E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1610/2005. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Gulyás Emil, képviselő, a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Felügyelő Bizottságának tagja AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter, Területfejlesztési tanácsadó Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság A Költségvetési és Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2005. május 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2005. május 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2 II. A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztéséről a Közgyűlés és bizottságai folyamatos és részletes tájékoztatást kaptak, ezért bővebben a fejlesztés célját és a beruházás jelenlegi fázisában történő feladatokat ismertetjük: A Magyar Kormány légi közlekedési stratégiáját a 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat hagyta jóvá. Stratégiai célként az ország légi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését tervezte. Ezek között szerepel Pécs-Pogány regionális jelentőségű repülőtere is. A repülőtér fejlesztésének célja a Dél-Dunántúli Régióban megvalósítani egy olyan polgári közforgalmú, nemzetközi repülőteret, amely regionális szerepkörrel bír, és amely légi-közlekedési kapcsolatot teremt a közeli osztrák, dél-német, dél-szláv és román régiókkal. Emellett a belföldi légi-forgalom felfutása esetén- a hazai repülőterekkel együttlehetőséget biztosítani a turizmus, és a gazdasági befektetések számára a térség gyors és hatékony elérhetőség céljából. Ezt a regionális szerepkört egyébként alátámasztják a korábban elkészült vizsgálatok is, melyek egyértelműen a Pécs-Pogány repülőteret jelölik meg a térség központi repülőterének. Az egyes közlekedési ágazatok közül a légi-közlekedésre nem véletlenül esett a tulajdonos önkormányzatok választása, mivel a hazai közúti fejlesztési programok rövidtávon elkerülik a térséget, így számukra a fejlődéshez egyetlen rövidtávú kitörési lehetőségnek a repülőtér fejlesztése maradt. A Baranya Megyei Önkormányzat által elfogadott összes területfejlesztési és gazdaságfejlesztési dokumentum kiemelten első helyre rangsorolta a Pécs-Pogányi repülőtér regionális repülőtérré történő fejlesztését. Nyilvánvaló a repülőtér-fejlesztés következtében bekövetkező közlekedési zártság oldása és térségfejlesztésre gyakorolt pozitív hatása. A beruházás jelenlegi állását az alábbi táblázat szemlélteti:
Az adatok ezer forintban nettó értékben (az adatok változhatnak) 3 Fejleszté s ütemezé se Műszaki tartalom I /A1 Egyesített tervek (+BMTT 10 millió Ft) I/A2 1000x30 m leszállópálya, közműépítés, csapadékelvezető-rendszer, környezetvédelem I/B1 Futópálya hosszabbítás 500x30 m csap. Víz elvezető rendszer előtér építés I/B2 Elektromos energiaellátás, fénytechnika, navigáció eszközbeszerzés, (tűzoltó, többcélú járművek) I/C1* Forgalmi épület és irányítótorony kialakítása, üzemanyagtöltő állomás** I/C2* Közúti kapcsolat 58-as úti csomópont, bekötő, szerviz út I/C2+ Kerítés építés repülősport számára terület vásárlás (2, 64 Ha) További fejlesztések Összesen* * Kishangár és nagyhangár átépítés, az aero klub kialakítása, Beruházási költség Finanszírozások/Pénzügyi támogatás Pécs Megyei Jogú Város *** Baranya Megyei Önkormányzat DDRFT BMTT Megjegyzé s 13.500 7.280 6.220 elkészült 982.004 585.694 10.000 386.310 2003.09.30 átadták 322.563 33.186 27.000 262.377 2003.09.30. átadták 580.000 431.080 58.920 90.000 2004.12.06 átadták 600.000 381.920 8080 80.000 Az üzemanyagtölt ő állomás átadása várhatóan 2005. augusztus, a forgalmi épület közbeszerzési eljárása folyamatban 274.300 268.300 6.000 Tervezés, pályázat előkészítés (DDRFT) 75.650 75.650 A kerítés 2005 januárjában elkészült 2006 évben valósulhat meg ** 2.848.017 1.783.110 110.000 648.687 176.220 *Szakértői kalkuláció **A Regionális Fejlesztésért és Foglalkoztatásért Felelős Tárcanélküli Minisztérium 130.000 e Ft támogatása figyelembe vételével. ***A Baranya Megyei Önkormányzat az üzemanyagtöltő állomás beruházásához (pályázat) jogi biztosítékként egyszáz millió forint kézfizető kezességet vállalt Az Air-Horizont Pécs-Pogányi repülőtér Fejlesztéséért Kht., mint beruházó megbízásából a Strabag Építő Rt kivitelezésében elkészült: Fejlesztés első, I/A üteme, egy 1000m x 30m hosszúságú futópálya, gurulóút, forgalmi előtér és csapadékvíz-elvezető rendszer építése, Kiegészítő építési beruházásként a fejlesztés következő, I/b1 üteme, mely a futópálya 500 m-es meghosszabbítását és egy kisgépes előtér építését tartalmazza.
4 A módosított fénytechnikai és leszállító rendszer fejlesztési elképzelés alapján 2003- ban a Kht. elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt, mely tartalmazza 34-es küszöbhöz (dél felől történő megközelítéshez) egy 900 m hosszúságú ICAO Cat. I. bevezető fénysort és PAPI siklópálya-jelző rendszert, a 16-os küszöbhöz (észak felől történő megközelítéshez) egy 420 m hosszúságú egyszerűsített (SALS) bevezető fénysort és PAPI siklópálya-jelzőrendszert, valamint futópálya küszöb-, szegély-, és végfények telepítési tervét (II/B1 ütem). A 34-es küszöbhöz telepítésre kerül továbbá egy ILS rádiónavigációs berendezés, amely a repülőtéri ingatlanon belül elhelyezhető. Ezek a navigációs segédeszközök a 34-es főirányban (dél felől) történő megközelítés esetén az ún. ICAO Cat. I. precíziós kategóriának megfelelő követelményeket elégítik ki. Eszerint leszállási műveleteket min. 800 m vízszintes látás és min. 60 m felhőalapmagasság esetén lehetséges végezni. Fentiek szerinti precíziós navigációs rendszer megvalósítása esetén jóval alacsonyabbak azok a minimális látástávolság ill. felhőalapmagasság értékek, amelyek a leszállási műveletek végrehajthatóságát meghatározzák. Ez azt jelenti, hogy a precíziós navigációs rendszer megvalósítása esetén lényegesen kedvezőtlenebb időjárási körülmények, korlátozottabb látási viszonyok között is használható lesz a repülőtér. A Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács a módosítások eredményeképp a 144/2003. (XII.12.) számú határozatával hozzájárult az elnyert támogatás más célú felhasználásához, többfunkciós fenntartó gépjármű, üzemanyag szállító és kimérő tartálykocsi, tűzoltó-műszaki mentő gépjármű, mikrobusz, kisméretű fűnyíró, vontatójármű, utaslépcső, csomagszállító vontatmány, karbamidszóró felépítmény, beszerzéséhez, beszerzések 2004.-ben megtörténtek ( I/B2 ütem). A repülőtéri üzemanyagtöltő állomás létesítésére az AIR-HORIZONT Pécs-Pogányi repülőtér Fejlesztéséért Kht pályázatot nyújtott be (I/C1 ütem) a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, 80.000 e Ft támogatásban részesült, melyhez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mintegy 114 M Ft saját forrást biztosított. A közbeszerzési eljárás lezárult, az üzemanyagtöltő állomás 2005 augusztusában átadásra kerül. A forgalmi épület fejlesztéséhez 130 M Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a beruházó, a Regionális Fejlesztéséért és Felzárkóztatásért Felelős Tárca Nélküli Minisztériumtól, a hiányzó forrást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A beruházás közbeszerzési eljárása előkészítés alatt áll. További fejlesztésekhez, az 58-as út csomópont kialakításához, a közmű építéshez beruházó a finanszírozás érdekében további pályázatokat nyújt be a DDRFT-hez 2005.- ben. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott 75.650 e Ft felhasználásával megépült a repülőteret körülhatároló kerítés, a repülő sport biztosítására 2,64 ha 0145/6 hrsz on terület vásárlás. Előkészítés alatt áll még a kishangár és nagyhangár átépítése, az új aeroklub kialakítása, mely tervek szerint 2006. évben a pénzügyi fedezet biztosítása után valósulhat meg. A beruházások, fejlesztések fontossága mellett a repülőtérnek működnie kell. Fel kell készülni az új technikák, új eszközök üzemeltetésére, ez a működési kiadások emelkedését jelenti.
5 A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. törzstőkéje 5.100 e Ft. A társaság tulajdonosai a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdoni hányad 50% - és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányad 50% -, így a Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. A Kft bevételei és ráfordításai az utóbbi években az alábbiak szerint alakultak: adatok e Ft-ban Megnevezés 2003 Megoszlás % 2004 Megoszlás % Változás eft Értékesítés nettó 9.419 23,63 10.514 17,83 1095 árbevétele Egyéb bevételek 30.428 76,37 48.455 82,17 18.027 Összesen 39.847 100,00 58.969 100,00 19.122 Anyag jellegű 27.767 69,61 28.026 47,63 259 ráfordítások - ebből áru 6.470 16,20 6.644 11,29 174 Személyi jellegű 8.731 21,89 24.299 41,29 15.568 ráfordítások Értékcsökkenési 830 2,08 1.539 2,62 709 leírás Egyéb ráfordítások 2.556 6,42 4.980 8,46 2.424 Összesen 39.884 100,00 58.844 100 18.960 A táblázaton belül látszik, hogy a személy jellegű ráfordítások jelentősen emelkedtek, ennek oka a létszám emelkedése, 2003-ban 4 fő, 2004-ben 14 főt alkalmazott a társaság. 2005-ben személyi jellegű ráfordítások várhatóan 29.300 e Ft-ot tesznek ki. Meghatározó a súlyuk a működési költségek között, 52,8%. A társaság bevételét, döntő hányadát a tulajdonosok támogatásuk révén biztosítják. 2005-ben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 42 millió Ft-ot, Baranya Megyei Önkormányzat 12 millió Ft-ot biztosít. A társaság eredményesen gazdálkodik, mérleg szerinti eredmény 2004-ben 100 e Ft. Baranya Megyei Önkormányzat a megemelt 12 millió Ft-os (2003-ban 5 millió Ft, 2004- ben10 millió Ft) támogatást a feladatnövekedés miatt biztosítja, melyből 10 millió Ft támogatás átutalása folyamatban van, a fennmaradó 2 millió Ft 2005. júliusában kerül rendezésre.
6 III. Határozati javaslat: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kiemelt fontosságúnak tartja a megye, a régió közlekedési zártságát oldó fejlesztés mielőbbi megvalósítását. Hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a repülőtér működéséhez szükséges humán infrastruktúra fejlesztését. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. tevékenységét 2005. évben 12 millió Ft (2005. június 10 millió Ft, 2005. július 2 millió Ft) biztosítása mellett. A támogatás fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy rendeletében speciális célú támogatási előirányzatként rendelkezésre áll. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése fontosnak tartja, hogy a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. piaci alapon működve minél előbb rentábilisan, gazdaságosan tevékenykedjen, de addig a költségvetés teherbíró képességét figyelembe véve az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a Kft működését. Határidő: 2005. július 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, 2005. május 27. Dr. Gulyás Emil