BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: Elıkészítı: Szabó Lajos / Reischl Eszter E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2011. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Helyi és térségi TDM pályázathoz szükséges önerı biztosítása Tisztelt Képviselı-testület! A balatonfüredi TDM szervezet 2011. május 2-án adta be második, a helyi TDM szervezeteket támogató pályázati kérelmét. A helyi pályázat költségvetése 112 millió Ft, amely 16,8 m Ft önerı meglétét feltételezi. Szintén ekkor került sor a térségi TDM pályázat benyújtására is, amelyben 101,8 m Ft ra pályázik Balatonfüred, Balatonalmádi, a Balaton Riviéra települései és Tihany. A pályázat desztinációnként 3,8 m Ft önerı biztosítását feltételezi. (Emlékeztetıül: a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-t 2011. március 24-én hozta létre négy helyi TDM szervezet: a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület és a Tihanyi Legenda Idegenforgalmi és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.) A kibontott költségtáblákat az I., ill. a II. számú melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselı-testület! Átnéztem a két pályázatban feltüntetett költségelemeket, s a következı tételek megvalósítását tartom az önkormányzat által támogathatónak: - a helyi pályázat esetében: eszközbeszerzés, haszongépjármő beszerzése, építés (épületszigetelés, állagmegóvás); - a térségi pályázat esetében: eszközbeszerzés (kártyarendszer bevezetése; back office belsıépítészeti kialakítása; egységes információs buszmegálló táblarendszer megvalósítása). Ezért a BTE által igényelt önerı összegeket (ld. III. számú melléklet) csökkentve, kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy eredményes pályázás esetén támogassa az alábbi összegek (önerı) biztosítását: - a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; - a térségi pályázat esetében: 2 m Ft. A fentiekrıl az egyesület elnök asszonyával, Rádóczy Andreával egyeztettem. Balatonfüred, 2011. augusztus 3. dr. Bóka István Ügyfélfogadási idı: Hétfın, Szerdán: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Pénteken: 8-13 óráig 1
HATÁROZATI JAVASLAT /2011. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázás esetén a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület helyi és a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. térségi TDM pályázatához (a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, mint desztináció részére) az alábbi önerıt biztosítja: - a helyi pályázat esetében: 9,5 m Ft; - a térségi pályázat esetében: 2 m Ft. Az önerı fedezetét az elızı évi pénzmaradvány terhére a 2011. évi költségvetésben biztosítja. Határidı: Felelıs: az érintettek tájékoztatására: azonnal dr. Bóka István polgármester 2
Füred TDM 2.0 Tevékenység Projekt összeg (bruttó Ft) Keret Támogatási kategória Támogatási összeg Projekt elıkészítés 2000000 Max. 2.000.000 Ft (2%) De minimis 1760000 Projekt menedzsment 3000000 Max. 3.000.000 Ft (3%) De minimis 2640000 100% saját teljesítés Építési mőszaki ellenır Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill. 750.000 Ft Állami nak nem minısülı Jogi szolgáltatások 250000 Max. 250.000 Ft De minimis 220000 Nyilvánosság 500000 Max. 500.000 Ft (0,5%) De minimis 440000 Rendezvényszervezés Romantikus Reformkor 2011 Könyvvizsgálat Marketingtevékenység Kiadványok (8,5M) Rádió (3,5M) 10 perces invitatív film (2M) Kiállítás-vásár (6M) Idıjárás szponzoráció (8M) E-marketing (3M) Emblematikus desztinációs ajándéktárgyak, pl. desztinációs bor, póló, lufi, toll, füzet, stb. (0,5M) Képzési költségek Munkatársak TDM képzése (1M) I. Európai desztináció marketing konferencia (0,5M) Magyar TDM Szövetség tagdíj - 3 év (0,75M) 4500000 Max. 5.000.000 Ft De minimis 3960000 500000 Max. 500.000 Ft (kell, mert túllépjük az 50 milliós t) (0,5%) De minimis 440000 31500000 Max. 40.000.000 Ft (40%) De minimis 27405000 2250000 Max. 4.000.000 Ft De minimis 1980000 Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés Blaha 5. földszint belsıépítészeti megújítása látogatótér Szökıkút a vízfelületen - attrakcióképzés Nordic Walking táblák attrakcióképzés Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak Vonzerıleltár (100% saját teljesítés) 500000 Max. 500.000 Ft De minimis 440000 Max. 40.000.000 Ft (40%) 22123750 Kulturális célú 10000000 Állami nak nem minısülı 18805188 8500000 362500 Állami nak 308125 nem minısülı 3000000 Max. 3.000.000 Ft Regionális 1200000 1000000 Max. 15.000.000 Ft De minimis 880000 3
Desztinációfejlesztési stratégia (50% saját teljesítés) Nordic walking útvonal kijelölés és minısítés (Koloska völgy) - szakértıi tevékenység Szolgáltatók felmérése (50% saját teljesítés) 4000000 De minimis 3520000 575000 De minimis 511750 1000000 De minimis 890000 Építés Épület szigeteléseállagmegóvása, felázás megszüntetése (árajánlat alapján) 20000000 Max. 20.000.000 Ft Kulturális célú 17000000 Adminisztratív ktg-ek 0 Max. 500.000 Ft Bér 5000000 Max. 5.000.000 Ft De minimis 4350000 ÖSSZESEN 112061250,0 95250062 16811188,0 önerı 9 5250062,0 Világos zöld zóna: max 40% ill 40 M Ft lehet összesen 40000000 De minimis (max 54,24 M Ft) 49436750 4
Balaton Best TDM Tevékenység Projekt összeg (bruttó Ft) Keret Támogatási kategória Támogatási intenzitás Projekt elıkészítés 2000000 Max. 2%, ill. 2 M Ft De minimis 1700000 Projekt menedzsment 5000000 Max. 5%, ill. 5 M Ft De minimis 4250000 ebbıl 2 M Ft saját teljesítés Építési mőszaki ellenır Ép. Ktg-ek max. 1,5%-a, ill. 750.000 Ft Jogi szolgáltatások 250000 Max. 0,25%, ill. 250.000 De minimis 212500 Ft Nyilvánosság 1000000 Max. 1%, ill. 1 M Ft De minimis 850000 Könyvvizsgálat 500000 Max. 0,5%, ill. 500.000 Ft De minimis 425000 Marketingtevékenység (belföldi, külföldi kizárólag a szomszédos országok vonatkozásában a régiós turisztikai szervezeti szinttel összhangban Jármőreklám (10M, évi 5M) Rádiós hirdetések (6,35M) - ker. csat. Térségi 10-15 perces invitatív film készítése (3M) Idıjárás szponzoráció; 2 hét és 60 megjelenés; június elsı felében a családoknak, aug. 22-tıl a senioroknak és szingliknek (8M) Kiadványok: térségi rendezvénynaptár, közös imázskiadvány (látnivalók) (6M) Közös honlap, e- marketing akciók (4M) 37350000 Max. 70%, ill. 70 M Ft; ebbıl külf. Marketing max. 10% De minimis 31747500 5
Képzési költségek II. Európai desztináció marketing konferencia (750 ezer) Országos TDM érdekképviseleti tagság (750 ezer) TDM menedzser TDM szakmai képzése (0,5 M) 2000000 Max. 2%, ill. 2 M Ft (max. 500.000/fı) De minimis 1700000 Vendégelégedettségi kutatás Eszközbeszerzés Kártyarendszer mőködtetéséhez kapcsolódó terminálok (210 db terminál és számítógépes illetve szoftveres feltételrendszer) egyben minıségbiztosítási rendszer 500000 Max. 500.000 Ft De minimis 425000 Max. 40%, ill. 40 M Ft 36500000 Kulturális célú 31025000 Back office belsıépítészeti kialakítása (bútorok) Back office informatikai fejlesztése (minimum egy munkaállomáshoz kapcsolódó gép és szoftver) 1457500 De minimis 1238875 495563 De minimis 421229 Egységes információs buszmegálló táblarendszer (közös arculat) (20 db tábla 60 ezer Ft/db + Áfa) 1500000 Állami nak nem minısülı 1275000 Eszközbeszerzésen belül haszongépjármő Immateriális javak 0 Max. 3.000.000 Ft Desztinációfejlesztési 2500000 2125000 stratégia (kötelezı) ebbıl 440 ezer Ft saját teljesítés Arculati kézikönyv 2000000 1700000 Kártya bevezetését megalapozó szakmai anyag elkészítése Új közlekedési útvonal kialakítását elıkészítı szakmai koncepció és programtervezet 1250000 1062500 1500000 Max. 30%, ill. 30 M Ft De minimis 1275000 6
Térségi szolgáltatók szezonértékelése kérdıíves felmérés alapján Építés Adminisztratív ktg-ek 1000000 850000 Max. 20%, ill. 20 M Ft 0 Max. 1%, ill. 1 M Ft Bér 5000000 Max. 5%, ill. 5 M Ft De minimis 4250000 ÖSSZESEN 101803063 86532604 15270459 Önerı Támogatás 86532604 3817615 Önerı/desztináció Világos zöld zóna: max 70%, illetve 70 M Ft lehet összesen 41600000 De minimis max 54,24 M Ft 54232604 7