szerint

13. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERVE adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október November December Összesen 1. Bevételi ok 2. Intézményi működési bevételek 50 50 50 120 60 60 60 60 70 130 60 520 1,290 3. Saját felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Közhatalmi bevételek 30 50 3,000 500 100 100 100 100 3,000 900 60 240 8,180 5. Támogatások 460 600 1,000 1,300 1,300 1,335 1,335 1,500 1,335 1,335 1,335 789 13,624 6. Támogatásértékű bevételek 0 0 87 0 0 87 0 16,804 87 0 0 89 17,154 7. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Előző évi pénzmaradvány felhasználása 817 557 4,837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,211 9. Kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Bevételi ok összesen: 1,357 1,257 8,974 1,920 1,460 1,582 1,495 18,464 4,492 2,365 1,455 1,638 46,459 12. Kiadási ok 13. Személyi juttatások 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 771 775 9,246 14. Munkaadókat terhelő járulékok 185 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 2,275 15. Dologi kiadások 327 222 1,247 595 135 257 170 325 3,157 1,035 99 218 7,787 16. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 75 75 75 75 75 75 75 85 85 80 85 165 1,025 17. Támogatásértékű kiadások 0 0 6,612 290 290 290 290 290 290 290 310 290 9,242 18. Átadott pénzeszközök 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 19. Felújítás, felhalmozás 0 0 0 0 0 16,804 0 0 0 0 16,804 21. Tartalékok 0 22. Kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Kiadási ok összesen: 1,357 1,257 8,974 1,920 1,460 1,582 1,495 18,464 4,492 2,365 1,455 1,638 46,459

14. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (KEDVEZMÉNYEK) 2014. ÉVI TERVE adatok ezer forintban A B Sor szám Jogcím Összeg 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 0 2. Gépjárműadó, mozgáskorlátozotti kedvezmény 26,000 3. Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye 0 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 5. Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása 0 6. Szemétszállítási díj kedvezménye 0 7. Összesen: 26,000