PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/1. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3.

TARTALOMJEGYZÉK 3/1. SZÁM (2014. SZEPTEMBER 3.) I. Személyi rész 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat II. Közgyűlési rendeletek 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet III. Határozatok 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat 28/2014. (08.22.) PMÖ határozat 29/2014. (08.22.) PMÖ határozat 30/2014. (08.22.) PMÖ határozat 31/2014. (08.22.) PMÖ határozat 32/2014. (08.22.) PMÖ határozat IV. Egyebek MELLÉKLETEK 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat Oldalszám Területi Választási Bizottsági tagjainak megválasztása 341 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 342 Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. féléves 343 teljesítésőéről Támogatási kérelem benyújtása 343 Pest Megyei Területfejlesztési Program elfogadása 343 Tárgyalások megkezdése Nitra megyével 343 Támogatási szerződés lezárása 344 Számítógépek adományozása 344 Melléklet 345 Melléklet 357

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 341 I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2014. (08.22.) PMÖ határozat Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. évi XXXVI. törvény 21. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) tagjává és póttagjává a következő személyeket választja meg: Tagjai: dr. Firicz László Leányfalu dr. Kenéz Tibor Vác dr. Nemeskéri Balázs Imre Telki Póttagja: dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi Törökbálint Határidő: Felelős: azonnal dr. Szép Tibor TVI vezető

342 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK Pest Megye Közgyűlésének 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a követekező rendelkezés lép: a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 732 887 ezer forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 732 887 ezer forintban, (2) A Rendelet 3. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 450 320 ezer forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 450 320 ezer forintban, 2. (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A Rendelet 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője dr. Szűcs Lajos s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 343 Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, a határozat 1-13. számú melléklete szerint. Határidő: Felelős: döntést követő 1. munkanap dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 28/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. jóváhagyja, hogy Pest Megye Önkormányzata Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján 68 160 ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítése céljából; 2. felkéri elnökét, hogy a támogatási igényt nyújtsa be; 3. felhatalmazza elnökét, hogy a benyújtott támogatási igénnyel összefüggésben a továbbiakban esetlegesen felmerülő, a Közgyűlés hatáskörébe utalt további döntéseket meghozza, jognyilatkozatokat, intézkedéseket átruházott hatáskörben megtegye. Határidő: 2014. szeptember 30. Felelős: dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 29/2014. (08.22.) PMÖ határozat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés aa) pontja szerint elfogadja a határozat mellékletét képező Pest Megyei Területfejlesztési Programot. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök A program mellékletei a 3/2., 3/3. és 3/4. számban jelennek meg. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 30/2014. (08.22.) PMÖ határozat

344 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 1. felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat Nitra Megye Önkormányzatával és Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint más lehetséges partnerekkel egy Európai Területi Társulás (EGTC) közös létrehozásáról, az együttműködés tárgyának és kereteinek kidolgozásáról; 2. felkéri elnökét, hogy a tárgyalások eredményes lezárása esetén terjesszen be előterjesztést a Közgyűlésnek a csatlakozási döntés meghozatala érdekében. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 31/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. a céljellegű decentralizált (CÉDE) forrásból megvalósult, Kartal Nagyközség Önkormányzata 1300011060 számú, Könyves Kálmán Általános Iskola alsó tagozatában lévő 3 tantermes épület felújítása tárgyú, valamin t a Dunakeszi Város Önkormányzata 1300025060 számú, Piros Óvoda nyílászáróinak cseréje tárgyú támogatási szerződést lezárja; 2. a terület- és régiófejlesztési cél (TRFC) forrásból megvalósult, Szentmártonkáta Község Önkormányzata TRFC/KM/t/1300040/2006 számú, Szentmártonkáta, Arany János u., Rudnay u., József Attila köz építése tárgyú, valamint Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata TRFC/KM/t/1300082/2005 számú, Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola részleges felújítása, tetőtér beépítése tárgyú támogatási szerződéseit lezárja. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 32/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. az IBM Data Storage Systems Information Technology Kft. által adományként felajánlott 8 db Lenovo ThinkPad T400 64074-B84 típusú és 2 db Lenovo ThinkCenter 9181-A44 típusú számítógépet elfogadja és azokat az önkormányzat üzleti vagyonba tartozó vagyontárgyai közé sorolja; 2. hozzájárul, hogy az adományként elfogadott számítógépek az adományozó felajánlásának megfelelően a köz- és közlekedésbiztonság szolgálata érdekében a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság részére kerüljenek ingyenesen átruházásra. Határidő: Felelős: azonnal dr. Szűcs Lajos elnök

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 345 IV. EGYEBEK Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei 9/2014. (IX.03.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet M e g n e v e z é s Eredei MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 522 099-69 898 452 201 1. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 101 452 201 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 0 452 100 Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 101 101 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 999-69 999 0 II. Közhatalmi bevételek 0 0 0 Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 0 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek 700 7 881 8 581 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 189 189 Szolgáltatások ellenértéke 2 240 2 240 Közvetített szolgáltatások értéke 5 452 5 452 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb működési bevételek 700 700 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 0 93 103 93 103 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 103 93 103 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 500 120 16 620 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek 120 120 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 16 500 0 16 500 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16 500 16 500 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 162 382 0 162 382 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 162 382 162 382 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N: 701 681 31 206 732 887

346 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei 2. sz. melléklet M e g n e v e z é s MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 14 080 26 964 41 044 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 12 580 26 582 39 162 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Működési célú központosított ok 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 580 26 582 39 162 II. Közhatalmi bevételek 0 382 382 Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 382 382 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek 1 500 0 1 500 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Tulajdonosi bevételek 0 Ellátási díjak 0 Kamatbevételek 0 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 0 Egyéb működési bevételek 1 500 1 500 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 413 881-4 605 409 276 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 413 881-4 605 409 276 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 427 961 22 359 450 320

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 347 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 70 048 70 048 II. Munkaadókat terhelő járulékok 18 650 18 650 III. Dologi kiadások 107 162 484 107 646 IV. Felhalmozási kiadások 10 100 431 10 531 1.) Felújítási kiadások 0 2.) Beruházási kiadások 10 100 431 10 531 V. Kiadások 68 840 900 69 740 1.) Működési célú kiadások 68 840 750 69 590 2.) Felhalmozási célú kiadások 0 150 150 VI. Költségvetési támogatás 413 881-4 605 409 276 VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 0 6 000 6 000 VIII. Tartalékok 13 000 27 996 40 996 1.) Általános tartalék 13 000 27 996 40 996 1.1.) Működési célra 13 000 27 996 40 996 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 0 0 0 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen: 701 681 31 206 732 887

348 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai Megnevezés Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 222 248 25 879 248 127 1.) Rendszeres személyi juttatások 161 552-20 773 140 779 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás 22 901 4 380 27 281 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) 17 658-4 041 13 617 4.) Állományba nem tartozók juttatásai 20 137 44 137 64 274 5.) Reprezentáció 2 176 2 176 II. Munkaadókat terhelő járulékok 60 846 7 494 68 340 III. Dologi kiadások 135 567-6 264 129 303 IV. Felhalmozási kiadások 4 300 4 300 1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások 4 300 4 300 V. Kiadások 0 250 250 1.) Működési célú kiadások 250 250 2.) Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 5 000-5 000 0 VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen: 427 961 22 359 450 320

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 349 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat 452 201 0 8 581 93 103 0 120 16 500 162 382 0 732 887 Összesen: 452 201 0 8 581 93 103 0 120 16 500 162 382 732 887 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 70 048 18 650 103 201 10 531 23 500 409 276 6 000 40 996 682 202 Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak 2 100 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 Tagdíjak 1 300 Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre 45 340 Elnöki keret 245 750 150 Összesen: 70 048 18 650 107 646 10 531 69 590 150 409 276 6 000 40 996 732 887 Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Igazgatási ágazat Kötelező feladat 39 162 382 1 500 0 0 0 0 409 276 0 450 320 Összesen: 39 162 382 1 500 0 0 0 0 409 276 450 320 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 248 127 68 340 129 303 4 300 250 0 0 0 450 320 Összesen: 248 127 68 340 129 303 4 300 250 0 0 0 450 320

350 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése 10 100 10 100 10 500 Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) 3 500 3 500 Területfejlesztési információs rendszer 6 600-6 600 0 Pest Megye Környzetvédelmi program 2014-2020 0 7 000 7 000 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 0 0 0 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 31 31 ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés 31 31 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 I. Beruházás összesen: 10 100 10 131 10 531 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 10 100 10 131 10 531 Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 351 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése 300 0 300 Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver 300 300 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 0 0 0 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 300 300 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 700 0 3 700 Szerverek beszerzése (4db) 3 700 3 700 I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 4 300 0 4 300 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés I. Felújítás 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0

352 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege 8. sz. melléklet Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása 1 500 1 500 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 500 500 PMTN Kft. Támogatása 23 500 23 500 Megyei tartalékkeretből támogatások 43 340 43 340 Elnöki keret 350 350 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 68 840 350 69 190 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret 400 400 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen 0 400 400 PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) 68 840 750 69 590 Mindösszesen (1-2.) 68 840 750 69 590 Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret 150 150 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 150 150 2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 0 0 PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) 0 150 150 Mindösszesen (1-2.) 0 150 150 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 0 0 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv 250 250 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen 0 250 250 PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) 0 250 250 Mindösszesen (1-2.) 0 250 250

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 353 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről 452 201 Személyi jellegű kiadások 70 048 Közhatalmi bevételek - Járulékok 18 650 Működési bevételek 8 581 Dologi kiadások 107 646 Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 93 103 Tartalékok 40 996 Működési finanszírozási bevételek 162 382 Egyéb működési célú kiadások 69 590 Költségvetési támogatás 409 276 Összesen: 716 267 Összesen: 716 206 Működési bevételek összesen: 716 267 Működési kiadások összesen: 716 206 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 10 531 Felhalmozási bevételek 120 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülrő 16 500 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása 6 000 Felhalmozási tartalékok - Összesen: 16 620 Összesen: 16 681 Felhalmozási bevételek összesen: 16 620 Felhalmozási kiadások összesen: 16 681 Mindösszesen: 732 887 Mindösszesen: 732 887

354 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülrő 39 162 Személyi jellegű kiadások 248 127 Közhatalmi bevételek 382 Járulékok 68 340 Működési bevételek 1 500 Dologi kiadások 129 303 Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek 409 276 Egyéb működési célú kiadások 250 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: 450 320 Összesen: 446 020 Működési bevételek összesen: 450 320 Működési kiadások összesen: 446 020 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 4 300 Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: 4 300 Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 4 300 Mindösszesen: 450 320 Mindösszesen: 450 320

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 355 11. sz. melléklet 2014. év költségvetés kiemelt feladatai Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzat 1. PR. és társadalmi feladatok 2 950 0 2 950 Rendezvények 2 000 2 000 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 600 600 Reklám és propaganda 350 350 2. Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok 32 690 32 690 3. Pályázatok 69 999 23 104 93 103 Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt 69 999 0 69 999 MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 0 23 104 23 104 4. Külügyi feladatok 850 0 850 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 50 50 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 800 5. Egyéb feladatok, támogatások 71 235 1 145 71 235 Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása 1 500 1 500 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 500 500 PMTN Kft. Támogatása 23 500 23 500 Megyei tartalékkeretből támogatások 43 340 43 340 MÖOSZ tagdíj 1 250 1 250 Elnöki keret 1 145 1 145 Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Igazgatási feladatok 1 625 0 1 625 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 300 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 1 000 Újságok, közlönyök, könyvek 200 200 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 125 125 2. Informatikai feladatok 15 850 0 15 850 Egyéb információhordozó beszerzése 600 600 Microsoft licenc frissítés 8 000 8 000 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 200 1 200 OrganP könyvelési program 500 500 Hivatali munkát segító szoftverek 1 200 1 200 Iktatóprogram 950 950 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 400 3 400 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 39 300 0 39 300 CASCO és KGFB 300 300 Ingatlanüzemeltetés 39 000 39 000 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 0 1 070 Belső ellenőrzés 1 070 1 070 Egyéb kiadások 480 192 33 921 515 258 Mindösszesen 715 761 58 170 773 931

356 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben Projekt megnevezése kezdő A projekt összes költsége Saját forrás záró időpontja időpontja Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP- 3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből 2013. évi költségvetést érintő bevételek 2014. évi költségvetést érintő bevételek 2013.05.01 2014.09.30 89 999-20 000 69 999 MLEI-Solanova- IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2014.04.01 2017.03.31 657.274 euró 83.897 euró 75.506,4 euró

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 357 27/2014. (08.22.) PMÖ határozat 1. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett bevételei és I. féléves teljesítése M e g n e v e z é s Eredei Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 522 799 31 086 553 885 266 878 48 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 522 099-69 898 452 201 235 193 52 1. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 101 452 201 235 193 52 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 0 452 100 235 092 52 Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 101 101 101 100 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 999-69 999 0 0 0 II. Közhatalmi bevételek 0 0 0 Illetékek 0 Járulékok 0 Hozzájárulások 0 Bírságok 0 Díjak 0 Más fizetési kötelezettségek 0 III. Működési bevételek 700 7 881 8 581 8 581 100 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 189 189 0 0 Szolgáltatások ellenértéke 2 640 2 640 2 240 85 Közvetített szolgáltatások értéke 5 052 5 052 4 922 97 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 1 262 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 157 Egyéb működési bevételek 700 700 0 0 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 0 93 103 93 103 23 104 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 93 103 93 103 23 104 25 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 500 120 16 620 10 331 62 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 VI. Felhalmozási bevételek 120 120 80 67 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 16 500 0 16 500 10 251 62 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 16 500 16 500 10 251 62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 162 382 0 162 382 0 0 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 162 382 162 382 0 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 0 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása M I N D Ö S S Z E S E N: 701 681 31 206 732 887 277 209 38

358 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 2. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és azok I. féléves teljesítése M e g n e v e z é s Teljesítés % MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 14 080 26 964 41 044 35 862 87 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről 12 580 26 582 39 162 33 501 86 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 Működési célú központosított ok 0 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 580 26 582 39 162 33 501 86 II. Közhatalmi bevételek 0 382 382 382 100 Illetékek 0 0 Járulékok 0 0 Hozzájárulások 0 0 Bírságok 0 0 Díjak 382 382 382 100 Más fizetési kötelezettségek 0 0 III. Működési bevételek 1 500 0 1 500 1 979 132 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 Szolgáltatások ellenértéke 791 791 1 475 186 Közvetített szolgáltatások értéke 200 200 298 149 Tulajdonosi bevételek 0 0 Ellátási díjak 0 0 Kamatbevételek 0 0 Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 0 0 Egyéb működési bevételek 1 500-991 509 206 40 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 0 0 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 0 0 0 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 413 881-4 605 409 276 188 869 46 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 413 881-4605 409 276 188 869 46 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 0 0 Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 0 0 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 427 961 22 359 450 320 224 731 50

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 359 3. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 70 048 70 048 34 773 50 II. Munkaadókat terhelő járulékok 18 650 18 650 8 544 46 III. Dologi kiadások 107 162 484 107 646 29 099 27 IV. Felhalmozási kiadások 10 100 431 10 531 3 523 33 1.) Felújítási kiadások 0 0 2.) Beruházási kiadások 10 100 431 10 531 3 523 33 V. Kiadások 68 840 900 69 740 66 370 95 1.) Működési célú kiadások 68 840 750 69 590 66 220 95 2.) Felhalmozási célú kiadások 0 150 150 150 100 VI. Költségvetési támogatás 413 881-4 605 409 276 188 869 46 VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 0 6 000 6 000 2 000 33 VIII. Tartalékok 13 000 27 996 40 996 0 1.) Általános tartalék 13 000 27 996 40 996 0 1.1.) Működési célra 13 000 27 996 40 996 0 1.2.) Felhamozási célra 0 2.) Céltartalék 0 0 0 0 2.1.) Működési célra 0 2.2.) Felhamozási célra 0 Összesen: 701 681 31 206 732 887 333 178 45

360 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 4. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Költségvetési kiadások I. Személyi juttatás 222 248 25 879 248 127 110 207 44 1.) Rendszeres személyi juttatások 161 552-20 773 140 779 63 903 45 2.) Jutalom, jubileumi jutalom, céljuttatás 22 901 4 380 27 281 3 600 13 3.) Foglalkoztatottak juttatásai (költségtérítés, kafetéria, egyéb juttatások) 17 658-4 041 13 617 8 019 59 4.) Állományba nem tartozók juttatásai 20 137 44 137 64 274 33 274 52 5.) Reprezentáció 2 176 2 176 1 411 65 II. Munkaadókat terhelő járulékok 60 846 7 494 68 340 30 952 45 III. Dologi kiadások 135 567-6 264 129 303 67 707 52 IV. Felhalmozási kiadások 4 300 4 300 1 785 42 1.) Felújítási kiadások 2.) Beruházási kiadások 4 300 4 300 1 785 42 V. Kiadások 0 250 250 174 70 1.) Működési célú kiadások 250 250 174 70 2.) Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Költségvetési támogatás VII. Munkáltatói kölcsön nyújtása 5 000-5 000 0 VIII. Tartalékok 1.) Általános tartalék 1.1.) Működési célra 1.2.) Felhamozási célra 2.) Céltartalék 2.1.) Működési célra 2.2.) Felhamozási célra Összesen: 427 961 22 359 450 320 210 825 47

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 361 5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Pest Megye Önkormányzata Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat 235 193 0 8 581 23 104 0 80 10 251 0 0 277 209 Összesen: 235 193 0 8 581 23 104 0 80 10 251 0 277 209 Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 34 773 8 544 28 054 3 523 23 500 188 869 2 000 0 289 263 Önként vállalt feladat Megyenap, Sportkarácsony, díjak 0 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 Tagdíjak 0 Működési célú támogatások célú támogatások Áht-n kívülre 41 470 Elnöki keret 245 750 150 Összesen: 34 773 8 544 29 099 3 523 66 220 150 188 869 2 000 0 333 178 Bevételek Működési célú támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Pest Megyei Önkormányzati Hivatal MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Igazgatási ágazat Kötelező feladat 33 501 382 1 979 0 0 0 0 188 869 0 224 731 Összesen: 33 501 382 1 979 0 0 0 0 188 869 224 731 Összesen Kiadások Személyi juttatás Járulék Dologi kiadások Beruházás Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési támogatás Működési kölcsön nyújtása Tartalékok Összesen Igazgatási ágazat Kötelező feladat 110 207 30 952 67 707 1 785 174 0 0 0 210 825 Összesen: 110 207 30 952 67 707 1 785 174 0 0 0 210 825

362 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 6. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % I. Beruházás 1.) Immateriális javak beszerzése 10 100 10 100 10 500 3 492 33 Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) 3 500 3 500 3 492 100 Területfejlesztési információs rendszer 6 600-6 600 0 0 Pest Megye Környzetvédelmi program 2014-2020 0 7 000 7 000 0 0 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 0 0 0 0 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 31 31 31 100 ÁROP-3.A.3/2013-2013 pályázat eszköz beszerzés 31 31 31 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 I. Beruházás összesen: 10 100 10 131 10 531 3 523 33 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 10 100 10 131 10 531 3 523 33 Pest Megye Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés I. Felújítás 0 0 Teljesítés % I. Felújítás összesen 0 0 0 0

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 363 7. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként és azok I. féléves teljesítése I. Beruházás Megnevezés Teljesítés % 1.) Immateriális javak beszerzése 300 0 300 0 0 Ingatlanközvetítői névjegyzék kezelő szoftver 300 300 0 0 2.) Ingatlanok vásárlása - létesítése 0 0 0 3.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 300 300 210 70 4.) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 700 0 3 700 1 575 43 Szerverek beszerzése (4db) 3 700 3 700 1 575 43 I. Beruházás összesen: II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási tartalék III. Felhalmozási tartalék összesen 0 0 0 IV. Mindösszesen (I.-II.-III.) 4 300 0 4 300 1 785 42 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett kiadásai felújítási célonként és azok I. féléves teljesítése Megnevezés I. Felújítás 0 0 Teljesítés % I. Felújítás összesen 0 0 0 0

364 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása 1 500 1 500 0 0 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 500 500 500 100 PMTN Kft. Támogatása 23 500 23 500 23 500 100 Megyei tartalékkeretből támogatások 43 340 43 340 41 470 96 Elnöki keret 350 350 350 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 68 840 350 69 190 65 820 95 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Elnöki keret 400 400 400 100 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen 0 400 400 400 100 PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) 68 840 750 69 590 66 220 95 Mindösszesen (1-2.) 68 840 750 69 590 66 220 95 Pest Megye Önkormányzata 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Teljesítés % Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Elnöki keret 150 150 150 100 1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 150 150 150 100 2.) Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen 0 0 0 PM. Önk. Hiv. Végleges felhalmozási célú kiadások (1-2) 0 150 150 150 100 Mindösszesen (1-2.) 0 150 150 150 100 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi egyéb működési célú kiadások tervezett összege és azok I. féléves teljesítése Megnevezés Egyéb működési célú kiadások 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Teljesítés % 1.) Működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen 0 0 0 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre Munkahely védelmi akcióterv 250 250 174 70 0 2.) Működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen 0 250 250 174 70 PM. Önk. Hiv. Végleges működési célú kiadások.(1-2) 0 250 250 174 70 Mindösszesen (1-2.) 0 250 250 174 70

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 365 9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülről 235 193 Személyi jellegű kiadások 34 773 Közhatalmi bevételek - Járulékok 8 544 Működési bevételek 8 581 Dologi kiadások 29 099 Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről 23 104 Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek - Egyéb működési célú kiadások 66 220 Költségvetési támogatás 188 869 Összesen: 266 878 Összesen: 327 505 Működési bevételek összesen: 266 878 Működési kiadások összesen: 327 505 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 3 523 Felhalmozási bevételek 80 Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülrő 10 251 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 Felhalmozási finanszírozási bevételek - Munkáltatói kölcsön nyújtása 2 000 Felhalmozási tartalékok - Összesen: 10 331 Összesen: 5 673 Felhalmozási bevételek összesen: 10 331 Felhalmozási kiadások összesen: 5 673 Mindösszesen: 277 209 Mindösszesen: 333 178

366 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások Működési célú támogatások Áht-on belülrő 33 501 Személyi jellegű kiadások 110 207 Közhatalmi bevételek 382 Járulékok 30 952 Működési bevételek 1 979 Dologi kiadások 67 707 Működési célú átvett pénzeszközök Áhton kívülről - Tartalékok - Működési finanszírozási bevételek 188 869 Egyéb működési célú kiadások 174 Munkáltatói kölcsön nyújtás - Összesen: 224 731 Összesen: 209 040 Működési bevételek összesen: 224 731 Működési kiadások összesen: 209 040 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - Beruházások 1 785 Felhalmozási bevételek - Felújítások - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről - Felhalmozási finanszírozási bevételek - Egyéb felhalmozási célú kiadások - Felhalmozási tartalékok - Összesen: - Összesen: 1 785 Felhalmozási bevételek összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 1 785 Mindösszesen: 224 731 Mindösszesen: 210 825

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 367 11. sz. melléklet 2014. év költségvetés kiemelt feladatai Sorszám Feladat megnevezése Pest Megye Önkormányzat Teljesítés % 1. PR. és társadalmi feladatok 2 950 0 2 950 145 5 Rendezvények 2 000 2 000 0 0 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 600 600 0 0 Reklám és propaganda 350 350 145 41 2. Törvényben előírt kötelező megyei önkormányzati feladatok 32 690 0 32 690 1 127 3 3. Pályázatok 69 999 23 104 93 103 22 190 24 Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP-3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt 69 999 0 69 999 22 190 32 MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 0 23 104 23 104 0 0 4. Külügyi feladatok 850 0 850 206 24 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 50 50 50 100 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 800 800 156 20 5. Egyéb feladatok, támogatások 71 235 1 145 71 235 66 615 94 Homokhátság Fejlesztési Tanács működési támogatása 1 500 1 500 0 0 Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 500 500 500 100 PMTN Kft. Támogatása 23 500 23 500 23 500 100 Megyei tartalékkeretből támogatások 43 340 43 340 41 470 96 MÖOSZ tagdíj 1 250 1 250 0 0 Elnöki keret 1 145 1 145 1 145 100 Sorszám Feladat megnevezése Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Teljesítés % 1. Igazgatási feladatok 1 625 908 2 533 1582 62 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 300 210 70 Irodaszer, nyomtatvány 1 000 908 1 908 1 270 67 Újságok, közlönyök, könyvek 200 200 21 11 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 125 125 81 65 2. Informatikai feladatok 15 850 1 001 16 851 8509 50 Egyéb információhordozó beszerzése 600 1001 1 601 202 13 Microsoft licenc frissítés 8 000 8 000 4 741 59 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 200 1 200 526 44 OrganP könyvelési program 500 500 244 49 Hivatali munkát segító szoftverek 1 200 1 200 714 60 Iktatóprogram 950 950 533 56 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 400 3 400 1 549 46 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 39 300 0 39 300 13 341 34 CASCO és KGFB 300 300 262 87 Ingatlanüzemeltetés 39 000 39 000 13 079 34 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 0 1 070 262 24 Belső ellenőrzés 1 070 1 070 262 24 Egyéb kiadások 480 192 32 012 513 349 241 157 47 Mindösszesen 715 761 58 170 773 931 355 134 46

368 PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. évi 3/1. szám 12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2014. évben Projekt megnevezése Területfejlesztési tervezés Pest megyében című ÁROP- 3.A.3-2013-2013-0001 azonosító számú projekt MLEI-Solanova- IEE/13/765/S12.675531 pályázat Projekt megvalósítás kezdő időpontja záró időpontja A projekt összes költsége Saját forrás A projekt bevételeiből 2013. évi költségvetést érintő bevételek 2014. évi költségvetést érintő bevételek 2013. évben kifizetett költségek 2014. évben kifizetett költségek 2013.05.01 2014.09.30 89 999-20 000 69 999 4 566 22 190 2014.04.01 2017.03.31 657.274 euró 83.897 euró - 75.604,4 euro - Projekt kiadások

2014. évi 3/1. szám PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 369 13. sz. melléklet ELNÖKI KERET 2014. Támogatott Szerződéskötés, számla dátuma Támogatás célja Támogatás összege Maglódi Amatőrök a Kultúráért Közhasznú Egyesület Üllői Városi Kézilabda Sportklub 2014. február 18. 2014. március 1-jén rendezendő Mosolynap elnevezésű kulturális rendezvény 50 000 Ft 2014. március 7. sporteszköz beszerzés 100 000 Ft Gyömrő Városért Közalapítvány Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Plébánia Templom 2014. március 7. mentőállomás felújítása 100 000 Ft 2014. március 7. tetőszerkezet javítása 100 000 Ft Bátor Tábor Alapítvány 2014. április 3. súlyosan beteg gyermekek ingyenes élményterápiás táboroztatása 50 000 Ft Összefogás 2119 Egyesület 2014. április 4. PVOB Nyitnikék Óvoda játszóudvarának felújítása 50 000 Ft Duál Reklám Stúdió 2014. április 08. Pest megyei általános és középiskolák csapatai 2014. évben a Honvédelmi Kötelék és a katasztrófavédelmi országos verseny támogatása, 200 db Pest Megye címerével díszített póló. 144 780 Ft Ócsai Halászy Károly Általános Iskola 2014. április 28. 3. c. osztály erdei iskolai programjának megvalósítása, szállásdíj finanszírozása 100 000 Ft Ferenczy Múzeum 2014. május 12. Czóbel Béla emlékkiállítás rendezése 100 000 Ft Zrumeczky Művelődési Ház 2014. június 3. Zamárdi - Emlékkönyv kiadása a Fodor Mihály Pest Megyei Színjátszó Tábor 20 évéről 50 000 Ft Klotildligeti Egyházközségért Közhasznú Alapítvány Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 2014. május 26. XX. Jubileumi Piliscsabai Egyházzenei Napok megrendezése 50 000 Ft 2014. június 3. László Napi Vigasságok (2014.06.27-29.) fesztivál megrendezése 50 000 Ft 2014. június 23. Falunap megrendezése (2014. július 12.) 200 000 Ft Összesen: 1 144 780 Ft

Felelős kiadó: dr. Szűcs Lajos Felelős szerkesztő: dr. Szép Tibor ISSN 1217-0402 Pest Megye Önkormányzata 2014/3/1.