E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra A képviselő-testület bizottságai megkapta: Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáne Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztané Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 2 db 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények c., pályázat benyújtása Tisztelt Képviselő-testület! Az NFÜ által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében ismételten kiírásra került az Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. (TÁMOP-3.1.4/08/02 kódszámú), 100 %-os támogatási intenzitású pályázat, melynek beadásáról a T Képviselő-testület az október 22-ei ülésen döntött. A döntésnek megfelelően az eltelt időszakban a megbízott Tinta Tanácsadó Kft.-vel megkezdődött a pályázat előkészítése, ugyanis ők biztosítják az ún. komplex és IKT szaktanácsadói szolgáltatást, amely kötelezően megvalósítandó tevékenység a pályázatban. Az óvoda nem kívánt a programhoz csatlakozni. Így az iskola egyedül nyújtja be a pályázatot. Az iskolában megvalósuló fejlesztési tervet, ill. a részletes költségvetést jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében találhatják. Projekt összköltsége: 25.000.000 Ft Támogatási intenzitás 100% Pályázat költségvetése Projekt előkészítés: Kompetencia alapú oktatás implementációja: Hátrányos helyzetű és SNI gyermekek esélyegyenlőségének javítása: Innováció jó gyakorlatok átvétele: Innováció saját fejlesztések: Innováció: átfogó intézményfejlesztés: Szakmai tevékenységen kívüli egyéb tevékenységek: Szakmai költségek összesen: Projektmenedzsment jellegű költségek: Összesen: 550.000 Ft 9.660.000 Ft 320.000 Ft 1.200.000 Ft 2.675.600 Ft 5.334.100 Ft 2.589.563 Ft 22.329.263 Ft 2.670.737 Ft 25.000.000 Ft A pályázati kiírás feltételeit az elmúlt időszakban többszörösen módosították. Ezek közül a legjelentősebb a Tanulói Laptop Program megjelenése. Ez a program szervesen kapcsolódik a TIOP-1.1.1 (melyen az iskola nyert), ill. jelen előterjesztés tárgyát képező TÁMOP pályázathoz. 2
A TIOP 1.1.1 konstrukció második fázisa (Tanulói Laptop Program): A 2009-10-es Akcióterv keretében a TIOP 1.1.1 konstrukció második fázisaként tervezik a tanulói laptop-program megvalósítását. A program közvetlen célja a közoktatás kritikus tömegének elérésével az IKT alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz, mintegy 100 000 diák ellátása hordozható személyi számítógéppel. Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Pl. ha van minden tanulónak külön gépe minden tanítási órán, lehetővé válik az IKT-val támogatott differenciált oktatás az összes tantárgyban. Az eszközfejlesztést a szakmai munka fejlesztésével akarják összekapcsolni. Mégpedig úgy, hogy csak azok az iskolák pályázhatnak majd a tanulói laptop-programra (ha lesz pályázat), akik részt vesznek a TÁMOP 3.1.4 pályázatban is. Annak érdekében azonban, hogy a laptop-programot is tervező iskolák TÁMOP 3.1.4 pályázatának tartalma megfeleljen ennek a feladatnak is, külön előírások jelentek meg a TÁMOP 3.1.4 pályázati útmutatójában 2008. december 1-jén. A fő nehézséget most az okozza, hogy e feltételek teljesítése mind a feladatok tartalma, mind a források elosztása szempontjából jelentős változtatásokat igényelhet a korábban tervezettekhez képest, miközben nem lehet tudni, hogy egyáltalán van-e jövője e változtatásoknak. A TÁMOP 3.1.4-e pályázatokat ráadásul érdemes minél előbb, még a pályázati határidő előtt beadni, amikor viszont még nem lehet tudni, hogy egyáltalán teljesül-e a Tanulói laptop programhoz való csatlakozás első feltétele: megjelenik-e addig a 2009-10-es akciótervben, vagy kijön-e az erről szóló Kormányrendelet. A Tanulói laptop programhoz való csatlakozás feltételei: A Tanulói Laptop Programhoz abban az esetben lehet csatlakozni, amennyiben a jelen pályázat beadásának határidejéig megjelenik a 2009-10-es Akcióterv keretében a TIOP 1.1.1 konstrukció részeként a tanulói laptop-program megvalósítása, vagy egy vonatkozó Kormányrendelet, amely rendelkezik az eszközbeszerzések forrásául szolgáló uniós és hazai források igénybevételének feltételeiről, amely pályázati forrásoknak a pályázói jelen pályázati kiírás kedvezményezettjei lehetnek. A TIOP 1.1.1 pályázat lehetőséget biztosít az eszközök beszerzésére (tanulói laptopok, szerver, egyéb kapcsolódó eszközök). A programba való bekapcsolódás feltétele, hogy a pályázók jelen pályázat (TAMOP 3.1.4) keretében betervezzek és megvalósítsák a laptopprogram sikeres megvalósítását szolgáló továbbképzéseket, tanácsadói szolgáltatásokat és a tartalmi fejlesztés körébe tartozó egyéb tevékenységeket. A TIOP 1.1.1 pályázatba való bekapcsolódás feltételei (a TÁMOP 3.1.4-es pályázat forrásaiból finanszírozandó!): o o o o az intézményvezető felkészítése a laptop-programban resztvevő pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzésen való részvétele IKT mentor-szaktanácsadói szolgáltatások igénybe vétele (olyan óraszámban, amely negyedéves konzultációt biztosít a programot megvalósító pedagógusokkal) tanulói laptop-programot sikerrel alkalmazó intézményektől jó gyakorlat átvétele (referencia intézményi szolgáltatás) 3
o o IKT asszisztens alkalmazása (A programban résztvevő pedagógusok intézményi belső támogatását ellátó pedagógiai asszisztens) az önálló intézményi innováció költségkeretének terhére (ebben az esetben nem érvényesül a költségvetési specifikációban intézményi innovációra honoráriumra betervezhető keret korlátozás.) digitális tananyagok beszerzése Fenti tevékenységeket tehát a TÁMOP pályázat költségvetésében 100%-ig betervezhetőek, támogatás hívható le rájuk. A TIOP 1.1.1 pályázat keretében a fenti tevékenységek megvalósítása jogosultsági feltétel, és ellenőrzésre kerül. Amennyiben jelen pályázat keretében valamely feladatellátási hely vállalja fenti tevékenységek megvalósítását, úgy a TIOP 1.1.1 pályázatban automatikus eljárás keretében kaphatja meg az eszközök beszerzéséhez szükséges támogatást. A tanulói laptop-programba annyi tanulócsoportot lehet bevonni, amennyi a kompetencia alapú oktatás implementációjába bevont pedagógusok és tanulócsoportok száma. A tanulói laptop-program kipróbálásának és bevezetésének a tanulócsoportokban a kompetencia alapú oktatás implementációjával egyidejűleg, a 2009/10-es teljes tanévben kell megvalósulnia. Tanulói Laptop Program Költsége: - résztvevő pedagógusok 120 órás akkreditált továbbképzése: (megegyezik a ped. projektben elvégzett 120 órájával nincs külön költsége) - IKT mentor szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele: 30*9 000 =270 000 Ft - jó gyakorlat átvétele (digitális): 600 000 Ft - IKT asszisztens alkalmazása: 18*20 000 Ft= 360 000 Ft - Digitális tananyagok beszerzése: 200 000 Ft Összesen: 1.430.000 Ft Összefoglalva; a Tanulói Laptop Program egy olyan kezdeményezés, amely szervesen illeszkedik a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez, igaz, a program jövője még kétséges. Azonban jelentős mértékű fejlesztési lehetőséget hordoz magában, külön költséggel nem jár a fenntartó számára. A szakértői vélemények szerint mindenképpen javasolt a program betervezése a pályázat költségvetésébe. (Ha mégsem jelenik meg a program, akkor országos szinten fogják a pályázókat kérni a projekt költségvetésének csökkentését a tanulói Laptop Program költségével, hátrányt esetlege veszélyt ez nem jelent a projektünkre. Amennyiben viszont nem tervezzük be, elzárjuk az iskolát a pályázaton való indulás lehetőségétől.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, 2008. 12. 17. Dr. Kelemen Márk polgármester 4
Határozati javaslat../2008. (XII.17.) sz. Kth. Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó egyetért a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézmények című (TÁMOP-3.1.4/08/02) kiírásra készített pályázatának benyújtásával, bruttó 25.000.000 Ft összegű támogatás elnyerése érdekében. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a pályázat eredményeként megvalósuló fejlesztések teljes körű, 100%-os előfinanszírozására. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az adott évi költségvetési rendelet elkészítésekor a fenti döntést vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós Határidő: értelemszerűen 5
1. sz melléklet Komplex tervezői sablon azokhoz a feladatellátási helyekhez, ahol 8 tanulócsoportnál több van Intézmény neve: Kerekegyháza Az adott költség mennyiségi Tevékenységek: mennyiség egységár érték aránya a egység teljes költséghez SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK Projekt előkészítés költségei: 550 000 Komplex intézményi tanácsadó óra 40 10 000 400 000 IKT helyzetelemző tanácsadó óra 15 10 000 150 000 A kompetenciaalaú oktatás implementációja 9 660 000 vezetők képzései Kötelező képzés vezető: változásmenedzsment, projektmenedzsment fő 3 80 000 240 000 Kötelező képzés vezető: új oktatásszervezés az intézményben fő 3 80 000 240 000 pedagógusok képzései Kötelező képzés: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1. fő 10 80 000 800 000 Kötelező képzés: Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2. (választás alapján) Kötelező képzés: A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés fő 10 80 000 800 000 fő 10 80 000 800 000 megjegyzések Nevesíteni kellene, mindenki egyet válasszon ezek közül: 1. Kooperatív tanulás; 1fő Bognárné Kormos Erika 2. Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő Cseh Éva, Gubicza Diána 3. Hatékony tanuló-megismerési technikák; 1fő Trepákné Malecz Anita 4. Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés; 1 fő Vágóné Schiszler Zsuzsa 5. Tevékenységközpontú pedagógiák; 1 fő Deákné Vincze Kitti 6. Professzionális tanári kommunikáció.1 fő Szegediné Fábián Mária 7. Drámapedagógia 1 fő Kelemen Zalán 8. Óvoda-iskola átmenet 1fő Bognárné Darabos Rita 9. Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 1 fő Dorcsákné Csőszi Barbara 6
Kötelező képzés: Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés fő 10 80 000 800 000 Mérés értékelés képzés fő 1 160 000 160 000 Egyéb továbbképzés - 30 órás fő 3 80 000 240 000 Epochális oktatás Egyéb továbbképzés - tantestületi képzés - helyben fő 20 35 000 700 000 kooperatív oktatás tanácsadói szolgáltatások - min. 210 óra/feladat-ellátási hely (itt és lejjebb összesen!) Intézményi folyamat-szaktanácsadó óra 60 9 000 540 000 IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó óra 30 9 000 270 000 Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó (10 fő,10 óra/fő) óra 100 9 000 900 000 IKT mentor-szaktanácsadó óra 30 9 000 270 000 igen Taneszközök beszerzése Kötelező taneszközvásárlás - kompetencia alapú oktatási programok: tanulói taneszközök, segédletek, tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, értékelési eszközök. A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök csomag 1 2 500 000 2 500 000 maximum db 1 400 000 400 000 maximum A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása 320 000 Ha... akkor SNI együttnevelési tréning fő 2 160 000 320 000 Innováció: jó gyakorlatok átvétele (összesen) 1 200 000 1. jó gyakorlat 600 000 Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás óra 20 10 000 200 000 A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülő költségek óra 20 1 500 30 000 Ennek járulékai óra 9 600 Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi költségek óra 20 6 000 120 000 0-10.000 Ft közötti óradíj Ennek járulékai óra 38 400 Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása db 1 50 000 50 000 7
Kiküldetés költsége utazás 1 152 000 152 000 utazás, szállás, étkezés 2. jó gyakorlat - digitális 600 000 Hospitálás: A fogadóintézmény/referenciahely pedagógusának bemutató órára, foglalkozásra, tanácsadásra számított óradíja (vásárolt szolgáltatás óra 20 10 000 200 000 A küldő intézmény pedagógusainak helyettesítésével kapcsolatban felmerülő költségek óra 20 1 500 30 000 Ennek járulékai óra 9 600 Műhelymunkával, konzultációkkal kapcsolatos személyi költségek óra 20 6 000 120 000 0-10.000 Ft közötti óradíj Ennek járulékai óra 38 400 Felmerülő felhasználási jogok megvásárlása db 1 50 000 50 000 Kiküldetés költsége utazás 1 152 000 152 000 utazás, szállás, étkezés Innováció: saját fejlesztések 2 675 600 Egyéb, külső szolgáltatás megvásárlása db 5 250 000 1 250 000 Erdei iskola:_1 hét, Egészség hét: 1hét, Európa hét:1 hét, Múltunkban a jövő: 3hét, Pojektzáró konferencia költségei Az intézmény önálló innovációjához tartozó többletmunka óra 120 9 000 1 080 000 Ennek járulékai óra 345 600 feladat-ellátási helyenként max. 120 óra lehet (0-10.000 Ft közötti óradíj) Innováció: átfogó intézményfejlesztés 5 334 100 Tantestületi felkészítő nap a projekt indításakor alkalom 1 100 000 100 000 kötelező - max. 100.000 Ft helyi tanterv, pedagógiai program, kollégiumi nevelési program módosításához kapcsolódó többletmunka óra 120 9 000 1 080 000 kötelező - de max. 120 óra Ennek járulékai óra 345 600 A pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj járulékok nélkül óra 50 1 700 85 000 8
Ennek járulékai óra 27 200 Szakmai vezető díjazása személyi költségként - járulék nélkül hó 18 50 000 900 000 csak akkor, ha nem dologi költségként! Ennek járulékai óra 288 000 A pedagógusok továbbképzésével összefüggő utazási költség utazás 165 1 500 247 500 A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása óra 40 9 000 360 000 Ennek járulékai óra 115 200 A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása óra 40 9 000 360 000 Ennek járulékai óra 115 200 A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása óra 40 9 000 360 000 Ennek járulékai óra 115 200 A pedagógusok fejlesztési, innovációs tevékenységének támogatása óra 40 9 000 360 000 Ennek járulékai óra 115 200 IKT asszisztens díjazása dologi költségként hó 18 20 000 360 000 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKRE ÖSSZESEN 19 739 700 78,96% min. 70% 10 fő x 4 képzés x 3 alkalom + 3x2x3+1x1x6+3x1x3+2x1x6= 165 utazás) " Egészséges életünk zálog"-projekt kidolgozása, "európában élünk"projekt kidolgozása, "Eligazodás világunkban" projekt kidolgozása," Múltunkban a jövő" témahetek kidolgozása, Tantárgytömbösítés, IKT-val irányított oktatás bevezetésének kidolgozása, Pedagógiai Program átdolgozása a kompetencia alapú oktatás kívánalmainak megfelelően, SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKEN KÍVÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK A FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEN Egyéb szolgáltatások - Nyilvánosság biztosításának költségei db 3 50 000 150 000 0,60% max 1,5% Általános költség - Megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) db 18 20 000 360 000 Általános költség - Postai és telekommunikációs (internet) költségek db 0 1,44% max 3% Eszközök (ERFA) 2 079 563 8,32% max 10% Nyomtató db 1 723 000 723 000 Hordozható számítógép db 10 120 000 1 200 000 max. érték 120.000/db 9
pendrive db 10 4 000 40 000 egyéb, kisértékű eszköz - digitális fényképezőgép db 1 56 563 56 563 vezetéknélküli végpont db 3 20 000 60 000 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEKEN KÍVÜLI EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2 589 563 10,36% FELADAT-ELLÁTÁSI HELY KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN 22 329 263 89,32% FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN tervezhető 25 000 000 fel nem használt 2 670 737 10,68% max 13,5% 0 MINDÖSSZESEN: 25 000 000 projektbe bevont vezető: 3 projektbe bevont pedagógus: 10 megszerzett tanúsítványok összesen: 72 2. sz. melléklet FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK - 8 tanulócsoportnál nagyobb (1 intézmény esetén!) 10
Egyéb szolgáltatások 374 999 1,50% max 1,5% Projekthez kapcsolódó kötelezően előírt könyvvizsgálat díja db 0 50 milliós projekt felett Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek db 1 374 999 374 999 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség 90 000 0,36% max 1% Bankszámlanyitás költsége db 0 Posta és telekommunikációs költségek db/hó 18 5 000 90 000 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség (pl. irodaszer) db/hó 0 Projektmenedzsment költségei 2 205 738 8,82% max 10% Projektmenedzser bérköltsége (járulékok nélkül) hó 18 40 000 720 000 Ennek járulékai 230 400 Pénzügyi munkatárs költsége dologi költségként - váll. szerz. Projektasszisztens költsége dologi költségként - váll. szerz. Tartalék (a teljes projekt költségvetés maximum 1%-a) hó 18 7 241 130 338 hó 18 62 500 1 125 000 db 1 0 0 max 1% automatikusan számolódik (itt és a webes FENNTARTÓ SZINTJÉN JELENTKEZŐ (PR. MEN. JELLEGŰ) KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2 670 737 10,68% max 13,5% 11