Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/99/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Döntés a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevételének felhasználásáról izotópdiagnosztikai eszközök beszerzésére Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság Egészségügyi Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A nukleáris medicina, mint diagnosztikus szakma a klinikai szakmákkal való szoros együttműködés következtében a mai orvostudomány nélkülözhetetlen része. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos az izotópdiagnosztikai szakembereknek a beteg egyéb klinikai leleteinek első sorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek ismerete. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt) jelenleg elavult, részben használhatatlan eszközparkkal próbálja teljesíteni a magas szintű diagnosztikai követelményeket. Az izotópdianosztika jelenlegi tárgyi feltételei a nukleáris medicina tevékenységet a működésképtelenség határára sodorták, így elengedhetetlen a géppark azonnali bővítése, fejlesztése. Az azonnali fejlesztés további halasztása az érintett szakterület finanszírozási kapacitásainak elvesztését, az ellátási kötelezettségek nem teljesítését eredményezi, egyben kizárja a Regionális Onkológiai Központ megvalósítását, továbbá egyes klinikai egységek progresszivitási szintjének visszaminősítését is magával vonja. A megoldási lehetőségek közül a szakmai szempontból minimálisan szükséges és a pénzügyi szempontból még elviselhető terhet jelentő megoldásokat terjesztem a közgyűlés elé. I. A BERUHÁZÁS JELENLEG ISMERT LEHETŐSÉGEI I.1. A jelenlegi helyzet a műszaki, informatikai, diagnosztikai eszközpark vonatkozásában A diagnosztikai berendezések műszaki állapotának jellemzői: A Zrt Nukleáris Medicina Osztályon jelenleg a MEDISO Kft. fejlesztette (1995) kis látóterű 22 PM cső (PM-fotoeletronsokszorozó) Nucline TH típusú gammakamera működik, mely pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy és nyálmirigy scintigraphias vizsgálatra alkalmas. A másik készülék a Gamma Műszaki Rt. fejlesztette (1993) GAMMATOMO MB 9400 típusú kamera és SPECT üzemmódban működtethető négyszögletes egydetektoros, nagy látómezejű 64 PM csővel működő készülék. A kiértékeléshez egy másodkonzol is tartozik, mely lehetővé tette a vizsgálat alatti értékelést, illetve leletírást. Ez jelenleg már nem működik. Az utóbbi időben több alkalommal szükség volt a berendezések (pl. SPECT-kamera) rendkívüli szervizelésre, mely megnehezíti a képanyag előállítását, a leletezést, az archiválást és az osztály folyamatos működését. Megállapítható, hogy a géppark amortizációja jelentős, ráadásul szervizelése egyre nagyobb összegeket igényel. A vizsgáló helységek (SPECT és gammakamera) klímaberendezésének megfelelő kialakításánál az üzembehelyezéskor elsődleges feladatként a megfelelő légállapot biztosítását jelölték meg. A berendezések és a hozzá tartozó számítógép-rendszer biztonságos működésének egyik legfontosabb feltétele az optimális hőmérséklet biztosítása a helyiségben. Ez 21 ± 3 0 C-os átlagot jelent, amely tartományban a hőmérséklet csak lassan változhat. A jelenlegi vízhűtéses készülék a nyári hónapokban ezt nem biztosítja, illetve évek óta több alkalommal javításra szorult, szorul. Üzemeltetése jelenleg is bizonytalan.
Ennek következményeként a meghibásodások száma és a szervizre fordított idő megnövekedett. 2 A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján a Nukleáris Medicina Osztály az I-2. típusú in vivo munkahely kategóriába (megyei vezető feladatot ellátó kórház nukleáris medicina munkahelye) sorolandó. A vonatkozó minimum feltételek személyi téren teljesülnek - erre a későbbiekben visszatérünk - viszont a tárgyi feltételek közül legfőbb hiányosság egy kétfejes SPECT kamera. A tárgyi feltételekben fennálló alapvető hiányosságok: 1. Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 2. Kétfejes SPECT kamera 3. Hordozható dózis-teljesítménymérő E hiányosságok közül az osztály már korábban jelezte a kétfejes SPECT kamera és a hordozható dózis-teljesítménymérő meglétének fontosságát, melyet összkórházi szinten kell használni. (A kétfejes SPECT nagymértékben lerövidíti az egy betegre eső vizsgálati időt, manapság ez az egyik leginkább költség-hatékony nukleáris medicina vizsgálati eszköz. A dózis-teljesítménymérő az osztályon végzett radiojód terápia esetén kötelezően előírt segédberendezés.) A tárgyi feltételek további hiányossága: Napjaink, illetve a jövő igényeinek is megfelelő képarchiváló rendszer, mely csatlakoztatható a megyei kórház egyéb képalkotó modalitásaihoz (RTG, MRI, CT). Jelenleg egy ilyen rendszernek az ún. DICOM3 szabványt kielégítőnek kell lennie. A felsorolt problémákat jelentősen kibővítette, hogy a SPECT készüléket eddig szervizelő és javító cég ezen tevékenységét az idei évtől megszüntette, az alkatrész utánpótlás teljesen megszűnt, más cég sem vállalja fel sem a szervizelést sem a javítást. Így bármilyen meghibásodás az eszköz azonnali leállását eredményezi és ezzel együtt a kórház izotópdiagnosztikai laboratóriuma is működésképtelenné válik. Ez sajnálatos módon részben már be is következett, mert 2009. februárjában a SPECT készülék mechanikája elromlott, szükség megoldásként ennek az elektronikáját kiiktatták, átmenetileg lehetséges az eszköz kézi mozgatással való működtetése, de ez semmiféle szakmai szabványnak nem felel meg, továbbá az ilyen jellegű működtetés is bármikor ellehetetlenülhet. I.2. A technikai fejlesztés iránya Az elmúlt években, egészen 2000-ig visszanyúlva, számos fórumon elhangzott már a Nukleáris medicina osztály aktuális helyzete és a továbbfejlesztési lehetőségei, ill. ezek vonzatai. Két leglényegesebb sarokpontja az alábbi: Kétdetektoros (esetleg CT-vel egybeépített ún. hibrid) készülékek alkalmazása, melyek a szakma csúcsberendezéseit jelentik. A konkrét vizsgálóberendezéseken túlmenően az orvosi képarchiválást és képfúziót lehetővé tevő, DICOM3 szabványnak megfelelő PACS rendszer kiépítése, amely elengedhetetlen.
3 A fentiek ismeretében a megyei kórházban folyó gyógyító tevékenység fejlesztése érdekében a meglevő géppark és a hozzátartozó számítógépes háttér teljes cseréje indokolttá vált. Ez a fejlesztés a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium által javasolt 10-15 évenkénti felújítás kívánalmainak is eleget tesz. A jelenlegi feltételek között az onkológiai betegek ellátása csak nehézkesen, a betegek részére igen hosszadalmas várólistás idő eltelte után biztosítható! A fenti szempontok figyelemben tartása mellett a minőségi munka végzése, a géppark fejlesztése (mely a naprakész betegellátást biztosítaná a vizsgálati idő lerövidítésével) legcélravezetőbben és nem utolsósorban az anyagi források legoptimálisabb felhasználásával egy kétfejes SPECT és egy második nagyteljesítményű kamera beszerzése révén valósulhatna meg. A közbeszerzési eljárásban a magyar Mediso Kft mellett, amely rendelkezik a diagnosztikai céloknak megfelelő készülékekkel,várhatóan legalább két további pályázóval is számolni lehet, hiszen a nemzetközi piacon fellelhetők a Siemens és a General Electric hasonló készülékei is. Az izotópdiagnosztika költség-hatékony működése a jelenlegi finanszírozási pontrendszer ismeretében nehezen biztosítható, mint ahogy azt a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium országos érvényességgel véleményezte. Az új berendezések egységnyi idő alatti nagyobb teljesítménye azonban javíthat a hatékonyságon. I. A Nukleáris Medicina Osztály jelenlegi gép- és műszerállományának illetve fejlesztési terveinek részletezése Gép-műszer állomány GAMMATOMO MB 9400 (Egyfejes gamma kamera + SPECT) Nucline TH (Pajzsmirigy kamera) Jelenlegi helyzet Gyártó Gamma Műszaki Rt. (1993) Mediso Kft. (1995) Üzembe helyezés - - - 1997 1995 Tervezet Gép-műszer állomány Új: AnyScan SC-16 (hibrid kétfejes gamma kamera SPECT/CT) 165.000.000,-HUF+ÁFA Új: Nucline AP/P négyszögletes detektorú (Planár gamma kamera) 39.000.000,-HUF + ÁFA Új: FH 40 G Thermo Eberline ESM (Hordozható dózisteljesítménymérő) 1.000.000,-HUF+ÁFA A hozzá tartozó informatikai-számítógépes egységek állománya, ill. fejlesztési tervei bontásban:
4 Gép-műszer állomány Amiga 4000/40 kiértékelő munkaállomás GAMMATOMO MB 9400 - hoz Jelenlegi helyzet Gyártó Commodore (1993) Üzembe helyezés 1997 Tervezet Informatikai háttér Új: Legalább 3 új munkaállomás InterView Fusion multimodalitású (erad PACS kompatibilis!) 4.500.000,-HUF+ÁFA/db*3= 13.500.000,-HUF+ÁFA Amiga 4000/30 on-line adatfeldolgozó GAMMATOMO MB 9400 - hoz Nucline-PC kiértékelő munkaállomás és on-line adatfeldolgozó Nucline TH -hoz Helyi és kórházi hálózat Commodore (1993) Mediso Kft. (1998) Gamma Műszaki Rt. (1997) és Informatikai Osztály 1997 1998 1997, 2003 Új: InterView XP SPECT és planáris képfeldolgozó munkaállomás 2.500.000,-HUF+ ÁFA/db Új: InterView XP planáris képfeldolgozó munkaállomás 1.500.000,-HUF+ ÁFA/db Hálózatfejlesztés SWICH+10 végpont 140.000,-HUF+ÁFA + 175.000,-HUF + ÁFA=315.000,-HUF+ÁFA ÖSSZESEN: 222.815.000,-HUF+ÁFA A fenti árak magukban foglalják a szállítás, az üzembe helyezés, a betanítás, valamint a 18 hónap garancia díját. I.4. Pótlólagos műszaki költségek, az intézmény saját kivitelezésében A Nukleáris Medicina átalakítása során a műszerbeszerzéseken túl várhatóan az alábbi költségekkel kell még számolni: Helyiség átalakítás: 500.000 Ft Klíma kiépítése: 500.000-1.000.000 Ft Összesen: 1.500.000 Ft I.5. A Nukleáris Medicina Szakmai Minimumfeltételei In vivo munkahely kategóriák: I-2 Kategória: - Megyei vezető és fővárosi terület-vezető feladatot ellátó kórházak nukleáris medicina munkahelye - Országos Intézetek nukleáris medicina munkahelye - Országos ellátást biztosító szervezetek (HM, BM) központi nukleáris medicina munkahelye
5 In vivo (élő szervezetben végbemenő folyamatok nyomon követése) tevékenység In vivo Diagnosztika I-2 Tárgyi feltételek: Szakmai helyiségek: Vizsgálóhelyiség 2 meleglabor 1 Dekontamináló hulladéktároló 1 mérőszoba 1 Izotóp beadó 1 leletező 1 recepció 1 archívum 1 raktár 1 Fenti összes alapterület m2-ben: 120 Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek 1 számára Önálló betegváró helyiség 1 Általános helyiségek Beteg WC 2 Orvosi szoba 2 Nem-orvos diplomás szoba 1 tartózkodó 1 Személyzeti öltöző, WC, zuhanyzó 1 In vivo munkahely teljes területe m2-ben 280 Gépek, műszerek, berendezések Egyfejes SPECT (teljestest lehetőséggel) 0 Kétfejes SPECT 1 Gamma-kamera (panáris) adatfeldolgozóval 1 Állódetektoros mérőhely 1 Izotóp aktivitás-kalibrátor 1 Üreges mérőhely spektrométerrel 1 Hordozható dózisteljesítmény-mérő 1 Ventillációs vizsgálathoz való felszerelés 1 Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is) 1 Izotópbontó asztal ólomüveggel 1 Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy 1 izolátor Aktív hulladák tároló 1 Kromatográfiás felszerelés 1 Általános labor és manipulációs eszközök Szükség szerint nézőszekrény 1 Sugárvédelmi eszközök Ólomvért 2 Ólomgumi köpeny 2 Fecskendő védő 5 Dekontaminációs készlet 1
Újraélesztési felszerelés (akut tálca) 1 Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó 2 Személyi feltételek Orvos 2 Ebből nukleáris medicina szakorvos 1 Nem orvos diplomás Fizikus v. mérnök v. informatikus R Radiofarmakológus v. gyógyszerész v. R vegyész Asszisztens 6 Ebből szakképzett 4 Ebből radiofarmakológus szakasszisztens 2 Egyéb adminisztrátor 1 takarító 1 Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) szükséges Munkarend munkaidőben (R részfoglalkozásban) 6 A Nukleáris Medicina Osztály napi 6 órában látja el a betegeket előjegyzés alapján. Jelenleg 2 szakorvos, l fizikus, 4 izotópasszisztens felel a betegellátásért. A géppark, illetve a munkaidő módosítása, bővítése szükségessé tenné a létszám módosítását is. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos a beteg egyéb klinikai elsősorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek leleteinek az ismerete. Ilyen módon használhatók ki leghatékonyabban a vizsgálati módszerben rejlő lehetőségeket. A diagnosztikai laboratóriumok működésének, ill. jól működésének az alapja a meglevő személyi és fejlesztéssel megvalósuló tárgyi feltételek mellett az együttműködés a klinikusokkal, vagyis a szakmai kollégiumok irányelveinek figyelembevételével az izotópdiagnosztika, mint funkcionális jellegű vizsgálatok gyakoribb kérése. II. II.1. A NUKLEÁRIS MEDICINA OSZTÁLY EGYÉB JELLEMZŐ ADATAI Összehasonlító elemzés más kórházak adataival E vonatkozásban elsőként az ILEX Kft. által végzett összehasonlító elemzés adatai keülnek bemutatásra. Mivel nem áll rendelkezésre 2008. évi adat, így az utolsók a 2007. második félévére vonatkozó adatok. A 2007. évre az április 1-jétől életbe lépett struktúraváltás miatt nem készült éves összesítés.
7 1. Összehasonlító osztályok főbb adatainak bemutatása 2007. II. félév 2006. 2007. II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. Orvos létszám 2,0 3,0 < 4 orvos < 4 orvos < 4 orvos - közalkalmazotti orvos létszám 2,0 2,0 - rezidens létszám n. a. 1,0 - megbízási szerződéses, externista, egyéb orvos létszám n. a. n. a. Egyéb diplomás létszám 0,8 n. a. n. a. < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. Egészségügyi dolg. létszám 4,0 4,0 < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. Jelentett járó beteg esetszám 3 141 1 348 < 10 000 eset < 10 000 eset < 10 000 eset Esetszám fekvőbeteg-ellátásnak 186 96 Jelentett beavatkozás száma - járóbeteg-ellátás 9 982 4 338 Beavatkozás fekvőbeteg-ellátásnak 495 281 Jelentett német pont (ENP) - járóbetegellátás Német pont fekvőbeteg-ellátásnak (ENP) 19 040 8 475 970 621 Összes árbevétel (mft) 25,53 12,33 < 30 mft < 30 mft < 30 mft Árbevétel járóbeteg-ellátás (mft) 25,53 12,33 < 30 mft < 30 mft < 30 mft Árbevétel egyéb (mft) n. a. n. a. Közvetlen költség (mft) - főkönyv 37,42 18,99 - járóbeteg-ellátás 35,61 17,69 - fekvőbeteg-ellátás 1,81 1,30 Közvetlen költség (mft) - társkórházi elveken 37,41 18,65 < 50 mft < 50 mft < 50 mft - járóbeteg-ellátás 35,60 17,38 < 50 mft < 50 mft < 50 mft - fekvőbeteg-ellátás 1,81 1,27 2. Létszám elemzés Egy dolgozóra (össz. munkaköri kategória) jutó német pont 2006. 2007. II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. 2 625 2 590 3 004 2 577 3 886 2 550 Egy diplomásra jutó német pont 7 188 6 044 20 622 12 025 37 560 12 281 Egy asszisztensre jutó német pont 4 942 4 533 4 007 4 008 4 795 3 219 Egy orvosra jutó járóbeteg esetszám 1 551 894 9 111 1 952 14 180 11 200 Egy szerződött órára jutó elszámolt járó beteg eset 2 2 2 4 1 n. a.
8 3. Ambuláns / fekvőbeteg teljesítmények aránya Fekvőbeteg-ellátásnak teljesített pont (fbe enp / össz. kórházi fb eset) Egy beavatkozásra jutó német pont (fbe) 2006. 2007. II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. 27 32 107 87 196 38 1 960 2 210 2 248 3 130 2 173 1 439 Egy esetre jutó német pont (fbe) 5 216 6 470 6 999 7 702 9 031 4 264 Jbe / fbe teljesített német pont aránya 19,6 13,6 9,5 4,7 6,5 17,3 Fekvő teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német 4. Ambuláns (önálló árbevételes) teljesítmények Járó teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német pont) 5% 7% 12% 18% 13% 5% 2006. 2007. II. félév Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. 95% 93% 88% 82% 87% 95% Egy esetre jutó beavatkozás 3,2 3,2 3,2 2,1 5,1 2,2 Egy beavatkozásra jutó német pont 1 907 1 954 2 132 2 421 3 160 816 Egy esetre jutó német pont 6 062 6 287 7 719 5 090 16 246 1 820 5. Pénzügyi mutatók 2006. 2007. II. félév Fedezet 1. (mft) -11,9-12,6 Elemzési átlag Megyei 1. Megyei 2. Fővárosi 1. Fedezet 1 % -47% -51% -37% -69% -38% -5% Fedezet 1. (mft) - járóbeteg-ellátás -10,1-10,1 Fedezet 1 % - járóbeteg-ellátás -39% -41% -21% -39% -20% -4% Egy német pont közvetlen költsége (Ft) - (össz. teljesítményből) 1,89 2,06 1,71 2,00 1,61 1,51 A benchmarkban nem ismerjük az összehasonlítás alapjául szolgáló kórházakat, így annak mutatói csak tájékoztató jellegűek.
II.2. A Nukleáris Medicina Osztály néhány orvos szakmai megközelítésű mutatója A kórház saját fekvőbeteg osztályaira irányult izotóp diagnosztikai vizsgálatok megoszlása ezer német pontban kimutatva. 2007. II. félév Megnevezés ezer pont I. Belgyógyászat 59,4 SBO 5,1 II. Belgyógyászat 326,3 Sebészet 0,9 Traumatológia 5,1 Gyermekosztály 26,7 PIC 22,0 Gyermek intenzív 1,2 Bőrgyógyászat 12,7 Neurológia 35,4 Urológia 5,1 Onkológia 12,8 Reumatológia 14,0 Rehabilitáció 19,4 Összesen 546,1 Más kórházak 28,1 9 Itt elsősorban a beküldő fekvőbeteg osztályok megoszlása érzékelhető. Az izotóp diagnosztika finanszírozása szempontjából a járóbeteg ellátás keretében végzett tevékenység az elsődleges, mivel a fekvőbeteg ellátás keretében végzett diagnosztika a HBCS pontrendszerben nem finanszírozódik, kivéve, ha az besorolási feltétel.
10 A 2008. október hó végéig elvégzett beavatkozások Top listája a német pontok mennyiségi sorrendjében. A vizsgálatok megoszlási volumenében az Áttekintő csontszcintigráfia valamint a Pajzsmirigy szcintigráfia adja a teljesítmény 47 %-át. Járó Munkahelyi Beavatkozások [NémP. szerint] (2008.01-2008.10) MHKó Megnevezés Tk. Menny. NémetPon ÖsszNP Százalék 26501 Izotóp szakr. 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 01 1 248 5 000 6 240 000 36,5% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 01 801 2 321 1 859 121 10,9% 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 01 1 357 876 1 188 732 7,0% 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 01 116 10 047 1 165 452 6,8% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 01 72 12 611 907 992 5,3% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 01 355 2 550 905 250 5,3% 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 1 410 560 789 600 4,6% 11041 Vizsgálat 01 843 750 632 250 3,7% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 01 161 3 505 564 305 3,3% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 01 24 18 121 434 904 2,5% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 01 74 4 574 338 476 2,0% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 1 042 280 291 760 1,7% 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 01 725 354 256 650 1,5% 3532G Vese angioszcintigráfia 01 74 3 421 253 154 1,5% 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia 01 29 6 374 184 846 1,1% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 06 33 3 958 130 614 0,8% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 06 22 5 000 110 000 0,6% 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 01 3 31 620 94 860 0,6% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 01 19 3 958 75 202 0,4% 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 06 72 876 63 072 0,4% 35240 Vese szcintigráfia 01 24 2 479 59 496 0,3% 35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel 01 21 2 587 54 327 0,3% 3532B Dinamikus choleszcintigráfia 01 13 3 682 47 866 0,3% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 06 20 2 321 46 420 0,3% 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata 01 22 1 938 42 636 0,2% 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 06 1 31 620 31 620 0,2% 99982 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 75 420 31 500 0,2% 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 06 3 10 047 30 141 0,2% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 06 6 4 574 27 444 0,2% 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma 01 7 3 764 26 348 0,2% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 06 10 2 550 25 500 0,1% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 06 2 12 611 25 222 0,1% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 73 280 20 440 0,1% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 06 1 18 121 18 121 0,1% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 06 4 3 505 14 020 0,1% 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 25 560 14 000 0,1% 30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál 01 23 593 13 639 0,1% 11041 Vizsgálat 06 18 750 13 500 0,1% 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért 01 7 1 147 8 029 0,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 06 1 7 977 7 977 0,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 01 1 7 977 7 977 0,0% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 0E 2 3 505 7 010 0,0% 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom 01 8 796 6 368 0,0% 99993 Kiegészítő pont 1 éves kor alatt 01 11 340 3 740 0,0% 35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal 06 1 3 588 3 588 0,0% 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 06 8 354 2 832 0,0% 99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves 01 20 128 2 560 0,0% 99994 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k 01 12 212 2 544 0,0% 3520B Nyálmirigy szcintigráfia 01 1 2 009 2 009 0,0% 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal 01 1 1 920 1 920 0,0% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 0E 2 280 560 0,0% 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 2 140 280 0,0% 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 2 140 280 0,0%
A 2008. október hó végéig elvégzett beavatkozások Top listája a beavatkozások számának mennyiségi sorrendjében. 11 Az első 6 leggyakrabban végzett vizsgálatok között ugyancsak az Áttekintő csontszcintigráfia és a Pajzsmirigy szcintigráfia szerepel. Járó Munkahelyi Beavatkozások [Menny.szerint] (2008.01-2008.10) MHKó Megnevezés Tk Menny. NémetPon ÖsszNP Százalék 26501 Izotóp szakr. 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 1 410 560 789 600 15,8% 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 01 1 357 876 1 188 732 15,2% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 01 1 248 5 000 6 240 000 14,0% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 1 042 280 291 760 11,7% 11041 Vizsgálat 01 843 750 632 250 9,5% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 01 801 2 321 1 859 121 9,0% 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 01 725 354 256 650 8,1% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 01 355 2 550 905 250 4,0% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 01 161 3 505 564 305 1,8% 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 01 116 10 047 1 165 452 1,3% 99982 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 75 420 31 500 0,8% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 01 74 4 574 338 476 0,8% 3532G Vese angioszcintigráfia 01 74 3 421 253 154 0,8% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 73 280 20 440 0,8% 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 06 72 876 63 072 0,8% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 01 72 12 611 907 992 0,8% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 06 33 3 958 130 614 0,4% 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia 01 29 6 374 184 846 0,3% 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 25 560 14 000 0,3% 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 01 24 18 121 434 904 0,3% 35240 Vese szcintigráfia 01 24 2 479 59 496 0,3% 30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál 01 23 593 13 639 0,3% 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata 01 22 1 938 42 636 0,2% 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 06 22 5 000 110 000 0,2% 35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel 01 21 2 587 54 327 0,2% 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 06 20 2 321 46 420 0,2% 99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves 01 20 128 2 560 0,2% 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 01 19 3 958 75 202 0,2% 11041 Vizsgálat 06 18 750 13 500 0,2% 3532B Dinamikus choleszcintigráfia 01 13 3 682 47 866 0,1% 99994 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k 01 12 212 2 544 0,1% 99993 Kiegészítő pont 1 éves kor alatt 01 11 340 3 740 0,1% 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 06 10 2 550 25 500 0,1% 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 06 8 354 2 832 0,1% 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom 01 8 796 6 368 0,1% 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért 01 7 1 147 8 029 0,1% 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma 01 7 3 764 26 348 0,1% 99996 Vizitdíj kompenzáció szakellátásban 01 6 0 0 0,1% 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 06 6 4 574 27 444 0,1% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 06 4 3 505 14 020 0,0% 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 01 3 31 620 94 860 0,0% 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 06 3 10 047 30 141 0,0% 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 0E 2 3 505 7 010 0,0% 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 0E 2 280 560 0,0% 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 06 2 140 280 0,0% 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 01 2 140 280 0,0% 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 06 2 12 611 25 222 0,0% 3520B Nyálmirigy szcintigráfia 01 1 2 009 2 009 0,0% 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal 01 1 1 920 1 920 0,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 01 1 7 977 7 977 0,0% 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 06 1 7 977 7 977 0,0% 35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal 06 1 3 588 3 588 0,0% 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 06 1 31 620 31 620 0,0%
12 III. PÉNZÜGYI TERV III.1. A működés várható költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Vp. Vp. Vp. Vp. Vp. Vp. Költségek (Ft-ban) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Bérjellegű költségek** 24 502 364 24 541 862 25 032 700 25 533 354 26 044 021 26 564 901 Anyag- és szolg. jellegű költségek*** 13 508 236 14 183 648 14 892 830 15 637 472 16 419 345 17 240 313 Belső szolgáltatások*** 10 637 370 11 169 239 11 727 700 12 314 085 12 929 790 13 576 279 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 48 647 970 49 894 749 51 653 230 53 484 911 55 393 156 57 381 493 Megjegyzések: * A Zrt. főkönyv még nem állt rendelkezésre ** 2009. év a 2008. évi várhatóval azonos, 2010-től 2%-os emelés az üzleti terv alapján *** évi 5% emelés az üzleti terv alapján Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika B. füred B. füred B. füred B. füred B. füred B. füred Költségek (Ft-ban) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Bérjellegű költségek 14 349 139 14 349 139 14 636 122 14 928 844 15 227 421 15 531 970 Anyag- és szolg. jellegű költségek 5 941 725 6 238 811 6 550 751 6 878 289 7 222 203 7 583 314 Belső szolgáltatások 4 678 947 4 912 895 5 158 539 5 416 466 5 687 290 5 971 654 KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 24 969 811 25 500 845 26 345 413 27 223 600 28 136 914 29 086 937 Megjegyzések: B.füred költségei 2008: - bérköltség HER levele alapján - 2010-től 2%-os emelés III.2. A működés várható bevételei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály 2008. év németpont Ft/pont bevétel (Ft) január 1 364 345 1,31 1 785 603 február 1 628 893 1,57 2 550 398 március 1 715 725 1,40 2 401 708 április 1 985 660 1,45 2 874 252 május 1 557 575 1,44 2 235 167 június 1 846 378 1,33 2 448 109 július 1 575 689 1,20 1 897 748 augusztus 1 621 660 1,02 1 660 419 szeptember 1 565 970 1,34 2 098 400 október 1 648 475 1,34 2 208 957 november* 1 651 037 1,34 2 212 390 december* 1 651 037 1,34 2 212 390 összesen 19 812 444 26 585 539 * várható teljesítmény alapján
13 Év Bevétel* 2008. 26 585 539 2009. 26 585 539 2010. 27 117 250 2011. 27 659 595 2012. 28 212 786 2013. 28 777 042 Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika B.füred Izotóp 2007. 2008. január 902 236 659 053 február 812 850 634 643 március 721 592 568 009 április 732 392 765 073 május 622 659 710 522 június 826 923 667 460 július 635 544 667 460 augusztus 286 624 667 460 szeptember 834 334 667 460 október 573 860 667 460 november 672 086 667 460 december 443 935 667 460 össz. németpont 8 065 035 8 009 520 Ft/pont 1,46 1,46 össz. bevétel (Ft) 11 774 951 11 693 899 A döntöttel jelölt mennyiségek átlagértékek, adathiány miatt. Év Bevétel* 2008. 11 693 899 2009. 11 693 899 2010. 11 927 777 2011. 12 166 333 2012. 12 409 659 2013. 12 657 853
14 III.3. A működés várható fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Év Bevétel* Költség Fedezet 2008. 26 585 539 48 647 970-22 062 431 2009. 26 585 539 49 894 749-23 309 210 2010. 27 117 250 51 653 230-24 535 981 2011. 27 659 595 53 484 911-25 825 316 2012. 28 212 786 55 393 156-27 180 369 2013. 28 777 042 57 381 493-28 604 451 Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika Év Bevétel* Költség Fedezet 2008. 11 693 899 24 969 811-13 275 912 2009. 11 693 899 25 500 845-13 806 945 2010. 11 927 777 26 345 413-14 417 635 2011. 12 166 333 27 223 600-15 057 267 2012. 12 409 659 28 136 914-15 727 255 2013. 12 657 853 29 086 937-16 429 085 * 2010-től 2% emelés A balatonfüredi Izotópdiagnosztika várható fedezeteinek számítása során az OEP teljesítményadatok álltak részlegesen rendelkezésünkre, a többi adat becslés. ÖSSZEGZÉS Az MB 9401 digitális SPECT és egésztest gamma kamera készüléket 1992-ben telepítette a Gamma Művek. A detektor és a konzol 16 éves. A kamera detektor kristály felbontása megromlott, impulzus hozama lecsökkent. A kamera homogenitás még elfogadható, mivel a digitális korrekciók a paraméterek határán tartják. Ehhez a típushoz alkatrészeket már 10 éve nem gyártanak. A kamera elektronikája Commodore Amiga rendszerű, így speciális klaviatúrára, egérre és monitorra van szükség. A jelenleg használatos PC tartozékok nem kompatibilisek a Commodore számítógépek kiegészítőivel. További problémaként jelentkezik, hogy a Gamma Művek által gyártott kamera kártyákat már nem gyártanak, a tartalékkészletek pedig elfogytak, ami azt jelenti, ha valamelyik fő egység meghibásodik és nem javítható, a berendezéssel nem lehet betegvizsgálatokat végezni. A gantry (a készülék állványzata) 16 éves mechanikus alkatrészei kopottak, elektronikája nem felel meg a mai technikai követelményeknek. Felújítása nem lehetséges, csak a leselejtezése vagy új korszerű berendezésre történő cserélése lehet megoldás. Az 1991-ben gyártott MB9203 számítógépes adatfeldolgozó hardvere szintén Commodore Amiga, melyhez alkatrészek már nem szerezhetők be. A leletek kinyomtatása sok problémát okoz, mivel csak néhány régi típusú HP nyomtatót lehetett illeszteni ezekhez a számítógépekhez. A berendezés a PC-s számítógépes hálózatba csak speciális szoftverek segítségével köthető. A MicroSegams klinikai kiértékelő szoftver fejlesztése 1998-ban lezárult, így a betegvizsgálatok