A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet 024/2005 1./ 2003. ÉVBEN JÓVÁHAGYOTT 2004. ÉVBEN ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSRA PÁLYÁZÓ CSATORNAÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓ KIADÁSAI: a.) Állami céltámogatásban részesülő beruházások: (E Ft-ban) MEGNEVEZÉS 2004. 2005. Lajosház u., Battonya u. és mellékutcái Nem támogatott Nem támogatott Központi céltámogatás 44 137 44 137 44 137 44 137 88 274 Kerületi saját forrás 22 069 19 327 41 396 22 069 19 327 41 396 82 792 Fővárosi céltámogatás 22 068 19 328 41 396 22 069 19 328 41 397 82 793 88 274 38 655 126 929 88 275 38 655 126 930 253 859 Lőrinci út Jósika utca Ferihegyi út Kisfaludy u. által határolt terület Központi céltámogatás 150 723 150 723 150 723 150 723 301 446 Kerületi saját forrás 75 361 66 390 141 751 75 362 66 389 141 751 283 502 Fővárosi céltámogatás 75 362 66 389 141 751 75 362 66 390 141 752 283 503 301 446 132 779 434 225 301 447 132 779 434 226 868 451 1/14
MEGNEVEZÉS 2004. 2005. Sülysápi u. Zsák u. Ásvány u. Felsőbánya u. által határolt terület Nem támogatott Nem támogatott Központi céltámogatás 24 550 24 550 24 551 24 551 49 101 Kerületi saját forrás 12 276 11 282 23 558 12 275 11 283 23 558 47 116 Fővárosi céltámogatás 12 275 11 283 23 558 12 276 11 282 23 558 47 116 49 101 22 565 71 666 49 102 22 565 71 667 143 333 b.) Decentralizált támogatásban részesülő beruházások: Pesti út Zrínyi út Nyomdász u. által határolt terület 2004. 2005. 2006. Nem Nem Nem támogatott támogatott támogatott Céljellegű decentralizált 38 612 38 612 25 742 25 742 12 871 12 871 77 225 támogatás Kerületi saját forrás 19 306 16 706 36 012 12 871 11 137 24 0008 6 435 5 569 12 004 72 024 Fővárosi céltámogatás 19 306 16 706 36 012 23 871 11 137 24 008 3 435 5 569 12 004 72 024 77 224 33 412 110 636 51 484 22 274 73 758 25 741 11 138 36 879 221 273 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. Bodonyi u. között) és mellékutcái 2004. 2005. 2006. Nem Nem Nem támogatott támogatott támogatott Céljellegű decentralizált 35 157 35 157 23 439 23 439 11 719 11 719 70 315 támogatás Kerületi saját forrás 17 579 16 682 34 261 11 745 11 095 22 840 5 834 5 586 11 420 68 521 Fővárosi céltámogatás 17 579 16 681 34 260 11 744 11 096 22 840 5 834 5 586 11 420 68 520 70 315 33 363 103 678 46 928 22 191 69 119 23 387 11 172 34 559 207 356 2/14
2./ 2004. évben jóváhagyott 2005. évben állami céltámogatásra pályázó csatornaépítések, beruházások Zrínyi u. (Rózsaszál u. kerület határ), Pásztorfalva u. Kisérő u. Rákoskert sgt. által határolt terület 2005. 2006. Központi céltámogatás 33 560 33 560 33 560 33 560 67 120 Kerületi saját forrás 16 780 15 805 32 585 16 780 15 805 32 585 65 170 Fővárosi céltámogatás 16 780 15 805 32 585 16 780 15 805 32 585 65 170 67 120 31 610 98 730 67 120 31 610 98 730 197 460 Rózsaszál utca, Nyomda utca, Nyomdász utca és mellékutcái 2005. 2006. Központi céltámogatás 19 295 19 295 19 295 19 295 38 590 Kerületi saját forrás 9 647 9 000 18 647 9 648 9 000 18 648 37 295 Fővárosi céltámogatás 9 648 9 000 18 648 9 648 9 000 18 648 37 296 38 590 18 000 56 590 38 591 18 000 56 591 113 181 Toldi Miklós utca (Zrínyi utca és Erzsébet körút között) és mellékutcái 2005. 2006. Központi céltámogatás 17 118 17 118 17 118 17 118 34 236 Kerületi saját forrás 8 559 7 000 15 559 8 559 7 000 15 559 31 118 Fővárosi céltámogatás 8 559 7 000 15 559 8 560 7 000 15 560 31 119 34 236 14 000 48 236 34 237 14 000 48 237 96 473 3/14
Pásztortűz utca, Pásztorfalva utca, Görömböly utca és mellékutcái 2005. 2006. Központi céltámogatás 56 135 56 135 56 135 56 135 112 270 Kerületi saját forrás 28 067 22 375 50 442 28 067 22 375 50 442 100 884 Fővárosi céltámogatás 28 067 22 375 50 442 28 067 22 375 50 442 100 884 112 269 44 750 157 019 112 269 44 750 157 019 314 038 Mezőőr utca, Gombosi utca, Péceli út Temető utca Ecsedháza utca Ebergény utca által határolt terület 2005. 2006. Központi céltámogatás 64 318 64 318 64 318 64 318 128 636 Kerületi saját forrás 32 158 23 700 55 858 32 159 23 700 55 859 111 717 Fővárosi céltámogatás 32 159 23 700 55 859 32 159 23 700 55 859 111 718 128 635 47 400 176 035 128 636 47 400 176 036 352 071 Ferihegyi út Erdő utca Erdődűlő utca MÁV által határolt terület 2005. 2006. Központi céltámogatás 48 294 48 294 48 294 48 294 96 588 Kerületi saját forrás 24 146 17 500 41 646 24 147 17 500 41 647 83 293 Fővárosi céltámogatás 24 147 17 500 41 647 24 147 17 500 41 647 83 294 96 587 35 000 131 587 96 588 35 000 131 588 263 175 4/14
3.) A Kép utcai Általános Iskola bővítése címzett támogatással Saját forrás Címzett támogatás 2005. évi ütem 33.000 40.000 73.000 2006. évi ütem 33.000 158.000 191.000 2007. évi ütem 36.500 162.000 198.500 Mindösszesen: 102.500 360.000 462.500 5/14
4.) 2005. és 2006. évi útépítési program a 658/2004. (XII. 16.) Kt. határozat szerint Utca neve Hossz Szélesség tól ig Terület m 2 Fajlagos Várható kiviteli Kivitelezés fm m Ft/m 2 költség Ft tervezett időpontja 530. 526. 525. 500 6 3000 20 000 60 000 000 2005. 531. 529. 527. 337 4 1348 20 000 26 960 000 2005. 532. 529. 530. 95 5 475 20 000 9 500 000 2005. 535. 545. 530. 175 5,5 962,5 20 000 19 250 000 2005. 520. 516. 517. 161 5 805 20 000 16 100 000 2005. 517. 519. 520. 92 5 460 20 000 9 200 000 2005. Csicsörke Borsó Uszoda 150 4,5 675 20 000 13 500 000 2005. Búbosbanka járda Búbosbanka Csicsörke 100 1,5 150 20 000 3 000 000 2005. Uszoda járda Borsó Csicsörke 120 1,5 180 20 000 3 600 000 2005. Újszilvás Hidasnémeti Tarcsai 530 5 2650 20 000 53 000 000 2005. Tóalmás Tóalmás u.64. Tarcsai 290 4 1160 20 000 23 200 000 2005. Jászkisér Ősagárd Jásztelek 480 4 1920 20 000 38 400 000 2005. Jászladány Ősagárd Bártfai 250 4 1000 20 000 20 000 000 2005. Juranics Ősagárd Jásztelek 470 4,25 1997,5 20 000 39 950 000 2005. Ősagárd Jászapáti Ananász 330 5 1650 20 000 33 000 000 2005. Jásztelek Jászkisér Juranics 230 4,5 1035 20 000 20 700 000 2005. Jásztelek Algír Ananász 70 4,5 315 20 000 6 300 000 2005. Algír Jásztelek Naplás 196 5 980 20 000 19 600 000 2005. Dormánd járda Naplás Tura 170 1,5 255 20 000 5 100 000 2005. VI. Lyka Ároktő 440 5 2200 20 000 44 000 000 2005. I. Ferihegyi Liszt 630 5,5 3465 20 000 69 300 000 2005. V. Ferihegyi Liszt 570 5 2850 20 000 57 000 000 2005. VII. Gózon Liszt 320 5 1600 20 000 32 000 000 2005. XIV. Lyka Bartók B. 175 5 875 20 000 17 500 000 2005. 502. 511. 510. 66 5 330 20 000 6 600 000 2006. 502. 508. 501. 469 5 2345 20 000 46 900 000 2006. 6/14
Utca neve Hossz Szélesség tól ig Terület m 2 Fajlagos Várható kiviteli Kivitelezés fm m Ft/m 2 költség Ft tervezett időpontja Strázsahegy Hegyalatti Vécsey 350 5 1750 20 000 35 000 000 2006. Réka Rózsaszál Pipishegy 310 5 1550 20 000 31 000 000 2006. Merzse Rózsaszál Kékliliom 225 5 1125 20 000 22 500 000 2006. Kerekeskút Rózsaszál Kékliliom 230 5 1150 20 000 23 000 000 2006. Kékliliom Zrínyi Irsa 400 5 2000 20 000 40 000 000 2006. Kucorgó Zrínyi Aranyhegy 237 5,5 1303,5 20 000 26 070 000 2006. Aranyhegy Kékliliom Kucorgó 135 5,5 742,5 20 000 14 850 000 2006. Erdőhegy Pipishegy Kucorgó 140 5,5 770 20 000 15 400 000 2006. Nemesbükk Porzó Nagyszentmiklós 1 161 5 5805 20 000 116 100 000 2006. Debercsény Pelikán Olcsva 842 5 4210 20 000 84 200 000 2006. Kispajtás Pesti Szabadság sgút 200 5 1000 20 000 20 000 000 2006. Méhecske Gömbvirág Tubarózsa 160 5,25 840 20 000 16 800 000 2006. Tubarózsa Méhecske Tanár 120 5,5 660 20 000 13 200 000 2006. Szilárd Lőrinci Helikopter lkp. 411 6 2466 20 000 49 320 000 2006. Martinovics Lőrinci Zsuzsanna sor 326 5 1630 20 000 32 600 000 2006. Zsuzsanna Lőrinci Zsuzsanna sor 323 5 1615 20 000 32 300 000 2006. Csík Lőrinci Zsuzsanna sor 325 5 1625 20 000 32 500 000 2006. Perem Lőrinci Zsuzsanna sor 323 5 1615 20 000 32 300 000 2006. Zsuzsanna tér Csík Zsuzsanna 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Zsuzsanna tér Csík Zsuzsanna 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Dózsa György Zsuzsanna Martinovics 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. Dózsa György Perem Csík 79 5 395 20 000 7 900 000 2006. 13 950 68120 1 362 400 000 7/14
5./ Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban alap árfolyam: 255,- Ft/euro a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. Budapest, XVII. kerület XIV. utca 3.sz. sorsz. Kamat 1. 2005.03.01 207 078,21 10 529,06 3 547,00 14 076,06 2. 2005.06.01 196 452,53 10 625,68 3 450,38 14 076,06 3. 2005.09.01 185 649,81 10 802,72 3 273,34 14 076,06 4. 2005.12.01 174 633,46 11 016,35 3 059,71 14 076,06 5. 2006.03.01 163 403,92 11 229,54 2 846,52 14 076,06 6. 2006.06.01 152 050,53 11 353,39 2 722,67 14 076,06 7. 2006.09.01 140 507,97 11 542,56 2 533,50 14 076,06 8. 2006.12.01 128 747,64 11 760,33 2 315,73 14 076,06 9. 2007.03.01 116 770,17 11 977,47 2 098,59 14 076,06 10. 2007.06.01 104 639,76 12 130,41 1 945,65 14 076,06 11. 2007.09.03 92 345,13 12 294,63 1 781,43 14 076,06 12. 2007.12.03 79 791,02 12 554,11 1 521,95 14 076,06 13. 2008.03.03 67 030,00 12 761,02 1 315,04 14 076,06 14. 2008.06.02 54 058,67 12 971,33 1 104,73 14 076,06 15. 2008.09.01 40 873,56 13 185,11 890,95 14 076,06 16. 2008.12.01 27 471,14 13 402,42 673,64 14 076,06 17. 2009.03.02 13 847,83 13 623,31 452,75 14 076,06 18. 2009.06.01 0,00 13 847,83 228,23 14 076,06 217 607,27 35 761,81 253 369,08 8/14
b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz. sorsz. Kamat 1. 2005.03.01 90 538,15 4 926,80 1 567,45 6 494,25 2. 2005.06.01 85 563,49 4 974,66 1 519,59 6 494,25 3. 2005.09.01 80 505,33 5 058,16 1 436,09 6 494,25 4. 2005.12.01 75 347,59 5 157,74 1 336,51 6 494,25 5. 2006.03.01 70 090,48 5 257,11 1 237,14 6 494,25 6. 2006.06.01 64 772,62 5 317,86 1 176,39 6 494,25 7. 2006.09.01 59 365,51 5 407,11 1 087,14 6 494,25 8. 2006.12.01 53 856,82 5 508,69 985,56 6 494,25 9. 2007.03.01 48 246,85 5 609,97 884,28 6 494,25 10. 2007.06.01 42 562,37 5 684,48 809,77 6 494,25 11. 2007.09.03 36 798,01 5 764,36 729,89 6 494,25 12. 2007.12.03 30 914,66 5 883,35 610,90 6 494,25 13. 2008.03.03 24 933,64 5 981,02 513,23 6 494,25 14. 2008.06.02 18 853,33 6 080,31 413,94 6 494,25 15. 2008.09.01 12 672,07 6 181,26 312,99 6 494,25 16. 2008.12.01 6 388,20 6 283,87 210,38 6 494,25 17. 2009.03.02 0,00 6 388,20 106,05 6 494,25 95 464,95 14 937,30 110 402,25 9/14
c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. sorsz. Kamat 1. 2005.04.01 136 599,14 7 501,85 2 273,49 9 775,34 2. 2005.07.01 129 052,41 7 546,73 2 228,61 9 775,34 3. 2005.10.03 121 451,96 7 600,45 2 174,89 9 775,34 4. 2006.01.02 113 658,10 7 793,86 1 981,48 9 775,34 5. 2006.04.03 105 737,10 7 921,00 1 854,34 9 775,34 6. 2006.07.03 97 686,86 8 050,24 1 725,10 9 775,34 7. 2006.10.02 89 505,28 8 181,58 1 593,76 9 775,34 8. 2007.01.02 81 206,26 8 299,02 1 476,32 9 775,34 9. 2007.04.02 72 741,24 8 465,02 1 310,32 9 775,34 10. 2007.07.02 64 152,67 8 588,57 1 186,77 9 775,34 11. 2007.10.01 55 423,98 8 728,69 1 046,65 9 775,34 12. 2008.01.02 46 572,75 8 851,23 924,11 9 775,34 13. 2008.04.01 37 548,89 9 023,86 751,48 9 775,34 14. 2008.07.01 28 386,16 9 162,73 612,61 9 775,34 15. 2008.10.01 19 079,03 9 307,13 468,21 9 775,34 16. 2009.01.02 9 621,81 9 457,22 318,12 9 775,34 17. 2009.04.01 0,00 9 621,81 153,53 9 775,34 144 100,99 22 079,79 166 180,78 10/14
d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. sorsz. Kamat 1. 2005.02.01 113 812,40 5 376,11 1 984,23 7 360,34 2. 2005.05.02 108 305,60 5 506,80 1 853,54 7 360,34 3. 2005.08.01 102 728,72 5 576,88 1 783,46 7 360,34 4. 2005.11.01 97 078,59 5 650,13 1 710,21 7 360,34 5. 2006.02.01 91 334,40 5 744,19 1 616,15 7 360,34 6. 2006.05.02 85 461,53 5 872,87 1 487,47 7 360,34 7. 2006.08.01 79 508,48 5 953,05 1 407,29 7 360,34 8. 2006.11.01 73 471,79 6 036,69 1 323,65 7 360,34 9. 2007.02.01 67 334,60 6 137,19 1 223,15 7 360,34 10. 2007.05.02 61 070,87 6 263,73 1 096,61 7 360,34 11. 2007.08.01 54 716,18 6 354,69 1 005,65 7 360,34 12. 2007.11.01 48 266,75 6 449,43 910,91 7 360,34 13. 2008.02.01 41 709,95 6 556,80 803,54 7 360,34 14. 2008.05.02 35 036,44 6 673,51 686,83 7 360,34 15. 2008.08.01 28 253,04 6 783,40 576,94 7 360,34 16. 2008.11.03 21 373,28 6 879,76 480,58 7 360,34 17. 2009.02.02 14 364,88 7 008,39 351,95 7 360,34 18. 2009.05.04 7 241,10 7 123,79 236,55 7 360,34 19. 2009.08.03 0,00 7 241,10 119,24 7 360,34 119 188,51 20 657,95 139 846,46 11/14
e) Új épület kivitelezése és ingóságok lízingdíjainak ütemezése Sorsz Esedékesség Fennálló Lízingdíj kamat Tőke tőketartozás 1 2005.10.01 147 125,60 25 838,06 121 286,54 4 038 629,12 2 2006.01.02. 147 125,60 64 126,18 82 999,42 3 955 629,70 3 2006.04.01. 147 125,60 66 342,38 80 783,22 3 874 846,48 4 2006.07.01. 147 125,60 64 315,85 82 809,76 3 792 036,72 5 2006.10.01. 147 125,60 62 315,63 84 809,97 3 707 227,75 6 2007.01.02. 147 125,60 62 148,12 84 977,48 3 622 250,27 7 2007.04.01. 147 125,60 62 017,98 85 107,62 3 537 142,65 8 2007.07.01. 147 125,60 58 711,17 88 414,43 3 448 728,21 9 2007.10.01. 147 125,60 57 293,76 89 830,85 3 358 896,37 10 2008.01.02. 147 125,60 55 728,86 91 396,75 3 267 499,62 11 2008.04.01. 147 125,60 54 235,12 92 890,49 3 174 610,14 12 2008.07.01. 147 125,60 52 713,17 94 412,43 3 080 197,71 13 2008.10.01. 147 125,60 51 161,66 95 963,95 2 984 232,76 14 2009.01.02. 147 125,60 49 502,19 97 622,41 2 886 610,35 15 2009.04.01. 147 125,60 48 426,57 98 699,03 2 787 911,32 16 2009.07.01. 147 125,60 46 286,41 100 839,19 2 687 072,12 17 2009.10.01. 147 125,60 44 155,86 102 969,75 2 584 102,38 18 2010.01.02. 147 125,60 43 328,46 103 796,14 2 480 306,23 19 2010.04.01. 147 125,60 41 616,45 105 508,15 2 374 798,08 20 2010.07.01. 147 125,60 39 419,85 107 705,76 2 267 092,33 21 2010.10.01. 134 207,60 37 216,47 96 991,13 2 170 101,20 22 2011.01.02. 134 207,60 36 415,92 97 791,68 2 072 309,52 23 2011.04.01. 134 207,60 34 774,91 99 432,70 1 972 876,82 24 2011.07.01. 134 207,60 32 746,50 101 461,10 1 871 415,72 25 2011.10.01. 134 207,60 31 062,41 103 145,19 1 768 270,53 26 2012.01.02. 134 207,60 29 672,90 104 534,70 1 663 735,83 27 2012.04.01. 134 207,60 27 918,73 106 288,87 1 557 446,96 28 2012.07.01. 134 207,60 25 851,05 108 356,55 1 449 090,41 29 2012.10.01. 134 207,60 23 788,20 110 419,41 1 338 671,00 30 2013.01.02. 134 207,60 22 463,90 111 743,70 1 226 927,30 31 2013.04.01. 134 207,60 20 588,76 113 618,84 1 113 308,45 32 2013.07.01. 134 207,60 18 479,08 115 728,52 997 579,93 33 2013.10.01. 134 207,60 16 376,22 117 831,38 879 748,55 34 2014.01.02. 134 207,60 14 762,84 119 444,76 760 303,79 35 2014.04.01. 134 207,60 12 758,47 121 449,14 638 854,65 36 2014.07.01. 134 207,60 10 603,93 123 603,67 515 250,99 37 2014.10.01. 134 207,60 8 458,33 125 749,27 389 501,72 38 2015.01.02. 134 207,60 6 536,13 127 671,47 261 830,24 39 2015.04.01. 134 207,60 4 393,71 129 813,90 132 016,35 40 2015.07.01. 134 207,60 2 191,25 132 016,35 0,00 : 5 626 664,00 1 466 743,44 4 159 915,67 12/14
6./ Pénzügyileg ütemezett egyéb feladatok: 2005. év - Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés beszerzése, pótlása 41.191 E Ft Iskolák 2004/2005. tanév Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1 130 948 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 6 948 556 Czimra Gyula Általános Iskola 964 400 Diadal Úti Általános Iskola 681 848 Hősök Terei Általános Iskola 2 459 728 Jókai Mór Általános Iskola 1 487 795 Kossuth Lajos Általános Iskola 4 278 271 Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. és Gimnázium 1 599 317 Laborcz Ferenc Általános Iskola 2 403 684 Móra Ferenc Általános Iskola 1 379 246 Szabadság Sugárúti Általános Iskola 665 181 Újlak Utcai Általános Iskola 1 110 839 Zrínyi Miklós Általános Iskola 1 602 882 Iskolák összesen: 26 712 696 Óvodák ESZTERLÁNC 1 291 929 MICIMACKÓ 823 946 BÓBITA 721 334 KÉP-SZILÁRD 766 830 ÖSSZEFOGÁS 393 543 APRÓFALVA 1 444 718 NAPSUGÁR 1 062 108 PIROSKA 508 532 SZÁZSZORSZÉP 1 063 280 ROBOGÓ 471 167 MÉZESKALÁCS 266 181 MÁKVIRÁG 842 953 CSILLAGSZEM 1 279 826 HÓFEHÉRKE 827 568 KUCKÓ 1 382 814 CSICSERGŐ 928 607 GESZTENYÉS 402 641 Óvoda összesen: 14 477 978 Mindöszesen: 41 190 674 13/14
7./ A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok - 226/1998. (III. 19.) Kt. határozat: Maros Mozi épületének felújítása - 63/2000. (I. 20.) Kt. határozat: Keresztúri út Liget sor összekötő út megépítése - 539/2001. (X. 18.) Kt. határozat: Óvodák hiányzó tornaszobájának kialakítása - 168/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Ferihegyi úti Iskola bővítése - 482/2001. (IX. 20.) Kt. határozat: Diadal utcai Iskola homlokzati szakipari fal cseréje - 167/2001. (IV. 19.) Kt. határozat: Szabadság sugárúti Általános Iskola Anna utcai épületének bővítése és felújítása 14/14