Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án (kedden) 13 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére. Helye: polgármesteri iroda Napirendi javaslat: 1.) Keszeg utca felújításával kapcsolatos közvilágítási beruházás Előadó: Kovács József polgármester 2.) Szervezett mammográfiás emlőrák szűrés támogatása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 3.) Belterületi vízrendezés pályázat benyújtása 4.) Leader pályázati lehetőségekről tájékozgatás Előadó: Kovács József polgármester 5.) Községszemle

Javaslom képviselő-társaimnak, hogy a www.drszaboivan.hu honlapot tekintsék meg, ahol a szakmai publikációk fülön Újdonságok a készülő viziközmű törvényben önkormányzati szempontból előadás anyaga letölthető, megtekinthető. Az előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2011. szeptember 8. Kovács József sk. Polgármester

ELŐTERJESZTÉS BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. szeptember 13-i ülésére TÁRGY: Határozati javaslatok

2 1.) Keszeg utca felújításával kapcsolatos közvilágítási beruházás Előadó: Kovács József polgármester Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő Önkormányzatával együttműködésben megvalósítandó Keszeg utca fejlesztése tárgyában a Keszeg utca közvilágításának átépítésének és hálózat bővítésének 7.509.815 Ft + áfa költségét 2011. évi költségvetésében biztosítja. Határidő: Balatonmáriafürdő Polgármesterének értesítése 2 nap Felelős: Kovács József polgármester 2.) Szervezett mammográfiás emlőrák szűrés támogatása Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Kaposi Mór Oktató Kórház ismét meghirdette a Nemzeti Népegészségügyi Program keretén belül Somogy megyében a 45-65 éves nők szervezett mammográfiás emlőrák szűrését. A szakmai előírásoknak megfelelően 2 évente történik a szűrés. A balatonkeresztúri állandó lakos hölgyeket 2011. október 17-én délelőttre hívják szűrésre. A csoportos utaztatáshoz a Volán különjáratát vehetjük igénybe, vagy más számlaképes vállalkozó szolgáltatását, az MEP a jogszabály szerinti egy főre jutó költség 60 %-át téríti meg az önkormányzat számára. A Volán jelenleg bruttó 375 Ft/km díjért szállít, mely 45 fős buszt jelent. Ez azt jelenti, hogy a kiállásokkal együtt kb 200 km esetében 75.000 Ft a teljes költség, melynek 40 %a 30.000 Ft, mely az önkormányzat költségvetését terhelné. Ez jelentősen magasabb költség, mint amennyiért egy magánvállalkozó biztosítaná az utaztatást. Az autóbusz megrendelés Volán esetében az időpont előtt min. 2 héttel előbb történhet, míg magánvállalkozás esetében nagyobb a rugalmasság. Tekintettel arra, hogy nem tudható egyelőre az utazni kívánó hölgyek száma, ezért javaslom egy maximális összeg meghatározását, amelyen belül a megrendelést a költség kímélőbb megoldással biztosítjuk. Javaslom, hogy a képviselő-testület a hölgyek szűrését önkormányzati szervezésben biztosítsa és az utazásköltségéhez max. 30.000 Ft-tal járuljon hozzá. Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete a balatonkeresztúri állandó lakos 45-65 éves hölgyek mammográfiás emlőrák

3 szűréséhez a létszám függvényében megrendelt autóbusz költségét az OEP 60 %-os utólagos visszatérítése mellett 40 %-ban, max. 30.000 Ft-ban biztosítja. A tényleges költségekről a 2011. november havi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Határidő: autóbusz megrendelésre jelentkezés függvényében Felelős: Kovács József polgármester 3.) Belterületi vízrendezés pályázat benyújtása Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati képviselőt-estületet pályázatot nyújt be a DDOP 5.1.5/B-11Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati kiirásra Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés címmel. A projekt teljes bekerülési költsége 318 101 921,- Ft, amelyből Balatonkeresztúr, mint nem hátrányos helyzetű, de mint a pénzügyi elemzés eredményeként indokoltan 90%-ban támogatott település 286 291 729,- Ft támogatást igényel. A szükséges 10% 31 810 192,- Ft saját forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. Határidő: pályázat beadására Felelős: Kovács József polgármester 4.) Leader pályázati lehetőségekről tájékozgatás Előadó: Kovács József polgármester http://www.delbalatonileader.hu/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=642:tajekoztato-leader-palyazatok-benyujtasavalkapcsolatban-frissitve-&catid=37:leader&itemid=29 Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. által kiírt pályázatokról adott polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette. A képviselő-testület a pályázati célterületek és a település igényei alapján a következő pályázati előkészítést határozza meg: 5.) Községszemle

4 Balatonkeresztúr, 2011. szeptember 8. Kovács József sk. Polgármester Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző

SZERVEZETT MAMMOGRÁFIÁS EMLŐRÁK SZŰRÉS 2011. TISZTELT BALATONKERESZTÚRI 45 65 ÉVES HÖLGYEK! A Nemzeti Népegészségügyi Program keretén belül ismét sor kerül a 2 évente esedékes mammográfiás emlőrák szűrésre a Kaposi Mór Oktató Kórházban. BALATONKERESZTÚRI állandó lakos hölgyek jelentkezése és tájékoztatása Dr. Virág Sándor háziorvosnál. Szűrés időpontja: 2011. október 17.(hétfő) Jelentkezési határidő: 2011. október 10. Indulás a községháza parkolójából e napon 7 óra 15 perckor az önkormányzat által biztosított autóbusszal. Mestyán Valéria Címzetes főjegyző

Egyszerűsített Megvalósíthatósági Tanulmány Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés Balatonkeresztúr, 2011. augusztus 1

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 44 1 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 77 1.1 A PÁLYÁZÓ SZERVEZET... 77 1.1.1 Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása... 99 1.2 A PROJEKT IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA... 1010 1.2.1 A projekt menedzsment szervezeti felépítése... 1010 1.2.2 A projektmenedzsment szervezet működése... 1313 2 HÁTTÉR, KÖRNYEZET... 1616 2.1 ÉRINTETT FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1616 2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek... 1616 2.1.2 A terület természeti környezete... 1919 2.2 JOGSZABÁLYI, SZAKPOLITIKAI HÁTTÉR... 2121 2.3 DEMOGRÁFIAI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA... 2222 3 A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGÉNEK ISMERTETÉSE... 2323 3.1 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS ELŐREJELZÉS... 2323 3.2 A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG ( PROBLÉMA ) MEGHATÁROZÁSA, MEGFOGALMAZÁSA... 2323 3.3 CÉLKITŰZÉSEK... 2525 3.3.1 Célkitűzések meghatározása... 2525 3.3.2 Indikátorok... 2525 4 VÁLTOZATELEMZÉS... 2727 4.1 ELEMZÉSEK A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT MEGHATÁROZÁSA ÉRDEKÉBEN... 2727 4.2 A PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA... 2727 4.2.1 Műszaki leírás... 2828 4.2.2 Tevékenység, működtetés, gazdasági életképesség bemutatása... 2828 4.2.3 Intézményi kérdések... 2828 4.2.4 Hatások... 2929 4.2.5 Pénzügyi költségbecslés... 2929 5 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES ISMERTETÉSE... 3535 5.1 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT RÉSZLETES MŰSZAKI ISMERTETÉSE... 3535 5.2 INTÉZMÉNYI, MŰKÖDTETÉSI, ÜZEMELTETÉSI ELEMZÉS (ÜZLETI MODELL)... 4545 5.3 A PROJEKT HATÁSAI... 4646 5.3.1 A megvalósítandó fejlesztés egyéb hatásai... 4646 6 A KIVÁLASZTOTT VÁLTOZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI ELEMZÉSE... 4848 6.1 A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEZÉSEI... 4848 6.2 PÉNZÜGYI ELEMZÉS... 4949 6.2.1 Pénzügyi költségek becslése... 4949 6.2.2 A megítélhető támogatási összeg meghatározása... 5656 2

6.2.3 A projekt pénzügyi fenntarthatósága... 5656 7 CSELEKVÉSI TERV... 5959 7.1 LEBONYOLÍTÁSI TERV... 5959 7.1.1 Előkészítettség bemutatása... 5959 7.1.2 Közbeszerzési/beszerzési terv... 5959 7.1.3. Ütemterv... 6161 7.2 KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA ÉS KEZELÉSE... 6161 8 MELLÉKLETEK... 6464 3

Vezetői összefoglaló Balatonkeresztúr község a Dunántúli-dombság nagytájon belül, a Belső-Somogy középtájon, a Marcali Kistérségben, a Balatontól délre fekszik. A település a Duna vízgyűjtő területén, közvetlenül pedig a Balaton részvízgyűjtőjén fekszik. A településen átfolyik a Nyugati-övcsatorna. A projekt megvalósításának szükségessége, és a támogatás indokoltsága Balatonkeresztúr község projekttel érintett területe családi házas beépítésű, az utak és járdák burkolt felülettel vannak ellátva. Az elmúlt évtizedekben nőtt mind a közterületi, mind pedig az udvari burkolt felületek aránya. Ebből adódóan csökkent az összegyülekezési idő, valamint a beszivárgás. Következésképpen a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerekre nagyobb csúcs vizek érkeznek, ezért szükséges a levezető képesség növelése, a tervben szereplő felújítások és átépítések alkalmazásával. Nagy intenzitású és tartós csapadék előfordulásakor a kritikus helyeken elöntések keletkeztek. Az elöntések az alábbiakban felsorolt utcákban az utca szinttől mélyebben lévő ingatlanokat érintette, valamint az árkokból kilépő víz helyenként út burkolat alámosásokat okozott, elsősorban a Keszeg, Erdősor és az Akácfa utca egyes részein. A projekt helyszínei: - Keszeg utca, Árvácska utca, Virág Benedek utca, Erdősor utca, Akácfa utca, - Május 1. utca, Kesztyű utca, Kötél utca, Berek utca, Bolygó utca, - Kanizsai utca, Toldi utca, Legelői árok A projekt célkitűzései és a tervezett eredmények, hatások leírása A projekt célja, hogy a község csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein megoldást nyerjen a befogadóig történő vízlevezetés, és ez által megszűnjön az előző években gyakran előforduló, ebből adódó katasztrófa helyzet. A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az önkormányzat költségvetését. Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt. A kiépítendő kapacitások és a fejlesztés műszaki tartalmának rövid összefoglalója Létesítmények ismertetése: A projektben érintett terület, Balatonkeresztúr vasúttól délre eső területét foglalja magába a Nyugati övcsatorna és a Jancsi árok között. A tervezett vízelvezető árkok 5 befogadóba csatlakoznak, nevezetesen: Nyugati övcsatorna, Szilágyi úti árok, Legelői árok, Őrház utcai árok, Jancsi árok. Projektben szereplő összes hossz 13 027 fm Burkolt árok épül összesen 10 025 fm. Épített földmeder 2 600 fm. 4

NA 40-es áteresz 114 fm. NA 50-es áteresz 288 fm. Telekbejáró vb. lemezes áthidalással 742 db. Sík területről lévén szó, így a kialakítható esés 0,5 és 1 ezrelék között van, ebből adódóan kis vízsebességek alakulnak ki. A hordalékanyag természet szerűen az árok fenéken kiülepszik, így külön homokfogó beépítése nem szükséges. A közutakon jellemzően személygépkocsi közlekedés van, nagyobb parkoló nincs, a parkoló kapacitás nem éri el azt a mértéket, amelynél a jogszabályok figyelembe vételével olajfogó beépítése lenne szükséges. Az árkok mind nyíltak, zárt csatorna nem épül. A megvalósítás tervezett ütemezése Ajánlatkérés a kivitelező kiválasztására: Ajánlatkérés a műszaki ellenőri feladatokra: Szerződéskötések: Kivitelezés kezdése: Kivitelezés befejezése: Projekt elszámolás, zárójelentés: 2012. április 2012. április 2012. május 2012. július 2012. december 2012. december A végrehajtó szervezet bemutatása Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a napi önkormányzati ügyek ellátására rendezkedett be, amihez megvan a szükséges létszámú és szakértelmű személyi állománya. Az önkormányzati feladatokon túl, különösen Európai Uniós finanszírozású és ehhez mérten jelentős menedzsment feladatok felvállalása azonban a jelen létszámmal nem lehetséges anélkül, hogy az ne a kötelező feladatok rovására valósuljon meg. A feladatok ellátására további kapacitások bevonása szükséges. Összességében tehát, mind az elméleti projektmenedzsment ismeretek, mind az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok hiánya, valamint a rendelkezésre álló kapacitások arra sarkallja az önkormányzatot, hogy külső szervezeteket vonjon be a projekt megvalósításába. A szervezet úgy fog működni, hogy lehetővé teszi a projekt továbbra is helyben tartott közvetlen irányítását, kiváltva egyben a megvalósítás helyben hiányzó személyi, és szakmai feltételeit. A projektmenedzser szervezet kiválasztása közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, ajánlatkérésen alapuló, a projekt kidolgozására és a menedzsmentre irányuló kiválasztás során történt. A külső projektmenedzsment szolgáltatásoknak a projekt előkészítésére való kiválasztással egyidejű igénybe vételét az indokolta, hogy a projekt megvalósítása során az előkészítés körülményeinek ismerete biztosított legyen, így gördülékeny legyen a megvalósítás, illetve a menedzser szervezet egyben felelősséget is vállaljon korábbi tevékenységéért. További előnye volt, hogy így tervezhetővé vált ennek várható költsége. A tevékenység megvalósítása tapasztalatot igényelt, ezért a kiválasztás során a gazdaságossági és a szakmai szempontokat is figyelembe kellett venni. Az üzemeltetés tervezett kereteinek bemutatása A jelenlegi vízelvezető létesítmények fenntartási és üzemeltetési munkáit a községi Önkormányzat végzi. A vízrendezési munkákra vonatkozó fenntartási, karbantartási munkákat folyamatosan végzik: Márciustól-október végéig nyílt árkok karbantartása, kaszálása, átereszek tisztítása, rácsok tisztítása. 5

Nyári hónapokban, amennyiben az szükséges, bérelt womával a zárt csapadékvíz gyűjtő rendszerek tisztítása. Megrongálódott burkolatok, műtárgyak állag fenntartó javítása. Az üzemeltetés legfontosabb feladatai közé tartozik a csatornák folyamatos tisztítása, műtárgyak és burkolt elemek karbantartása, a zárt csapadékcsatornák folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti magas nyomású gépi mosatása. A fejlesztés pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása A projekt teljes bekerülési költsége 318 101 921,- Ft, amelyből Balatonkeresztúr, mint nem hátrányos helyzetű, de mint a pénzügyi elemzés eredményeként indokoltan 90%- ban támogatott település 286 291 729,- Ft támogatást igényel. A szükséges 10% 31 810 192,- Ft saját forrást az Önkormányzat biztosítja. 6

1 A projektgazda bemutatása 1.1 A pályázó szervezet A település csapadékvíz elvezetési gondjain kíván enyhíteni az Önkormányzat. Számba vette az elmúlt évek során elöntésekkel veszélyeztetett területeket és ezekre elkészíttette a pályázat benyújtására alkalmas vízjogi engedélyes terveket. Az előzetes költségbecsléssel felmérte a beruházás nagyságát és saját erő biztosításának lehetőségét. A gondok és a lehetőségek figyelembe vételével határozta meg a projekt körülményeit. a) Önkormányzat célja Az Önkormányzat célja, a község kiegyensúlyozott működésének biztosítása, a lakosságnak nyújtott ügyfélbarát szolgáltatások megvalósításával, a jogszabályi kötelezettségek, feladatok ellátásával, színvonalas közszolgáltatások nyújtásával. Az Önkormányzat biztosítja a község gazdaságos működéséhez folyamatos fejlesztéseket, illetve a település sajátos jellegének, természeti értékeinek megőrzése és védelme érdekében vállalja a települést veszélyeztető környezeti problémák megoldását, amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges anyagi forrásokkal. b) Önkormányzat bemutatása, és kapcsolódás a projekt menedzsment szervezethez Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, és a körjegyzőség látja el. A képviselő-testület a - törvény által meghatározott keretek között - feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabadon dönthet, továbbá a törvény felhatalmazása alapján - saját tevékenységi körében- rendeletet alkothat. A polgármester az önkormányzat vezetője, felelős az önkormányzat egészének működéséért. A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt, így jelen projekt vezetőjeként az Önkormányzat nevében jár el. A projekt megvalósításához kapcsolódó tevékenységek ellátásának koordinálását az Önkormányzattal közösen a kiválasztásra kerülő projektmenedzsment szervezet végzi. A Közös Projekt Irányító Munkacsoport feladata: operatív döntéshozatal a projekt megvalósításával kapcsolatban. A projektirányító munkacsoport tagjai felelnek a megvalósítás szintjén elsősorban felelős vállalkozók tevékenységeiért, felelősek az elvégzett munkák előírások szerinti formában, gyakorisággal és tartalomban történő dokumentálása betartatásáért. A projekt ellenőrzését, és monitoringját a projekt menedzsment szervezet végzi. Az elméleti projektmenedzsment ismeretek, tapasztalatok hiánya, mind a rendelkezésre álló kapacitások szűkössége miatt az Önkormányzat szakértő szervezetet bíz meg a menedzsmenti feladatok ellátásával. Ebben az esetben a feladat olyan áttekinthető, nyomon követhető struktúra és eljárásrend kialakítását teszi lehetővé, mely biztosítja a megvalósítás helyben hiányzó személyi, szakértelmi, szervezeti kapacitási feltételeit. A tevékenységek megvalósítása, a határidők betartása, az aktív szakmai munka eredményeképpen a projektkockázatok minimálisra csökkennek. A projekt végrehajtásában mind a hivatali apparátus, mind a projektmenedzsment szervezet munkatársai, valamint a kivitelező vállalkozások részt vesznek. 7

c) Önkormányzat alaptevékenységei Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak szerint látja el működését, biztosítva a településen az alapfeladatok ellátását: Önkormányzati igazgatási tevékenysége, közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása, adó- és pénzügyi igazgatási tevékenység, községgazdálkodási szolgáltatás, a település vízellátása, közhasznú foglalkoztatás, közcélú foglalkoztatás, óvodai nevelés, iskolai előkészítés, iskoláskorúak általános iskolai oktatása, művészeti alapiskola működtetése, háziorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgáltatás, védőnői szolgáltatás, pénzbeni ellátások biztosítása, egyéb szociális szolgáltatás, települési hulladék kezelése, köztisztaság, kulturális tevékenység, közművelődési, könyvtári feladatok, diáksport, temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások, közvilágítási szolgáltatás. Az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetést útmenti árkokkal, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően oldotta meg, így biztosítható a szennyvízhálózattól elkülönült elvezetés kötelezettsége. Az Önkormányzat gondoskodik a vízfogyasztás rendjéről, közműves vízszolgáltatás korlátozásáról, a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, árvíz, belvíz elvezetésről. d) Önkormányzat ÁFA levonási jogosultsága Az Önkormányzat ÁFA körös adószámmal rendelkezik, így ÁFA alany lévén ÁFA levonási jogosultsággal rendelkezik. Jelen projekt esetében viszont az ÁFA nem igényelhető vissza. A projektgazda bemutatása A projektjavaslat benyújtójának (projektgazda) neve: Jogi formája: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv Nonprofit szervezet államháztartáson belül Címe: 8648. Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52. A projektgazda hivatalos képviselője: Beosztása: Kovács József polgármester Telefonszáma: 06/85-575-810 Faxszáma: 06/85-575-823 E-mail címe: polgarmester@t-email.hu Az LHH-specifikus kedvezményezeti kör bemutatása és kapcsolódása a projekthez nem releváns, mert Balatonkeresztúr község nem tartozik az LHH-s települések közé. 8

1.1.1 Az együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása A projektben Balatonkeresztúr Község Önkormányzata egyedül pályázik, konzorciumi partnereket nem vont be. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata intenzív partnerkapcsolatot tart fenn a településen működő vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, támogatja a civil szerveződések regionális koordinációját, biztosítja működésük jogszabályi feltételrendszerét. A településen működő civil szervezetek: - Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete - Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány - Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és környéke Horgász Egyesület - Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete - Balaton M.& K. Amatőr Művészeti Egyesület - Keresztúr Nevű Települések Szövetsége - Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület A Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete célja a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés. Feladata: biztosítani a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, illetve biztosítani a megelőző tűzvédelmi (valamint az ár- és belvízvédekezési) feladatok ellátását. Ennek érdekében együttműködik az Önkormányzattal a projekt előkészítésében, és a megvalósítása során. Az Önkormányzat vállalja, hogy: Az együttműködő szervezetet folyamatosan tájékoztatja a projekt állásáról, annak érdekében, hogy a Partnerszervezet a lakosságot közvetlenül, naprakészen informálhassa. Kiemelten figyelmet fordít a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség előmozdítására és környezeti fenntarthatósági szempontokra. A Partnerszervezet vállalja, hogy: Az Önkormányzattal együttműködik a projektcélok megvalósításában. Segítséget nyújt az Önkormányzat folyamatos és eredményes munkájához. Részt vesz a projekt előkészítő munkákban (lakossági igényfelmérés, tulajdonosi hozzájárulások begyűjtése, tájékoztatás stb.). A lakosságot folyamatosan tájékoztatja a projekt aktuális állásáról. Biztosítja a folyamatos kommunikációt a lakosság és az Önkormányzat között (esetlegesen felmerülő problémák, vélemények, kérések javaslatok). A feladat hatékony ellátáshoz nélkülözhetetlen a szoros és hatékony együttműködő munkakapcsolat kialakulása a civil szektor és az állami szektor intézményei és szervezetei között. Az együttműködés széleskörű, ezen belül a jelen projekt szempontjából releváns cél, hogy a csapadékvíz általi veszélyeztetettség megszűnjön, illetve hogy ennek szükségességét és a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát a lakosság minél szélesebb körben átérezze. További együttműködőknek tekinthetők a projekt előkészítésében, és megvalósításában résztvevő szervezetek, úgy mint projekt menedzsment szervezet, tervező vállalkozó, és későbbiekben a kivitelező vállalkozó, műszaki ellenőr, melyek segítik a szakmai szempontok érvényesülését. 9

1.2 A projekt irányítási struktúrája 1.2.1 A projekt menedzsment szervezeti felépítése Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a napi önkormányzati ügyek ellátására rendezkedett be, amihez megvan a szükséges létszámú és szakértelmű személyi állománya. Az önkormányzati feladatokon túl, különösen Európai Uniós finanszírozású és ehhez mérten jelentős menedzsment feladatok felvállalása azonban a jelen létszámmal nem lehetséges anélkül, hogy az ne a kötelező feladatok rovására valósuljon meg. A feladatok ellátására további kapacitások bevonása szükséges. Összességében tehát, mind az elméleti projektmenedzsment ismeretek, mind az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok hiánya, valamint a rendelkezésre álló kapacitások arra sarkallja az önkormányzatot, hogy külső szervezeteket vonjon be a projekt megvalósításába. A szervezet úgy fog működni, hogy lehetővé teszi a projekt továbbra is helyben tartott közvetlen irányítását, kiváltva egyben a megvalósítás helyben hiányzó személyi, és szakmai feltételeit. A projekt irányítási struktúrája: A projekt irányító munkacsoport vezetése - Balatonkeresztúr Község Polgármestere A munkacsoport vezetőinek feladatai: - stratégiai felelősségvállalás a projekt előrehaladásának biztosításában, a projekt célok tartásában - és a projektmegvalósítás tervezett idő- és költségkereten belül tartásában - a döntési jogkör gyakorlása elsősorban jogi, pénzügyi kérdésekben - teljesítmény igazolások kiállítása - átadás-átvétel igazolása A projekt irányító munkacsoport tagok: - projektmenedzsment szervezet képviselője - független mérnök/műszaki ellenőr - műszaki terület felelőse - pénzügyi terület felelőse - önkormányzat pénzügyi felelőse - közbeszerzési szakértő, a jogi terület felelőse, a nyilvánosság biztosítását, és a könyvvizsgálói feladatokat ellátó szervezet külső megbízottként kerül kiválasztásra. A Projekt Irányító Munkacsoport feladata: - A Projekt Irányító Munkacsoport feladata: operatív döntéshozatal a projekt megvalósításával kapcsolatban. A projekt irányító munkacsoport tagjai felelnek a megvalósítás szintjén elsősorban felelős vállalkozók tevékenységeiért, felelősek az elvégzett munkák előírások szerinti formában, gyakorisággal és tartalomban történő dokumentálásának betartatásáért. - A PIMCS tagjai a már zajló kivitelezési időszakban rendszeres, kétheti kooperációs üléseken tekinti át az előrehaladás menetét. A projekt indítása, illetve zárása, továbbá közbenső elszámolási időszakokban, amennyiben az szükséges, a heti kooperációs találkozók is szükségessé válhatnak. - Ezen a projekt témafelelősök beszámolói alapján a munkacsoport áttekinti a projekt előrehaladását. Összeveti azt a Támogatási Szerződésben leírtakkal, majd döntést hoz szükség szerint a munka további változatlan folytatásáról, esetleg a felmerülő eltérések megszüntetése érdekében pótmunkák jóváhagyásáról. 10

- A munkacsoport szakmai feladataiért ezen belül a független mérnök a felelős, aki napi szinten, illetve szükség szerint követi, koordinálja, illetve ellenőrzi a kivitelezők munkáját, illetve ellen jegyzi az építési naplót. A projektmenedzser az építési napló alapján, illetve a pályázat és az alapján megkötött szerződés szerint projekt monitoringot végez. - A PIMCS tagjai a projekt időszaka alatt az organizációs üléseken kívül, napi kapcsolatban állnak egymással, hogy a szükség szerint felmerülő kérdéseket, feladatokat ellássák. Projekt menedzseri szervezettel szembeni elvárások A projektmenedzser /projektvezető/ rendelkezzen legalább öt év szakmai tapasztalattal a beruházások lebonyolítása terén, itt is elsősorban a mélyépítés vagy vízépítési területen. Végzettségét illetően elvárt a felsőfokú képzettség. Rendelkezzék megfelelő tárgyaló képességgel, és alkalmas legyen az általa felállított szervezet összehangolt irányítására. A projekt menedzser szervezet kiválasztása: A projektmenedzser szervezet kiválasztása közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, ajánlatkérésen alapuló, a projekt kidolgozására és a menedzsmentre irányuló kiválasztás során fog megtörténni. A projektmenedzsment szervezet Funkció/ Beosztás Projektmenedzsment szervezet vezetője: Kovács József polgármester Projektmenedzser Fő feladatok Biztosítja a finanszírozók által meghatározott követelmények betartását. Biztosítja az átláthatóság és az elszámoltathatóság törvényi követelményeinek betartását, mind a nyilvánosság, mind a szerződéses partnerek felé (KSZ, IH, ellenőrző szervek, hatóságok, stb.) A projekt menedzser felelős a projekt jóváhagyott keretfeltételeinek megfelelő végrehajtásáért és előrehaladásáért, a projekt ütemtervének elkészítéséért és aktualizálásáért, a megvalósítás előrehaladásának folyamatos ellenőrzéséért, kockázatkezelésért, a minőségirányításért, műszaki-szakmai döntés-előkészítésért, kapcsolattartásért (KSZszel, tervezővel, kivitelezővel, mérnökkel, hatóságokkal, stb.). Felel a projekt megvalósí- Munkaidő szükséglet (munkanap/hó) 4 nap 6 nap 11

Műszaki terület felelőse (projekt asszisztens): Pénzügyi terület felelőse: Jogi terület felelőse: Belső ellenőr: Önkormányzat munkatársa tásáért, műszaki-szakmai döntés-előkészítésért, kapcsolattartásért (projekt gazdával, tervezővel, kivitelezővel, hatóságokkal, stb.). Feladata a megvalósítási folyamatok megszervezése, folyamatos ellenőrzése és koordinálása. Ellenőrzi a műszaki terveknek és előírásoknak való megfelelést. Felelős a dokumentációs rendszer kialakításáért, illetve működtetéséért. Felelős a megfelelő formátumokért, engedélyekért elektronikus és papíralapú adatkezelésért, levelezésért, dokumentumok rendszerezéséért, tárolásáért. A kivitelezési szakaszban napi kapcsolatot tart fenn a Mérnökkel a vállalkozó szerződéses kötelezettségeknek az előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan. A pénzügyi referens felelős a projekt költségvetésének és cash-flow tervének elkészítéséért és aktualizálásáért, valamint az egyes szerződések teljesítése során eszközölt kifizetések lebonyolításáért és nyilvántartásáért, a projekt kontrollingért Feladata a különböző szerződések jogi felülvizsgálata,valamint a projektre vonatkozó jogi kötelezettségek ellátása, szükség szerint a projektben közreműködőknek jogi tanácsadás Belső ellenőr feladatát a vállalati éves feladatterv és a 281/ 2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végzi. 4 nap 4 nap eseti 1 nap Közbeszerzés felelőse: Közbeszerzési feladatok eseti 12

PR, a nyilvánosság tájékoztatása: Könyvvizsgáló: ellátására, közbeszerzési dokumentációk összeállítására, közbeszerzési eljárások lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadót alkalmazunk. Lakossági egyeztetések, hirdetmények, média kapcsolatok, hirdető táblák, honlap, rendezvények felelőse. Felelős a projekt adatlapon vállalt PR feladatok és kommunikációs tevékenységek megszervezéséért, végrehajtásáért az Arculati Kézikönyvben meghatározott előírások figyelembevételével. A projekt magvalósítása során kifizetésre kerülő számlák, pénzügyi bizonylatok, és az elszámolások jogszabályi feltételeinek ellenőrzése. 2 nap 1 nap 1.2.2 A projektmenedzsment szervezet működése A szervezet feladatai és hatásköre a következő: 1. a projekt megvalósítása során a pályázat kedvező elbírálása estén aláírandó támogatási szerződés előkészítése, esetleges támogatási szerződés módosítások előkészítése közbeszerzési eljárások lefolytatása a kialakított eljárásrendnek megfelelően a projekttel kapcsolatos beruházás-irányítási feladatok ellátása, a projekt határidőben és költségterv szerinti megvalósításának biztosítása a projekt ütemterv folyamatos ellenőrzése, frissítése, és szükség szerinti fejlesztése, megelőző és helyesbítő intézkedésekre javaslattétel, illetve döntések kezdeményezése, ha a jóváhagyottól eltérő tárgyat, minőséget, költséget, haladási ütemtervet vagy teljesítményt észlel, a szerződéses kötelezettségek betartásának folyamatos ellenőrzése, részvétel a projekt előrehaladási megbeszéléseken, azok dokumentálása és a megbeszéléseken létrejövő megállapodások szerinti tevékenységek nyomon követése, a projekt felügyelete a kivitelezői munkák figyelemmel kísérése a Mérnök tevékenységén keresztül kapcsolattartás a vállalkozókkal, a Mérnökkel, PR-tanácsadóval a szerződéses felek szerződéses kötelezettségeinek előírások szerinti végrehajtásával kapcsolatosan rendszeres kooperációs egyeztetéseken való részvétel 13

pénzügyi és monitoring tevékenység a Támogatási Szerződésben foglaltak és az Ámr., a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletek figyelembevételével. a pénzügyi kötelezettségek nyilvántartása, kötelezettségvállalás állományának folyamatos figyelemmel kísérése a projekt költségvetésének tervezése, folyamatos követése, ellenőrzése, a pénzügyi tevékenységek menedzselése (számlák kezelése, kifizetési kérelmek összeállítása, pénzügyi beszámolók elkészítése) pályázati- és program (intézkedés) monitoring mérnök által leigazolt és kifizetésre javasolt vállalkozói számlák kapcsán kifizetésre történő intézkedés folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel a számlák kifizetése, azok számviteli, pénzügyi, jogi kérdései kapcsán a projekttel kapcsolatosan tájékoztatási, adatszolgáltatási, döntés-előkészítési feladatok ellátása a szerződések nyilvántartási rendszerének kialakítása és karbantartása tájékoztatási és PR-feladatok ellátása az Arculati Kézikönyv figyelembevételével, hirdetőtáblák megtervezése, kihelyezése legalább hat havonta jelentés készítése és benyújtása a KSZ részére a projekt pénzügyi és műszaki előrehaladásáról (figyelembe véve a vállalkozó, mérnök, PR tanácsadó által készített jelentéseket), a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységről, stb. rendszeres, illetve ad-hoc jelentések készítése a projekt végrehajtása során a projekt szereplői részére a projekttel kapcsolatos, annak megvalósítása során keletkezett iratok jól áttekinthető és ellenőrizhető rendszer szerinti kezelése, őrzése 2020. december 31-ig. kockázatok kezelése, változtatás és változás menedzsment: a projekt környezetével, a projektekkel kapcsolatos események figyelemmel kísérése, változások, kockázatok azonosítása, javaslattétel a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre segítségnyújtás a változások és kapcsolódó problémák menedzselésében: a projekt hatókörét, határidejét, költségvetését érintő változtatások adminisztrációja, minősítése és elbíráltatása minőségbiztosítás a projekt megvalósítása során, kapcsolattartás a mérnökkel a meghatározott minőségi előírások betartása érdekében annak biztosítása, hogy a minőségirányítási rendszereket a mérnök, az építési és a szolgáltatási szerződések mindegyikére érvényesíthesse környezet-, egészség- és munkavédelmi követelmények betartatása a Mérnök tevékenységének felügyelete mellett a megvalósítás során a mérnök munkájának segítése a fenti követelmények érvényesítése érdekében helyszíni ellenőrzések, szemlék tűrése, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása 2. a projekt zárása során a megbízással, az átadással, próbaüzem lefolytatással és üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének koordinálása a projekt végső szakaszában a létesítmény átadás-átvételének előkészítése során történő szemléken való részvétel, az üzemeltetői szempontok érvényesítésének szem előtt tartásával a projektre vonatkozó átfogó zárójelentés elkészítése helyszíni ellenőrzések tűrése, azok során szakmai támogatás nyújtása, ellenőrző szervek munkájának támogatása emlékeztető tábla kihelyezése a projekt helyszínén. 14

PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET FELÉPÍTÉSE Szervezet vezetője Kovács József polgármester Döntéshozó Közreműködő szervezet Végrehajtók Projektmenedzser Külső megbízott Mérnök Külső megbízott Műszaki terület felelőse Külső megbízott Pénzügyi terület felelőse Külső megbízott Jogi terület felelőse Külső megbízott Belső ellenőr Önkormányzat pénzügyi munkatársa Közbeszerzési felelős Külső megbízott PR, nyilvánosság tájékoztatása Külső megbízott Könyvvizsgáló Külső megbízott 15

2 Háttér, környezet Balatonkeresztúr község a Dunántúli-dombság nagytájon belül, a Belső-Somogy középtájon, a Marcali Kistérségben, a Balatontól délre fekszik. A település a Duna vízgyűjtő területén, közvetlenül pedig a Balaton részvízgyűjtőjén fekszik. A településen átfolyik a Nyugati-övcsatorna. Balatonkeresztúr fekvéséből adódik, hogy a mélyebben fekvő területeken magas a talajvíz szintje. A Balaton 110 cm-es vízmagassága alapvető idegenforgalmi érdek, ennek velejárója azonban a magasabb talajvíz, amely csapadékosabb években problémát jelent. Emiatt nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni vízelvezetés megoldására. Rendszeresen tisztítani kell az utcai vízelvezető árkokat. A belterületek csapadékvíz-elvezetése akkor megoldott, ha a külterületek vízrendezése is megfelelő, hiszen a nagycsapadékos időszakokban a magasabban fekvő külterületekről befolyó víz okoz jelentős problémát. Ezért indokolt a Ny-i területekre teljes vízelvezető rendszer műszaki tervének kidolgozása. Meg kell akadályozni a települést D-É irányban keresztülszelő árok (Nyugati-övcsatorna, Jancsi-árok) medrének elszennyeződését is. A felszíni vízelvezetéssel nem rendelkező utcákban ki kell építeni a vízelvezető árokrendszert. 2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása Balatonkeresztúrt három oldalról a természet által jól védett, sík területen található: északról a Balaton, illetve Balatonmáriafürdő üdülőfalu határolja. Keleti oldalán a valaha hajózható Nagy-berek mocsaras rétjei húzódnak. Ma már csak a területet sok helyen átszövő kisebb árkok, mocsaras területek tanúskodnak az egykor szigetekkel tarkított összefüggő vízfelületről. A Nagy-berket a falu felől több mint 10 km-es szakaszon a Nyugati-övcsatorna határolja, melynek Balatonba folyásánál alakították ki a hajókikötőt, mellette egy szépen gondozott szabadstrand húzódik. Emellett húzódik a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonal, amely a 7-es főútvonalat átvágva érkezik meg a község területére, majd a Budapest-Nagykanizsa vasútvonallal egyesülve halad tovább Balatonszentgyörgy felé. A községet nyugaton a lösszel fedett Marcali-hát dombjai védik. Balatonkeresztúr kedvelt kirándulóhelye a Bokrosi-hegy. 2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek Balatonkeresztúr a Marcali kistérséghez tartozik. A kistérség központja Marcali, 38 település alkotja. A fonyódi, a lengyeltóti, a kaposvári, a kadarkúti, a nagyatádi és a csurgói kistérségekkel határos. A kistérség nyugati határa pedig egyben a megyehatár. A kistérség megyén belüli elhelyezkedését mutatja az alábbi ábra. 16

Somogy megye kistérségei Érintett területek felsorolása: Árok neve hrsz Keszeg u. 1 778, 820/1 Árvácska u. Ny.-1 898 Virág Benedek u. Ny-2 895 Virág Benedek u. Ny-1 895 Erdősor u. Ny-1 820/1 Erdősor u. Ny-2 820/1 Virág Benedek u. K-1 895, 1092/3 Virág Benedek u. K-2 895 Árvácska u. 2 898, 1092/1 Erdősor u. K-2 820/1 Legelői árok meghosszabbítás 021 Akácfa u. 1 1260, 820/1 Május 1 u. É-1 1134/12 Május 1 u. É-2 1134/12 Kesztyű u. É-1 1145/22 Kesztyű u. É-2 1145/22 Erdősor u. K-1 820/1 Kötél u. 2 sz. 1093/16, 1097/88, 1120, 1145/38, 1134/24, 1134/53 Május 1 u. D-1 1134/12 17

Május 1 u. D-2 1134/12 Kesztyű u. D-1 1145/22 Kesztyű u. D-2 1145/22 Akácfa u. 2-1 1260 Berek u. Keleti ág 1244/3, 1259/4 Kötél u. 1 sz. árok becsatlakozással 1189/23, 1209/37, 1242 Akácfa u. 2 sz. 1242, 1260 Berek u. Ny. 1234/1 Bolygó u. É-2 1219/17 Bolygó u. É-1 1219/17 Kanizsai u. É-2 1181/17 Kanizsai u. É-1 1181/17 Bolygó u D-2 1219/6 Bolygó u. D-1 1219/6 Toldi u. 1203 Kanizsai u. D-2 1181/17 Kanizsai u. D-1 1181/17 Területi érintettség Balatonkeresztúr község közigazgatási területe Magyarország kistájainak katasztere alapján a Dunántúli - Dombság nagytájon belül, Belső-Somogy középtájon és a Marcalihát kistájon, a Balaton déli partján, Balatonmáriafürdő közvetlen szomszédságában fekszik. A település a Balaton vízgyűjtőjében helyezkedik el. A területről elfolyó vizek már meglévő árkokon keresztül jutnak a Balatonba. A terv által érintett terület a 7 fkl úttól északra és a Nyugati övcsatornától keletre lévő Balatonkeresztúri területeket érinti. A csapadék éves mennyisége 800 mm közelében van. Az időjárásának jeleként az éves átlag csapadék mennyiség kevesebb esetszámú, de nagyobb intenzitású esővel teljesül. Heves esők előfordulnak késő őszi és tél eleji időszakban is. A terület az egykori Balaton lecsapolásával vált beépíthetővé. A felülete viszonylag sík, nagyon kicsi felszíni hullámzással. Talaja finom homok homokos iszap. A talajvíz 1-1,5 m mélyen található nagyjából a Balaton vízszintjének megfelelő 104,51 mbf magasságban. A beépítettség 20-30 % között van. A terület kert, park és gyep felületű. 18

2.1.2 A terület természeti környezete Geomorfológia, domborzat, talajviszonyok A kistérség természeti képét a Balaton partjától 50 km hosszan déli irányba futó lankás dombvonulat, a Marcali-hát uralja. A tópart közelében a hát tengerszint feletti magassága meghaladja a 250 métert, majd dél felé 140-160 méterre lealacsonyodik. Az északi oldalán helyenként meredek 15-30 fokos lejtők alakultak ki, amelyek többnyire instabilak, mozgásveszélyesek. A dombvonulatot 5-10 m vastag lösz-takaró fedi és rajta agyagbemosódásos barna erdőtalaj alakult ki. Kelet-Belső-Somogy és Nyugat-Belső- Somogy kistájai geomorfológiai szempontból hordalékkúp síkságként értelmezhetők. Tengerszint feletti magasságuk nem haladja meg a 200 métert, formakincsüket a kötött futóhomok formák és a lapos, sűrű völgyhálózat jellemzi. Alapkőzete lösz, a termőréteg vastagsága 70-140 cm között változik. Az erősen nedves agyagos-vályog talajokon, különösen a völgyekben időszakosan túl nedves pseudoglejes barna erdőtalajok találhatók. Ezek vályogosak, jó levegőzésűek, de viszonylag szárazak (cseres-tölgyesek). A völgyekben a réti és réti öntéstalajok mellett lejtőhordalék erdőtalajok is megtalálhatók. Éghajlat A kistérség éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, az évi közép hőmérséklet 9,8 10,3 C körül alakul. A napsütéses órák száma évente 1950 2050 óra között mozog. A csapadék évi mennyisége északról dél felé 700 mm-ről 750 mm-re nő. A csapadékeloszlásra jellemző az évi kétszeri, májusi és szeptemberi maximum. A leggyakrabban északról fújnak a szelek. A legfontosabb éghajlati jellemzők: Évi hőmérsékleti átlag: 10,5 Cº ; Évi csapadék: 700-750 mm, ebből tenyészidőszakban: 400-420 mm ; Uralkodó szélirány: ÉK és DNY; Hótakarós napok száma: 35-40 nap; Átlagos hótakaró vastagsága: 7-9 cm. Balatonkeresztúr és környékén a csapadék éves mennyisége 800 mm közelében van. Az időjárásának jeleként az éves átlag csapadék mennyiség kevesebb esetszámú, de nagyobb intenzitású esővel teljesül. Heves esők előfordulnak késő őszi és tél eleji időszakban is. Vízrajz (felszíni, felszín alatti vizek) Somogy megye a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik: a megye északi és középső része a Zala Balaton Sió, déli része pedig a Dráva vízgyűjtőterületén keresztül. A megye területéről lefolyó csapadékvíz évi mennyisége (1 1,3 km 3 ). A közvetlen vízgyűjtő területeket tekintve a megye öt - Sió, Koppány, Kapos, Dráva, Balaton - jelentősebb egységre tagolható. Balatonkeresztúr ez utóbbihoz tartozik. A Balaton fő táplálója a Zala, a fölös vizeket a Sió vezeti le a Dunába. A Balaton közvetlen tervezési részegység területe 3183,3 km 2, amelyből a Balaton nyíltvizének területe: 589 km 2. A tó északi partján 1-15 km szélességű sávban húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, amely öt nagyobb tájegységet érint: a Balaton-felvidéket, a Déli-Bakonyt, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét. A déli vízgyűjtő nagy része a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Pécs) működési területére esik. Földrajzilag K-i része a Külső- Somogy, Ny-i része a Belső-Somogy tájegység, míg parti sávja a Balaton medence része. A déli vízgyűjtő vízfolyásaira jellemző, hogy a Balaton előtti, esetenként több km-es alsó szakaszuk berekterületen húzódik, igen kis esésű, míg felső szakaszuk nagy esésű, mélyülő jellegű és mikro vízgyűjtőkkel szabdalt, erózióra hajlamos dombvidéki vízgyűjtővel rendelkezik. A talajvízszint ingadozása erőteljes és regionálisan meghatározott a megyében. Rétegvizekben a megye, különösen annak déli része rendkívül gazdag. A Marcali-háton a talajvíz a táj nagyobb részén 4-6 m között áll; a völgyekben már 2 m- nél elérhető, a magasabb felszíneken helyenként 10 m-en sem. Mennyisége nem számot- 19

tevő. A rétegvizek mennyiségét 1-1,5 l/s km2-re becsülik, az artézi kutak mélysége 100-200 m közötti, a kutak vízhozamai többnyire jelentősek. Balatonkeresztúr településen a talajvíz 1-1,5 m mélyen található nagyjából a Balaton vízszintjének megfelelő 104,51 mbf magasságban. A talajvíz általában szennyezett, egyrészt a mezőgazdasági művelés, másrészt a szennyvízelvezetés hiányosságai miatt, a szennyezés nitráttartalmú. A rétegvizek minősége sem túl kedvező, a határérték feletti vas, mangán, ammóniatartalom miatt. Egyébként a kedvező földtani adottságoknak köszönhetően a rétegvizek természetes védettsége általában megfelelő. Kivételt képeznek a felszínközeli pleisztocén rétegek, melyekben egyes területeken nitrátszennyezés mutatható ki. Növényzet A Marcali-hát kistáj döntő részben potenciális erdőterület. A természetes erdőtársulások főleg gyertyános-tölgyesek, a Nagyberek felé tölgy-kőris-szil ligeterdő, töredékesen cseres-tölgyes is előfordul. Nagyobb területarányban szerepelnek a kultúrerdők: akácosok, erdei-, fekete- és lucfenyvesek, illetve jellegtelen származékerdők. Balatonkeresztúron 321 ha erdő művelési ágba tartozó terület van. A mélyedésekben helyenként láposodó tavak alakultak ki, néhol fejlett lebegő hínárral. A parti zonációban elterjedtek a keskenyés széleslevelű gyékényes, ágas békabuzogányos, parti sásos állományok. Többfelé találkozunk mocsári sásossal. Előfordul még zsombéksásos, fűzláp és égeres láperdő is. A Balaton partját nádasok szegélyezik, ezek leromlóban, visszaszorulóban vannak. Balatonkeresztúr Ny-i szélén 600-700 m-es partszakasz tartozik a településhez, jelentős nagyságú nádas területtel, amely a déli part Ny-i részén egyedülállóan fennmaradt öszszefüggő nádas része. Jelentős területeket foglalnak el a szántóföldi és kertészeti kultúrák. Vásárhelyi-terv keretében tervezett árvízi tározókkal érintett területek: A projektben szereplő Balatonfenyves település nem határos a Vásárhelyi-terv keretében tervezett árvízi tározókkal. Balatonfenyves község Víz Keretirányelv szerinti elhelyezkedése: Részvízgyűjtő:4. Balaton; Alegység:4-2. Balaton közvetlen; Víztest: Balaton (állóvíz víztest) közvetlen vízgyűjtő NATURA 2000-es területek: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint Balatonkeresztúr a következő területeken érintett: Jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek: Balatonkeresztúri rétek HUDD20059 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint Balatonkeresztúr a következő területeken érintett: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges madárvédelmi területek 2.1 Balaton (HUBF30002) 2.1.17. Balatonkeresztúr 057/9 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található különleges természetmegőrzési területek 2.2 Balatonkeresztúri rétek (HUDD20059) 2.2.2. Balatonkeresztúr 03/1, 03/2, 03/3, 04, 05, 06, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 07/5, 07/6, 07/7, 07/8, 08, 09/2, 09/3, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 010/3, 010/4, 010/5, 010/6, 010/7, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 012/5, 012/6, 012/7, 012/8, 012/9, 012/10, 012/11, 012/12, 012/13, 012/14, 012/15, 012/16, 012/17, 012/18, 012/19, 012/20, 012/22, 012/24, 012/25, 012/26, 012/27, 012/28, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 014/12, 014/13, 014/14, 014/15, 014/16, 014/17, 014/19, 014/21, 014/22, 014/23, 014/25, 014/26, 014/27, 014/28, 014/29, 015, 016, 017/5, 017/9, 017/11, 017/12, 017/14, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 017/20, 017/21, 20

017/22, 017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28, 017/29, 028/1, 028/3, 028/4, 028/5, 029/2, 029/6, 029/8, 029/9, 029/11, 029/12, 030, 031/11, 031/12, 031/14, 031/16, 031/17, 031/18, 031/19, 031/21, 031/22, 031/24, 031/25, 031/26 2.4.2. Balatonkeresztúr 084, 085,086 2.5.17. Balatonkeresztúr 057/9 A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben szereplő fent felsorolt területeket a projekt tervezett fejlesztései közvetlenül nem érintik. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából a Balatonkeresztúr fokozottan érzékeny védelmi területen lévő település. A település a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet előírásai szerint hatósági határozattal kijelölt sérülékeny üzemelő vízbázist nem érint. Balatonkeresztúr település a 18/2003 (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelete szerint erősen ár- és belvíz veszélyeztetett terület. A 2000. évi CXII. Balaton- törvény alapján Balatonkeresztúr a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozik. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben Balatonkeresztúr község nem szerepel. 2.2 Jogszabályi, szakpolitikai háttér 1. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben specifikusan fogalmazódik meg a környezeti biztonság növelése érdekében, a természeti és épített környezetünk megóvását szolgáló célkitűzés. Dél-Dunántúl a négy leszakadó régió egyike, ezért különösen fontos a kohézió erősítése. Az ÚMFT rámutat azon törekvésre is, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekben is valósuljanak meg a felzárkózást és a fejlődést elősegítő, és élhetőbb környezette biztosító beruházások. 2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 3. Az 1995. évi Vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény 4 (1 ) bek. f. pontja szerint az önkormányzatok feladata közé tartozik a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés is. 4. A projektben megvalósítandó vízi létesítmények vonatkozásában ugyanúgy, mint a meglévő vízelvezető árkok üzemeltetése során különös figyelmet kell fordítani a 120/1999.(VIII.6.) kormányrendelet 10. (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerinti települési vízrendezéssel összefüggő fenntartói feladatokra. 5. A 27/2006. (II.7) sz. Kormányrendelet meghatározza a nitrát érzékeny területek körét. 21

6. A 123/97. (VII.18.) sz. Kormányrendelet rendelkezik a vízbázisok, ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről, a külső és belső védőövezetek, valamint védőidomok területén történő tevékenységek és létesítmények elhelyezése ügyében. 7. A 219/2004. (VII.21.) sz. Kormányrendelet rendelkezik a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területekről. Érzékeny azon terület, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/ évet. 8. A 27/2004. (XII.25. ) sz. KvVm rendelet szerint Balatonkeresztúr a felszín alatti vizek állapota szempontjából a fokozottan érzékeny területek közé tartozik. 9. Településrendezési terv. Balatonkeresztúr község rendelete a helyi építési szabályzatról összhangban van a projektben meghatározott célokkal. 2.3 Demográfiai, társadalmi környezet bemutatása A demográfiai helyzet alakulása Sorszám Település neve 1 Balatonkeresztúr Állandó lakosok száma (fő) Várható állandó lakosságszám 1 Ideiglenes lakosok száma 2 (fő) Ideiglenes lakosok várható száma -ban Üdülő népesség Vendégéjszakák száma 1702 1700 146 200 6310 24272 Várható népességszám alakulása Az elmúlt 12 év lakosság számának alakulásából megállapítható, hogy 1999 óta (1707 fő) a település állandó lakosságszáma stagnál, a változás nem éri el az 1%-ot (jelenleg, 2011-ben 1702 fő). Ezen demográfiai helyzet valószínűsíthetően a jövőben sem fog változást mutatni. 1 Az utóbbi 10 év demográfiai folyamatainak (természetes szaporodás és vándorlási egyenleg) átlaga alapján várható lakosságszám 2020-ban (forrás KSH). 2 Becsléssel összesítetten megadva az oda ingázó munkavállalók, az üdülőnépesség és a vendégéjszakák számát. Egy ideiglenes lakos évi átlagban legalább napi 1 órát tölt a településen. 22