Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2011. évi szakmai beszámoló Balatonfüred, 2012. február 20. 1
Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 3 2. Turisztikai helyzetértékelés 4 2.1. Magyarország turizmusa 2011-ben 4 2.2. Balaton régió turizmusa 2011-ben 7 2.3. Balatonfüred turizmusa 2011-ben 10 3. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelıje kérdıíves felmérés alapján 13 4. A Turisztikai Egyesület kiemelt és teljesített feladatai 14 4.1. Megvalósulás alatt lévı pályázatok, lezárult pályázatok 18 4.2 Tagságmenedzsment 18 5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus reformkor Séta a századok között Balatonfüreden 19 6. 2011. évi önkormányzati feladatok teljesítése 21 Mellékletek 23 1. sz. Melléklet: Egyesületi tagok turisztikai fıszezon értékelése 23 2. sz. melléklet Activity Report 2011 28 3. sz. melléklet Az egyesület 2011. évi eredmény kimutatása és mérlege 31 4. sz. melléklet holnap 2011. évi statisztikája 31 2
1. Bevezetı A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 2011-ben az elnökség által jóváhagyott költségvetés és munkaterv alapján végezte munkáját. Részben a Balatonfüredi Önkormányzat, valamint az Egyesület között létrejött együttmőködési megállapodásban rögzített feladatok és ütemezés alapján, részben pedig saját marketing stratégiáját követve. 2011-ben az Egyesület továbbfolytatta a KDOP-2.2.1/D-0001 pályázati azonosítójú nyertes TDM pályázatát, melynek projektelemei folyamatoson megvalósításra kerültek. Az Egyesületnek a szakmai feladatainak elvégzését az idei évi költségvetés nagyban meghatározta. 2011 tavaszán az egyesület 4,1 millió forintot a TDM pályázathoz önerıként teljesített, mely szükséges a pályázat végrehajtásához. A BTE gazdálkodásáról általánosságban elmondható, hogy folyamatosan komoly erıfeszítéseket kell tennie likviditásának megırzéséért, hiszen a felhasználható források nem állnak mindig kellı mennyiségben és megfelelı idıben rendelkezésre. Az egyesület 2006-os alapítását követıen, 2011-re egy sokrétő tevékenységgel bíró, komoly költségvetéssel rendelkezı, a tagok és a helyi szereplık által elismert, hatékony turisztikai desztinációs menedzsment szervezetté nıtte ki magát, amely minden tekintetben felkészült fejlıdése következı fázisára, a TDM pályázat keretei között megvalósítandó tevékenységek végrehajtására, fenntartására és a következı pályázati ciklusra. Az egyesület fennállása óta számos, a turizmus helyi szereplıi által is elismert akciót/tevékenységet valósított meg mind a termékfejlesztés (rendezvények), mind pedig a promóció tekintetében. Az egyesület mára a város életében a turizmus meghatározó szervezıjévé-szereplıjévé, illetve motorjává vált. Az egyesület balatoni viszonylatban is az egyik legaktívabb tóparti civil szervezet, amit a folyamatosan növekvı taglétszám is bizonyít (tagság jelenleg 161 tagból áll). 3
2. Turisztikai helyzetértékelés 2.1. Magyarország turizmusa 2011-ben 2011-ben a belföldi vendégek száma 2%-kal csökkent, a vendégéjszakáké 4%-kal míg a külföldiek közel 10 millió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 6, az éjszakáké pedig 3%-kal nıtt. A külföldivendég-forgalom szerkezete továbbra is átalakulóban van, a legjelentısebb küldı országok közül a Németországból, Franciaországból és Olaszországból érkezett vendégek eltöltött éjszakáinak száma csökkent, a Csehországból, az Egyesült Államokból, Lengyelországból, Ausztriából és az Egyesült Királyságból érkezetteké pedig nıtt. A külföldi vendégek száma a Balaton, a Közép- és a Dél- Dunántúl kivételével mindegyik turisztikai régióban emelkedett. A szállodák szobakihasználtsága átlagosan 46,5%-os volt, ezen belül az ötcsillagosok 63,5, a négycsillagosok 53,5%-os foglaltságot értek el. A szállodai kihasználtság összességében 1,9 százalékponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A gyógyszállodák szobáinak igénybevétele is átlagon felüli: 54% volt. A szálláshely-szolgáltatást nyújtó több, különbözı ágazatban mőködı vállalkozások a szálláshelyeken decemberben közvetlenül 26 ezer fıt foglalkoztattak, ez megegyezik az elızı év azonos idıszaki adattal. A részmunkaidıs foglalkoztatás aránya a szállodákban kategóriánként változó, kölcsönzött munkaerıt lényegében csak a négy-, illetve az ötcsillagos egységek foglalkoztattak, minimális arányban. A szálláshelyi kapacitásra egyszerre volt jellemzı, hogy a gazdasági környezet változására a szállodák, a panziók, a kempingek stb. egy része beszüntette mőködését, míg mások bıvítették a kínálatot. Ennek eredıjeként 2011. december 31-én a hazánkban mőködı kereskedelmi szálláshelyek száma 2051 volt, ezen belül 817 szálloda 49 ezer szobával, 816 panzió 9 ezer szobával mőködött. Az egyéb szálláshelyek (üdülıház, kemping és közösségi szálláshelyek) száma 418 volt. A fogadókapacitás 2,4 ezer szállodai szobával bıvült. 4
1. Táblázat - Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái turisztikai régiónként Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái Száma (ezer) Elızı év azonos idıszaka = 100,0 Turisztikai régió 2011. Január december Január december Külföldi Belföldi Összes Külföldi Belföldi Összes Budapest Közép Duna-vidék 5696 1401 7097 105,1 101,6 104,4 Észak Magyarország 230 1203 1433 110,2 104,7 105,5 Észak Alföld 482 1035 1518 97,9 91,7 93,6 Tisza tó 68 164 232 106,0 89,8 94,0 Dél-Alföld 297 857 1154 126,8 102,5 107,8 Közép Dunántúl 258 595 853 104,2 100,8 101,8 Balaton 1510 2380 3890 93,6 90,9 91,9 Dél Dunántúl 170 523 693 78,1 82,6 81,5 Nyugat Dunántúl 1210 1357 2567 108,8 95,3 101,1 Összesen 9920 9515 19435 103,2 95,7 99,4 forrás: www.ksh.hu A turisztikai régiónkénti vizsgálat során megállapítható, hogy a legnagyobb visszaesés a Dél- Dunántúli régióban figyelhetı meg. Az országos vendégéjszaka szám átlaga alatt teljesített még az Észak- Alföld, a Tisza-tó és a Balaton Régió is. Vendégéjszaka szám növekedés Budapest Közép Duna-vidék, az Észak- Magyarországi, a Dél- Alföldi valamint a Közép- Dunántúli régióban figyelhetı meg, míg Nyugat Dunántúlon a vendégéjszakaszám csak kismértékben nıtt. 5
1. ábra Vendégéjszakák megoszlása turisztikai régiónként 2011-ben forrás: www.ksh.hu Az össz vendégéjszakaszám 365 %-a a Budapest Közép Dunavidéken realizálódott, a második helyen szerepel a Balaton régió 21 %-kal, a harmadik helyen a Nyugat Dunántúl 13 %-kal. 6
2.2 Balaton régió turizmusa 2011-ben A Balaton vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyeken a 2011. évben csökkenı tendenciát mutat: a vendéglétszám (1 148 065 6,9% ), a vendégéjszaka-szám ( 3 890 130 éj -8,1 %). A Balatoni vendégforgalom az év elején pozitívan indult, január-április hónapokban növekedett mind a létszám, mind az éjszaka szám tekintetében. Ezt követıen visszaesés volt az elızı év adott hónapjaihoz képest. A legnagyobb visszaesés augusztus hónapban volt a vendégéjszakák számában (-16,3%). A Balatoni régió kereskedelmi szálláshelyeit megvizsgálva, a belföldi vendégéjszaka-szám (2 380 413 éj) 9, 1%-kal esett vissza az elmúlt évi adatokhoz képest. Az átlagos tartózkodási idı 2, 8 nap. Ha a külföldi küldı területeket vesszük nagyító alá, megállapítható, hogy a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma (1 509 717 éj, -6,5%) egyaránt csökkenést mutat 2010 forgalmához képest. Az átlagos tartózkodási idı 4,9 nap. 2. Táblázat Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a Balatonon (ezer) Belföldi Külföldi Összesen 2008 2616 1919 4535 2009 2605 1661 4261 2010 2618 1614 4232 2011. 2380 1510 3105 Forrás: www.ksh.hu A Balaton régió legfontosabb küldı piacai vendégéjszaka-szám vizsgálat alapján: Németország, Ausztria, Oroszország, Csehország, Hollandia, Dánia, Lengyelország és Szlovákia. A fıbb küldıpiacok közül Lengyelországból, Oroszországból, Romániából, Szlovákiából, valamint Ukrajnából érkezı vendégek száma nıtt. 7
2011-ben a balatoni kereskedelmi szálláshelyeken átlagosan 40,4 %-os szobakihasználtsággal mőködtek, ami 0,1 százalékponttal volt több, mint az elızı év azonos idıszakában 2011-ben a balatoni szálláshelyek összesen 11,3 milliárd forint bruttó szállásdíj-bevételt értek el, ami f687 millióval marad el az elızı évtıl. A kiadott szállodai szobák bruttó átlagára a január-szeptemberi idıszakban 11 818 forintot tett ki, ami 88 forinttal haladta meg az elızı évet. Az alábbi táblázat összefoglalja a magyarországi és a balatoni fıbb turisztikai adatokat, melyben látható, hogy a Balatonon erıs vendégéjszaka csökkenés volt az országos szinthez képest. A szállodai szobakihasználtság az országos átlagnál magasabb a Balatonon, míg az átlagos bruttó szobaár alacsonyabb. A fı küldı területek élvonalában országosan és balatoni viszonylatban is a német és az osztrák piac jár. 3. Táblázat Országos és balatoni adatok összehasonlítása Magyarország Balaton Külföldi vendégéjszakák száma nıtt, + 3 % csökkent,- 6,5 % Belföldi vendégéjszakák száma csökkent, - 4 % csökkent, -9,1 % Szobakihasználtság 46,5 % 40,4 % Fı küldı országok 1.Németország, 2.Ausztria, 3.Cehország 4.Olaszország, 5.Oroszország 1.Németország, 2.Ausztria, 3.Oroszország,4. Csehország 5.Hollandia 8
4. Táblázat Vendégforgalom a kiemelt balatoni településeken, 2011-ben Település Hévíz Siófok Balatonfüred Zalakaros Keszthely Balatonszemes Vendégéjszakaszám Vendégéjszakaszám Elızı év azonos idıszaka=100 % Átlagos tartózkodási idı 981 958 105,1 4,8 453 885 77,8 2,5 434 805 94,8 3,2 421 944 102,0 3,3 137 882 84,5 3,6 128 745 96,4 3,0 forrás: www.ksh.hu A régió meghatározó települései között Balatonfüred ırzi harmadik helyét a 2011. évben. Legnagyobb mértékben Siófokon csökkent a vendégéjszakaszám (22,2 %), míg növekedés csak Hévízen és Zalakaroson volt. Balatonfüreden a vendégéjszakaszám a régiós átlaghoz képest kedvezıbben alakult, azonban az átlagos tartózkodási idı Füred esetében a régióra jellemzı átlagos mérték alatt van. 9
2.3. Balatonfüred turizmusa 2011-ben 2011-ben Balatonfüreden a vendégéjszkaszám 5,3 %-kal csökkent 2010-hez képest. A belföldi vendégéjszakák száma 5,7 %-kal, míg a külföldi vendégéjszakák száma szintén 4,7 %- kal csökkent. 5. Táblázat Vendégéjszakák száma a balatonfüredi kereskedelmi szálláshelyeken, 2008-2011 között Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Összesen Külföldi Belföldi 2008 577 088 350 606 227 482 2009 510 065 238 973 271 092 2010 458 797 211 995 246 802 2011 434 805 202 070 232 735 www.ksh.hu A 2010-es és 2011-es vendégéjszakákat, ha havi bontásban vizsgáljuk, akkor látszik, hogy április (+17%), június (+2,3%) és szeptember (+10,5%) hónapokban volt vendégéjszakaszám növekedés a többiben viszont csökkenés érzékelhetı. A növekedés oka, hogy Balatonfüred volt az EU Elnökség egyik helyszíne, a júniusi programkínálat gazdagsága (Balaton Bike Fest, Gitárfesztivál, Balatoni Bor és Hal Ünnep) valamint a szeptemberi kellemes ıszi idıjárás és a Romantikus Reformkori Fesztivál. A nyári nagyobb mértékő vendégéjszakaszám csökkenés betudható az esıs nyárnak valamint az üdülési csekk kivonásának. 2. Ábra Vendégéjszakák megoszlása havi bontásban Balatonfüreden 10
6. Táblázat Vendégek átlagos tartózkodási ideje a balatonfüredi kereskedelmi szálláshelyeken, Vendégek átlagos tartózkodási ideje a ker. szálláshelyeken Összesen Külföldi Belföldi 2008 3,8 5,5 2,5 2009 3,4 4,9 2,7 2010 3,3 4,8 2,6 2011 3,2 4,4 2,6 www.ksh.hu Az átlagos tartózkodási idı a nemzetközi tendenciákkal összhangban évrıl évre csökkenı tendenciát mutat, a balatoni térségben a 6. helyet szerzi meg Balatonfüred, elıtte olyan fürdıvárosok szerepelnek, mint Hévíz, Zalakaros, Alsópáhok. 3. ábra Szobakapacitás kihasználtság Balatonfüreden a kereskedelmi szálláshelyeken A 2010-es és 2011-es évek adatai alapján elmondható, hogy Balatonfüreden a szobakapacitás kihasználtság 47,9 % lett, 45,6 %-ról. 11
7. Táblázat Országos, balatoni és a balatonfüredi adatok összehasonlítása Külföldi vendégéjszakák száma 2010-hez képest Belföldi vendégéjszakák száma 2010-hez képest Szobakihasználtság Fı küldı országok Magyarország Balaton Balatonfüred nıtt, + 3 % csökkent,- 6,5 % csökkent -4,7 % csökkent, - 4 % csökkent, -9,1 % csökkent -5,7 % 46,5 % 40,4 % 47,9 % 1.Németország, 1.Németország, nincs adat 2.Ausztria, 2.Ausztria, 3.Cehország 3.Oroszország,4. 4.Olaszország, Csehország 5.Oroszország 5.Hollandia Az fenti táblázat azt mutatja, hogy mind a külföldi, mind a belföldi balatonfüredi vendégéjszakák ugyan csökkentek, de nem olyan mértékben mint a balatoni vendégéjszakák száma. A balatonfüredi szobakihasználtság nıtt, mind a régiós és mind az országos mutató felett teljesített. 12
3. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tagságának szezonértékelıje kérdıíves felmérés alapján Az egyesület tagságának kiküldött szezonértékelı kérdıívet 10 tag (6,2 %) válasza alapján értékeltük. A részletes kérdéseket az 1.sz mellékelte tartalmazza, az alábbiakban összefoglaltuk a legfıbb eredményeket: A válaszadók 40 %-a kevesebb, míg 60 %-a hasonló számú vendéget realizált 2011- ben az elızı évhez képest. A válaszadók közül nem realizált senki több vendégeket. Az árérvényesítı képesség szempontjából a válaszadók 60 %-a hasonlónak, 40 %-uk gyengébbnek ítélte meg 2011-et az elızı év viszonylatában A belföldi vendégek számának vonatkozásában a válaszadók fele szerint nagyjából nıtt a vendégek száma. Németország a legjelentısebb küldı piac, melyet Lengyelország, majd Ausztria és Szlovákia követ A válaszadók szerint a legjobban növekvı piac a lengyel A válaszadók a legjelentısebb visszaesést a német piac esetében érzékelik A Balatonfüredre érkezı vendégek legfıbb motivációja a családi üdülés volt. A válaszadók inkább negatívan néznek a 2012-es év várható árbevétel szempontjából A kínálati elemek vonatkozásában a válaszadók leginkább pozitívan a város rendezettségét és kulturális kínálatát ítélték meg. A legkedvezıtlenebb értékelést a programok kínálata rossz idı esetén a gyógyfürdı szolgáltatásai kapták. A válaszadók túlnyomó többsége kellemesnek vagy jónak ítélte meg Balatonfüred turisztikai kínálatát és atmoszféráját-hangulatát A válaszadók Balatonfüredrıl hiányolják a parkolóhelyet, a város nyugati részérıl a strand lehetıségét és az uszodát. A válaszadók az alábbi attrakciókat hozná létre: játszóház, uszoda, témapark, gyerekmegırzı, libegı és téli fürdési lehetıség. A válaszadók 50 %-a jó ítéli meg a Balatoni Borok Háza mőködését. Az alábbi szolgáltatásokat javasolják bevezetni: borkostoló, szakmai program, borklub, régi borászati eszközök kiállítása,film vetítés, borhoz kapcsolódó tárgyak értékesítése A válaszadók az alábbi a Turisztikai Látogatóközpontba az alábbi szolgáltatásokat vezetné be: pénzváltás és online szállásfoglalás. Az egyesület tevékenységét összességében 4-5 közöttinek ítélték meg a válaszadók 13
4. A Turisztikai Egyesület kiemelt és teljesített feladatai Információszolgáltatás Az egyesület 2011. január 17-én megnyitotta a Turisztikai Látogatóközpontot a Blaha u. 5. sz. alatt. Az Egyesület boros szolgáltató partnerét az Elnökség meghívásos ajánlattételi felhívás útján választotta ki, melynek nyertese a Potencial Consulting Kft. Az épület belsı mőszaki állagjavítása, valamint belsıépítészeti átalakítása január elején befejezıdött. A belsıépítészeti átalakítások és az informatikai eszközbeszerzés TDM pályázati forrásból valósulnak meg. Az iroda szolgáltatásai bıvültek: Herendi porcelán értékesítése, koncertjegyek árusítása (ticketportal-ol keresztül) A Spar irodánál lévı Tourinform iroda áprilisben megszőnt, illetve a helyiséget az Egyesület visszaadta a tulajdonos Önkormányzat számára. 2011-ban 1 állandó dolgozó /irodavezetı/, május közepéig plusz 1 fı informátor dolgozott a Tourinform irodában. A nyári idıszakra 4,5 fı gyakornokot alkalmazott az iroda. 2011 ben több, mint 19 ezer vendég tért be a Látogatóközpontba, 30 %-kal többen mint az elızı évben Turisztikai Látogatóközpontba betérı vendégek száma A nyári nyitvatartás az alábbiak szerint alakult: H-SZo 9-19 óráig., V 10-16 óráig. Betérık fıleg programokról, látnivalókról, menetrendekrıl, kerékpárkölcsönzésrıl, bicikli utakról, érdeklıdtek, üdülési csekk felhasználhatóságáról, és arról, mi merre található a városban. Nagy sikere volt a Balatoni biciklis térképnek. Sokan tanácsot 14
kértek, mit nézzenek meg a Balaton körül, ill. Magyarországon. Sok jegyet eladtunk a Balatonfüredi Mővészeti Fesztivál, Tihanyi Szabadtéri színpad mősoraira, és koncertekre. Hirdetı táblák kihelyezése a Tourinform iroda elé, TDM pályázat keretén belül. Három Touch Info készülék üzemeltetése: Vitorlás tér, Szent István tér, Tesco sarka (körforgalom); a készülékeken a honlap érintıképernyıs felületre alkalmazott változata elérhetı wifi szolgáltatás igénybevételével Útbaigazító táblák helyszíneinek kiválasztása, design megterveztetése. A gyártást és telepítést az Önkormányzat végzi a TDM pályázat keretén belül. A egyesületi honlap folyamatos karbantartása, frissítése magyar, angol és német nyelven. A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület honlapja, a Balatonfüred város turisztikai portálja, mely a város hivatalos honlapja a www.balatonfured.hu címoldalán külön kiemelve egész évben megtalálható és közvetlenül elérhetı a TURIZMUS link alatt. A látogatók minden fontos, aktuális turisztikai információt megtalálnak az oldalon, a folyamatos fejlesztéseknek, keresıoptimalizálásnak köszönhetıen egyre több a látogató. A 2011. évet tekintve a legtöbb látogató a www.balatonfured.hu-ról, google.hu-ról, a www.iranymagyarorszag.hu-ról, startlap.hu-ról, port.hu-ról, valamint a facebook.comról érkezik. A látogatók száma ebben az idıszakban 109.408, az átlagos idı a webhelyen: 4 perc, 74,31% az új látogatók-, és 31,91% a visszafordulók aránya. A legnézettebb oldalak: szálláshelyek/magánszálláshelyek, rendezvények, szálláshelyek/panziók, szálláshelyek/hotelek, aktív idıtöltés, bor és gasztronómia. A honlapra érkezık számában jelentıs növekedés volt megfigyelhetı köszönhetıen a keresıoptimalizálásnak, az országos program portáloknak balatonfüredi programok megküldésének (kulturinfo.hu, mindigbalaton.hu, utazzitthon.hu, itthonotthonvan.hu, utisugo.hu, csaladinet.hu, port.hu, balatontipp.hu, programturizmus.hu, feratel.com, veszpremiest.hu, gyereabalatonra.hu. koponyeg.hu, festivalfox.hu), valamint a nyár folyamán az iranymagyarorszag.hu oldalon kihelyezett Balatonfüred bannerrıl való átlinkelési lehetıségnek. A oldal az átalakítások és a fejlesztések után az alábbi hirdetési lehetıségeket kínálja: Alapinformációk elhelyezése - szolgáltatás leírása képekkel, elérhetıség hipertextes elérhetıséggel (tagok számára ingyenes), Szuper banner, Wellness ajánlat, Kiemelt szálláshely, Szőrı (szálláshelyeknél 1. 2. és 3. hely beállítása, a többi szolgáltató véletlenszerő sorrendben jelenik meg), Szolgáltatás 2 helyen való megjelenítése, Akciós ajánlat, valamint Fıoldali kiemelés (banner megjelenítése 3 különbözı helyen). 15
Marketing akciók A marketing akciók elsısorban a tavaszi és ıszi szezonhosszabbítás céljából kerültek megszervezésre Nyomtatott marketing akciók az elkészült Arculati Kézikönyv alapján valósulnak meg (Veszprém Megyei Napló, Magyar Nemzet, Balaton Shuttle, Turizmus Trend, Veszprémi Est, Magic Hungary) E-marketing akciók, banner kampányok (www.iranymagyarorszag.hu, www.programturizmus.hu, www.mindigbalaton.hu, www.port.hu, www.gyereabalatonra.hu, www.est.hu www.startlap.hu ) Óriásplakát akciók (Romantikus Reformkor, Advent Balatonfüreden) TDM pályázat keretén belül. Kiadványok, szórólapok készítése Szállás és gasztronómiai kalauz Balatonfüredi Rendezvénynaptár Balatonfüred Guide Balatonfüred Kártya Kiemelt rendezvények Balatonfüreden német nyelven Olasz gasztronómia Napok Március 15.ei program Romantikus Reformkor kiadványai Pálffy István: Balatonfüred és Tihany c. útikönyv Kiállításokon részvétel, kitelepülések Budapesti Utazás 2011 Kiállítás megjelenés önálló arculattal 60 m 2 -en, 7 társkiállítóval Debreceni Utazás Kiállítás Szegedi Utazás Kiállítás Veszprém Megyei Utazás Kiállítás Kecskeméti Utazás Kiállítás Falvak és Városok Találkozója Debrecenben Bécsi Ferien Messe Kiállítás, TDM pályázat keretén belül 16
München F.r.e.e Utazás Kiállítás, TDM pályázat keretén belül Dedikálások a Tagore sétányon Turizmus Világnapja a Tagore sétányon Rendezvények, események szervezése Romantikus Reformkor rendezvény megszervezése és promóciója szeptember 23-25. Belföldi tanulmányút Pécs környékére 2011. november 13-14. TDM pályázat keretében Külföldi tanulmányút Neusiedler See környékére 2011. március 28-30. TDM pályázat keretében a 2012. januári Best practice szervezése, TDM pályázat keretében Turisztikai Látogatóközpont Megnyitó Ünnepsége Csapatépítı vitorlázás a BTE tagok számára Új Széchenyi Programiroda, SZÉP kártya, Booking.com bemutatkozása, elıadásai Nyíregyházi TDM szervezet fogadása, Pannon Egyetem külföldi vendégcsapatának fogadása Virágos Magyarországért szőrijeinek fogadása 2011. évben 7-szer volt elnökségi ülés (2011.01.06., 2011.01.28., 2011.02.28., 2011.04.07., 2011.06.23., 2011.10.13., 2011.12.01.) Közgyőlések megtartása 2011. március 17., 2011. december 15. Egyéb Együttmőködési megállapodások kerültek megkötésre balatonfüredi szolgáltatókkal Angol nyelvi képzés tagok számára 3 csoportban, TDM pályázat keretében Új Tourinform irodavezetı kiválasztása, betanítása TDM pályázatban vállaltak lebonyolítása, projektmenedzsment Balaton Best térségi TDM szervezet megalakítása, TDM páláyzat benyújtása, projekt elindítása Balaton TDM Szövetség kezdeményezése, alapító tagként való részvétel 17
Balatonfüred Turisztikai tevékenységének fejlesztése II. c. pályázat benyújtása, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van NCA pályázat benyújtása, elszámolása Könyvvizsgálat 2008, 2009 és 2010. évre Közös kampány a Ciprusi Nagykövetséggel Workshopokon, képzéseken, konferenciákon való részvétel ( Online Marketing Trendek 2011, Budapest 2011. április 21., Arculatépítés és turizmus konferencia Veszprém, 2011. 06. 02., TDM Mabeusz workshop Budapest, 2011. november 23., Szakmai konferencia Csopak 2011. december 12.) Egyesületünk tagsága mára 161 tagra emelkedett, jelenlegi állandó alkalmazotti létszáma 3 fı teljes idıs alkalmazott 4.1. Megvalósulás alatt lévı pályázatok, lezárult páláyzatok Pályázat kiírója Projekt/ pályázat célja Megítélt támogatás (Ft) NCA 2011 Mőködési költségek 689.000 Elszámolás folyamatban Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-2008-2.2.1.D Balatoni TDM szervezetek támogatása 52.250.121 Elszámolás folyamatban Összesen: 53.090.121 4.2 Tagságmenedzsment A Balatonfüredi Turisztikai Egyesület az éves mőködése során a tagsággal próbál szoros együttmőködéseket eszközölni. Pl: Fórumok megszervezése, szekció megbeszélések. Mind a 161 tag koordinálása óriási feladat, azonban a lehetıségekhez képest: hírlevelek, tájékoztatók, beszámolók kapcsán folyamatosan értesülnek a tagok az egyesületi akciókról, elvégzett vagy folyó feladatokról. A tagság részvétele az erıfeszítések ellenére azonban egyre csekélyebb. (Pl.: Év végi Közgyőlésen való részvétel: 20 %,) A szekció megbeszélésekre való reagálás, részvétel -2-3 tagra vetíthetı vissza. A tagdíjfizetési morál rendkívül rossz, jelentıs tagdíj kintlévıségek vannak, melyeket a szóbeli és írásbeli felszólítások ellenére is nehezen lehet beszedni, ezt követıen pedig az ügyvédi felszólító levelek kerültek kiküldésre. Bízva a jövıbeli pozitív változásokban az Egyesület kiemelt feladatainak tekinti a tagság teljes körő aktív bevonását. 18
5. A Turisztikai Egyesület nagyrendezvénye: Romantikus Reformkor Séta a századok között Balatonfüreden A Romantikus Reformkor 2011. szeptember 23 25. között hatodszor került megrendezésre, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület és több civil szervezet együttmőködésével. Az idei év nagy érdeme, hogy a rendezvény fıvédnöke Schmittné Makray Katalin Köztársasági Elnökné Asszony volt. A fesztivál az idei évtıl egy új hagományt is elindított, melynek keretén belül a elsıként a vakok és gyengénlátók lettek felkarolva, a programjaik továbbszínesítették a Romantikus Reformkori rendezvényt. Ezen a hétvégén minden a reformkorról szólt: a zenei és az irodalmi mősorok különbözı helyszíneken (Kisfaludy szabadtéri színpad, Anna Grand Hotel, Bergmann Cukrászda, Blaha Hotel, Vaszary Villa,Városi Múzeum), gyermekfoglalkozások, korabeli szórakozási lehetıségek (tarokk), valamint a színházi elıadás, a bál és a mintegy 400 fı korhő jelmezes résztvevı állandó jelenléte a helyszínen. A Romantikus Reformkor rendezvény szervesen illeszkedik a város történelmi örökségére építı rendezvényeinek sorába. A megidézett kor történelmi jellegzetességénél, csak Füredre jellemzı momentumainál fogva egyedülálló és utánozhatatlan programot és miliıt kínál. Az egész hetes rendezvénysorozat kereténben bemutatásra került a kecskeméti Játékmúzeum összeállítása, a Magyar Csipkekészítı Egyesület győjteményébıl egy csipkekiállítás, Stener Józsefné képeslapjaiból egy Liszt. Szombaton kora délután fél egykor indult a felvonulás, persze korabeli ruhákban a városháza elıtti térrıl, lovas huszárok és hintók felvezetésével fúvószenekar hangjai mellett, majd a Blaha Lujza utcán keresztül érkeztek meg a Kisfaludy színpadon rendezett megnyitóünnepségre. A Kisfaludy színpadon a Rajkó Zenekar szórakoztatta a közönséget. Ugyanitt késıbb - többek között - fellépett még a Princess, illetve Hampel Katalin divatbemutatója is látható volt. Este 19 órától az Anna Grand Hotelben került megrendezésre a Reformkori bál, amely a hétvége egyik fénypontját jelentette, és amelyen Krizbai Teca is fellépett. Vasárnap is folytatódott a program-kavalkád, melynek során többek között látható volt a Holló Együttes, akik a legkisebbeknek mutatták be a Vásári komédiát, Besenczi Árpád, a Csopak Táncegyüttes fergeteges bemutatója, a Reformkori Hagyományırzık viselettörténtei bemutatója és a rendezvény záróprogramjaként a Varidance Együttes varázsolta el a nézıket. Idén is megrendezésre került Magyar Reformkor Bora Balatonfüred 2011 borverseny, melyre 60 borral neveztek az ország összes borvidékérıl a borászok, a szigorú feltételek ellenére. A gyıztes borok egy évig viselheti a megtiszteltetı címet és a megkapott emblémát. 19
Hatalmas érdeklıdés kísérte a szabadtéri színpad alatt mintegy 40 kiállító népmővész, iparmővész színvonalas kínálatát. A Romantikus Reformkor rendezvény fı küldetése a szezonhosszabbítás volt, valamint a város múltjának és értékeinek bemutatása, amely látva a turistákkal és érdeklıdıkkel megtelt Balaton partot és a városi szállás- és vendéglátóhelyeket, a vártnál is jobban sikerült. A következı évi rendezvény idıpontja: 2012. szeptember 21-23. 20
6. 2011. évi önkormányzati feladatok teljesítése Az egyesület bevételeit a tagdíjak, az önkormányzati támogatás, a különbözı pályázati források, valamint az egyes marketingakciókhoz csatlakozó szolgáltatók pénzügyi hozzájárulásai teszik ki. Az egyesület a feladatai elvégzése során figyelembe veszi az önkormányzati együttmőködési megállapodásban foglaltakat. Az egyesület pénzügyi mérlegét és eredmény kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A önkormányzat által kitőzött feladatok az önkormányzat által folyósított támogatásból csak részben fedezhetıek (lásd lenti táblázat). A tagság együttmőködésérıl, ill, a BTE jelentıs kintlevıségeirıl már esett szó, melyek kezelésében folyamatosan ügyvédünk közremőködik, nem nagy eredménnyel. A város imázsához, turisztikai piacon elfoglalt helyéhez képest szőkös - pályázati támogatásokon kívüli- alap-költségvetés nagyban meghatározza a marketing tevékenység lehetıségeit, eredményességét. Az egyesület természetesen mindent megtesz az ésszerő gazdálkodás érdekében. Feladat Ráfordított összeg Megjegyzés - Városi rendezvények reklámkampányának tervezése, lebonyolítása - együttmőködve az önkormányzattal 1 316 250 szórólap, grafikai tervezések, e- marketing - TDM pályázatban vállalt feladatok végrehajtása 3 799 000 - TDMSz honlap: - turisztikai honlap gondozása, frissítése - on-line foglalási rendszer mőködtetése 2 884 000 személyi jellegő ráfordítás személyi jellegő ráfordítás - Hungarorama panorámakamera információ-szolgáltatás, frissítés 0 - Kiemelt rendezvények Balatonfüreden szórólap elkészíttetése 23 150 21
- Szállás és gasztronómiai kalauz elkészíttetése - Eseménynaptár elkészíttetése - Balatonfüredi Guide elkészíttetése 1 518 750 - Balatonfüred és környéke - A/4-es mikrorégiós kiadvány elkészíttetése 0 - Közremőködés Balatonfüred Város Középtávú Marketingtervének elkészítésében 0 - EU-elnökség balatonfüredi programjaihoz kapcsolódó marketingtevékenység 0 - Részvétel az alábbi turisztikai szakvásárokon: - Bécs: 2011. január 13-16. - München: 2011. február 23-27. - Szeged: 2011. március 19-20. - Debrecen: 2011. március 25-27. 945 000 - Részvétel az Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon; Budapest, 2011. március 3-6. - szervezés, lebonyolítás, értékelés 3 722 000 - (Új) Füred kártya rendszer indítása 81 250 - Romantikus Reformkor elnevezéső rendezvény szervezése, lebonyolítása, utógondozása 7 440 000 Kevés önkormányzati jelentkezés miatt nem került teljesítésre Az össz reklám kampány tartalmazza Bécsi és Müncheni kiállítás TDM pályázatból került finanszírozásra 4,2 m FT TDM 2 pályázatból finanszírozva - Adventi vásár promóciója (tervezet és költségvetés készítése, benyújtása) 481 000 Pálffy István: Balatonfüred és Tihany c. útikönyv 4 459 000 TDM pályázatból finanszírozva 2011. 12.. 31-én 2500 db még készleten Tourinform mőködtetése 970 000 Összesen 27 639 400 Személyi jellegő ráfordítás 22
Mellékletek 1. számú Melléklet: Egyesületi tagok turisztikai fıszezon értékelése Az egyesület tagságának kiküldött szezonértékelı kérdıívet 10 tag küldte vissza. Alább kérdések szerepeltek: KERESLET 1. 2010-hez képest milyennek ítéli meg Ön a 2011. évi balatonfüredi turisztikai szezont a kereslet volumene szempontjából? Kevesebb vendég Hasonló számú vendég Több vendég 2. 2010-hez képest milyennek ítéli meg Ön a 2011.évi turisztikai szezont az árérvényesítés szempontjából? Gyengébb árérvényesítı képesség (alacsonyabb realizált átlagár) Hasonló árérvényesítı képesség képesség Erısebb árérvényesítı 3. Belföldi vendégek aránya hogyan alakult 2010-hez képest? Csökkent Nagyjából hasonló Nıtt 4. Melyik a legjelentısebb külföldi küldı piaca? 5. Mely külföldi küldı piac(ok) esetében érzékeli a legnagyobb növekedést? 6. Mely külföldi küldı piac(ok) esetében érzékeli a legjelentısebb csökkenést? 23
7. Mi volt a Balatonfüredre érkezı vendégeik legfıbb motivációja? Hivatásturizmus Családi üdülés Borturizmus Egészségturizmus Kulturális turizmus Aktív turizmus Egyéb. 8. Hogyan tekint 2012 felé a várható kereslet szempontjából? Pesszimistán, nem éri el a 2011-es szintet Semleges, nagyjából a 2011. évihez hasonló lesz Optimistán, jobb lesz, mint 2011. volt Egyéb:. 9. Hogyan tekint 2012 felé a várható árbevétel/profit szempontjából? Pesszimistán, nem éri el a 2011-es szintet Semleges, nagyjából a 2011. évihez hasonló lesz Optimistán, jobb lesz, mint 2011. volt Egyéb:. Mire alapozza meglátásait? Pl. informális csatornák, foglalások, piaci hangulat, megérzés, stb. 24
KÍNÁLAT 10. Kérjük, értékelje, hogy mennyire elégedett az alábbi kínálati szempontokkal egy 1-5-ig terjedı skálán, ahol 1 jelenti a legrosszabb, míg 5 a legjobb értékelést. Kérjük, karikázza be a megfelelı számot az adott sorokban. Nagyon gyenge Gyenge Elfogadható Jó Kiváló Város rendezettsége (tisztaság, zöldfelületek és közösségi területek) Kulturális kínálat statikus (mőemlék épületek és azok látogathatósága) Kulturális kínálat dinamikus (rendezvények, kulturális élet) Vízre épülı szabadidıs kínálat (fürdızés, vitorlázás, stb.) Kerékpározás lehetıségei Túrázástermészetjárás lehetıségei Lovaglás lehetıségei Szılı- és borkultúra, azok megjelenése a turisztikai kínálatban Éttermek gasztronómiai kínálata Gyógyfürdı szolgáltatásai Savanyúvizes források 25
Szórakozásikikapcsolódási lehetıségek Gyerekprogram kínálat Programok kínálata rossz idı esetén Konferencia kínálat Attrakciók kitáblázottsága Egyéb:. 11. Hogyan jellemezné Balatonfüred atmoszféráját/hangulatát? 12. Milyen pozitív meglátásai vannak Balatonfüredrıl, mint turisztikai desztinációról? 13. Milyen negatív meglátásai vannak Balatonfüredrıl, mint turisztikai desztinációról? 14. Mit változtatna meg Balatonfüreden? Milyen módon fejlesztené tovább a várost? 15. Milyen új attrakciót, vonzerıt hozna létre Balatonfüred kínálatában? (pl.: Témaparkok) 16. Milyennek ítéli meg a Balatoni Borok Háza mőködését? Kiváló Jó Elfogadható Gyenge 26
Nagyon gyenge 17. Milyen új programokkal, szolgáltatásokkal bıvítené a Balatoni Borok Háza kínálatát? 18. Az új Turisztikai Látogatóközpontba (Tourinform Iroda, Blaha L. u. 5.) milyen új szolgáltatásokat vezetne be? BALATONFÜREDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 19. Az alábbi szempontok alapján milyennek ítéli meg a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület tevékenységét? Kérjük, karikázza be a megfelelı számot az adott sorokban. Turisták tájékoztatása a Tourinform irodában Tourinform iroda által nyújtott egyéb szolgáltatások weblap Nagyon gyenge Gyenge Elfogadhat ó Jó Kiváló Kiadványok minısége Kiállításokon való részvétel Marketing kampányok: e- marketing, óriásplakát, TV spot Romantikus Reformkor rendezvény (idén 5. alkalommal) Belsı kommunikáció, tagság érdekeinek képviselete a marketingmunkában Egyéb:.... 27
ÖSSZESSÉGÉBEN 20. Milyen fórumokat javasolna a BTE tagság hatékonyabb kommunikációja, összefogása érdekében? 2. sz. melléklet Activity Report 2011 Tagság értesítése 2011-es katalógusokban lévı hirdetési lehetıségekrıl Szállás és gasztronómiai kalauz elkészítése frissítése 2011. Január 2011. Február 2011. Március Utazás Kiállítás 2011. elıkészítése:standépítı cég felkérése, tervek, design jóváhagyása, attrakciók megszervezése Kapcsolattartás a BRMI vel Társkiállítók keresése Bécs Ferein Messe Tourinform költözés IT beszerzés Német nyellvő szórólapok készítése Utazás Kiállítás-on való részvétel megszervezése egyedi, önálló fejstanddal Eseménynaptár készítése Balatonfüred Guide szerkesztére Március 15-ei szórólap szerkesztése Éttermek felkérése, hogy csatlakozzanak az 1848-as menü kínálásához frissítése Társkiállítók lejelentése, meghívók igénylése az Utazás Kiállítással kapcsolatban, ÁNTSZ engedély intézése Társkiállítói díjak beszedése Busz megrendelése a füredi delegáció részére München f.r.e.e. Kiállításon való részvétel Angol nyelvi képzés indítása Látogatóközpont hivatalos megnyitója Részvétel az Utazás Kiállítás 2011. Utazás Kiállítás ktg elszámolás elkészítése frissítése Szegedi utazás kiállításon való részvétel 28
2011. Április 2011. Május 2011. Június 2011. Július 2011. Augusztus Debreceni utazás kiállításon való részvétel Közgyőlés szzervezése Romantikus reformkor elıkészítése NCA pályázat benyújtása Külföldi tanulmányiút Részvétel a kecskeméti utazás kiállításon Részvétel a Veszprémi Utazás kiállításon Romantikus reformkor elıkészítése frissítése Füred kártya elıkészítése Éttermek felkérése, hogy csatlakozzanak a Jókai kedvencei menüajánlat kínálásához 2. sz.tdm pályázat elıkészítése Balaton Best Térségi TDM szervezet megalakítása, pályázat elıkészítése Füred kártya szerkesztése 2. sz. TDM pályázat benyújtása Balatoni Regionális TDM szervezet kezdeményezése frissítése Árajánlatok bekérése Romantikus reformkorhoz Romantikus reformkor rendezvény programtervének elkészítése Romantikus reformkor ktg-tervének elkészítése Balaton Best Térségi TDM pályázat benyújtása TDM pályázat kifizetési kérelem benyújtása Nyári kampány indítása Pálffy útikönyv szerkesztése Könyvvizsgálat Romantikus Reformkor - árajánlatok bekérése NCA pályázat elszámolása Füred Kártya terjesztése Keresıoptimalizálás frissítése Programok küldése Feratelnek Rendezvénnyel kapcsolatos szerzıdések (fellépı mővészek) kiküldése Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások megrendelése Új Tourinform vezetı kiválasztása frissítése TDM pályázat hiánypótlásának összeállítása Romantikus reformkor: szerzıdéskötés vásározókkal Engedélyek beszerzése 29
2011. Szeptember 2011. Október Marketing hirdetések megrendelése Nyomdai anyagok szórólap(plakát, mősorfüzet, báli menükártya) megrendelése Végleges program, ktg keret összeállítása a beérkezett szerzıdések alapján Molinók megrendelése Jelmezkölcsönzınek beöltözık méreteit elküldeni Borverseny lebonyolítása Oklevelek, díjak beszerzése Védnöki felkérı levelek kiküldése Helyszínekkel a végleges programot leegyeztetni Programok küldése Feratelnek Szponzorok keresése Útikönyv dedikálások a Tagore sétányon Kitelepülés a debreceni Falvak és Városok rendezvények keretén belül frissítése Tagság értesítése a Romantikus rendezvény programjairól Rendezvény szóróanyagainak terjesztése, plakátok kihelyezése Nyomtatott sajtó megjelenések Rendezvény forgatókönyvének elkészítése, idıpontok egyeztetése Meghívók elküldése Színházi, és báli belépıjegy értékesítése Tiszteletjegyek kezelése Szállásfoglalás VIP vendégek részére Sajtótájékoztató elıkészítése, lebonyolítása Rendezvény népszerősítése különbözı médiákon keresztül Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése Részletes egyeztetés a fellépıkkel Romantikus Reformkor ktg elszámolása, számlák kifizetése Köszönılevelek kiküldése Adventi promociós kampány elıkészítése TDM pályázat hiánypótlása NCA pályázat hiánypótlása Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése Balaton TDM Szövetség megalakítása Kinntlévıségek behajtása Jelentkezés a 2012-es Bp-i Utazás Kiállításra 2011. November Adventi promociós kampány megszervezése, lebonyolítása 30
2011. december Éves beszámoló elkészítése Programok küldése Feratelnek BTE honlap töltése BTE elıadások, fórumok Belföldi Tanulmányi út Szerzıdéskötés a Balaton Best TDM Szervezettel Best practice elıkészítése Év végi Közgyőlés elıkészítése, levezénylése 2012. évi akcióterv elkészítése Best practice elkıkészítése Kintlévıségek behajtása Eseménynaptár elıkészítése Kiemelt programok c. szórólap megszerkesztése Útbaigazító táblák helyeinek kijelölése 3. sz. melléklet Az egyesület 2011. évi eredmény kimutatása és mérlege 4. sz. melléklet holnap 2011. évi statisztikája 31