Sorszám Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint, önként vállalt és államigazgatási feladatonként Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat ebből Állam igazgatási Módosítás Összesen 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 1/2015. (II.13) önkormányzati rendelet 1. melléklete 10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat Állam igazgatási B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 617 987 557 996 59 991 65 260 683 247 623 256 59 991 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 617 987 557 996 59 991 65 260 683 247 623 256 59 991 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 201 598 201 598 1 137 202 735 202 735 Települési önkormányzatok működésének támogatása 2014 évi kompenzáció 1137 1 137 1 137 Önkormányzati hivatal működésének támogatás 140 652 140 652 140 652 140 652 Településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása 60 946 60 946 60 946 60 946 B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. 39 533 39 533 39 533 39 533 Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása 31 201 31 201 31 201 31 201 Óvodaműködtetési támogatás 4 620 4 620 4 620 4 620 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 3 360 3 360 3 360 3 360 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minből adódó többletkiad.hoz B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása 352 352 352 352 151 370 108 671 42 699 1 763 153 133 110 434 42 699 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 27 700 27 700 27 700 27 700 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 29 286 29 286 29 286 29 286 Egyes szociális és gyermekjóléti támogatássa 28 915 13 914 15 001 28 915 13 914 15 001 Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás 23 094 23 094 23 094 23 094 szociális ágazati pótlék 1763 1 763 1 763 Gyermekétkeztetés támogatása 42 375 37 771 4 604 42 375 37 771 4 604 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 551 22 551 22 551 22 551 Könyvtári, közművelődési és múzeumi 22 551 22 551 22 551 22 551 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 4235 4235 4 235 prémium program támogatása 2023 2 023 2 023 2015 évi bérkompenzáció 2212 2 212 2 212 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről 202 935 185 643 17 292 58 125 261 060 243 768 17 292 OEP támogatás 147 000 147 000 147 000 147 000 Csépa Önkormányzat hivatali támogatása 12 999 12 999 12 999 12 999 szociális támogatás fejezettől 201 201 201 Munkaügyi Központ által adott támogatás 42 936 38 643 4 293 57924 100 860 96 567 4 293 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről 4 512 3 705 807 50 4 562 3 755 807 Vis maior támogatás 3 705 3 705 3 705 3 705 lakosságiközműfejlesztési hozzájárulás 50 50 50 Felhalmozás célú támogatás (Csépa) 807 807 807 807 B3 Közhatalmi bevételek 266 069 200 673 42 048 287 266 356 206 059 36 949 B34. Vagyoni típusú adók építményadó 4 000 4 000 4 000 4 000 telekadó 7 000 7 000 7 000 7 000 magánszemélyek kommunális adója 1 260 1 260 1 260 1 260 idegenforgalmi adó 80 80 80 80 B35. Termékek és szolgáltatások adói iparűzési adó gépjárműadó 234 069 16 660 168 673 16 660 42 048 234 069 16 660 173 772 16 660 36 949 talajterhelési díj 1 000 1 000 1 000 1 000 B36. Egyéb közhatalmi bevételek pótlékok, bírságok 2 000 2 000 287 2 287 2 287 B4 Működési bevételek 157 797 119 197 38 600 287 157 510 118 910 38 600 B5 Felhalmozási bevételek 27 838 3 931 23 907 27 838 3 931 23 907 B52. Ingatlanok értékesítése 27 838 3 931 23 907 27 838 3 931 23 907 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 300 300 300 B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről 300 300 300 300 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 891 15 891 15 891 15 891 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8 Finanszírozási bevételek 1 090 394 55 499 901 393 55 499 165 653 65 310 1 155 704 55 499 971 802 55 499 160 554 B813. Maradvány igénybevétele 55 499 55 499 55 499 55 499 NKA és TÁMOP pályázat(kámk) 588 588 588 588 szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvíz 54 835 54 835 54 835 54 835 vis maior önerő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 76 76 76 1 145 893 956 892 165 653 65 310 1 211 203 1 027 301 160 554 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 458 466 120 105 391 510 54 700 371 403 97 703 328 810 54 700 72 305 18 422 58 090 14 758 3 980 4 610 57 470 8 109 5 356 201 515 936 128 214 396 866 54 901 428 781 105 787 333 891 54 901 72 397 18 447 58 365 14 758 3 980 4 610 K502 Elvonások,befizetések 422 422 422 K506 Egyéb működési célú támogatások áhtn belülre 200 200 200 200 K512 Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre 7 750 7 750 7 750 7 750 K513 Tartalékok 10 086 1 000 9 086 6 298 3 788 1 000 2 788 K6 Beruházások 9 452 9 452 9 452 8 645 807 K7 Felújítások 90 624 90 624 90 624 90 624 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 3 000 50 3 050 3 050 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások 1 145 893 956 892 165 653 65 310 1 211 203 1 027 301 160 554 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 145 893 956 892 165 653 65 310 1 211 203 1 027 301 160 554 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 55 499 55 499 55 499 55 499 Bevételek és kiadások egyenlege

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadásnemenként, önként vállalt és államigazgatási feladatonként Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat ebből Államigazgatási Módosítás Összesen 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat BEVÉTELEK B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 415 052 372 353 42 699 7 336 422 388 379 689 42 699 B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről 3 705 3 705 50 3 755 3 755 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 266 069 54 010 200 673 54 010 42 048 266 069 54 010 205 772 54 010 36 949 B5 Felhalmozási bevételek 27 838 3 931 23 907 27 838 3 931 23 907 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 300 300 300 300 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 891 15 891 15 891 15 891 B8 Finanszírozási bevételek 54 911 54 911 54 911 54 911 Bevételek összesen 837 776 705 474 108 954 7 386 845 162 717 959 103 855 KIADÁSOK K1. Személyi juttatások 17 883 17 275 608 92 17 975 17 275 700 önkormányzat által alapított díjak 608 608 92 700 700 Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. Tagok 16 775 16 775 16 775 16 775 reprezentációs kiadás 500 500 500 500 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 762 4 559 203 25 4 787 4 559 228 önkormányzat által alapított díjak 203 203 25 228 228 Képviselőtestületi tagok 4 303 4 303 4 303 4 303 reprezentációs kiadás 256 256 256 256 K3. Dologi kiadások 90 417 75 507 14 910 1 198 91 615 75 623 15 992 Városi újságmegjelenése 1 200 1 200 1 200 1 200 tagdíjak 1 312 1 312 1 312 1 312 önkormányzati díjak 250 250 250 250 továbbszámlázás áhtén kívülre 1 308 1 308 1 308 1 308 áfa befizetés 8 897 8 897 8 897 8 897 egyéb dologi kiadások 1 490 1 490 1 490 1 490 városi rendezvények 500 500 1082 1 582 1 582 városi TV 2 286 2 286 2 286 2 286 pénzintézeti kiadások 4 500 4 500 4 500 4 500 Víziközmű hitel kamata 5 000 5 000 5 000 5 000 gépjármű üzemeltetési kiadásai 3 000 3 000 3 000 3 000 orvosi ügyelet működési hozzájárulás 6 252 6 252 6 252 6 252 közvilágítás+közvilágítás karbantartás 25 000 25 000 25 000 25 000 vagyonbiztosítás 3 600 3 600 3 600 3 600 hátralék behajtás 100 100 100 100 érintés védelem városi szinten 5 000 5 000 5 000 5 000 Tégy egy lépést az egészségedért (egészségfejlesztési terv) 300 300 300 300 vis maior (20142015) 760 760 116 876 876 testvérvárosi kapcsolatok 500 500 500 500 Szabó Gyula emléktábla 100 100 100 100 pályázatok figyelése 762 762 762 762 munkaalkalmassági vizsgálatok 300 300 300 300 ipari park 5 000 5 000 5 000 5 000 uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése 10 000 10 000 10 000 10 000 város rendezési terv módosítása 2 500 2 500 2 500 2 500 értéktár 200 200 200 200 helyi épületek védelem alá helyezése 300 300 300 300 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 700 20 700 20 700 20 700 önkormányzati segély 17 700 17 700 15860 1 840 1 840 köztemetés 1 500 1 500 1 500 1 500 méltányossági közgyógy 300 300 300 300 helyi közl támogatás 1 200 1 200 1 200 1 200 települési támogatás 15860 15 860 15 860 K502 Elvonások,befizetések 422 422 422 K506. Egyéb működési célú támogatások áhtn belülre 200 200 200 200 K512. Egyéb működési célú támogatások áhtn kívülre 7 750 7 750 7 750 7 750 Kunszentmártoni Torna Egylet Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub Kunszentmárton Diáksport Egyesület 3 300 1 300 400 3 300 1 300 400 3 300 1 300 400 3 300 1 300 400 Alapfokú Műv.Intézmény, Kunszentmártoni Fúvószenekar 1 000 1 000 1 000 1 000 Dalmadance Klub 100 100 100 100 Szent Márton Lovas Egyesület 150 150 150 150 Polgárőrség 300 300 300 300 Civil és Sport szervezetek rendezvényekre 200 200 200 200 Polgármesteralpolgármesteri keret K513. Tartalékok 1 000 10 086 1 000 1 000 9 086 6 298 1 000 3 788 1 000 1 000 2 788 Általános tartalék 6 800 6 800 4039 2 761 2 761 Céltartalékok 3 286 1 000 2 286 2259 1027 1000 27 Közfoglakoztatási céltartalék 2 286 2 286 2259 27 27 Környezetvédelmi alap 1 000 1 000 1 000 1 000 Felhalmozási céltartalék K6. Beruházások Államigazgatási 2

Kunszentmárton Város Önkormányzata intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadásnemenként, önként vállalt és államigazgatási feladatonként Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat ebből Államigazgatási Módosítás Összesen 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 10/2015. (V.01.) rendelet Módosított előirányzat Államigazgatási K7. Felújítások 90 624 90 624 90 624 90 624 Víziközmű rekonstrukció 34 100 34 100 34 100 34 100 KEOP energetikai korszerűsítés 1 689 1 689 1 689 1 689 Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz 54 835 54 835 54 835 54 835 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 3 000 50 3 050 3 050 lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 50 50 50 Sportpálya felújítás pályázat támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 K9. Finanszírozási kiadások K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Önkormányzati kiadások összesen Önkormányzati Többlet (+) /hiány () 592 354 592 354 837 776 492 609 492 609 705 474 76 397 76 397 108 954 11 897 11 897 7 386 604 251 604 251 845 162 504 506 504 506 717 959 76 397 76 397 103 855 II. Önkormányzati intézmények 1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről 24 087 24 087 38 537 62 624 62 624 B4. Működési bevételek 39 175 39 175 39 175 39 175 B816. Központ, irányító szervi támogatás 197 479 197 479 2 811 200 290 200 290 Bevételek összesen 260 741 260 741 41 348 302 089 302 089 K1. Személyi juttatások 91 288 91 288 32 799 124 087 124 087 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 787 21 787 4 391 26 178 26 178 K3. Dologi kiadások 142 221 142 221 4 158 146 379 146 379 K6. Beruházások 5 445 5 445 5 445 5 445 Kiadások összesen 260 741 260 741 41 348 302 089 302 089 2. Városi Egészségügyi Központ B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről 147 000 147 000 1 943 148 943 148 943 B4. Működési bevételek 7 000 7 000 7 000 7 000 B816. Központ, irányító szervei támogatás 819 819 819 Bevételek összesen 154 000 154 000 2 762 156 762 156 762 K1. Személyi juttatások 76 714 76 714 2 379 79 093 79 093 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 562 21 562 383 21 945 21 945 K3. Dologi kiadások 55 224 55 224 55 224 55 224 K6. Beruházások 500 500 500 500 Kiadások összesen 154 000 154 000 2 762 156 762 156 762 3. Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről 6 623 2 330 4 293 5 430 12 053 7 760 4 293 B4. Működési bevételek 31 224 10 982 20 242 31 224 10 982 20 242 B816. Központ, irányító szervei támogatás 70 488 24 794 45 694 3 027 73 515 27 821 45 694 Bevételek összesen 108 335 38 106 70 229 8 457 116 792 46 563 70 229 K1. Személyi juttatások 57 974 19 836 38 138 7 278 65 252 27 114 38 138 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 830 5 093 9 737 1 179 16 009 6 272 9 737 K3. Dologi kiadások 33 531 11 177 22 354 33 531 11 177 22 354 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 1 000 K6. Beruházások 1 000 1 000 1 000 1 000 Kiadások összesen 108 335 38 106 70 229 8 457 116 792 46 563 70 229 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről 6 119 6 119 6 492 12 611 12 611 B4. Működési bevételek 8 030 8 030 8 030 8 030 B813. Maradvány igénybevétele 588 588 588 588 B816. Központ, irányító szervei támogatás 90 909 90 909 1 497 92 406 92 406 Bevételek összesen 105 646 105 646 7 989 113 635 113 635 K1. Személyi juttatások 64 139 64 139 7 060 71 199 71 199 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 590 16 590 929 17 519 17 519 K3. Dologi kiadások 23 917 23 917 23 917 23 917 K6. Beruházások 1 000 1 000 1 000 1 000 Kiadások összesen 105 646 105 646 7 989 113 635 113 635 5. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áhtn belülről 19 106 6 107 12 999 5 522 24 628 11 629 12 999 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belülről 807 807 807 807 B3.Közhatalmi bevételek 287 287 B4. Működési bevételek 18 358 18 358 18 071 18 358 B816. Központ, irányító szervei támogatás Bevételek összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 233 478 271 749 150 468 40 574 46 200 33 000 179 427 185 534 102 151 28 112 21 571 33 000 30 703 62 867 33 559 8 482 20 019 14 758 3 980 4 610 3 743 9 552 7 862 1 202 201 237 221 281 014 158 330 41 776 46 200 33 201 183 170 194 799 110 013 29 314 21 571 33 201 30 703 62 867 33 559 8 482 20 019 14 758 3 980 4 610 rendszeres szociális segély 3 000 3 000 3 000 3 000 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20 000 20 000 20 000 20 000 lakásfenntartási támogatás 10 000 10 000 10 000 10 000 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 201 201 201 K6. Beruházások 1 507 700 807 1 507 700 807 Kiadások összesen 271 749 185 534 62 867 9 265 281 014 194 799 62 867 3

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege 10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Bevétel Módosított Kiadás Módosított Sorsz. előirányzat Sorsz. előirányzat Költségvetési működési bevételek 1 107 413 Költségvetési működési kiadások 1 108 077 B1. Működési célú támogatások áhtn belülről 683 247 K1. Személyi juttatások 515 936 B3. Közhatalmi bevételek 266 356 K2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 128 214 B4. Működési bevételek 157 510 K3. Dologi kiadások 396 866 ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel 65 724 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 901 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 300 K502. Elvonások,befizetések 422 K506. Egyéb működési célú támogatások áht belülre 200 K512. Egyéb működési célú támogatások áht kívülre K513. Tartalékok 7 750 3 788 Működési költségvetési hiány 664 Működési költségvetési többlet: Működési célú finanszírozási bevételek 664 Működési célú finanszírozási kiadások B813. Maradvány igénybevétele 664 Finanszírozási kiadások Működési hiány Működési többlet: Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: 48 291 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: 103 126 B2. Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről 4 562 K6. Beruházások 9 452 B5. Felhalmozási bevételek 27 838 K7. Felújítási kiadások 90 624 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 891 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 050 Felhalmozási költségvetési hiány 54 835 Felhalmozási költségvetési többlet: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: 54 835 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: B813. Maradvány igénybevétele Felhalmozási hiány 54 835 Felhalmozási többlet:

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 1 /2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 2015. 2015. január 1. teljes rész törzsáll. teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 29 0 29 3 0 0 0 32 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 26 3 29 21 0 0 1 51 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 23 2 25 19 0 9 0 53 Városgondnokság 33 7 40 57 0 1 0 98 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 42 1 43 18 0 0 2 63 Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 1 0 0 0 0 1 ÖSSZESEN: 154 13 167 118 0 10 3 298 2015. április 1. teljes rész törzsáll. teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 29 0 29 3 0 0 0 32 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 27 2 29 12 0 0 1 42 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 21 1 22 13 0 0 1 36 Városgondnokság 36 7 43 72 0 0 0 115 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 42 1 43 11 0 1 1 56 Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 1 0 0 0 0 1 ÖSSZESEN: 156 11 167 111 0 1 3 282 2015. december 31. teljes rész törzsáll. teljes mi. részmi. teljes mi. részmi. intézmény intézmény munkaidős munkaidős összesen közfogl. közfogl. e.tám.fogl. e.tám.fogl. összesen Városi Egészségügyi Központ 29 0 29 3 0 0 0 32 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 27 2 29 12 0 0 1 42 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 21 1 22 13 0 0 1 36 Városgondnokság 36 7 43 72 0 0 0 115 Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 42 1 43 11 0 1 1 56 Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 1 0 0 0 0 1 ÖSSZESEN: 156 11 167 111 0 1 3 282

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ) 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete 2015. január 1. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl teljes mi. E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Városgondnokság 33 0 0 7 0 0 40 0 0 57 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 98 0 0 Városi Egészségügyi Központ 29 0 0 0 0 0 29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 8 18 0 2 1 0 10 19 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 34 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 23 0 0 2 0 0 25 0 0 19 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 53 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal 28 8 6 0,5 0,5 0 28,0 9,0 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28,0 29,0 6 ÖSSZESEN: 122 26 6 12 2 0 133 28 6 85 33 0 0 0 0 10 0 0 1 2 0 229,0 63,0 6 Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 2015. április 1. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl teljes mi. E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Városgondnokság 36 0 0 7 0 0 43 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 Városi Egészségügyi Központ 29 0 0 0 0 0 29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 8 19 0 2 0 0 10 19 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 25 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 21 0 0 1 0 0 22 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal 28 8 6 0,5 0,5 0 28,0 9,0 6 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 28,0 22,0 6 ÖSSZESEN: 123 27 6 10,5 0,5 0 133,0 28,0 6 94 17 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 229,0 47,0 6 Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra 2015. december 31. teljes munkaidős részmunkaidős törzsáll. Össz. teljes mi. Közfogl. részmi. Közfogl teljes mi. E.tám.fogl részmi. E.tám.fogl. intézmény összesen intézmény K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI K ÖV ÁI Kunszentmárton Város Önkormányzata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Városgondnokság 36 0 0 7 0 0 43 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 Városi Egészségügyi Központ 29 0 0 0 0 0 29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde 8 19 0 2 0 0 10 19 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17 25 0 Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 21 0 0 1 0 0 22 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36 0 0 Közös Önkormányzati Hivatal 28 8 6 0,5 0,5 0 28,0 9,0 6 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 28,0 22,0 6 ÖSSZESEN: 123 27 6 10,5 0,5 0 133,0 28,0 6 94 17 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 229,0 47,0 6 Jelmagyarázat: K = létszám kötelező ra, ÖV = létszám önként vállalt ra, ÁI = létszám államigazgatási ra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1. 2. 3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: 12.502 A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó idegenforgalmi adó 0 1258 0 0 0 gépjárműadó kedvezmény mentesség 1124 1520 5. 6. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 2015. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

10/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. 2. Működési célú támogatások áhtn belülről Felhalmozási cléő támogatások áhtn belülről 63 648 61 171 4 512 49 284 62 336 50 62 336 62 336 62 336 62 336 49 366 49 366 49 366 49 366 683 247 4 562 3. Közhatalmi bevételek 5 000 8 000 59 069 7 031 55 033 7 031 7 031 7 033 67 031 7 032 10 032 27 033 266 356 4. Működési bevételek 10 000 24 495 8 500 24 969 8 467 4 969 24 969 4 967 6 469 24 968 7 368 7 369 157 510 5. Felhalmozási bevételek 14 793 3 931 9 114 27 838 6. Működési célú átvett pénzeszközök 15 891 300 16 191 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Finanszírozási bevételek 76 588 42 000 12 835 55 499 Bevételek összesen: 78 648 113 047 117 441 94 386 183 727 74 336 94 336 87 471 126 797 81 366 75 880 83 768 1 211 203 Kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Elvonások,befizetések 38 205 10 033 33 213 37 560 9 866 35 063 4 627 422 37 610 9 879 32 720 4 627 46 305 11 277 35 400 4 627 45 325 11 023 30 400 43 845 10 638 35 027 42 705 10 341 32 400 43 165 10 461 33 258 43 255 10 484 32 100 45 285 11 012 31 560 45 805 11 147 31 205 46 871 12 053 34 520 4 540 515 936 128 214 396 866 54 901 422 14 Egyéb működéis célú támogatások áhtn belülre 200 200 15 Egyéb működéis célú támogatások áhtn kívülre 16 Tartalékok 7 550 502 2 000 1 286 7 550 3 788 17 Beruházások 807 1 500 200 900 1 500 1 800 1 200 720 400 425 9 452 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 000 50 42 000 25 000 23 624 90 624 3 050 20 Finanszírozási kiadások 0 Kiadások összesen: 86 011 88 545 95 386 99 159 133 508 94 970 91 506 118 746 91 599 95 137 116 741 99 695 1 211 003 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 142 637 167 139 189 195 184 421 234 641 214 007 216 837 185 562 220 760 206 988 166 127 150 200

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve ezer Ftban Megnevezés 2015 2016 2017 2018 Összesen ÖEP070103/2 Víziközmű Társulati hitel ÖEP070164/3 Víziközmű Társulati hitel ÖEP080103/1 Víziközmű Társulati hitel ÖEP080103/2 Víziközmű Társulati hitel tőke tőke tőke tőke 99 700 13 650 99 700 13 650 25 572 15 750 25 572 15 750 kamat kamat kamat kamat 2 500 600 1 150 750 2 500 600 670 438 1 820 1 188 Év összesen tőke 113 350 41 322 0 0 154 672 kamat 5 000 1 108 0 0 6 108 mindössz. 118 350 42 430 0 0 160 780 * Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen: hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szeirnti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből 1 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei ezer Ftban Megnevezés 2015 2016 2017 2018 Helyi adók 268 000 274 700 281 568 288 606 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel A kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen Saját bevételek 50 %a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 Adott váltó 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 Halasztott fizetés 0 0 0 0 Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 39 100 39 100 40 000 40 000 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 23 907 2 000 2 500 2 500 2 500 333 007 316 300 324 068 331 106 166 504 158 150 162 034 165 553 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 0 0 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 Adott váltó 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 Halasztott fizetés 0 0 0 0 Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Fizetési kötelezettség összesen 0 0 0 0 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 166 504 158 150 162 034 165 553 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközműtársulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.