E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1617 /2006 MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésének helyzetéről (repuloter) ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter, Területfejlesztési tanácsadó Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság A Költségvetési és Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2006. május 29. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2006. május 29. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
2 II. A Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztéséről a Közgyűlés és bizottságai folyamatos és részletes tájékoztatást kaptak, ezért bővebben a fejlesztés célját és a beruházás jelenlegi fázisában történő feladatokat ismertetjük: A Magyar Kormány légi közlekedési stratégiáját a 2078/2000. (IV. 14.) Korm. határozat hagyta jóvá. Stratégiai célként az ország légi közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését tervezte. Ezek között szerepel Pécs-Pogány regionális jelentőségű repülőtere is. A repülőtér fejlesztésének célja a Dél-Dunántúli Régióban megvalósítani egy olyan polgári közforgalmú, nemzetközi repülőteret, amely regionális szerepkörrel bír, és amely légi-közlekedési kapcsolatot teremt a közeli osztrák, dél-német, dél-szláv és román régiókkal. Emellett a belföldi légi-forgalom felfutása esetén- a hazai repülőterekkel együttlehetőséget biztosítani a turizmus, és a gazdasági befektetések számára a térség gyors és hatékony elérhetőség céljából. Ezt a regionális szerepkört egyébként alátámasztják a korábban elkészült vizsgálatok is, melyek egyértelműen a Pécs-Pogány repülőteret jelölik meg a térség központi repülőterének. Az egyes közlekedési ágazatok közül a légi-közlekedésre nem véletlenül esett a tulajdonos önkormányzatok választása, mivel a hazai közúti fejlesztési programok rövidtávon elkerülik a térséget, így számukra a fejlődéshez egyetlen rövidtávú kitörési lehetőségnek a repülőtér fejlesztése maradt. A Baranya Megyei Önkormányzat által elfogadott összes területfejlesztési és gazdaságfejlesztési dokumentum kiemelten első helyre rangsorolta a Pécs-Pogányi repülőtér regionális repülőtérré történő fejlesztését. Nyilvánvaló a repülőtér-fejlesztés következtében bekövetkező közlekedési zártság oldása és térségfejlesztésre gyakorolt pozitív hatása. A beruházás jelenlegi állását az alábbi táblázat szemlélteti:
Az adatok ezer forintban nettó értékben (az adatok változhatnak) 3 Fejlesztés ütemezése Műszaki tartalom I /A1 Egyesített tervek (+BMTT 10 millió Ft) Beruházási költség Finanszírozások/Pénzügyi támogatás Pécs Megyei Jogú Város *** Baranya Megyei Önkormányzat DDRFT BMTT Megjegyzés 13.500 7.280 6.220 elkészült I/A2 1000x30 m leszállópálya, közműépítés, csapadékelvezető-rendszer, környezetvédelem I/B1 Futópálya hosszabbítás 500x30 m csap. Víz elvezető rendszer előtér építés I/B2 Elektromos energiaellátás, fénytechnika, navigáció eszközbeszerzés, (tűzoltó, többcélú járművek) I/C1* Forgalmi épület és irányítótorony kialakítása, üzemanyagtöltő állomás** I/C2* I/C2+ További fejlesztések**** Közúti kapcsolat 58-as úti csomópont, bekötő, szerviz út Kerítés építés repülősport számára terület vásárlás (2, 64 Ha) a) Kiszolgáló berendezések b) Kishangár átépítés c) Nagyhangár felújítás d) Aeroclub bázis felépítése e) Zajmonitoring rendszer f) Jégtelenítő állóhely g) Futópályagurulóút szélesítés h) Üzemanyagtöltő előtető 982.004 585.694 10.000 386.310 2003.09.30 322.563 33.186 27.000 262.377 2003.09.30. 580.000 431.080 58.920 90.000 2004.12.06 600.000 381.920 8080 80.000 Az üzemanyagtöltő állomás átadása: 2005. augusztus hó, a forgalmi épület és irányítótorony műszaki átadásátvétel: 2006. 05. 18.; használatbavétel i engedély folyamatban 274.300 268.300 6.000 Közúti kapcsolat: 2006.05. 23. műszaki átadásátvétel és ideiglenes forgalomba helyezés (a végleges forgalomba helyezés folyamatban van) 75.650 75.650 A kerítés építés: 2005. január Repülőcsoport számára terület vásárlás: 2004- ben pénzügyileg teljesítve 109. 200 109. 200 2006-2007 években 123. 552 123. 552 valósulhat meg 26. 083 142. 800 29. 664 58. 464 25. 200 10. 200 26. 083 142. 800 29. 664 58. 464 25. 200 10. 200 Összesen: 3. 373. 180 2. 308. 273 110. 000 648. 687 176. 220
4 * Szakértői kalkuláció **A Regionális Fejlesztésért és Foglalkoztatásért Felelős Tárcanélküli Minisztérium 130.000 E Ft támogatása figyelembe vételével. ***A Baranya Megyei Önkormányzat az üzemanyagtöltő állomás beruházásához (pályázat) jogi biztosítékként egyszáz millió forint kézfizető kezességet vállalt ****Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. 04. 27. közgyűlésén az önkormányzat kötelezettségvállalása mellett a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft-t 1. 137. 805 eft hitel felvételére kérte fel. A hitel fedezi a fejlesztéseken felül többek között az utas- és poggyászkezelő-rendszert (32 millió Ft) az Air-horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht-tól átvett ÁFAösszeg (256 millió Ft) visszapótlását a Kht. részére, illetve a Kft. működési költségeire 2006-2007 évekre 300 millió Ft-ot. A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. törzstőkéje 5.100 e Ft. A társaság tulajdonosai a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdoni hányad 50 - és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányad 50 -, így a Kft. 100-ban önkormányzati tulajdonban van. A Kft bevételei és ráfordításai az utóbbi években az alábbiak szerint alakultak: adatok e Ft-ban Megnevezés 2003 Megoszlás 2004 Megoszlás 2005 Megoszlás Értékesítés 9.419 23,63 10.514 17,83 24.614 29,8 nettó árbevétele Egyéb 30.428 76,37 48.455 82,17 57.875 70,2 bevételek Összesen 39.847 100,00 58.969 100,00 82.489 100 Anyag jellegű 27.767 69,61 28.026 47,63 38.459 45,1 - ebből áru 6.470 16,20 6.644 11,29 15.089 17,7 Személyi jellegű 8.731 21,89 24.299 41,29 41.346 48,4 Értékcsökkenési 830 2,08 1.539 2,62 1.863 2,2 leírás Egyéb 2.556 6,42 4.980 8,46 3.575 4,3 Összesen 39.884 100,00 58.844 100 85.343 100 A táblázaton belül látszik, hogy a személy jellegű jelentősen emelkedtek, ennek oka a létszám emelkedése, 2003-ban 4 fő, 2004-ben 14 főt, 2005-ben 21 főt, és 2006-ban várhatóan 50 főt fog alkalmazni a társaság. (Jelenleg 2006 májusában 43 főt foglalkoztat, ebből 10 fő részmunkaidős) Charter járatok indításáról is folyamatosan tárgyalunk a nagyobb utazási irodákkal. A menetrend szerinti és a charter járatok előkészítéséhez viszonylag hosszú idő kell, így a járatok számának növelése várhatóan a jövő év elejére várható. Mérföldkőhöz ért a fejlesztés, 2006. március 26-án az Austrian Airlines Bécs-Pécs járata (Bombardier DAS 300-as repülőgépe) megérkezett menetrendszerinti
5 járatként (hetente négy járat: hétfő, szerda, péntek, vasárnap, 14 10 -érkezés 15 10 - indulás). 2006-ban személyi jellegű várhatóan 105 000 e Ft-ot tesznek ki. Meghatározó a súlyuk a működési költségek között. A társaság bevételét, döntő hányadát a tulajdonosok támogatásuk révén biztosítják. 2005-ben a Baranya Megyei Önkormányzat 12 millió Ft-ot biztosított, 2006-ban 20 millió Ft-ot. A Baranya Megyei Önkormányzat 20 millió Ft támogatást a feladatnövekedés miatt biztosítja, melyből 10 millió Ft támogatás átutalása folyamatban van, a fennmaradó 10 millió Ft 2006. IV. negyedévben kerül rendezésre. Az elkészült repülőteret működtetni kell. Nyilvánvaló, hogy a Kft.-nek mindent meg kell tennie a forgalom fejlesztéséért, a gazdaságos működtetésért, de pár évig feltétlenül a tulajdonosok segítségére szorul. III. Határozati javaslat: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kiemelt fontosságúnak tartja a megye, a régió közlekedési zártságát oldó fejlesztés megvalósítását, üzembehelyezését. Hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a repülőtér működéséhez szükséges humán infrastruktúra fejlesztését. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. tevékenységét 2006. évben 20 millió Ft (2006. szeptember 31-ig 10 millió Ft, 2006. december 10-ig 10 millió Ft) biztosítása mellett. A támogatás fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy rendeletében speciális célú támogatási előirányzatként rendelkezésre áll. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése fontosnak tartja, hogy a Pécs- Pogányi Repülőteret Működtető Kft. piaci alapon működve minél előbb rentábilisan, gazdaságosan tevékenykedjen, de addig a költségvetés teherbíró képességét figyelembe véve - a közszolgáltatási szerződés alapján - az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a Kft működését. Határidő: 2006. július 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, 2006. május 29. Dr. Kékes Ferenc sk.