NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 13647744 VPID Adózó neve A-LOGIC INVEST BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAV iktatószám 1041289019 KR érkeztetési szám 518124715201411120925649395 Beküldő CSINCSIK ANNAMÁRIA Beküldés dátuma 2014.11.12 09:25:29 Típus 1408, Verzió: 4.0 Időszak 20141001-20141031 Állománynév 1408A13647744243ALOGICInvestZrt141500646 3998.xml Megjegyzés Lenyomat Jóváhagyók Üzenet 2AF3D95C0C82A67C94328C32CE6BEA2608A0B186 CSINCSIK ANNAMÁRIA A dokumentum elfogadásra került, a tartalmi feldolgozás megkezdődött.
1408A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz Hibásnak minősített bevallás vonalkódja jogelődjének adószáma külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam - azonosító száma A Z O N O S ÍT Á S (B) családi gazdaság nyilvántartási száma az adózó/magánszemély az adózó/magánszemély előző az adózó/cég neve A-LOGIC Invest Zrt. székhelye közterület közterület Kelenhegyi hsz. neve út jellege 60 B levelezési címe közterület közterület Kelenhegyi hsz. neve út jellege 60 B Az ügyintéző telefonszáma, neve külföldi cím külföldi cím ország ország 7804274 Csincsik Annamária 1 1 1 8 Budapest ép. ép. 1 1 1 8 Budapest lépcsőház lépcsőház emelet emelet város község ajtó város község ajtó Bevallási időszak 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig Bevallás jellege Bevallás típusa (C) Bevallás fajtája A bevallásban érintett magánszemélyek száma 1 A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód) Kisvállalati adó alanyának bevallása Kormányhivatal bevallása Ellenjegyző adatai (F) Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve Adóazonosító száma Igazolvány száma Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.30
1408A-01-02 A szakképzési hozzájárulás részletezése b) Az adatok forintban /-1 kerekítéssel d) 30. Jelölje, hogy a bevallást az 1 miatt nyújtja be 31. Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele nélkül számított alapja 32. Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege 102 33. Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja (A 31. sor összegéből levonva a 32. sor összege) 102 34. Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség) 2 35. 36. Kötelezettség csökkentő tétel - Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány gyakorlati képzését végezte 37. 38. 39. 40. 41. - Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány gyakorlati képzését végezte - Együttműködési megállapodás alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány gyakorlati képzését végezte - Hallgatói szerződés alapján felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány gyakorlati képzését végezte - Gyakorlatigényes alapképzési szak keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány gyakorlati képzését végezte - Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány vett részt képzésben 42. Nettó kötelezettség (A 34. sor összegéből levonva a 35. sor összege) ± 2 Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.30
1408A-02-01 A MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE b) forintban Az adatok forintban d) /-1 kerekítéssel e) Személyi jövedelemadó 70. 71. 72. 73. 74. Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege [A 401. sor b) és a 478. sor oszlopainak összege együttesen] A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege [A 428. sor e) oszlopainak összege együttesen] Az osztalékelőleget terhelő adó összege [A 453. sor oszlopainak összege együttesen] A 2013. évi adómegállapítást követően az adott hónapban levont vagy pénztárba befizetett összeg [Az 500. sor oszlopainak összege] A 2013. évi adómegállapításra tekintettel a magánszemély részére visszafizetett összeg [A 494. sor b) oszlopainak összege] Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen 75. [A 70-73. sorok összege együttesen, ± 290 levonva a 74. sor összege] 76. Levont különadó összesen [A 442. sor oszlopainak együttes adata] 290 290 290 290 290 305 16 240 16 240 16 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Szociális hozzájárulási adó Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen [A 446., a 645., a 654. és a 682. sorok oszlopainak együttes adata] A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [1-es kód esetén a 643. sorok oszlopainak együttes adata] A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [1-es kód esetén a 644. sorok oszlopainak együttes adata] A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [2-es kód esetén a 643. sorok oszlopainak együttes adata] A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [2-es kód esetén a 644. sorok oszlopainak együttes adata] A START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [3-as kód esetén a 643. sorok oszlopainak együttes adata] A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [A 653. sorok oszlopainak együttes adata] A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [A 665. sorok oszlopainak együttes adata] Két kedvezmény egyidejű igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség ± [A 668. sorok oszlopainak együttes adata] A részmunkaidőben alkalmazott személy foglalkoztatásához kapcsolódó, 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [A 681. sorok oszlopainak együttes adata] A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő 13,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [A 680. sorok oszlopainak együttes adata] A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [05-ös kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] A 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező 25 év alatti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [07-es kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] 27 405 Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.30
1408A-02-02 A MAGÁNSZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE b) forintban Az adatok forintban d) /-1 kerekítéssel e) Szociális hozzájárulási adó 93. Az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [08-as kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] 94. A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [10-es kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] 95. A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettsége [11-es kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] 96. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgatóként vagy doktorjelöltként foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség [13-as kód esetén a 679. sorok oszlopainak együttes adata] 97. A Tbj. R. 5/D. (1) bekezdés szerinti elszámolás 98. A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen [A 80-96. sorok összege együttesen, csökkentve a 97. sor adatával] ± 27 405 27 A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel 100. A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen [Az 579. és a 605. sorok oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93] 291 10 150 101. A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás után fizetett nyugdíjjárulék összesen [A 605. sorok oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 25, 42, 81] 291 102. A biztosítottat terhelő GYED, GYES, GYET után fizetett nyugdíjjárulék összesen [A 605. sorok oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93] 291 103. 104. 105. A 291-es adónem kötelezettség összesen [A 100-102. sorok összege együttesen] A korkedvezmény-biztosítási járulék összesen [Az 557. sorok oszlopainak együttes adata] A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen [Az 559. sorok oszlopainak együttes adata] 291 187 125 10 150 10 Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel 111. 112. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen [Az 555. sorok oszlopainak együttes adata] Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás [A 443., a 467., a 469. sorok oszlopainak és az 503. sor oszlopának együttes adata, csökkentve a 498. sor b) oszlopának együttes adatával] 124 152 113. 114. 115. 120. 121. 122. Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után [Az 585. sorok oszlopainak együttes adata] Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után [Az 586. sorok oszlopainak együttes adata] A 152-es adónem kötelezettség összesen [A 112-114. sorok összege együttesen] Egyéb kötelezettségek A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész [Az 567. sorok oszlopainak együttes adata] A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész [Az 571. sorok oszlopainak együttes adata] A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a munkaerő-piaci járulék rész [Az 573. sorok oszlopainak együttes adata] A 293-as adónem kötelezettség összesen 123. 293 [A 120-122. sorok összege együttesen] 152 152 152 293 293 293 4 060 3 045 1 523 8 628 8 Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.30-1
1408M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról neve (elnevezése) A-LOGIC Invest Zrt. A Z O N O S ÍT Á S (B) A magánszemély adószáma tulajdonostársak közösségének adószáma őstermelői igazolvány száma családi gazdaság nyilvántartási száma 8 4 0 1 1 6 0 9 6 0 neme 1 állampolgársága H U külföldi illetőségű magánszemély külföldi illetőségű magánszemély szerinti állam Attila előző születési Attila anyja születési Keresztesi Margit születési helye Budapest születési ideje 1 9 7 6 1 1 0 1 év hó nap (C) A magánszemély társadalombiztosítási azonosító jele 0 3 4 3 7 4 0 1 0 Bevallási időszak 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 év hó naptól év hó napig (D) Jelölje, ha a bevallása adózói javításnak (helyesbítésnek) minősül Jelölje T-betűvel, ha a magánszeméllyel kapcsolatosan bevallási kötelezettség nem terhelte (Csak helyesbítés esetén tölthető ki!) Jelölje, hogy a magánszemély nyilatkozattal a munkáltatói adómegállapítást választotta (E) A társas vállalkozó nyilatkozata alapján a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot a adószámú, elnevezésű társas vállalkozásnál megfizeti. Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.36
1408M-04 A magánszemély 8 4 0 1 1 6 0 9 6 0 adószáma Attila I. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek 360. Munkaviszonyból származó bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül 361. 362. 363. Munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján Külszolgálatért kapott jövedelem A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján Más bérjövedelem Bevétel Elszámolható költség Az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem b) d) 364. Más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmek 365. Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján 366. Önálló tevékenységre tekintettel fizetett összeg A levont előleg alapjának számítása a magánszemély nyilatkozata alapján 367. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. Egyéb jogcímen kifizetett jövedelem, amely után a magánszemély kötelezett a 27%-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére Kettős adóztatást kizáró egyezmény alapján külföldön adózott, de a külföldön megfizetett adó beszámításával belföldön is adóköteles jövedelem Ebből a bér összege: Kettős adóztatást kizáró egyezmény hiányában külföldön is adózott jövedelem Ebből a bér összege: Összevont adóalapba tartozó jövedelmek összege [A 360-370. sorok d) oszlopába írtak együttesen] Nyilatkozat alapján a családi kedvezmény összege Az adóelőleg alapja [A 371-372. sorok különbözete] A 371. sorból a bérnek minősülő összeg [A 360-363. sorok d) oszlopába, valamint a 369-370. sorok oszlopába írtak együttesen] 400. 401. II. A személyi jövedelemadó előlegek elszámolása Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóelőleg Az összevont adóalapot terhelő adóelőleg levont összege [A 400. sor b) oszlopában szereplő összegből ténylegesen levonásra került rész] 402. Az összevonás alá eső adóköteles bevételről kiállított igazoláson le nem vont adóelőlegként feltüntetett összeg Adóelőleg b) 16 240 16 240 403. Adóelőleg-nyilatkozat alapján a levonásnál figyelembe vett személyi kedvezmény Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.36
1408M-05 A magánszemély 8 4 0 1 1 6 0 9 6 0 adószáma: Attila 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. III. Külön adózó jövedelmek (kifizetések) Ingatlan árverés, aukció során történő értékesítésből származó kifizetés összege Vagyoni értékű jog árverés, aukció során történő értékesítéséből származó kifizetés összege Ingó vagyontárgy árverés, aukció során történő értékesítéséből származó kifizetés összege A privatizációs lízingből származó kifizetés összege Osztalék címén kifizetett összeg Vállalkozásból kivont jövedelem összege Árfolyamnyereség címén kifizetett összeg Kifizetés alapjául szolgáló bruttó összeg Az adó alapja Az adóalapot terhelő adó A 2014. évben levont adó b) d) e) 427. Értékpapír-kölcsönzésből származó kifizetés 428. A 420-427. sorokban feltüntetett összegek együttesen IV. A magánszemély foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeit terhelő különadója 439. A különadó alapjának kiszámítási módja b) Az adatok forintban 440. A különadó alapjába beszámító kifizetés, juttatás (bevétel) 441. A különadó összege [a 440. sor összegének 75%-a] 305 442. A különadó alapot terhelő ténylegesen levont adó összege 305 443. Szociális hozzájárulási adó alapjának nem minősűlő különadó-alap után fizetendő 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás [Az oszlopba írt összeg 27%-a] 152 alap V. A magánszemély után fizetendő szociális hozzájárulási adó b) Az adatok forintban 445. Szociális hozzájárulási adó alapja 446. Szociális hozzájárulási adó összege 27 405 Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.37
1408M-08 Oldalszám 1 A magánszemély 8 4 0 1 1 6 0 9 6 0 adószáma Attila A biztosítási jogviszony-, ellátások folyósításának időtartama 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 alkalmazás minősége 0 2 0 0 8 1 0 0 1 0 0 1 XIV. A JOGVISZONYRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS b) év hó naptól év hó napig 520. Munkakör, foglalkozás FEOR 1 3 3 3 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 521. Munkakör, foglalkozás FEOR 522. Munkakör, foglalkozás FEOR 523. Részmunkaidős foglalkoztatás heti munkaórák száma 524. Teljes foglalkoztatás heti munkaórák száma 4 0 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 525. Munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő heti munkaórák száma 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. Korkedvezményre jogosító munkakör Korkedvezményre jogosító munkakör 541. Az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje munkaóra 542. Az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma 543. A biztosítási jogviszony megszűnésének időpontja 544. A gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzés időtartama 545. A gyermekgondozási segély folyósítása melletti munkavégzés időtartama Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.37
1408M-09 Oldalszám 1 A magánszemély 8 4 0 1 1 6 0 9 6 0 adószáma Attila A biztosítási jogviszony időtartama alkalmazás minősége Családi járulékkedvezmény igénybevétele 0 2 0 0 8 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 0 1 2 0 1 4 1 0 3 1 Az adatok forintban N 556. 557. A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka 187 558. A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja 559. Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%) 125 560. A családi járulékkedvezmény alapja 561. A családi járulékkedvezmény összege 562. A társas vállalkozó személyes közreműködői díja 563. Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg 564. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja 565. Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka 4 060 566. A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege 567. A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege] 293 4 060 568. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja 569. Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka 3 045 570. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege 571. A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege] 293 3 045 572. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja 573. Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka 293 1 523 574. A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege 575. A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege 576. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja 577. Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka 10 150 578. A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege 579. A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege] 291 10 150 585. XVI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után XV. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI b) 555. Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [ oszlop / oszlop] 124 b) 152 586. Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után 152 Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.11.03 10.23.37