Egri vár elzakított bátyájának zállodává alakítáa Rólunk Kézítették: Koca Martin Tóth Tamá Vállalkozá neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítá: 2010. zeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éve árbevétel 2012-ben : 32MFt Mérlegzerinti eredmény 2012-ben: 10MFt Alapítók: Koca Martin é Tóth Tamá Vállalkozáunk profilja Modern zállodák építée Project célja Műemlék = Szálloda Referencia munka A vár környezetének zebbé tétele Régebbi zállodák felújítáa, korzerűítée Idegenforgalmi látványoágok építée, bővítée é fejleztée Környezet hangulatoá tétele Műemlék menté Turiták elzálláoláa A bátya zállodává való átalakítáa é haználatba vétele Kazamaták átalakítáa zórakozóvendéglátó hellyé Siker kritériumok A bátya 90%-nak megmentée A zálloda kazamata vendéglátó helyégébe minél több látogató vonzáa Időzak előtt Elhanyagolt vároi műemlék Időzak után Megmentett műemlék Éve zinten 3000 vendég fogadáa A hírnevünket 15%-al zeretnénk növelni a projekt által Piaci rézeedéünk 10%-o legyen a zegmenünkben Befektetett tőkénk 7 év múlva megtérüljön Kihaználatlan épület A bátya zállodává alakítáa é vendégek fogadáa 1
Előtte Utána Tartalmi ík: Pozitív hatáal van a projektünkre az egri vár felújítáa, de negatívan érinthet minket ha egy új zálloda épül a vároban. Szociáli ík: Turiták: Panorámá zállálehetőég Önkormányzat: Pluz idegenforgalmi adó bezedée Lakoág: Helyieknek kedvezmények Dolgozók: Munkalehetőég, diákok zámára i MÁV: Építkezé alatt a vaút vonal lezáráa Vázlatok Széleég: 50 m Hozúág: 100 m 2
Szintek záma: 8 Terület: Régi bátyából felhaznált kövek beépítée Látogatók által igénybevető zintek záma: 3 1.-2. Szint: Hall Pince: Állandó kiállítá helyzíne 3.-4. zint: Hangzigetelt konferenciatermek 5. zint: Irodák, raktár 6. zint: Étkező 7. zint: konyha Tetőtér: Kilátó 8. zint: VIP Szintek záma: 6 1-2. zint: nagymedencék 3. zint: wellne réz(kabinok) 4.zint: mazázgyógy rézleg 5.-6.-tetőtér zint: zobák Többvonala Funkcionáli Szervezeti felépíté Pénzügy é Kontrolling Vállalkozái főmérnök Műzaki előkézítő Jogi tanácadó Ügyvetető igazgató (Koca Martin) Bezerzé Műemlék újjáépíté Projekt Menedzment (Tóth Tamá) Főépíté vezető Építé vezető Művezető Tervező Ellenőr Dolgozók SWOT Analízi Problémafa Erőégek Határidők precíz betartáa Kifogátalan minőég Jó zakmai kapcolatok Profi vezetői é mérnöki team Gyengeégek A cég kapacitáa, pénzügyi forráai korlátozottak pályázat íráa Üzemi gépek kapacitáa ninc kihaználva Kerekedelmi hálózat hiánya Ninc még műemlék, é zálloda építéi referenciánk Piaci rézedé alacony profit Hirdetettég Szezonáli munkák Lehetőégek Bővülő építézeti lehetőégek Egri Önkormányzat támogatá Jó együttműködé a környék alvállalkozóival Munkatárakra hozútávon lehet építeni Láten piaci igények megtaláláa Vezélyek Profi bár nagy projektekhez ki létzámú team Megbízáoktól való eleéek Időebb, tapaztaltabb építőipari cégek vezélye a megbízáok terén A műemlékek átépítée költége üzleti tevékenyég megbízá Új belépők vagyunk a piacon Ninc hirdetéi platformunk Drága Célcoport nehezen elérhető hangúly a marketingen é PR-on Időjárái zélőégek 3
Célfa Sok profit Nagy Stakeholder elemzé Önkormányzat Dolgozók Vállalat tulajdonoai Kivitelezők Alvállalkozók Piaci rézeedé növelée Minél több megbízá Projekt ikere megvalóítáa Napilapok é internete hirdeté Olcó megoldá kereée Imertég Célcoport felkereée é megnyerée Börzéken való rézvétel Erőforráok maximáli kihaználtága Tavaz é nyár hatékonyabb kihaználáa Közepe Kici Régézek Turiták Lakoág Vendéglátók Műemlékvédők Blokkoló Semlege Támogató Kockázatok felmérée Időjárá Alvállalkozók Bezállítók Bátya épületi zerkezete Régézeti leletek felmerülée Vendégek létzáma MÁV árfolyamkockázat Személyek Koca Martin Pénzügy é kontrollin g Kompetencia mátrix Marketin g Human Reource Nemzet közi kapcol attartá Tervezé Kivitelezé Mérnök 3 2 - - 1 - - Tóth Tamá - - - 2 3 1 3 Andrea 2 3 - - - - - Nagy Pál 1 1 3 - - - - Szabó Lázló - - - 3 2 3 - Ki Józef - - - - - - 2 Ferenc - - - - - 2 - Feladat Engedély bezerzé Forrázerz é Pénzügyi tervezé Szálloda megtervezé e Munkaerő toborzá Koca Martin 2013.11.30. 2013.12.29. Tóth Tamá Andrea Nagy Pál Szabó Lázló Felelőég mátrix 2014.01.10. 2014.01.03. 2014.01.17. Ki Józef Ferenc Rézlete Gantt diagram Alapanyag bezerzé Folyamatok felügyelée 2014.01.16. Próbaüzem 2014.03.14 2014.02.28 Szálloda felépítée Marketing kampány 2014.03.21. 2014.03.07 4
Hatá Cél Eredmény Tevékenyég 2015.09.24. Tevé keny ég Terv. Eng. [B] Felt. [C] Alapok [D] Szintek (A/B)[E] VGVFCS [F] Burk. [G] Ny.Záró [H] Vakolá [I] Berend. [J] Egyzerűített Gantt diagram Időtartam (hét) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CPM háló F 6 13 10 6 6 1 3 1 A B C E G J K L 8 5 1 4 4 D H I Próbaü. [K] Átadá [L] Projekt leíráa Indikátorok Ellenőrzé Feltevéek Turizmu növelée Prémium zállá Szálloda kapacitá kihaználtág (%) Piaci rézeedé (%) Jövedelmezőégi mutatók (%) KSH adatok Éve jelentéek Referencia munka Váro özképének javítáa Wellne zálló kilátóval Egri vár bátya feltárá, környező terület helyrehozáa Még több megrendelé Építé Telepített funkciók Költégek: 1 1,2 milliárd Ft Logframe mátrix Szállodai nyilvántartáok Feltárái napló Építéi napló ellenőrzéek 60% Pályázati forrá 10% Saját tőke 10% Banki hitel 20% Kockázati tőke Szálloda zezonáli kihaználtága, fenntartható működé Megvalóítá ikere lez, feltárá miatt ninc fennakadá Minimáli többlet költég. Befektetői igénykielégíté Engedélyek bezerzée Sikere forrábevonáok Pénzügyi terv forintban Kedvezőtlen Normál Kedvező Épületzerkezet - Épület felületi elemek 803 777 300 777 849 000 751 920 700 Munkagödör 310 33 117 920 300 32 049 600 290 30 981 280 Alapfelület 112 105 300 108 489 000 104 872 700 Külőfalak 263 820 540 255 310 200 246 799 860 Belőfalak 93 744 000 90 720 000 87 696 000 Födémek 69 492 700 67 251 000 65 009 300 Tető 172 118 200 166 566 000 161 013 800 Beépített berendezéek 38 079 780 36 851 400 35 623 020 Épületzerkezetekkel kapcolato egyéb intézkedéek 21 298 860 20 611 800 19 924 740 Gépézeti é villamo berendezéek 183 299 280 177 386 400 171 473 520 Víz, zennyvíz, gáz 44 533 980 43 097 400 41 660 820 Fűté 54 860 700 53 091 000 51 321 300 Légtechnika 38 079 780 36 851 400 35 623 020 Áram 36 143 520 34 977 600 33 811 680 Távközlé, informatika 9 681 300 9 369 000 9 056 700 Művézeti tárgyak 9 870 710 9 552 300 9 233 890 Járuléko költégek 157 932 290 152 837 700 147 743 110 Költégek özeen 1 154 879 580 1 117 625 400 1 080 371 220 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 5