A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft évi üzleti terve

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Szaktevékenységek... 4 2.1. Központi betegirányítás... 4 2.2. Járóbeteg-szakellátás... 4 2.2.1. Kapacitás... 4 2.2.2. Finanszírozás... 5 2.3. Fekvőbeteg-szakellátás... 5 2.3.1. Szakmai helyzetelemzés... 5 2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok... 6 2.3.3. Szakágak szerinti feladatok... 8 2.3.4. Kapacitás és finanszírozás... 13 2.4. Központi fizioterápia... 13 3. Egyéb tevékenységek... 14 3.1. Élelmezés... 14 3.2. Minőségirányítás... 14 3.3. Mosoda... 15 3.4. Takarítás... 15 3.5. Portaszolgálat... 16 4. Humánpolitika... 17 4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás... 17 4.2. Bérgazdálkodás... 18 4.3. Oktatás, képzés... 20 5. Marketing tevékenység... 21 5.1. Együttműködés és közös marketing tevékenység... 21 5.2. Egészségszakmai és általános marketing célok... 21 5.3. PR és sajtó... 22 5.4. Honlapok gondozása és online marketing... 22 6. Közbeszerzések... 22 7. Pályázatok... 23 8. Az üzleti terv főbb számainak bemutatása... 24 8.1. Bevételek... 24 8.2. Ráfordítások... 26 8.3. Eredmény-kimutatás... 28 8.4. Beruházások és felújítások... 29 8.4.1. Balneológia épületben lévő vizesblokk és medenceelőtér felújítása... 30 8.4.2. Meleg vizes tartályok (2 db) cseréje... 32 8.4.3. Fedett termálmedence felújítása... 33 8.4.4. Pályázatokkal kapcsolatos beszerzések és beüzemelés... 33 8.5. Mérlegterv... 34 8.6. Finanszírozás... 37 8.7. Kockázatok és tartalékok... 37 1

1. Vezetői összefoglaló Ezen dokumentum célja az, hogy rögzítse a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 2015. évi működésére vonatkozó legfontosabb szakmai és gazdasági irányelveket és célkitűzéseket, valamint a 2015. évi gazdálkodás tervszámait. A 2013-ban az új vezetés által elindított takarékos gazdálkodás, a költségcsökkentést eredményező intézkedések mintegy 100 millió Ft-os megtakarítást jelentettek az elmúlt két üzleti évben, amelynek legfontosabb eredménye, hogy 2 éve rentábilisan működik az intézmény. A fenti intézkedések pozitív hatása nem csak a 2015. évre, de ma már egyértelműen látható, hogy a következő időszakra is biztosítják a kórház működtetésében üzemi szinten legalább nullszaldós vagy kis mértékben nyereséges gazdálkodási eredményt. A 2015-ös üzleti évben gazdálkodásunk célja a Társaság stabil működésének fenntartása, ennek fő eszköze a Kórház által végzett egészségügyi ellátás és vállalkozási tevékenység bevételeinek korábbi szinten tartása lesz. Céljaink megvalósítása során a 2013. év második felében megkezdett költségoptimalizálási és a fizető bevétel növelési törekvéseinket folytatjuk. A 2015. évre csak a minimálbér emelkedésének megfelelő kötelező, törvényi feltételek által előírt bérrendezést irányozunk elő, a fentieken túl létszámbővítést és bérfejlesztést a kórház nem tervez. A devizaalapú beruházási hitel pénzügyi kötelezettségeinek folyamatos teljesítése, a terv szerinti értékcsökkenési leírások elszámolása, valamint a kórházi labor működtetése mellett várhatóan a Gyógyfürdőkórház 2015. évi gazdálkodása a 2014-es évhez hasonlóan nyereséges, azaz az üzemviteli eredménye pozitív. A bekezdésben említett két első kockázati tényezőről részletesen külön is említést teszünk az elkészített tervdokumentációban. 2015. őszétől a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karral tervezett együttműködése keretében a Kar Oktató Kórházaként kíván működni, továbbá 2015. évtől részt kíván venni a PTE újonnan létrejövő Rehabilitációs Tanszékének tevékenységében. Mindkét szerepvállalás a kórház szakmai pozícióinak további megerősítését jelenti, ezen belül a régió elsőbbségi rehabilitációs szaktevékenységének ellátásában nő a kórházunk feladatköre. A 2014. évben lezárult a Kórház két legjelentősebb pályázati projektjének építési szakasza. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt eredménye a kardiológiai járó-beteg- és neurorehabilitációs ellátási kapacitásunk bővülése várhatóan 2015. év májusától. A DDOP- 2.1.1. Kiemelt projekt keretében felépült új szállodai szintű szárny, várhatóan 2015. júniustól tervezett üzemeltetése után európai színvonalú fizető (elsősorban bőrgyógyászati) fekvőbetegellátási kapacitás jön létre. Ennek elvárt szintű kihasználásához a pályázat által biztosított források felhasználásával külső marketingcég tevékenységét vesszük igénybe. 2

Jelenlegi információink alapján az Üzleti Terv bevételei között 2015. második félévétől kb. 5%-os induló kihasználtsággal számolunk, amelyet elsősorban belföldi betegforgalommal kívánunk biztosítani. Az új szárny feltöltése létfontosságú szerepet játszik a Társaság bevételeinek növelésében, mely különös fontossággal bír annak fényében, hogy az euro alapú beruházási hitel törlesztésének fedezetére szolgáló betét 2015. III. negyedévére kimerül. A 2015. év az Üzleti Terv készítése szempontjából számos bizonytalansági tényezőt hordoz, melyek akár kedvezően, akár kedvezőtlenül befolyásolhatják az éves üzleti eredményt. Az egyik legnagyobb kérdés a két folyamatban lévő beruházásunk hatékony üzemeltetésének megoldása. Ha mindkét projektet összeadjuk, kb. 26%-kal nő meg a Kórház alapterülete, melynek óriási rezsi és személyi jellegű ráfordítás vonzata van, a hasznát illetően azonban még csak becsléseink vannak. A DDOP-2.1.1. Kiemelt projekt keretében felépült új szárnyat megfelelő mértékben meg kell tudnunk tölteni fizető betegekkel de arra, hogy mennyire van valós fizetős igény rá, és ennek milyen költséghatása lesz a Kórházra nézve, a korábbi hatástanulmányok nem, vagy nem megfelelően tértek ki. Óriási feladat hárul a marketingre, melyet a beüzemeléssel egyidőben kell folytatnunk mindkét beruházás esetében, holott ennek már évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekthez kapcsolódóan az OEP a 70 nem szakorvosi óra járóbeteg-ellátási kapacitásbővüléshez tartozó TEK bővítéshez többlet TVK-t fog rendelni, erről azonban még nincs pontos információnk, így az év vége felé várható bevétel növekedéssel még nem tudunk számolni. Továbbra is súlyos gondot jelent, hogy az ÁEEK által más kórházaknak nyújtott kiegészítő forrásokból jelen jogi álláspont szerint nem számíthatunk támogatásra, mely befolyásolja pl. a vis major helyzetet bármikor előidézni képes, leromlott állapotú gépészetünk helyzetének állását. Tekintettel arra, hogy továbbra sem kapunk fenntartói támogatást, a problémákat saját erőforrásból kell megoldanunk, mert a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház felelős vezetőjeként a betegellátás biztonsága a legfontosabb szempont. Az Üzleti Terv kiemelt része a 2006-ban felvett hitel miatti likviditási helyzetünk, melynek törlesztésével kapcsolatban mindenképpen fenntartói/tulajdonosi támogatásra, illetve döntésre van szükségünk. Kapacitásunk egy részét (összesen 85 ágy és 12 szakorvosi óra/hét) a Pécsi Tudományegyetemmel kötött közreműködői szerződések keretében működtetjük. Terveink szerint és a PTE-vel történt tárgyalások alapján (a szerződések megszüntetésével és kapacitás átadással) várhatóan 2015. július 1.-től az eddig közreműködői ágyak saját ágyakká válnak, kivéve 15 db mozgásszervi rehabilitációs ágyat, melyeket az Egyetem visszavesz. További 5 db saját mozgásszervi rehabilitációs ágyat is átadunk az Egyetemnek, viszont 6 db kardiológiai rehabilitációs ágyat kapunk az Egyetemtől. (Ezáltal összesen 26 db kardiológiai rehabilitációs ággyal fogunk rendelkezni. Összes OEP finanszírozott fekvőbeteg kapacitásunk pedig 3

14 ággyal csökken.) A kapacitás átcsoportosítására vonatkozó részleteket az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az 1,2-es szorzóval működő krónikus belgyógyászati ágyainkból 35 ágy 1,8-as szorzójúvá történő átminősítése (természetes gyógy-tényezők alkalmazása alapján) folyamatban van, de a terv készítésének időpontjában erről még nem született meg a Bíráló Bizottság döntése. Nem zárultak le a Kórház működését és tekintélyét is beárnyékoló jogügyletek, melyek a Batthyány-Than Alapítványt, valamint az egyik tulajdonost, a Harkányi Kórház Dolgozói Kft-t érintik. A Harkányi Kórház Dolgozói Kft. működése szinte megszűnt, jelenlegi ügyvezető munkatársa nem kívánja folytatni a továbbiakban ilyen irányú megbízását. A végkifejlettől függően a társtulajdonosok bevonása, megoldási javaslata, és mielőbbi konkrét döntése is szükségessé válhat ez ügyben. A működésünk különböző területeit érintő 2015. évi célkitűzéseinket a következő fejezetekben részletezzük. 2. Szaktevékenységek 2.1. Központi betegirányítás A személyi feltételek mind minőségi-, mind mennyiségi szempontból adottak. A közbeszerzésen meghirdetett informatikai fejlesztés 2014. évben befejeződött, melynek eredményeként egy jóval egyszerűbb, átláthatóbb szoftver segíti a recepción dolgozó kollégák mindennapi munkáját. A beutalók scannelése még nem került bevezetésre. 2015. év folyamán a beutaló kezelő szoftver továbbfejlesztése a cél, melynek keretében a scannelés is számításaink szerint realizálódni fog. Ez a munkafolyamat hatékonyabbá tenné a behívással foglalkozó kollégák, valamint az orvosi bizottság munkáját. Szeretnénk a kollégák részére egy plusz helyiséget berendezni, mivel a jelenlegi állapot szerint nincs megfelelő hely az átöltözésre illetve az étkezésre. 2.2. Járóbeteg-szakellátás 2.2.1. Kapacitás 2015. január 1-én Kórházunk 177 szakorvosi óraszám, 40 nem szakorvosi óraszám és 12 közreműködői szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg-szakellátást. (A meghibásodott DEXA berendezés miatt a tevékenységet 2015.06.30.-ig szüneteltetjük, ennek 40 óra/hét nem szakorvosi óra kapacitásával együtt. Az új DEXA berendezés beszerzése után, a DEXA szervezeti egység működtetésére fenti kapacitást visszakapjuk.) Ebben az évben a DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében jelentős TVK alá eső járóbeteg-ellátási kapacitásbővülés fog megvalósulni az alábbiak szerint: 4

Szakma Nem szakorvosi óra/hét ált. fizioterápia és gyógytorna 50 logopédia 5 dietetika 5 pszichológia 10 Összesen 70 A terv készítésének időpontjában a Rehabilitációs projekt ismert zárási időpontja 2015.06.30. napja. (Jelenleg az új ambuláns helyiségek felszerelése van folyamatban a pályázati fejlesztés keretében.) Ennek alapján az új OEP finanszírozási szerződés legkorábban 2015.08.01.-től léphet érvénybe. Az óraszámbővítéshez ellátási területbővítés is járul. Ehhez az OEP többlet TVK keretet is fog rendelni, de ennek pontos mértékéről a tervkészítés időpontjában nem rendelkezünk információval. Így a várható bevételek a tervbe nem kerültek bekalkulálásra. A költségek becsléséhez a többletkapacitás igényben szereplő, jóváhagyott pénzügyi hatásvizsgálat adatait vettük alapul, melynek időarányos (5 havi) értéke 3.350 e Ft. 2015. február 11.-én a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és Kórházunk vezetése kifejezte szándékát a köztük érvényben levő közreműködői szerződések megszüntetéséről, és az ezzel kapcsolatos kapacitás átadásokról 2015.07.01.-i hatállyal. (1. melléklet) Ennek keretében várhatóan 2015. július 1.-től heti 12 szakorvosi óra járó-beteg szakrendelés (neurológia, belgyógyászat, kardiológia és nőgyógyászat heti 3-3 órában) közreműködői ellátásból saját kapacitássá válik. 2.2.2. Finanszírozás Kórházunk teljesítmény volumen korlátja a 2015. finanszírozási évben (2014.11.01.- 2015.10.31.) 19.642.264 pont a szakrendelésekre és diagnosztikára, valamint 2.542.555 pont a laboratóriumra. A tervkészítés időpontjában a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint az alábbi finanszírozási feltételek vannak érvényben: Szakrendelések és képalkotó diagnosztika: a TVK keret feletti teljesítmény 100-110%-át 30%-ban, 110-120%-át 20%-ban, a 120% feletti részt 0%-ban finanszírozza az OEP Laboratóriumi vizsgálatok: a TVK keret feletti teljesítményt 30%-ban finanszírozza az OEP 2.3. Fekvőbeteg-szakellátás 2.3.1. Szakmai helyzetelemzés Ma hazánkban és világszerte az orvosi szakmában a balneoterápia és a fizioterápia ismertsége, és főleg elismertsége nem megfelelő, így a Kórház nem tudja megfelelően kihasználni legfőbb helyzeti előnyét, a klinikailag igazolt, hatékony gyógyvizet. Az elmúlt évek fejlődése következtében a Gyógyfürdőkórházban zajló rehabilitáció és gyógyítás ma már igen szerteágazó tevékenység, amely túlmutat a pusztán gyógyvízre alapozott tevékenységeken. Ez 5

tovább nehezíti a szakmai munka elismertetését az orvostársadalom és a rehabilitációs szakma berkeiben. A Harkányi Gyógyfürdőkórház ismertségének és elismertségének növelése érdekében 2014-től kezdődően megbíztuk dr. habil. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna tanárnőt a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tagját és a Kollégiumot támogató Tanács elnökét a rehabilitációs szakmai munka felülvizsgálatával, szakmai tanácsadással. 2015-ben tovább folytatjuk a közös munkát, melynek célja, hogy a kórház rehabilitációs tevékenysége minél magasabb szakmai színvonalon történjen és ezt a megfelelő szakmai fórumokon is képviseljük és elismertessük. A korábban 2014-re tervezett REP bevezetése 2015-re halasztódott, így ebben az évben vár ránk a feladat, hogy egy osztályunk képviselje kórházunkat a REP-ek pilot időszakában való részvétellel. Ez az időszak nagy próbatétel lesz a szakmai munkában és az adminisztrációban egyaránt. 2.3.2. Kórházszintű stratégiák és feladatok 1) Az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátás megerősítése A gyógyítás/rehabilitáció orvos-szakmai feltételeinek optimalizálása, költséghatékonnyá tétele. A meglévő protokollok REP-eknek megfelelő átdolgozása. A gyógyítás magas szintű tárgyi feltételeinek megteremtése a legmodernebb készülékek pályázatokon keresztül történő beszerzésével. 2015-ben elsősorban az elektroterápia és a kardiológiai rehabilitáció fejlesztését tűztük ki célul. Az egyedi, a Harkányi Gyógyfürdőkórház egyedülálló jellegét kiemelő gyógyvíz és az ezen alapuló balneoterápia szakmai körökben történő színvonalas népszerűsítése mellett a rehabilitációs tevékenységünk bemutatása konferenciákon, kreditpontos képzéseken és a PTE-n szerveződő Rehabilitációs Tanszék oktató munkájában való aktív részvétel. A szakma által elismert, minősített oktatók foglalkoztatásával a szakmai munka minőségének növelése. Továbbá a Kórházban dolgozó, ilyen irányban motivált orvos, gyógytornász és diplomás ápoló kollégák minősítésének (Ph.D. fokozat) megszerzésének támogatása. Ennek figyelembevételével került összeállításra a gyógytornász csoport 2015. évi képzési terve is. Megnevezés Résztvevők Költség (fő) (Ft) Tanfolyamok, továbbképzések 1 532 720 McKenzie A rész 3 198 000 McKenzie C rész 3 219 000 McKenzie D rész 2 150 000 Trigger pont terápia 2 160 000 Aquapad vízi ellazítási technika I. 2 39 000 Aquapad vízi ellazítási technika II. 2 30 000 Aquapad vízi ellazítási technika III. 2 30 000 Kerekesszékes életmódoktatás a rehabilitációban 2 20 000 Nordic walking tanfolyam 2 78000 Mulligan manuálterápia A rész 2 170 000 6

Mulligan manuálterápia C rész 2 170 000 Terrier III. 1 45 000 Schrott scoliosis terápia 1 68 000 Relaxációs tanfolyamok 2 32 000 Perifériás idegmobilizáció-neurodinamika 1 45 720 Fascia Release System 2 78 000 Konferenciák, kongresszusok 395 600 Balneológiai Kongresszus 3 60 000 FISZE VII. Kongresszusa 3 55 500 MOMOT XIV. Kongresszusa 2 30 000 Rehabilitációs Kongresszus 3 24 000 Ortopédiai és Traumatológiai Konferencia 3 60 000 Magyar Gerincgyógyász Társaság Tud. ülése 3 60 000 Magyar Kardiológusok és Szakdolgozók Konf. 3 38 100 Fizioterápiás Szakdolgozók E.VII.Kongresszusa 2 38 000 Magyar Nőorvos Társaság Nagygyűlése 2 30 000 Mindösszesen 1 928 320 A képzési költségek kórházi finanszírozású részének odaítéléséről az Oktatási Bizottság dönt, a fennmaradó összegre támogatás negyedévente a Batthyány-Than Alapítványtól igényelhető. 2015-ben alapvető és fő feladat a már korábban említett REP pilot időszakban való részvétel lesz. A REP mentén kell újragondolni a Kórházban alkalmazott szakmai protokollokat. A szakmai protokollok kidolgozásakor gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A szakmai munkát a REP mentén egységessé kell tenni. A szakmai protokollok kidolgozása és bevezetése után kontrolling megszervezése fontos, a kidolgozott protokollok betartásának ellenőrzésére. Egyensúlyt kell teremteni a legmagasabb szakmai színvonal, az orvosok gyógyító szabadsága és a gazdaságilag nyereséges működés között. A rehabilitációs szemléletet a Kórház egészségügyi szakszemélyzeténél is erősíteni kell. Folytatni kell a rehabilitációs ellátási programoknak megfelelő szervezeti egységek és differenciált betegellátó teamek kialakítását. A tárgyi feltételek optimalizálásakor a fizioterápia területén lehetőség szerint új, modern eljárások bevezetésére kell törekedni. A Pécsi Tudományegyetemmel és a Dél-Dunántúli Régió megyei kórházaival szoros szakmai kapcsolat fenntartása szükséges, hogy a lehető leghatékonyabban szervezzük elsősorban az elsőbbségi rehabilitációban részt vevő betegek ellátását. 2) A fizetős ellátás forgalmának növelése Ez elsősorban marketing feladat, a Kórház egészének működése szempontjából kiemelt fontosságú. A marketing tevékenység mellett a következő egészségszakmai feladatok vannak: együttműködések kialakítása a régió legnagyobb munkáltatóival, egészségmegőrző 7

programok, ellátás biztosítása a dolgozóknak, OEP mellett más egészségpénztárakkal való együttműködés, külföldi egészségbiztosítókkal való együttműködés. 2.3.3. Szakágak szerinti feladatok Elsőbbségi mozgásszervi rehabilitáció: 100 ágy. A rehabilitációs szakma vezető szakemberei (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet /OORI/, Rehabilitációs Szakmai Kollégium) ezt az ellátást tekintik az igazi rehabilitációnak. Alapvető a kórház ismertsége és elismertsége szempontjából, az OORI-val való szoros, jó szakmai kapcsolat kiépítése. Az ellátás tekintetében a tényleges rehabilitációra kell helyezni a hangsúlyt. Kijelöltük azokat a területeket, amelyeken az elsőbbségi rehabilitációs tevékenységet végezzük (trauma utáni rehabilitáció, váll műtétek utáni rehabilitáció, neurológiai rehabilitáció, amputáltak rehabilitációja, ortopédiai, idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció). Ezeken a területeken a Rehabilitációs Szakmai Kollégium által kidolgozott és 2016-ban bevezetésre kerülő rehabilitációs protokollok (REP) bevezetésére fel kell készülni a Kórházunk mindennapi gyakorlatában. A Kórházban a REP-pel harmonizáló kezelési protokollok kidolgozása szükséges. Az elsőbbségi rehabilitációt a lehető leghamarabb el kell kezdeni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Minél később kezdődik meg a rehabilitáció, annál kisebb eséllyel indul és annál kevesebb eredménnyel jár. Ennek érdekében felvettük a lehetséges küldő intézményekkel a kapcsolatot. A betegutak hatékony szervezése mind a beteg, mind a küldő intézmény és a mi szempontunkból is alapvető. Meg kell szervezni a rehabilitációra alkalmas betegek kiválasztásának, felvételének ideális szisztémáját. A küldő intézmények vezetőivel és orvosaival kialakult jó szakmai kapcsolatot fenn kell tartani pl. kölcsönös szakmai előadások, konzultációk szervezésével. A rehabilitációs szemléletet tovább kell adni, mert ezáltal válik lehetségessé, hogy a valóban rehabilitálható betegek kerüljenek felvételre. Meg kell változtatni azt a szemléletet, hogy Kórházunkba csak a gyógyvizes kezelést igénylő betegek érkezhetnek, és hogy a frissen műtött betegek rehabilitációja nálunk nem lehetséges. A magas színvonalú elsőbbségi rehabilitációra kiemelkedő lehetőséget nyújt a színvonalas gyógytornász háttér is. Feladat: A jelenlegi szakmai pozíciónk további erősítése, a rehabilitációs osztályokon belül az elsőbbségi rehabilitációs szakterületek egységesítése, az osztályok ez alapján való specializálása. A specializált osztályok szakorvosai által még szorosabb kapcsolat kiépítése a küldő intézményekkel, heti vizit megszervezése a küldő intézmények osztályain. A betegek bekerülési idejének lerövidítése, annak érdekében, hogy tevékenységünk megfeleljen a REP szerinti elsőbbségi rehabilitáció kritériumainak. A kapcsolatfelvétel a különböző területekre specializálódott szakorvosaink és az OORI megfelelő osztályainak vezetői között, ezáltal biztosítjuk a minél magasabb színvonalú rehabilitációt. 8

Távlati cél a letisztult profillal rendelkező, önálló neurológiai, traumatológiai, amputációs és műtét (ortopéd, idegsebészet) utáni rehabilitációs részlegek létrehozása, amely az utóbbi kivételével egyértelmű hiány a régióban. Programozható mozgásszervi rehabilitáció: 110 ágy Elsősorban a krónikus degeneratív ízületi betegek, valamint az elsőbbségi rehabilitációban korábban részt vett betegek későbbi állapotmegőrző rehabilitációja történik ebben az ellátási formában. Mozgásszervi rehabilitációban ezeknél a betegeknél tudjuk leginkább kihasználni a gyógyvíz adta lehetőségeket, valamint a fizioterápiák széles skáláját. Az ágykihasználtság 100%-os, a várakozási idő jelenleg 1-1,5 év. A hosszú várakozási idő jelzi, hogy ez a terület a betegek körében ismert és elismert, viszont ugyanez nem mondható el szakmai körökben is. Feladat: A terület szakmai presztízsét növelni kell. Ehhez a magas színvonalú szakmai munka mellett annak jó dokumentálása, elsősorban retrospektív tanulmányokban való feldolgozása szükséges. Az eredmények szakmai publikálása, országos, nemzetközi rendezvényeken való részvétel, előadások tartása alapvető. Oktató rendezvények, kreditpontos kurzusok szervezésével kell ezt a folyamatot előmozdítani, és szakmailag alátámasztani a Kórházban folyó marketing munkát, melynek erősítése szintén alapvető a Kórház működése szempontjából (elsősorban a fizetős szolgáltatások terén, melyek a gazdaságos, fenntartható működés elemi részei). A meglévő elektroterápiás eszköztárunk kiszélesítése alapvető és új fizioterápiás módszer, a lézerterápia bevezetése fontos, eszközbeszerzési terveink ennek megfelelőek. Krónikus belgyógyászat: 85 ágy 50 saját ágy mellett, a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás még 35 ágyon. Döntően olyan betegek ellátása történik itt, akiknél a súlyos belgyógyászati alapbetegség nagyban befolyásolja a mozgásszervi panaszaik balneoterápiás, fizioterápiás ellátását, a betegek biztonságos kezelése érdekében belgyógyászati felügyelet és szemlélet fontos a kezelés során, ill. a belgyógyászati alapbetegség monitorozása a rehabilitációs kezelés szerves része. Betegeink körében az obesitas általános probléma. Ez a tény is hozzájárult az obesitológiai/testsúlycsökkentő program létrehozásához, mely talán az országban egyedülálló módon mozgás alapú fogyasztó program. Ez a program a belgyógyászok vezetésével a belgyógyászati osztály keretében, kiegészítő díjas szolgáltatásként jelenleg is jól működik, kiterjesztése fontos lenne. A belgyógyászati osztály is 100%-os kihasználtsággal működik. Feladat: A területi ellátási kötelezettségnek megfelelően az ellátás biztosítása. Ezen felüli betegek esetén a profil tisztítása inkább a hiánynak számító anyagcsere betegségek (diabetes, obesitas stb.) kezelése irányába. 9

Az obesitológiai program további erősítése, szakmai körökben és a betegek körében történő népszerűsítése, marketing fontos feladat. Az osztályon 2014-ben költségszámítások alapján a költségek racionalizálása megtörtént, ezáltal az osztály önfenntartóvá vált. Ez évi cél, hogy az évek óta emelkedő költségek mellett ezt megtartsuk, esetleg minimális nyereséget tudjunk kimutatni. Ezt a célt szolgálja az ágyak egy részén a diabéteses betegek gondozási programjának kidolgozása, ezáltal az obesitológia mellett egy újabb profil megjelenése, melyre nagy igény van a beteganyagunk körében. Ezen túlmenően az ágyak egy részének természetes gyógytényezővel történő krónikus ellátási formává történő átminősítését tervezzük, így az 1,2-es szorzó helyett 1,8-as szorzóval már anyagilag is hatékonyan tudnánk a betegeket kezelni. Akár fenntartói ráhatással is, a PTE-vel való megállapodás keretén belül a 35 közreműködői ágy átvételét és saját ágyként való működtetését tervezzük. Programozott kardiológiai rehabilitáció: 20 ágy A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 20 ágyon. Az előzetes munkamegosztás alapján a korai kardiológiai rehabilitációt a PTE I.sz. Belgyógyászati Klinika (dr. Szabados Eszter) végzi és az ezt követő ellátásokban vesz részt Kórházunk. Az elmúlt években megtörtént a kardiológiai rehabilitáció alapjainak lerakása Kórházunkban, 2014-ben kiemelt helyet kapott a kardiológiai rehabilitáció. Ennek megfelelően elkezdtük a személyi feltételek megteremtését (orvos, szakasszisztens felvétel) saját tapasztalatok szerzésével biztonságos, jó hatásfokú rehabilitáció folyik. 2014. nyarán befejeződtek a konyha emeletráépítési munkálatai pályázati támogatással. A fejlesztés keretében új kardiológiai ambuláns rendelők kerültek kialakításra és a pályázatból műszeres felszerelésük 2015. első félévének végén fog megtörténni. Feladat: Mivel a régióban jelentős a kapacitáshiány (a várakozási idő 10 hónap), az elmúlt években nagyarányú infrastruktúrafejlesztés zajlott és megkezdtük az orvosi, szakdolgozói háttér erősítését, ennek befejezése a feladat ebben az évben. A pályázat befejezéseképpen 2015-ben kerülnek beszerzésre a kardiológiai rehabilitációhoz elengedhetetlen műszerek (korábbi műszerparkunk elavult). Személyi feltételek javításaképpen 2 kardiológus/kardiológiai rehabilitációs szakorvos és több kardiológiai szakasszisztens felvételét tervezzük. Akár fenntartói ráhatással is, a PTE-vel való megállapodás keretén belül a 20 közreműködői ágy és még 6 kardiológiai rehabilitációs ágy átvételét tervezzük, ezáltal 26 saját kardiológiai rehabilitációs ágyunk lesz. Programozott nőgyógyászati rehabilitáció: 15 ágy 2010. július 1-től a PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 ágyon, de 2012. július 1-től ismét mozgásszervi rehabilitáció keretében működik, ezért 2012. óta azon nőbetegek részére tudtunk biztosítani ilyen ellátást, akik mozgásszervi problémáik mellett nőgyógyászati ellátásra is szorultak. A harkányi gyógyvíz tradicionálisan jó hatású 10

bizonyos nőgyógyászati kórképekben: meddőség, krónikus kismedencei gyulladás. Ezt a jó hatást sajnos a mai rehabilitációs szakma nem ismeri el, így a nőgyógyászati rehabilitáció fogalma sem szerepel a rehabilitációs területek között. A kórházunk és a Parádfürdői Kórház közös, kitartó erőfeszítésének köszönhetően a krónikus ellátási formák között kapott helyet a természetes gyógytényezőkön alapuló nőgyógyászati ellátás. Célunk, hogy ezt a tevékenységünket tiszta profilként tudjuk megjeleníteni és tovább küzdjünk a szakmai elismertségéért. Feladat: A Nőgyógyászati krónikus kórképek balneo-fizioterápiára alapozott kezelése megjelölésű terv jó megoldásnak tűnik e tevékenység besorolására a jövőben, de csakis 1,8-es szorzóval tartható fenn e tevékenység. Ennek érdekében 2015. február 28.-án többletkapacitás-befogadási kérelmet adtunk be a 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet 8. mellékletében szereplő Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon [ ] gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás tárgyában. 2015. július 1.-től 35 ágy 1,2-ről 1,8-as szorzóra való átminősítését kértük. Mivel a Bíráló Bizottság ülése a terv készítésének időpontjában még nem zajlott le, a várható féléves finanszírozási bevétel többletet (21.462 e Ft) nem szerepeltettük jelen tervben. Amennyiben a krónikus nőgyógyászati ellátás önálló profilként megjelenhet a kórház működésében, akkor továbbiakban ennek kiszélesítését tervezzük. Olyan, nem tradicionális nőgyógyászati kórképek kezelését tervezzük, amelyek esetében az elmúlt években jó tapasztalatunk volt (főleg incontinentia). Az eddigi tapasztalataink tudományos, elsősorban retrospektív módon történő feldolgozását, az eredmények tudományos fórumokon és folyóiratokban való megjelenítését alapvetően fontosnak tartjuk, ebben előrelépést tervezünk. Aktív reumatológiai ellátás: 15 ágy A PTE KK-val kötött közreműködői szerződés alapján történik az ellátás 15 ágyon. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján minden érintett rehabilitációs intézményben az aktív ágy megléte kritérium. Szakmailag alapvető, hogy a döntően mozgásszervi rehabilitációt végző osztályok munkáját az aktív osztály segítse és támogassa az új betegek kivizsgálásával, korrekt diagnózis felállításával, a krónikus betegek akut panaszainak ellátásával. Az osztály hátteret biztosít a nagy kapacitású ambuláns rendszerünknek is. Feladat: A rehabilitációs és krónikus ellátás és az aktív reumatológiai ellátás szigorú szétválasztása szakmai szempontok szerint és ennek érvényre juttatása a betegfelvételben is. Beteg-utak egyszerűsítése, a potenciális küldő orvosok, ambulanciák felé a szoros, személyes kapcsolat kiépítése, hogy a fenti szakmai szempontokat egységesen kezeljük. 11

Oszteoporózisos betegek szűrése OP szakambulancia létrehozása (kapcsolatépítés traumatológiával, háziorvosokkal). Acut fájdalom szindróma ellátása szorosabb kapcsolat kiépítése háziorvosokkal, idegsebészettel, reumatológiai szakrendelőkkel. A diagnosztika fejlesztésének keretében polarizációs mikroszkóp beszerzését tervezzük. Psoriasis gondozás A kardiológiai rehabilitáció mellett a legnagyobb potenciál ebben az ellátásban rejlik. A harkányi gyógyvíz psoriasisra gyakorolt kedvező hatása régóta ismert tény, a mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek mellett ez a harmadik tradicionális területe a gyógyvíz hatásának. Ennek igazolására a psoriasis területén a PTE Farmakológiai Intézetével folytak vizsgálatok, melyek a jó hatást igazolják (dr. Sebők Béla, dr. Pintér Erika, dr. Szolcsányi János). Tiszta bőrgyógyászati rehabilitáció a nőgyógyászathoz hasonlóan egyelőre nem létezik a Rehabilitációs Szakmai Kollégium tudatában, ezért az ellátási forma megteremtésére tett tárgyalások elengedhetetlenek. 2014. októberében befejeződött a Balneológiai épület kibővítése, melynek keretében 90 ágyas kórházi szárny nyílhat meg psoriasisos betegek fogadására. Mivel a betegek nem OEP finanszírozás keretén belül lesznek ellátva, hangsúlyossá válik a balneoterápia elismertetése a psoriasis kezelésében mind hazai, mind külföldi szakmai körökben. Továbbá kiemelkedő lesz a marketing tevékenység szerepe a betegek elérésében. Feladat: A gyógyvíz hatásosságát további vizsgálatokkal kell igazolni, melyeket nemzetközi szinten is publikálni kell. Ezért kapcsolatfelvételt tervezünk a PTE KK Bőrgyógyászati Klinikával. Amennyiben a psoriasis ellátást ily módon fel tudjuk fejleszteni, az jelentős bevételforrást jelenthet az intézmény számára. A 2014-ben megkezdett erőteljes marketing tevékenység továbbra is szükséges országos és európai szinten, mely biztosítaná a harkányi gyógyvíz hatásának megismertetését psoriasisos betegeken. Az ellátási forma megismertetése céljából fel kell venni a kapcsolatot európai meghatározó bőrgyógyász, psoriasis gondozó személyekkel, intézményekkel és a témával kapcsolatos kongresszusokat, szakmai napokat kell szervezni. 2015. év őszén megrendezésre kerül a IV. Harkányi Psoriasis Konferencia, melyet hagyományosan kétévente tartunk. A konferencia szakmai színvonalának biztosításaként Prof. Dr. Gyulai Rollandot kérjük meg fővédnöknek, aki a PTE KK Bőrgyógyászati Klinika intézetvezetője. 12

2.3.4. Kapacitás és finanszírozás Jelenleg az OEP (a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 8/A. melléklete alapján) A minősítésű rehabilitációs ágyainkat 1,8-as, krónikus belgyógyászati kapacitásunkat 1,2-es szorzóval finanszírozza. 2015. február 11.-én a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ és Kórházunk vezetése kifejezte szándékát a köztük érvényben levő közreműködői szerződések megszüntetéséről, és az ezzel kapcsolatos kapacitás átadásokról 2015.07.01.-i hatállyal. (1. melléklet) A kapacitásváltozást és annak hatását az OEP finanszírozási összegre mutatja be a következő két táblázat. 2015.06.30.-ig 2015.07.01.-től Ágyszámok Közre- Közre- Saját Összes Saját Összes működői működői Mozgásszervi rehabilitáció 210 15 225 205 0 205 Krónikus belgyógyászat 50 35 85 85 0 85 Kardiológiai rehabilitáció 0 20 20 26 0 26 Aktív reumatológia 0 15 15 15 0 15 Összesen: 260 85 345 331 0 331 Bevételek 2014. tény (1) 2015. I. félév (2) 2015. II. félév (3) 2015. összes (4) e Ft Eltérés (4)-(1) OEP finanszírozás 889 833 441 260 557 485 998 744 108 911 Közreműködői bevétel 265 530 127 665 0 127 665-137 865 Összesen 1 155 363 568 924 557 485 1 126 409-28 954 2.4. Központi fizioterápia Gyógytorna kezelések tekintetében különféle új foglalkozások bevezetését tervezzük: csoportos relaxáció, táncos foglalkozás, egyensúly és koordinációfejlesztés idős korban. Gyakorlati betegoktató órákat kívánunk tartani a gerinciskola szabályai szerint. Betegeknek készítenénk megvásárolható DVD segédanyagot a helyes torna elsajátításához. A megnövekedett gyógytorna igényekhez igazodva törekszünk a kiscsoportos ellátás feltételeinek javítására, termek, eszközök további fejlesztésére a Rehabilitációs pályázat keretében. Célunk a Hahota jóga további népszerűsítése, akár egészségügyi intézmények közötti összefogással. Fontos a tudományos kutatások folytatása a balneológiai kezelések hatékonysága és a víz gyógyhatásának kimutatásával kapcsolatban. (Prof. dr. Boncz Imre) 13

A minimumfeltételeknek megfelelően átdolgozásra kerül a fizioterápiás tevékenység is: száraz szénsav kezelő elkülönítése, nagyobb számú kezelés biztosítása kezelési idők meghosszabbítása kombinált kezelések bevezetése kezelőhelyiségek megnagyobbítása Kisterápia áthelyezése kulturáltabb környezetbe elektroterápiás protokollok kibővítése. 3. Egyéb tevékenységek 3.1. Élelmezés Az élelmezést 2014. évben a 2013. évi közbeszerzési eljáráson nyertes vállalkozó biztosította, dolgozói létszámunk megtartása mellett. A DDOP-3.1.3. Rehabilitációs projekt keretében lezárult a régi étterem és konyha felújítása, mely melegítőkonyhaként üzemel tovább. A jelenleg zajló közbeszerzési eljáráson egy induló a szolgáltatást korábban is nyújtó vállalkozó nyújtott be ajánlatot. Az eljárás várhatóan eredményes lesz, a megkötendő szerződés reményeink szerint 2015. május 1.-vel hatályba léphet. A kiírás szerint a személyi állományt a nyertes vállalkozó foglalkoztatja tovább. Ennek révén a Kórház személyi jellegű ráfordításai terén havi 2.283 e Ft megtakarítás várható. A szerződés szerinti szolgáltatási összeg a Kórház élelmezésére (betegek és alkalmazottak részére) havi nettó 13.633 e Ft és 19.909 e Ft között mozoghat, mely több tényező függvénye lesz (diétás igények, kórházi étkezést választó alkalmazottak száma stb.) A szállodai szárny megnyitásától kezdve a la carte ellátást kell nyújtanunk a hotelszárny vendégei részére is. Ennek szerződés szerinti szolgáltatási díja nettó 0 8.370 e Ft között mozoghat, a tényleges kihasználtság függvényében. 3.2. Minőségirányítás Új minőségirányítási rendszert dolgoztunk ki az elmúlt évben. Ennek alapján kórházunk 2015-ben is folytatja a minőségi változtatásokat, korszerűsítéseket: új ápolási dokumentáció kidolgozása egyéb dokumentációk bevezetése: kilépési engedély, felügyelet mellett végzett tevékenység dokumentációk nyomdából történő beszerzése költséghatékonyság, minőségi javulás minőségcélok meghatározása minden részlegen, melyek kiértékelésre kerülnek év végén indikátorok meghatározása kiértékelésre kerülnek az elmúlt év esési dokumentációi osztályos Működési Szabályzatok átírása vizit idő, étkezési idő megváltozása miatt kegyeleti szoba kialakítása tolmácsolás eljárás rendjének átdolgozása 14

szervezeti egységek bizonylati albumainak módosítása. 3.3. Mosoda A mosodai tevékenység ráfordításairól tájékoztat az alábbi táblázat: 2014. évi tény 15 2015. évi terv változás e Ft változás (%) Anyagköltség 545 490-54 -10,00% Igénybevett szolgáltatások 890 890 0 0,00% Egyéb szolgáltatások 0 0 0 -- Személyi jellegű ráfordítások 13 315 12 472-843 -6,33% Értékcsökkenés 452 116-336 -74,39% Közvetlen költségek összesen 15 202 13 968-1 234-8,12% Közvetett költségek 2 344 2 154-190 -8,12% Működési költség 17 546 16 122-1 424-8,12% Bevétel 10 513 10 723 210 2% A 2015. évben a mosoda működtetésében mintegy 1.424 e Ft-os (8,12%-os) költségcsökkentés a kitűzött cél. Ez az alábbi intézkedésekkel érhető el: a mosószer beszerzés terén szigorú anyaggazdálkodástól 10%-os költségmegtakarítást várunk; a mosodai csoport 6 fős létszámát nem kívánjuk emelni, az új szállodai szárny 2015- ben induló, 5%-os kihasználtsága által okozott mosási többletet a jelenlegi állomány el tudja látni; egyes személyi jellegű egyéb kifizetések (iskolakezdési támogatás, jóléti és kulturális kiadások) megszűnnek; az Erzsébet utalvány, mint étkezési hozzájárulás 2015. márciustól szintén megszüntetésre került; valamint a 2015. évben már nem számolunk a 2014-ben még szereplő egészségpénztári hozzájárulás költségeivel sem; az értékcsökkenési leírás 2015. évi csökkenését szintén berendezés (mángorlógép) 2014.12.31-i teljes leírása okozza. A mosodai tevékenység bevétele a 2014. évben 10.513 e Ft volt. A 2015. évre mintegy 2%-os bevétel növekedéssel kalkuláltunk, a külső megrendelők számára végzett mosodai tevékenység arányának enyhe növekedése és 2015. április 1.-től végrehajtott áremelés miatt. 3.4. Takarítás A takarítási tevékenységünk működési költségeit mutatja be az alábbi táblázat: e Ft 2014. évi 2015. évi változás változás tény terv (%) Anyagköltség 5 971 5 374-597 -10,00% Igénybevett szolgáltatások 18 20 2 11,11%

Egyéb szolgáltatások 0 0 0 -- Személyi jellegű ráfordítások 30 140 28 498-1 642-5,45% Értékcsökkenés 246 0-246 -- Közvetlen költségek összesen 36 375 33 892-2 483-6,83% Közvetett költségek 640 597-43 -6,70% Működési költség 37 015 34 489-2 526-6,82% A takarítási tevékenység terén a 2015. évben mintegy 2.526 e Ft-os (6,8%-os) költségcsökkentést kívánunk elérni. Ennek eszközei: a szigorú anyaggazdálkodás részeként, valamint a 2015. évben a tisztítószer beszállítás tárgyában indításra kerülő közbeszerzés eredményeként legalább 10%-os költségmegtakarítást várunk; annak ellenére, hogy a takarítandó terület 2015. második félévétől várhatóan növekedni fog, a takarító személyzet 19 fős létszámában a Kórház nem tervez fejlesztést, a munkaszervezés racionalizálásával kívánjuk kezelni a változást; a Kórház teljes dolgozói állományát, így a takarítást is érinti a személyi jellegű egyéb kifizetések visszafogása, melyet a mosoda kapcsán már részletesen leírtunk; a 2015. évre a nagy értékű takarítógép leíródik, így értékcsökkenést már nem számolunk el erre az eszközre. 3.5. Portaszolgálat 2014. évi várható 2015. évi terv eltérés bázistól e Ft eltérés %-ban Anyagköltség 180 162-18 -10,00% Igénybevett szolgáltatások 542 550 8 1,53% Egyéb szolgáltatások 0 0 0 -- Személyi jellegű ráfordítások 12 359 11 617-742 -6,00% Értékcsökkenés 22 0-22 -- Közvetlen költségek összesen 13 103 12 329-774 -5,91% Közvetett költségek 939 884-55 -5,86% Működési költség 14 042 13 213-829 -5,90% A fenti három tevékenység a Kórházban nem került külső vállalkozás részére kiszervezésre az alábbi gazdasági okok miatt. A Kórházunk takarítási tevékenységének fajlagos költsége számításaink szerint a 2015. évben várhatóan 3.000 Ft/négyzetméter/év alatti összeget tesz ki. A tevékenység pályáztatása során a pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése alapján jelentősen megnövekedett volna a Kórház költségvetésében a takarítás éves költsége, azaz a kiszervezés gazdaságtalan lett volna az intézményünk számára, ezért erre nem került sor. 16

A mosoda a külső megrendelések teljesítése következtében jelentős, éves szinten 10 millió Ft-ot meghaladó szolgáltatási bevételt is jelent az intézményünk számára, amely a belső, intézményünk részére végzett mosás költségeinek nagyobb hányadára fedezetet nyújt, így a kiszervezés nem történt meg a mosodai szolgáltatások esetében. A portaszolgálat kiszervezése a kontrolling számításaink alapján gazdaságtalan lenne a Kórház működését tekintve, ezért intézményünkben ezt a tevékenységet is saját munkavállalók végzik a továbbiakban. 4. Humánpolitika 4.1. Munkaszervezet, létszámgazdálkodás Szervezetünk statisztikai állományi létszáma 2015.01.31-én, 270,16 fő volt. Munkajogi létszámunk 2015.02.18-án, 292 fő. További két fő belépésével számolunk tervszerűen. Egy szakápolóval kötünk munkaszerződést 2015.02.19-én, valamint egy szakorvos munkavállalót fogunk alkalmazni 2015.04.01-től. Igazgatói utasítás értelmében, az intézetben létszámstop lépett életbe. Természetesen az év folyamán kilépő munkavállalók hiányát kezelni fogjuk. Az új szállószárny munkaerőigényét maximum 3 fő további belépésével tervezzük, így a várható maximális munkajogi létszám nem haladja meg a 297 főt. A munkavállalók kifizetőhelyek szerinti eloszlása 2015. február 18-án. Kifizetőhely 17 Létszám/fő Tartós távolléten/fő Krónikus fekvőbeteg ellátás 102 3 Járó beteg szakellátás 9 Labor 2 Röntgen 3 Dietétika 4 1 Terapeuták 4 Központi igazgatás/kommunikációs csoport 23 3 Élelmezés 14 Gépjármű 1 Takarítás 20 1 Porta 5 Mosoda 7 Központi raktár 1 Gyógyszerészet 1 1 Központi fizioterápia (Gyógytorna) 35 8 Központi fizioterápia (Masszázs) 31 Medence felügyelet 5 Elektroterápia 11 1 Egészségügyi diszpécserszolgálat 14 2 Összesen 292 20

A központi fizioterápia (gyógytorna) területén jelentkező anyasági távollétek miatti hiányt öt, 2014-ben belépett gyógytornásszal próbáltuk enyhíteni. Az előbb említett munkavállalók mind határozott idejű munkaszerződéssel kerültek alkalmazásra. A szervezeti egységek közti hatékony és egészséges arányok tekintetében, a vezetési/support funkciókat ellátó központi igazgatás/kommunikációs csoport megoszlása, a kívánatos 10% alatt van, 8%-os mértékben. (A 292 fő munkajogi létszám viszonylatában.) További 4 főt foglalkoztatunk határozatlan idejű megbízási szerződéssel. A megbízási szerződésben foglalt tevékenységük 1 fő kivételével minden hónapban ugyanolyan intenzitású, az ellentételezés azonos mértékű. A teljesítés mind az orvos igazgató, mind a főigazgató által kontrollált. Az esetlegesen sikeres megvalósításra kerülő közbeszerezési eljárás eredményessége esetén, az élelmezés szervezeti egységben foglalkoztatott 14 fő státusza, munkajogviszonya 2015-ben megváltozhat. A nyertes pályázó foglalkoztatási kötelezettségének tekintetében további bérköltség takarítható meg. A 14 fő havi bértömege 1.777.000,- forint. Ez az összeg munkáltatói közterhekkel együtt havi 2.283.445,- forintot tesz ki. Sikeres pályázat esetén, egy második félévre tehető megvalósulás esetén, további 13.700.670,- forint költség megtakarítással lehetne számolni. A kiszervezés viszont költség veszélyeket is rejt magában. Ugyan a nyertes pályázó továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal, egyelőre nem ismeretes tény az, hogy hány alkalmazott fog élni a továbbfoglalkoztatás lehetőségével. Amennyiben a munkavállaló nem kíván az új munkáltató kötelékében tovább tevékenykedni, a kórházat egyéni faktorok ismeretében végkielégítési költségek fogják terhelni, ami ronthat a megtakarítási mutatókon. Mivel a végkielégítés az egyéni bér és munkában eltöltött évek függvénye, még tervszerűen sem lehet számolni a fent vázolt veszély konkrét költségeivel. 4.2. Bérgazdálkodás A 2015-ös évben a kötelező minimálbéremelkedéstől eltekintve nem számolunk irányított, jelentős munkavállalói létszámot érintő bérfejlesztéssel. A 2014-es évben felvett egészségszakmai munkavállalók bérkialakítása során a hatályos Kjt. bérbesorolási rendszerét tartottuk szem előtt. Akárcsak a 2014-es évben, a 2015-ös év elején is elvégeztük az év eleji bérrevíziót. Továbbra is elmondható, hogy a munkavállalói kör bértételei szinte minden esetben meghaladják a Kjt. által megfogalmazott garantált illetményeket. A jelentős negatív különbségeket pedig egyéni megállapodásokkal próbáljuk kezelni. Az intézmény számára kiemelt értékű munkavállalói körként azonosítottuk azon szakorvos alkalmazottainkat, akik több mint hét éves rehabilitációs szakvizsgával rendelkeznek. Megbecsültségük függvényében önálló kiemelt pótlékot határoztunk meg havi bruttó 100.000,- forint, értékben. A pótlék minden olyan munkavállalót megillet, aki birtokolja a fent említett kompetencia készletet. Újonnan belépő alkalmazottak esetén pedig a próbaidejük lejártát követően kezdjük meg a pótlék folyósítását. Az említett szakorvosok jelentősen megemelkedett munkaerő piaci értékét figyelembe véve, létfontosságúak az intézmény gazdálkodása tekintetében. 18

Az év elején az elmúlt évek rutinjának megfelelően megigényeltük az ÁEEK bértámogatását az egészségügyi dolgozók vonatkozásában. A tervezett bértámogatás összegét havi 6.802.873,- forintban határoztuk meg. A folyamatos támogatás kifizetőt terhelő közterheinek összege 1.836.776,- forint, így a végleges havi szinten igényelt támogatási összeg 8.639.649,- forint. Természetesen a valós kifizetés ettől eltérhet, hiszen az előre nem látható tartós távollétek negatív irányba csökkentik a havi bérkifizetéseket és ennek függvényében csökkenhet a bértámogatás mértéke is, a tervezetthez képest. A korábbi évek gyakorlatát követve az esetleges különbségek az első félév után kerülnek elszámolásra. A bértámogatás vonatkozásában azonosított és hozzájuk rendelt bértámogatási tételek a következőképpen alakulnak a 2015-ös évben. A bértámogatásra jogosult orvosok száma Az igényelt támogatási összeg 20 1 548 390 Ft A bértámogatásra jogosult egészségügyi szakdolgozók száma Az igényelt támogatási összeg 191 5 185 497 Ft Felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma Az igényelt támogatási összeg 1 31 076 Ft Gyógyszerész végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma Az igényelt támogatási összeg 1 37 910 Ft Mivel a bértámogatás a közalkalmazotti besorolás függvénye, az A-E besorolási fokozatokat birtokló munkavállalók esetében a növekedő besorolás növekvő bértámogatási összeget is jelent, így a fent említett fokozattal bíró munkavállalók közül az idősebb alkalmazottakat lehet értékesebb csoportként azonosítani. (Szigorúan bértámogatási szempontból.) A felsőfokú végzettséggel bírók és felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott egészségügyi alkalmazottak bértámogatási tarifája egységesen 41.425,- forint. Az orvoskar esetében pedig a növekvő bér csökkenő bértámogatást jelent. Minden olyan törvény adta lehetőséget igyekszünk kihasználni, ami személyi ráfordítások tekintetében megjelenő, jelentős adó és járulék terhet mérsékelni tudja. A 2014-es évben belépett munkavállalók esetében, akinél ez alkalmazható, igénybe veszünk minden olyan járulékkedvezményt, ami a hatályos szabályozások alapján igénybe vehető. Mindazonáltal a kedvezményezett munkavállalók száma csekély, így a megtakarítás sem számottevő. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának az arányát a kórházunk emelni kívánja, azaz a cél a kötelező foglakoztatási szinthez való közelítés. A 2015-ben érvénybe lépett létszámstop miatt ennek a célkitűzésnek a megvalósítása év közben csak korlátozott mértékben lehetséges. Legfeljebb a kieső, kilépő munkavállalók pótlásánál élvezhetnének előnyt a megváltozott munkaképességű jelentkezők. Tovább bonyolítja a helyzetet a rehabilitált személyek alkalmazhatósága az intézményi munkakör paletta viszonylatában. A kórház leghangsúlyosabb munkakör csoportjai alkalmazásánál, a biztonságos és szakszerű munkavégzéshez az egyénnek birtokolnia kell a szellemi és fizikai 19

képességeinek a száz százalékát. A megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása egyértelműen csak a kisegítő és alacsony felelősség szinttel bíró munkakörök esetében lenne megvalósítható. (Speciális esetek viszont kivitelezhetőek lennének, például látássérült masszőr.) Továbbra is égető szükség lenne a meglévő, jelentős bérfeszültség enyhítésére. Az öröklött bérstruktúra hiányosságai és szakmaiatlansága komoly érzelmi terhet ró az állományra, ami végső soron hatékonyságvesztéssel jár. Továbbra sem ismeretes számunkra olyan gazdálkodási momentum, ami felhasználható forrástöbbletet jelenthetne a fent elemzett hiányosságaink megszüntetésére. A béreket meghatározó és kísérő objektív teljesítményértékelési rendszerek megfogalmazása és alkalmazása jelentős többletértéket biztosíthatna a humán gazdálkodásunknak. A szükséges források hiányában, erőforrás pazarló lenne bármilyen érdemi szakmai vállalkozás a HR rendszereink fejlesztésére. Az év elején megismert ágyelvonásra a lehetséges egyértelműen negatív eszközök közül a kisebbik rosszat választottuk. A 15 főt érintő leépítés helyett az egységes béren kívüli juttatások rendszerét fagyasztjuk be. Ennek értelmében 2015. március hótól már nem juttatunk senkinek Erzsébet utalványt, havi 5.000,- Ft értékben. A 2014-es év iskolakezdési időszakában, jogosultság függvényében megállapított iskolakezdési támogatás sem kerül kifizetésre a 2015-ös évben. A tényleges számadatok a befagyasztott juttatások tekintetében 10 hónapra kivetítve, nettó 12.190.000,- forint (2014 év első félév hónapjainak az átlaga alapján) megtakarítást jelentenek. A nettó összeget terhelő munkáltatói közteher (az alap 1,19- szerese, és annak 16% szja, illetve 14% eho) ismeretében a várható tényleges megatakarítás 18.572.684,- forintot jelent tervszerűen. 4.3. Oktatás, képzés 2015-ben is támogatjuk a terápiás, gyógytornász és ápoló dolgozóink képzését. Gyógytornászaink képzési tervét a 2.2.2. fejezetben részleteztük. Ápolóink a kötelező szakmacsoportos képzésen kívül is részt vesznek továbbképzéseken: Kontinencia konferencia, Budapest, 2015.02.13., 2 fő Egészségügyi Szakdolgozók XLIV. Kongresszusa, Balatonfüred, 2015.06.17-19., 5 fő MESZK Szakdolgozói Tudományos Kongresszus, Siófok, 2015.09.04.-06., 5 fő 2014. novemberében pályázat keretében a kórházunk berkein belül elindítottunk egy ráépülő képzést 15 ápolónk számára: Geriátria és krónikus beteg szakápoló. Befejezés: 2015. 10.27. Mind a 15 fő hallgatónk részére munkaruházatot (nadrág és tunika) biztosított az oktatásszervező, ezen kívül terembérleti szerződés alapján 360.000 Ft bérleti juttatásban részesül kórházunk várhatóan 2015. júniusában. 2015. március 25.-26.-án kötelező szakmacsoportos továbbképzést szervezünk kórházunkban, melyen előre láthatólag 28 fő ápolónk részt vesz. A helyi szervezéssel elkerülhető, hogy a következő 2 évben útiköltség terhelje kórházunkat, az ez irányú képzésre való jelentkezés elhárításával. Egy dolgozó Pályázatírás a gyakorlatban címmel tanfolyamot végzett: 2015. január 31. 20