ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 7. napján tartandó rendkívüli üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 7-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása Készítette: Glózik Györgyné Előterjesztő: Kozsuch Kornél alpolgármester Tisztelt Képviselõ-testület! A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése a 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, 2012 évre vonatkozóan ez a harmadik rendeletmódosítás, mely módosítja az eredeti költségvetés összegét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-tõl hatályos új szabályokat. Az új szabályok szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul. A 2012. évi módosított költségvetési rendelet bevételi és kiadási fõösszege 1.794.628 ezer Ft, mely összeg 20.095 ezer Ft-tal, 1.814.723 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint: Bevételeink az alábbiak szerint alakultak: Intézményi mûködési bevétel Az intézményi mûködési bevétel elõirányzata emelkedik 16.176 ezer Ft-tal az alábbiak szerint: 10.300 ezer Ft a Belvízrendezés az élhetõbb településekért 16 településes belvízprojekthez önkormányzatok hozzájárulásai, 5.876 ezer Ft, mely a kötvényforrás 2012. II. negyedévi kamatának összege. Önkormányzatok költségvetési támogatása Az önkormányzatok költségvetési támogatásának elõirányzata csökken 2.024 ezer Ft-tal az alábbiak szerint: Központosított elõirányzatok összege emelkedik 1.329 ezer Ft-tal az alábbiak szerint: 1. 135 ezer Ft Könyvtári érdekeltség növelõ támogatás, 2
2. 353 ezer Ft Közmûfejlesztési hozzájárulás, 3. 475 ezer Ft nyári gyermekétkeztetési támogatás, 4. 366 ezer Ft 2011. évrõl áthúzódó bérkompenzáció átvezetés az egyéb központi támogatások közül, Normatív támogatások összege csökken 1.616 ezer Ft-tal az elfogadott áprilisi lemondás alapján az alábbiak szerint: 1. Általános iskola 1. félév - 313.334 Ft 2. Általános iskola 2. félév - 470.000 Ft 3. Alapfokú mûvészetoktatás 2 félév - 156.666 Ft 4. Napközis foglalkoztatás 1. félév - 156.667 Ft 5. Napközis foglalkoztatás 2. félév - 156.667 Ft 6. Hozzájár.egyes közokt.int.fennt. Feladatellátáshoz Összesen: - 362.667 Ft - 1.616.001 Ft A normatív támogatások összegébõl 20.612 ezer Ft átvezetésre kerül a kötött felhasználású támogatások közé. Normatív kötött felhasználású támogatások összege csökken szintén az áprilisi lemondás miatt 1.370 ezer Ft-tal az alábbiak szerint: 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés - 2.100 Ft 2. Szoc.juttatások, egyéb szolgáltatások - 1.360.000 Ft 3. Szakmai, tanügyigazg.inform.feladatok - 7.584 Ft Összesen: - 1.369.684 FT A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcím összege emelkedik az átvezetett normatív támogatás 20.612 ezer Ft összegével. Egyéb közp. támogatás csökken 366 ezer Ft-tal, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. decemberi kompenzációja, és átvezetésre kerül a központosított elõirányzatok közé. Támogatásértékû bevételek Támogatásértékû mûködési bevétel elõirányzata emelkedik 133 ezer Ft-tal, mely összeg a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. 3
Támogatásértékû felhalmozási bevétel elõirányzata emelkedik 5.760 ezer Ft-tal, mely a Mezõgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása a tanyafejlesztési programra. Véglegesen átvett pénzeszközök A felhalmozási célú pénzeszközátvétel elõirányzata emelkedik 50 ezer Ft-tal, mely az külterületi villanyhálózat fejlesztésére átvett pénzeszköz összege. Kiadásaink alakulása: Dologi kiadások Elõirányzata 691 Ft-tal emelkedik a nyári gyermekétkeztetés összegével. Végleges pénzeszközátadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás elõirányzatának összege emelkedik 353 ezer Ft-tal, mely a lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás összege. Társ. szoc.juttatások Elõirányzata emelkedik 133 ezer Ft-tal, mely a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása. Fejlesztések A beruházások elõirányzata emelkedik 25.600 ezer Ft-tal, mely Tanyafejlesztési program összege. Felújítások A felújítások elõirányzata emelkedik 11.055 ezer Ft-tal, mely a sportcsarnok épületének felújítási összege. 4
Felhalmozási céltartalék Elõirányzata csökken 17.872 ezer Ft-tal a fenti fejlesztések miatt. Mûködési céltartalék elõirányzata emelkedik 135 ezer Ft-tal a könyvtári érdekeltségnövelõ támogatási összeggel. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet a 2012. évi költségvetés módosítási elõterjesztés megtárgyalására és elfogadására. Kondoros, 2012. augusztus 7. Polgármester Dankó Béla Az elõterjesztést készítette: Glózik Györgyné Pénzügyi fõelõadó 5
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 7-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Körös-szögi Kistérség pályázat benyújtása (tanyagondnok) Készítette: Liszkainé Nagy Mária Előterjesztő: Kozsuch Kornél alpolgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. Korm. Rendelet, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására nyílt pályázatot hirdetett. A pályázat beadási határideje: 2012. augusztus 31. Pályázati cél: 4) célterület a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére; A pályázat benyújtására jogosultak köre: 4/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése cél esetében az 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint támogatásra jogosult civil szervezetek; 4/c) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára cél esetében a felhívás 1. mellékletben szereplő tanyás települések önkormányzatai, többcélú kistérségi társulásai, egyházak, valamint támogatásra jogosult civil szervezetek. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot kíván benyújtani. A Körös-szögi Kistérség területén a Társulás két intézménye lát el tanyagondnoki feladatokat: - Humán Szolgáltató központ 2 körzetben - Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 körzetben Pályázat szakmai tartalmának indoklása: A szolgáltatások körének bővítését és minőségi ellátás fejlődését szolgálja, továbbá a fejlesztéssel a szolgáltatás hatékonyságának növelése érhető el azáltal, hogy a megvalósuló fejlesztés eredményeként bővülni fog a tanyai lakosok köre. Az eszközök jelentős része a tanyán élők önálló életvitelét hivatott segíteni, illetve az önellátásra nem képes ellátottak esetében a szükséges házi körüli munkák elvégzéséhez 6
nyújt segítséget a tanyagondnok által. Ilyen eszközökkel a tanyasi lakosok egyáltalán nem rendelkeznek. Az ételszállítás megfelelő körülményeinek javításhoz, a bevásárolt élelmiszerek külterületre történő higiénikus szállításához szükséges platódoboz nélkülözhetetlen, tehát indokolt a beszerzés. A tanyagondnoki feladatokat ellátó autó időjárási viszontagságainak kivédésére mobil ponyvagarázs beszerzése javasolt. A tanyán élők kapcsolataik erősítésére, akár családi vagy tanyás kisközösségek programjainak megvalósulását, lebonyolítását és az emlékek megőrzését segíti a közösségi programokhoz szükséges eszközök beszerzése. (fényképező, sátor, sörpad garnitúra) Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére az intézményvezető összeállította a pályázati támogatással beszerezni kívánt eszközök listáját, melynek költsége: 925.320 Ft. Az igényel támogatás: 832.788,- Ft Önerő nagysága: 92.532,- Ft Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése KONDOROS megnevezés mennyiség specifikáció Bruttó ár (Ft) 1. ponyvagarázs 1 6x3x2,35 228.600,- 2. platódoboz 1 508.000,- 3. sarokcsiszoló 1 Bosch GWS 850C 26.000,- 4. satu 1 Extrol satu 100 mm 13.330,- 5 ütvefúró 1 Bosch ütvefúró 600 W 6. fúrószár készlet (kobaltos) 1 Metabo HSS-G 19 db-os 15.800,- 14.000,- 7. fúrószár készlet (fa) 1 Rukó HSS 1.13 mm 5.800,- 8. digitális fényképezőgép 1 37.000. 9 bogrács 40 l 1 Öntöttvas 27.800,- 10. bogrács állvány 1 3.000,- 7
11. sörpad garnitúra 2 34.000,- 12. üléshuzat (11 részes) 1 Szuperior kubo 11.990,- ÖSSZESEN 925.320,- Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatok elbírálása során az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél kisebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani! A pályázati főösszegek az alábbiak szerint alakulnak a Társulat pályázatánál települési bontásban: Csabacsűd (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás 832 500 Ft - 832 500 Ft Önerő: 92 500 Ft - 92 500 Ft Összesen: 925 000 Ft - 925 000 Ft Kardos (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás 832 500 Ft - 832 500 Ft Önerő: 92 500 Ft - 92 500 Ft Összesen: 925 000 Ft - 925 000 Ft Kondoros (1 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Humán Szolgáltató Központ Mindösszesen: Igényelt támogatás 832 788 Ft - 832 788 Ft 8
Önerő: 92 532 Ft - 92 532 Ft Összesen: 925 320 Ft - 925 320 Ft Szarvas (3 körzet): Tanyagondnoki körzetet működtető intézmény: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (1 körzet) Humán Szolgáltató Központ (2 körzet) Mindösszesen: Igényelt támogatás 832 500 Ft 1 674 000 Ft 2 506 500 Ft Önerő: 92 500 Ft 186 000 Ft 278 500 Ft Összesen: 925 000 Ft 1 860 000 Ft 2 785 000 Ft Mindösszesen: Igényelt támogatás: Önerő: Összesen: 5.000.000 Ft 556.032 Ft 5.556.032 Ft Határozati javaslat:./ 2012. (VIII..) sz. Ök. határozat Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2012 kódjelű pályázati felhívás 4. célterületre a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül. A tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése bruttó 925.320,- Ft, célterületre igényelt támogatás összege: 832.788,- Ft, a szükséges önerő 92.5320,- Ft. Az Önkormányzat a fejlesztés megvalósítására a saját forrást az 2012. évi fejlesztési tartalékból biztosítja, valamint vállalja, hogy a projekt bekerülési összegét előfinanszírozás formájában biztosítja. 9
Határidő: pályázat beadására: 2012. augusztus 31. Felelős: Dankó Béla polgármester Kondoros, 2012. július 31. Dankó Béla Polgármester Az előterjesztést készítette: Liszkainé Nagy Mária beruházási előadó 10